企業(yè)目標達成及異常事件追蹤檢查辦法

企業(yè)目標達成及異常事件追蹤檢查辦法1．總則（1）目的：為對企業(yè)各部門的目標達成進行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調(diào)查，保證企業(yè)有序經(jīng)營，促進企業(yè)年度目標和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，特制定本辦法。（2）范圍：企業(yè)各部門、處、中心及各自下屬部門。（3）人力資源部是追蹤、檢查、評估、調(diào)查的執(zhí)行部門。2．目標達成追蹤檢查細則（1）追蹤檢查內(nèi)容①部門當月《目標計劃表》所提報的目標在檢查期內(nèi)的達成情況。②部門上月沒有達成的遺留于本月應當完成的事項。③交辦于本部門的當月應當完成的臨時工作項目。④其他依據(jù)企業(yè)規(guī)定應追蹤檢查的事項。（2）檢查方式采取重點抽檢的方法，每個部門每月檢查下屬2個部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的當月臨時決定，若上月被檢查的部門重點事項未完成，則本月其遺留項應列入重點檢查內(nèi)容。（3）檢查流程①在目標檢查前，人力資源部應編制好《目標管理抽樣檢查表》及其他檢查準備工作，根據(jù)實際情況可提前通知被檢部門并約定時間也可進行突擊檢查。②人力資源部對被檢部門的目標達成狀況進行檢查時，對于跨部門的上下手工作項目，采取一追到底的跟進檢查方法，并對檢查結果實事求是進行記錄，被檢部門要對記錄結果當場核實簽署意見。③檢查完畢后，人力資源部將檢查結果進行匯總；并將匯總結果進行公告，對于未完成的重點目標或工作項目要督促責任部門拿出改進措施，填寫目標檢討表，并列入下期重點檢查項目。3．異常事件的追蹤調(diào)查細則（1）對異常事件的定義1）房產(chǎn)開發(fā)、銷售、推廣、服務類：①樣板房建設工期延長10天以上或成本增加2萬元以上的；②營銷推廣規(guī)劃不周或?qū)嵤┎坏轿唬饏⑴c營銷活動的客戶強烈不滿或投訴，營銷費用超出預算1萬元以上的；③銷售不足計劃60%，一周內(nèi)出現(xiàn)2戶退房的（以簽約為準）；④廣告策劃、委托制作或播放出現(xiàn)大的失誤，使公司形象嚴重受損或蒙受2萬元以上的直接經(jīng)濟損失；⑤對代理公司所簽合同的審查不過關，出現(xiàn)虛假承諾，致使批量客戶（或業(yè)主）退房或投訴至市主流媒體和主管部門的；⑥對簽約客戶所提交備案的財物管理不善，使客戶蒙受重大經(jīng)濟與精神傷害，同時使公司形象受損并接到重大經(jīng)濟索賠。2）工程類①出現(xiàn)嚴重的工程質(zhì)量事故，或工程成本增加2萬元以上，或工期嚴重滯后15天以上的；②出現(xiàn)重大的安全問題，有嚴重的人身傷殘或死亡；③出現(xiàn)重大的合同失誤，致使公司損失2萬元以上的資金；④收受工程承包商及材料供應商的賄賂，給公司財產(chǎn)造成直接經(jīng)濟損失達1萬元以上的。3）物業(yè)服務類①對物業(yè)服務及安保服務強烈不滿，客戶投訴至市主流媒體或主管部門的；②對業(yè)主或民工的聯(lián)合鬧事安撫或阻止不力，致使其圍堵公司大門，嚴重影響公司形象，影響職員的安全和工作；③對省市或中央領導來社區(qū)視察的準備工作及安全保衛(wèi)不力，出現(xiàn)大的失誤，引起上級不滿意的。4）財務類①出現(xiàn)大的財務工作失誤，造成公司損失2萬元以上者；②私自挪用或貪污公司款項達2000元以上者；③公司財務失竊事件，給公司造成損失者；④違反財務會計制度的；⑤其他未盡的異常事件。（2）異常事件提報與調(diào)查管理規(guī)定1）企業(yè)內(nèi)各部門若出現(xiàn)異常事件，應在第一時間通知其直接上級和人力資源部，填寫《異常事件提報表》。2）對于企業(yè)各部門提報的異常事件，人力資源部視具體情況決定是否調(diào)查，若需調(diào)查會同人力資源中心開展調(diào)查，企業(yè)各級干部和員工均有義務配合調(diào)查，調(diào)查結果填寫《調(diào)查報告》提交總工辦、常務副總、并抄送給相關領導（見配套表單）。3）對于異常事件調(diào)查結果，人力資源部應提出處理意見，依據(jù)人事規(guī)定進行處理。4）人力資源部對所發(fā)生的異常事件應督促責任部門制定糾正預防措施，并追蹤其處理結果。同時在聯(lián)盟內(nèi)通報，其他部門應引以為戒，避免同類事件發(fā)生。5）企業(yè)各部若發(fā)生異常事件，不得遲報或瞞報。若遲報1個工作日，扣減當月績效總分值10分；若遲報2個工作日，扣減當月績效總分值20分；遲報3個工作日以上，該部門當月績效獎金全部扣除。若隱瞞不報，在企業(yè)人力資源部查出真相后，提請人力資源部按人事規(guī)定從重處理。對于及時提報異常事件的責任部門，人力資源部根據(jù)情節(jié)輕重，相對于遲報或瞞報的部門，從輕處理。4．配套表單目標管理抽樣檢查表被檢部門：年月份（季）表單號：序號檢查內(nèi)容檢查結果以下是目標計劃表中未列入的檢查項序號檢查內(nèi)容檢查結果被檢部門意見：被檢部門簽字：時間：績效專員：時間：目標檢查匯總表時間：年月日表單號：序號被檢部門抽查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結果表單號異常事件提報表提報部門：表單號：事件主題：事件發(fā)生時間：事件描述：提報部門：時間：人力資源部意見：人力資源部：時間：調(diào)查報告主題調(diào)查時間：調(diào)查人員事件描述原因分析糾正、預防措施人力資源部意見