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文檔簡(jiǎn)介
IATF16949推行計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
階段,主階段,子階段,主要工作事項(xiàng)展開(kāi),實(shí)施階段(2020年),,,,,,,,,,,,,,,責(zé)任人,備注
,,,,5月,6月,,,,,7月,,,,,8月,,,,,
,,,,25-29,1-5,8-12,15-19,22-26,29-3,6-10,13-17,20-24,27-24,27-31,3-7,10-14,17-21,24-28,,
1,"IATF文件
培訓(xùn)",文件內(nèi)容培訓(xùn),1、完成全員IATF16949文件培訓(xùn);,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、對(duì)不同崗位人員實(shí)施IATF16949考試。,,,,,,,,,,,,,,,,"張三
李四",
,,內(nèi)部審核員資格證書(shū),1、聯(lián)系咨詢(xún)公司提供內(nèi)審員資格證書(shū)。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,五大工具培訓(xùn),1、安排對(duì)品技部成員五大工具的培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
2,IATF16949體系運(yùn)行,進(jìn)料、制程及成品檢驗(yàn)實(shí)施的證據(jù),1、各項(xiàng)檢驗(yàn)的基準(zhǔn)、表單完善;,,,,,,,,,,,,,,,,王五,
,,,2、各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě),歸類(lèi)存放;,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,
,,,3、檢驗(yàn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析(圖表方式);,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,
,,,4、未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目采取糾正預(yù)防措施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門(mén)
主管",
,,"績(jī)效目標(biāo)以及達(dá)成的
業(yè)績(jī)",1、各部門(mén)績(jī)效目標(biāo)以及達(dá)成的對(duì)策;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"計(jì)劃對(duì)目標(biāo)作
進(jìn)一步的修訂"
,,,2、目標(biāo)達(dá)成對(duì)策實(shí)施的證據(jù);,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,3、目標(biāo)達(dá)成狀況數(shù)據(jù)收集;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,4、未達(dá)標(biāo)的目標(biāo)采取的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,"責(zé)任部門(mén)
主管",
,,客戶投訴處理,1、客訴處理報(bào)告的處置、存檔;,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,
,,,2、客訴狀況的統(tǒng)計(jì)分析與糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,
,,測(cè)量?jī)x器管理,1、最新量測(cè)儀器一覽表;,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,
,,,2、量測(cè)儀器的內(nèi)外校計(jì)劃表;,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,
,,,3、量測(cè)儀器內(nèi)∕外校的報(bào)告,標(biāo)識(shí);,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,
,,,4、量測(cè)儀器日常維修∕保養(yǎng)實(shí)施記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,
,,,5、內(nèi)校人員委外培訓(xùn),資格證取得。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"安排劉七
外訓(xùn)"
,,倉(cāng)儲(chǔ)管理,1、倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分與LAYOUT;,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,
,,,2、倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)與帳、物、卡一致;,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,
,,,3、倉(cāng)庫(kù)的先進(jìn)先出管理;,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,
,,,4、批號(hào)追溯管理。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,
,,供應(yīng)商管理程序,1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料與簽訂的各項(xiàng)協(xié)議;,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,
,,,2、實(shí)地考核計(jì)劃與審核的各項(xiàng)記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"不低於6家
現(xiàn)場(chǎng)審核"
,,,3、2020年合格供應(yīng)商一覽表;,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,
,,,4、供應(yīng)商定期考核的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"每季度匯總
一次"
,,,5、供應(yīng)商提供來(lái)料不良的處置記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,
,,制程及5S管理,1、現(xiàn)場(chǎng)的5S管理;,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,
,,,2、現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域劃分及各項(xiàng)標(biāo)識(shí);,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,
,,,3、現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與基準(zhǔn);,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,
,,,4、現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)報(bào)表的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,
,,,5、現(xiàn)場(chǎng)人員的培訓(xùn)與考核實(shí)施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,
,,顧客滿意度管理,1、對(duì)各類(lèi)客戶的滿意度實(shí)施調(diào)查;,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,
,,,2、調(diào)查結(jié)果分析與采取的改善措施。,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,
,,質(zhì)量成本管理,1、各部門(mén)每月質(zhì)量成本的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,
,,,2、公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析;,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,
,,,3、質(zhì)量成本異常狀況的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,
,,統(tǒng)計(jì)過(guò)程(SPC)管理,1、SPC統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、異常采取的措施與定期分析報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,"產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃
(APQP)管理",1、計(jì)劃和定義階段;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對(duì)象:
鄧F
劉G
賀H"
,,,2、配方打樣、試驗(yàn)階段;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,3、過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對(duì)象:
鄧F
劉G
賀H"
,,,4、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)階段;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,5、反饋、評(píng)定和糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,"測(cè)量系統(tǒng)分析
(MSA)管理",1、MSA實(shí)施的計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、MSA計(jì)劃的記錄與異常的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,"潛在失效模式和后果
分析程序FMEA",1、PFMEA的提供;,,,,,,,,,,,,,,,,王五,
,,,2、品質(zhì)異常改善後PFMEA重新修訂。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,
,,PPAP的提交,1、PPAP提交與批準(zhǔn)的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,
,,人力資源管理程序,1、各部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,2、公司級(jí)年度培訓(xùn)計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,1-5月份須補(bǔ)上
,,,3、按照培訓(xùn)實(shí)施的記錄及各項(xiàng)證據(jù);,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,4、培訓(xùn)後考核及效果評(píng)估的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,5、員工滿意度的調(diào)查與分析;,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,6、所有崗位人員職務(wù)說(shuō)明書(shū);,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,,7、特殊崗位人員考核與資格評(píng)定。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,
,,設(shè)備管理程序,1、設(shè)備管理的臺(tái)帳;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,2、設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,3、機(jī)器設(shè)備日常點(diǎn)檢的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,4、設(shè)備的維修處理記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,,5、機(jī)器設(shè)備履歷及異常的統(tǒng)計(jì)分析。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,
,,文件修正,1、將文件執(zhí)行中不適用問(wèn)題點(diǎn)收集;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、集中對(duì)IATF16949文件進(jìn)行修訂、改版。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,表單印刷,1、將批量使用的表單進(jìn)行委外印刷。,,,,,,,,,,,,,,,,曹E,
3,體系審核,產(chǎn)品審核,1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"對(duì)象:
鄧F
劉G
賀H"
,,,2、產(chǎn)品審核實(shí)施的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,3、產(chǎn)品審核報(bào)告;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,制程審核,1、年度過(guò)程審核計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"補(bǔ)4月份的
計(jì)劃"
,,,2、過(guò)程審核實(shí)施的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,3、過(guò)程審核報(bào)告;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,4、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,內(nèi)部審核,1、年度內(nèi)部審核計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、內(nèi)部審核實(shí)施的記錄;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,3、內(nèi)部審核記錄表編制;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,4、內(nèi)部審核報(bào)告;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,5、不符合采取糾正預(yù)防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
4,管理評(píng)審,管理評(píng)審程序,1、年度管理評(píng)審的計(jì)劃;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,,2、各部門(mén)管理評(píng)審的資料;,,,,,,,,,,,,,,,,張三,
,,
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