藥品銷售業(yè)務(wù)流程

Q/GKSX-TG302.21-2014Q/GKSX-TG302.21-2014Q/GKSXXXXXXX有限公司企業(yè)標準Q/GKSX―TG302.21―2014藥品銷售業(yè)務(wù)流程2014年11月29日發(fā)布2014年12月29日實施XXXXXX有限公司發(fā)布目錄前言Ⅱ1.目的12.范圍13.定義14.過程流程圖15.補充說明26.相關(guān)記錄37.相關(guān)文件38.文件履歷3前言為規(guī)范XXXXXX有限公司下屬各物流機構(gòu)包材進銷存標準化管理，提高包材管理水平，建立健全包材管控體系，完善包材管控流程，保障包材供應(yīng)，提高采購效率，規(guī)范包材使用。特制定本標準。隨著國藥物流現(xiàn)代化物流中心建設(shè)規(guī)模不斷擴大，物流服務(wù)標準化管理持續(xù)規(guī)范，今后將根據(jù)國家新法律法規(guī)的出臺以及公司對提高醫(yī)藥物流服務(wù)與質(zhì)量管理需求，修訂本標準。本標準由XXXXXX有限公司物流標準化技術(shù)管理委員會標準化辦公室提出并歸口。本標準由XXXXXX有限公司物流標準化技術(shù)管理委員會負責(zé)監(jiān)督實施。本標準按照國家標準GB/T1.1給出的規(guī)則起草。本標準主要起草單位：XXXXXX有限公司。本標準主要起草人：康凱。本標準參與起草人：王曉紅、姜寶蘭。本標準系首次編寫和發(fā)布。第第頁藥品銷售業(yè)務(wù)流程1.目的：為規(guī)范本公司藥品的銷售行為，確保公司合法銷售，滿足客戶的要貨需求。2.范圍：適用于本公司藥品銷售全過程。3.定義：無4.過程流程圖：補充說明流程圖相關(guān)文件及主要輸出職責(zé)主要支持5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.11開始開始接收要貨需求接收要貨需求客戶編碼查詢客戶編碼查詢業(yè)務(wù)編碼細則業(yè)務(wù)編碼細則N缺貨登記要貨需求確認缺貨登記要貨需求確認與客戶協(xié)商與客戶協(xié)商YY銷售合同銷售合同(訂單)審批審批價格資信是否違規(guī)價格資信是否違規(guī)輸入、開單輸入、開單釋放物流中心釋放物流中心銷售流向跟蹤記錄銷售流向跟蹤記錄所發(fā)藥品銷售信息跟蹤所發(fā)藥品銷售信息跟蹤不良反應(yīng)信息收集質(zhì)量信息收集退貨信息不良反應(yīng)信息收集質(zhì)量信息收集退貨信息銷售退回管理制度不合格品管理制度不良反應(yīng)管理制度銷售退回管理制度不合格品管理制度不良反應(yīng)管理制度貨款回籠貨款回籠客戶評審客戶評審結(jié)束結(jié)束AA電話、傳真、電子郵件/銷售合同記錄（cms）《銷售客戶審批表》《業(yè)務(wù)編碼細則》銷售合同價格管理出庫清單銷售記錄《藥品銷售退回管理制度》《不合格藥品品管理制度》《不良反應(yīng)報告管理制度》出庫銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門銷售部經(jīng)理、風(fēng)險與運營管理部銷售員、內(nèi)勤、開票員物流中心銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門客戶服務(wù)部采購中心銷售員物流中心財務(wù)部5.補充說明：5.1當(dāng)藥品到達倉庫后，物流中心負責(zé)進行收貨及驗收。5.1.1采購藥品的收貨:a）當(dāng)來貨無隨貨同行、藥檢報告等,可拒收。b）當(dāng)有直觀可判斷的不合格，如：外包裝破損、污染等，可拒收；c）對照隨貨同行，當(dāng)供應(yīng)商送來藥品多于采購預(yù)報或無預(yù)報時，立即以《驗收（收貨）聯(lián)系單》通知采購部核實，采購中心必須立即回復(fù)《驗收（收貨）聯(lián)系單》，收貨員按照采購中心反饋的信息拒收或按補充采購預(yù)報執(zhí)行。收貨員將無預(yù)報的情況記錄在《到貨無采購預(yù)報一覽表》，月底交風(fēng)險與運營管理部。d)對照隨貨同行和采購預(yù)報單核對藥品，當(dāng)正?；蛩拓浬儆诓少忣A(yù)報時，按實際到貨數(shù)量進行收貨；e）對冷藏藥品，根據(jù)其運輸方式、運輸時間、運輸要求的包裝、冰塊（盒）、溫度跟蹤記錄儀器等進行檢查，并在其相應(yīng)的環(huán)境中測量藥品的到貨溫度。不符合的填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》，報質(zhì)量管理部及采購中心處理。5.1.2銷退藥品的收貨，非本公司銷售的藥品應(yīng)拒收。5.1.3對于冷藏藥品，應(yīng)優(yōu)先收貨。5.1.4收貨內(nèi)容，按《普通藥品收貨細則》、《冷藏藥品收貨細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品收貨細則》執(zhí)行。5.2收貨員將收貨異常情況填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》。5.3收貨員對符合收貨要求藥品放置待驗區(qū)或放置“待驗”狀態(tài)標志并錄入收貨記錄。5.4藥品驗收：5.4.1驗收員應(yīng)在一個工作日內(nèi)進行驗收；5.4.2特殊管理藥品和冷藏藥品應(yīng)隨到隨驗。5.4.3特殊管理藥品應(yīng)雙人驗收；5.4.4藥品驗收內(nèi)容和要求，按《普通藥品驗收細則》、《冷藏藥品驗收細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品收貨細則》、《中藥驗收細則》執(zhí)行。5.5驗收結(jié)果處理：5.5.1驗收結(jié)果記錄在采購預(yù)報單。驗收合格的藥品，驗收員在采購預(yù)報單上填寫驗收結(jié)論，并將藥品信息通過RF掃描關(guān)聯(lián)到牌貼中，交保管員上架確認。確認為不合格的藥品，按《不合格藥品管理制度》執(zhí)行。驗收員將采購預(yù)報單、隨貨同行等建檔留存?zhèn)洳椋帣z單轉(zhuǎn)交驗收內(nèi)勤進行掃描建檔、上傳系統(tǒng)。5.5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問藥品時，填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》并報告質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部應(yīng)在一個工作日內(nèi)回復(fù)。如質(zhì)量管理部確定為不合格藥品，移入不合格品區(qū)。5.6銷后退回藥品按儲存要求分類存放在專門的銷退待驗區(qū)，有明顯的標識。5.7收貨員對銷退藥品進行收貨，當(dāng)發(fā)現(xiàn)包裝破損、代用包裝或其他包裝，應(yīng)開箱仔細檢查。5.8銷退藥品驗收：5.8.1驗收員應(yīng)在一個工作日內(nèi)進行驗收。5.8.2特殊管理藥品和冷藏藥品應(yīng)隨到隨驗。5.8.3特殊管理藥品應(yīng)雙人驗收。5.8.4藥品驗收內(nèi)容和要求，按《普通藥品驗收細則》、《冷藏藥品驗收細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品驗收細則》、《中藥驗收細則》執(zhí)行。5.9驗收結(jié)果處理：5.9.1驗收員根據(jù)銷退預(yù)報單并填寫驗收結(jié)論；并將藥品信息通過RF掃描關(guān)聯(lián)到牌貼中，交保管員上架確認。5.9.2驗收直觀可判斷的不合格藥品時，按《不合格藥品管理制度》執(zhí)行。5.9.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問藥品時，填寫《驗收（收