煉化公司裝置設(shè)備檢修管理規(guī)定

PAGE2-煉化公司裝置設(shè)備檢修管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)裝置（設(shè)備）檢修管理，規(guī)范檢修程序，確保檢修質(zhì)量，合理使用裝置（設(shè)備）檢修費(fèi)用，保證停工裝置（設(shè)備）檢修能安全、保質(zhì)、按期完成，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了煉化公司裝置（設(shè)備）檢修管理內(nèi)容、要求及程序，是對(duì)公司裝置（設(shè)備）檢修工作安排的細(xì)化。第三條第四條機(jī)動(dòng)設(shè)備部是全公司范圍內(nèi)裝置（設(shè)備）檢修專業(yè)歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織檢修項(xiàng)目的審核及施工總體安排，協(xié)調(diào)施工力量，督促整個(gè)檢修工作進(jìn)行。第五條生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)裝置（設(shè)備）大修計(jì)劃進(jìn)行整理，根據(jù)當(dāng)年的生產(chǎn)任務(wù)，平衡各廠加工量，確定各廠生產(chǎn)裝置的檢修時(shí)間。第六條科技部負(fù)責(zé)檢修期間實(shí)施的所有技改項(xiàng)目及儀表項(xiàng)目的審核。第七條安全環(huán)保質(zhì)檢部負(fù)責(zé)裝置檢修期間的安全督查，防止出現(xiàn)安全事故。第八條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)各專業(yè)部室提供的當(dāng)月裝置設(shè)備檢修費(fèi)用計(jì)劃，下?lián)芨鲝S裝置設(shè)備檢修專項(xiàng)費(fèi)用。第九條各廠機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)對(duì)本單位裝置設(shè)備檢全過程具體第十條使用車間編制本車間檢維修、技措項(xiàng)目的計(jì)劃和立項(xiàng)，對(duì)本車間的所有項(xiàng)目的施工及安全管理負(fù)責(zé)第十一條各廠應(yīng)長(zhǎng)期設(shè)置檢修組織機(jī)構(gòu)，明確各部門責(zé)任，并上報(bào)煉化公司備案。組織機(jī)構(gòu)必須有質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收小組，確保檢修施工質(zhì)量。第三章檢修計(jì)劃編訂和申報(bào)第十二條各煉廠裝置（設(shè)備）檢修、搶修項(xiàng)目統(tǒng)一由各廠機(jī)動(dòng)部門審編上報(bào)，經(jīng)煉化公司相關(guān)專業(yè)部室審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條檢修計(jì)劃的編制分年度裝置（設(shè)備）檢修項(xiàng)目計(jì)劃和臨時(shí)裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃兩種。年度裝置（設(shè)備）檢修項(xiàng)目計(jì)劃是公司年度檢修框架性計(jì)劃，必須上報(bào)煉化公司審核并列入年度綜合計(jì)劃內(nèi)；臨時(shí)裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)安排或裝置（設(shè)備）存在故障，需對(duì)裝置（設(shè)備）進(jìn)行臨時(shí)修復(fù)的計(jì)劃，臨修計(jì)劃必須在煉化公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第十四條年度檢修計(jì)劃的編制（一）年度檢修計(jì)劃為公司綜合計(jì)劃的一部分，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃安排，首先由各廠基層單位根據(jù)裝置（設(shè)備）運(yùn)行情況，做出本單位次年裝置（設(shè)備）的檢修計(jì)劃。（二）機(jī)動(dòng)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)各車間年度裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，組織本廠相關(guān)單位進(jìn)行討論確定。（三）各廠年度裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃按規(guī)定時(shí)間上報(bào)煉化公司，由專業(yè)部室對(duì)其進(jìn)行審核，轉(zhuǎn)機(jī)動(dòng)設(shè)備部匯總，提出公司下一年度裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃，交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部。（四）經(jīng)會(huì)議確認(rèn)的年度裝置（設(shè)備）檢修計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃部上報(bào)集團(tuán)公司審批。計(jì)劃審批后由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)情況安排檢修時(shí)間，機(jī)動(dòng)設(shè)備部組織安排各廠實(shí)施檢修。第十五條臨時(shí)檢修計(jì)劃的編制（一）由于裝置（設(shè)備）臨時(shí)檢修屬計(jì)劃外檢修，廠機(jī)動(dòng)科首先組織相關(guān)部門對(duì)所需要修復(fù)的項(xiàng)目仔細(xì)討論，做到主次分明，編制臨修計(jì)劃。（二）臨修計(jì)劃編制完成后，根據(jù)公司管理制度按程序?qū)徟?。（三）臨修項(xiàng)目特別緊急的，可以直接報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部，待公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后先實(shí)施，后補(bǔ)計(jì)劃。（四）臨時(shí)維修計(jì)劃必須實(shí)行先預(yù)算，其次立項(xiàng)，再施工。第十六條年度裝置（設(shè)備）檢修項(xiàng)目計(jì)劃的編制要求：（一）為了確保煉化公司各項(xiàng)年度計(jì)劃按期編排，各廠次年年度檢修項(xiàng)目計(jì)劃要求在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成，檢修項(xiàng)目主要根據(jù)上周期檢修實(shí)施情況并結(jié)合設(shè)備運(yùn)行周期，計(jì)劃投資估算準(zhǔn)確，上報(bào)煉化公司（年度檢修計(jì)劃填寫格式如附表一）。（二）在公司確定計(jì)劃?rùn)z修的裝置后，由各廠使用部門提出檢修材料計(jì)劃，專業(yè)部門審核，由機(jī)動(dòng)科確定后報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部，由公司專業(yè)部門審定后購(gòu)買，檢修檢修材料計(jì)劃必須和項(xiàng)目對(duì)應(yīng)，嚴(yán)禁月度消耗材料進(jìn)大修材料（材料計(jì)劃的填寫格式如附表二）。第十七條維修費(fèi)用的使用由公司統(tǒng)一安排，機(jī)動(dòng)科每月25日將本廠發(fā)生的所有檢修費(fèi)用（含材料費(fèi)）報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部，在機(jī)動(dòng)設(shè)備部審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部下?lián)?。第四章檢修招標(biāo)、工程量簽證及合同簽訂第十八條所有檢修（搶修）項(xiàng)目必須按先招標(biāo)、再簽合同，然后實(shí)施的程序進(jìn)行，合同簽訂要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果。第十九條煉化公司檢修項(xiàng)目招標(biāo)采取“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理”的原則，檢修招標(biāo)原則由煉化公司招標(biāo)組織，臨修（搶修）項(xiàng)目根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)可由公司各級(jí)招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織。第二十條裝置檢修項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)各廠機(jī)動(dòng)部門審核匯總審核，最遲在實(shí)施前兩個(gè)月報(bào)煉化公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部審核，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批后后方可安排招標(biāo)。第二十一條檢修招標(biāo)計(jì)劃由使用單位依據(jù)年度檢修計(jì)劃編制而成，要求工作量詳細(xì)，由各廠預(yù)算部門預(yù)算簽字后報(bào)公司，尤其需要報(bào)總價(jià)的項(xiàng)目工作量要準(zhǔn)確，有相關(guān)說(shuō)明（檢修招標(biāo)計(jì)劃格式如附表三）。第二十二條招標(biāo)完成后，根據(jù)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組意見，招標(biāo)辦在5個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果通知施工單位和各廠。企業(yè)管理部根據(jù)招標(biāo)結(jié)果發(fā)放檢修合同號(hào)，杜絕計(jì)劃外合同。第二十三條裝置搶修、臨修項(xiàng)目經(jīng)煉化公司同意由各廠自行招標(biāo)的，招標(biāo)后5個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部、招標(biāo)辦、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。第二十四條檢修合同簽訂依據(jù)《陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)煉化公司合同管理辦法（試行）》執(zhí)行，檢修合同簽訂要附招標(biāo)檢修項(xiàng)目計(jì)劃。檢修項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)中標(biāo)標(biāo)的及《陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)煉化公司基本建設(shè)工程審計(jì)暫行辦法》執(zhí)行。第二十五條公司目前沿用的單價(jià)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)各單位要嚴(yán)格執(zhí)行，單價(jià)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整必須經(jīng)公司審計(jì)、機(jī)動(dòng)、招標(biāo)辦等部門審批或?qū)ｎ}會(huì)議研究確定，任何單位無(wú)權(quán)隨意變更。第五章裝置（設(shè)備）檢修準(zhǔn)備第二十六條檢修前由各廠機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)，其它專業(yè)科室、生產(chǎn)車間協(xié)助編制《煉油廠裝置停開工及檢修方案》，明確組織體系、施工管理、施工質(zhì)量、施工安全、大修保衛(wèi)、大修后勤等具體規(guī)定，經(jīng)煉化公司專業(yè)部室審核后實(shí)施。第二十七條裝置（設(shè)備）檢修前外協(xié)施工單位必須與各廠安全部門簽訂安全施工合同或協(xié)議，否則不得施工。第二十八條裝置設(shè)備檢修前需要落實(shí)的工作：（一）檢修前要做好檢修的“十落實(shí)”工作。即⑴安全措施落實(shí)；⑵組織機(jī)構(gòu)落實(shí)；⑶施工項(xiàng)目落實(shí)；⑷檢修時(shí)間落實(shí)；⑸設(shè)備、零部件落實(shí)；⑹各種材料落實(shí)；⑺勞動(dòng)力落實(shí)；⑻施工圖紙落實(shí)；⑼施工機(jī)具落實(shí)；⑽政治思想工作落實(shí)。尤其要嚴(yán)格對(duì)到貨材料、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，防止不合格材料、設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。（二）檢修前機(jī)動(dòng)科要組織相關(guān)部門、施工單位完成施工交底，達(dá)到項(xiàng)目任務(wù)交底，施工圖紙交底，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，施工安全措施交底，設(shè)備零部件、材料交底。（三）施工前必須把設(shè)備備件、材料和工機(jī)具運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，并按規(guī)定位置擺放整齊。

（四）檢修前，檢修人員必須辦理各類憑證：檢修憑證、安全、環(huán)保、動(dòng)土作業(yè)、臨時(shí)用電等有關(guān)憑證，憑票（證）進(jìn)行檢修。生產(chǎn)裝置必須按規(guī)定做好檢修前的各項(xiàng)安全、環(huán)保措施，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票要求。（五）承修單位必須做好所有檢修項(xiàng)目施工方案（或作業(yè)指導(dǎo)書）、施工安全預(yù)案、施工網(wǎng)絡(luò)圖、并得到廠機(jī)動(dòng)科及相關(guān)專業(yè)科室審核批準(zhǔn)。（六）關(guān)鍵設(shè)備大修由承修單位編制施工方案（或作業(yè)指導(dǎo)書）、施工安全預(yù)案和網(wǎng)絡(luò)圖，由機(jī)動(dòng)科審核外，同時(shí)報(bào)公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部審核備案。第二十九條裝置檢修前一月，各廠機(jī)動(dòng)科要向煉化公司匯報(bào)大修材料的訂貨及到貨情況。第六章檢修施工管理第三十條所有檢修項(xiàng)目實(shí)施前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫項(xiàng)目檢修任務(wù)書，項(xiàng)目檢修任務(wù)書要求施工工作量詳細(xì)、準(zhǔn)確，在機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)簽字后執(zhí)行。第三十一條在裝置設(shè)備檢修過程中，需要對(duì)檢修任務(wù)書所列的檢修內(nèi)容進(jìn)行增加的，低于10%需要主管副廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可，超過10%的要及時(shí)書面匯報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。第三十二條裝置停工檢修時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)組織車間及其他相關(guān)單位做好吹掃、置換和隔離措施，經(jīng)安全驗(yàn)收合格，方可施工。第三十三條施工中檢修單位嚴(yán)格執(zhí)行《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》（2004）和相關(guān)規(guī)章制度，確保檢修質(zhì)量和檢修安全。第三十四條施工現(xiàn)場(chǎng)以圖表和數(shù)據(jù)指導(dǎo)檢修工作。主要裝置（系統(tǒng)）和大修項(xiàng)目應(yīng)有二圖一表。即檢修安排網(wǎng)絡(luò)圖、現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和主要項(xiàng)目進(jìn)度表。第三十五條所有項(xiàng)目必須按照所審定的施工方案、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度執(zhí)行，發(fā)生變動(dòng)必須經(jīng)施工計(jì)劃組（由機(jī)動(dòng)科組織牽頭）確認(rèn)，同時(shí)修訂施工方案、施工安全預(yù)案、施工網(wǎng)絡(luò)得到相關(guān)專業(yè)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十六條檢修工作要實(shí)行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)格按檢修技術(shù)規(guī)程中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。關(guān)鍵設(shè)備檢修必須有中間驗(yàn)收環(huán)節(jié)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)中間驗(yàn)收質(zhì)量把關(guān)。第三十七條所有項(xiàng)目除了承修單位自檢質(zhì)量外，在施工過程中必須配合質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對(duì)于出現(xiàn)施工質(zhì)量問題必須無(wú)條件整改直至驗(yàn)收通過。第三十八條裝置檢修實(shí)行文明檢修。現(xiàn)場(chǎng)管理要堅(jiān)持做到：“三條線（工具擺放一條線、配件、零件一條線、材料擺放一條線”；“三不見天（潤(rùn)滑油脂不見天、洗過的機(jī)件不見天、鉛粉不見天”；“三不落地（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、雜物不落地）”；“五不亂用（不亂用大錘、管鉗、扁鏟，不亂拆、亂卸、亂拉、亂頂，不亂動(dòng)其他設(shè)備，不亂打破保溫層，不亂用其它設(shè)備的零配件）等原則，在大修中嚴(yán)格管理，確保檢修質(zhì)量。第三十九條大修指揮部原則上每日應(yīng)召開大修例會(huì)，指揮部成員應(yīng)相互協(xié)調(diào)及時(shí)研究、調(diào)整和解決施工中的問題，保證檢修的進(jìn)度、質(zhì)量和安全。第七章檢修驗(yàn)收及資料歸檔第四十條關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備、重點(diǎn)工程及裝置竣工驗(yàn)收由大修質(zhì)量監(jiān)督組進(jìn)行驗(yàn)收，關(guān)鍵設(shè)備驗(yàn)收必須具有中間檢修驗(yàn)收環(huán)節(jié)記錄。一般設(shè)備檢修驗(yàn)收由車間會(huì)同承修單位進(jìn)行驗(yàn)收。第四十一條所有項(xiàng)目實(shí)行單項(xiàng)工程驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)行技術(shù)一票否決制。所有驗(yàn)收必須有一名技術(shù)總負(fù)責(zé)人，各相關(guān)專業(yè)人員全部確認(rèn)簽字。要求驗(yàn)收人員實(shí)行分包責(zé)任制，驗(yàn)收檢修質(zhì)量和檢修獎(jiǎng)金掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。第四十二條所有項(xiàng)目所使用的材料、設(shè)備必須有原始或具備合法資質(zhì)的單位確認(rèn)的合格憑證，否則不得用于施工項(xiàng)目中。質(zhì)量監(jiān)督組必須組織對(duì)材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并通報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果。任何單位有權(quán)對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備拒絕使用。第四十三條檢修完的設(shè)備、管道等都要達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，做到不漏油、不漏水、不漏汽（氣）、不漏物料、不漏電。第四十四條項(xiàng)目簽證由檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫，要求每一工作日完成上一工作日工作量記錄，經(jīng)機(jī)動(dòng)科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工方施工員會(huì)簽后留存，項(xiàng)目工程量按照單日工程量簽證合計(jì)生成。項(xiàng)目施工簽證單必須有車間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、車間設(shè)備主任、機(jī)動(dòng)科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的認(rèn)可簽字及質(zhì)量監(jiān)督組負(fù)責(zé)人的驗(yàn)收合格簽字，并有機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)人簽證審核。第四十五條檢修工作完成后，承修單位要隨項(xiàng)目完成所有工作的施工簽證工作，尤其存在隱蔽工程項(xiàng)目，必須在每道工序完成后進(jìn)行工程量簽字。第四十六條各廠機(jī)動(dòng)科、車間應(yīng)設(shè)兼職資料員，建立資料臺(tái)賬及檔案。大修驗(yàn)收后，承修單位應(yīng)及時(shí)上交設(shè)備檢修驗(yàn)收資料（檢修記錄、檢驗(yàn)報(bào)告）。并由資料員整理歸檔，檢修資料不符合要求的不予結(jié)算。第四十七條如關(guān)鍵設(shè)備和主要設(shè)備需要檢修時(shí)，設(shè)備型號(hào)及結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，其設(shè)備資料及檢修記錄由檔案室、機(jī)動(dòng)科、生產(chǎn)車間、承修單位各歸檔一份，其他設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)車間、承修單位各歸檔一份。特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告由機(jī)動(dòng)科存檔。第四十八條各廠機(jī)動(dòng)科、車間在檢修項(xiàng)目完成一月內(nèi)必須對(duì)檢修情況進(jìn)行總結(jié)，形成檢修總結(jié)并歸檔。各廠檢修總結(jié)要同時(shí)報(bào)機(jī)動(dòng)設(shè)備部。第八章檢修考核第四十九條各廠大修考核由煉化公司企業(yè)管理部組織，各相關(guān)部室配合完成，具體考核見《煉化公司大修考核管理辦法》。各車間大修考核由各廠企管科組織，相關(guān)科室配合完成。第五十條檢修及招標(biāo)計(jì)劃未按要求上報(bào)的，扣當(dāng)月考核分0.2分，大修考核分0.5分，影響公司整體安排的，扣當(dāng)月考核分1分。第五十一條大修計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際工作量浮動(dòng)10%后每超過1%在大檢修考核扣0.5分。計(jì)劃外項(xiàng)目未書面匯報(bào)自行施工的，每項(xiàng)工程另在大檢修考核扣2-5分。第五十二條檢修施工項(xiàng)目計(jì)劃和材料計(jì)劃未經(jīng)煉化公司專業(yè)部門審核實(shí)施的，發(fā)現(xiàn)一起扣當(dāng)月考核分0.5分。第五十三條各廠未按要求上報(bào)當(dāng)月產(chǎn)生的檢修費(fèi)用的，扣當(dāng)月考核分0.5分，當(dāng)月檢修費(fèi)用不予下?lián)?。第五十四條大修簽證不能隨項(xiàng)目完成，扣檢修單位當(dāng)月考核分0.2分，大修考核分0.5分。次月不完成扣當(dāng)月考核分0.5分，大修考核分