企業(yè)目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法

企業(yè)目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法1．總則（1）目的：為對(duì)企業(yè)各部門(mén)的目標(biāo)達(dá)成進(jìn)行有效的追蹤、檢查、評(píng)估，對(duì)異常事件知情、調(diào)查，保證企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)企業(yè)年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。（2）范圍：企業(yè)各部門(mén)、處、中心及各自下屬部門(mén)。（3）人力資源部是追蹤、檢查、評(píng)估、調(diào)查的執(zhí)行部門(mén)。2．目標(biāo)達(dá)成追蹤檢查細(xì)則（1）追蹤檢查內(nèi)容①部門(mén)當(dāng)月《目標(biāo)計(jì)劃表》所提報(bào)的目標(biāo)在檢查期內(nèi)的達(dá)成情況。②部門(mén)上月沒(méi)有達(dá)成的遺留于本月應(yīng)當(dāng)完成的事項(xiàng)。③交辦于本部門(mén)的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)完成的臨時(shí)工作項(xiàng)目。④其他依據(jù)企業(yè)規(guī)定應(yīng)追蹤檢查的事項(xiàng)。（2）檢查方式采取重點(diǎn)抽檢的方法，每個(gè)部門(mén)每月檢查下屬2個(gè)部門(mén)以上；具體每月檢查哪一部門(mén)，由檢查的當(dāng)月臨時(shí)決定，若上月被檢查的部門(mén)重點(diǎn)事項(xiàng)未完成，則本月其遺留項(xiàng)應(yīng)列入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。（3）檢查流程①在目標(biāo)檢查前，人力資源部應(yīng)編制好《目標(biāo)管理抽樣檢查表》及其他檢查準(zhǔn)備工作，根據(jù)實(shí)際情況可提前通知被檢部門(mén)并約定時(shí)間也可進(jìn)行突擊檢查。②人力資源部對(duì)被檢部門(mén)的目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查時(shí)，對(duì)于跨部門(mén)的上下手工作項(xiàng)目，采取一追到底的跟進(jìn)檢查方法，并對(duì)檢查結(jié)果實(shí)事求是進(jìn)行記錄，被檢部門(mén)要對(duì)記錄結(jié)果當(dāng)場(chǎng)核實(shí)簽署意見(jiàn)。③檢查完畢后，人力資源部將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總；并將匯總結(jié)果進(jìn)行公告，對(duì)于未完成的重點(diǎn)目標(biāo)或工作項(xiàng)目要督促責(zé)任部門(mén)拿出改進(jìn)措施，填寫(xiě)目標(biāo)檢討表，并列入下期重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。3．異常事件的追蹤調(diào)查細(xì)則（1）對(duì)異常事件的定義1）房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、推廣、服務(wù)類(lèi)：①樣板房建設(shè)工期延長(zhǎng)10天以上或成本增加2萬(wàn)元以上的；②營(yíng)銷(xiāo)推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿?，引起參與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的客戶強(qiáng)烈不滿或投訴，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用超出預(yù)算1萬(wàn)元以上的；③銷(xiāo)售不足計(jì)劃60%，一周內(nèi)出現(xiàn)2戶退房的（以簽約為準(zhǔn)）；④廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴(yán)重受損或蒙受2萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；⑤對(duì)代理公司所簽合同的審查不過(guò)關(guān)，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至市主流媒體和主管部門(mén)的；⑥對(duì)簽約客戶所提交備案的財(cái)物管理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟(jì)與精神傷害，同時(shí)使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟(jì)索賠。2）工程類(lèi)①出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加2萬(wàn)元以上，或工期嚴(yán)重滯后15天以上的；②出現(xiàn)重大的安全問(wèn)題，有嚴(yán)重的人身傷殘或死亡；③出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬(wàn)元以上的資金；④收受工程承包商及材料供應(yīng)商的賄賂，給公司財(cái)產(chǎn)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。3）物業(yè)服務(wù)類(lèi)①對(duì)物業(yè)服務(wù)及安保服務(wù)強(qiáng)烈不滿，客戶投訴至市主流媒體或主管部門(mén)的；②對(duì)業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門(mén)，嚴(yán)重影響公司形象，影響職員的安全和工作；③對(duì)省市或中央領(lǐng)導(dǎo)來(lái)社區(qū)視察的準(zhǔn)備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級(jí)不滿意的。4）財(cái)務(wù)類(lèi)①出現(xiàn)大的財(cái)務(wù)工作失誤，造成公司損失2萬(wàn)元以上者；②私自挪用或貪污公司款項(xiàng)達(dá)2000元以上者；③公司財(cái)務(wù)失竊事件，給公司造成損失者；④違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的；⑤其他未盡的異常事件。（2）異常事件提報(bào)與調(diào)查管理規(guī)定1）企業(yè)內(nèi)各部門(mén)若出現(xiàn)異常事件，應(yīng)在第一時(shí)間通知其直接上級(jí)和人力資源部，填寫(xiě)《異常事件提報(bào)表》。2）對(duì)于企業(yè)各部門(mén)提報(bào)的異常事件，人力資源部視具體情況決定是否調(diào)查，若需調(diào)查會(huì)同人力資源中心開(kāi)展調(diào)查，企業(yè)各級(jí)干部和員工均有義務(wù)配合調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)《調(diào)查報(bào)告》提交總工辦、常務(wù)副總、并抄送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（見(jiàn)配套表單）。3）對(duì)于異常事件調(diào)查結(jié)果，人力資源部應(yīng)提出處理意見(jiàn)，依據(jù)人事規(guī)定進(jìn)行處理。4）人力資源部對(duì)所發(fā)生的異常事件應(yīng)督促責(zé)任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施，并追蹤其處理結(jié)果。同時(shí)在聯(lián)盟內(nèi)通報(bào)，其他部門(mén)應(yīng)引以為戒，避免同類(lèi)事件發(fā)生。5）企業(yè)各部若發(fā)生異常事件，不得遲報(bào)或瞞報(bào)。若遲報(bào)1個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績(jī)效總分值10分；若遲報(bào)2個(gè)工作日，扣減當(dāng)月績(jī)效總分值20分；遲報(bào)3個(gè)工作日以上，該部門(mén)當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金全部扣除。若隱瞞不報(bào)，在企業(yè)人力資源部查出真相后，提請(qǐng)人力資源部按人事規(guī)定從重處理。對(duì)于及時(shí)提報(bào)異常事件的責(zé)任部門(mén)，人力資源部根據(jù)情節(jié)輕重，相對(duì)于遲報(bào)或瞞報(bào)的部門(mén)，從輕處理。4．配套表單目標(biāo)管理抽樣檢查表被檢部門(mén)：年月份（季）表單號(hào)：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果以下是目標(biāo)計(jì)劃表中未列入的檢查項(xiàng)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果被檢部門(mén)意見(jiàn)：被檢部門(mén)簽字：時(shí)間：績(jī)效專員：時(shí)間：目標(biāo)檢查匯總表時(shí)間：年月日表單號(hào)：序號(hào)被檢部門(mén)抽查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果表單號(hào)異常事件提報(bào)表提報(bào)部門(mén)：表單號(hào)：事件主題：事件發(fā)生時(shí)間：事件描述：提報(bào)部門(mén)：時(shí)間：人力資源部意見(jiàn)：人力資源部：時(shí)間：調(diào)查報(bào)告主題調(diào)查時(shí)間：調(diào)查人員事件描述原因分析糾正、預(yù)防措施人力資源部意見(jiàn)