藥品銷售業(yè)務流程

Q/GKSX-TG302.21-2014Q/GKSX-TG302.21-2014Q/GKSXXXXXXX有限公司企業(yè)標準Q/GKSX―TG302.21―2014藥品銷售業(yè)務流程2014年11月29日發(fā)布2014年12月29日實施XXXXXX有限公司發(fā)布目錄前言Ⅱ1.目的12.范圍13.定義14.過程流程圖15.補充說明26.相關記錄37.相關文件38.文件履歷3前言為規(guī)范XXXXXX有限公司下屬各物流機構包材進銷存標準化管理，提高包材管理水平，建立健全包材管控體系，完善包材管控流程，保障包材供應，提高采購效率，規(guī)范包材使用。特制定本標準。隨著國藥物流現(xiàn)代化物流中心建設規(guī)模不斷擴大，物流服務標準化管理持續(xù)規(guī)范，今后將根據國家新法律法規(guī)的出臺以及公司對提高醫(yī)藥物流服務與質量管理需求，修訂本標準。本標準由XXXXXX有限公司物流標準化技術管理委員會標準化辦公室提出并歸口。本標準由XXXXXX有限公司物流標準化技術管理委員會負責監(jiān)督實施。本標準按照國家標準GB/T1.1給出的規(guī)則起草。本標準主要起草單位：XXXXXX有限公司。本標準主要起草人：康凱。本標準參與起草人：王曉紅、姜寶蘭。本標準系首次編寫和發(fā)布。第第頁藥品銷售業(yè)務流程1.目的：為規(guī)范本公司藥品的銷售行為，確保公司合法銷售，滿足客戶的要貨需求。2.范圍：適用于本公司藥品銷售全過程。3.定義：無4.過程流程圖：補充說明流程圖相關文件及主要輸出職責主要支持5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.11開始開始接收要貨需求接收要貨需求客戶編碼查詢客戶編碼查詢業(yè)務編碼細則業(yè)務編碼細則N缺貨登記要貨需求確認缺貨登記要貨需求確認與客戶協(xié)商與客戶協(xié)商YY銷售合同銷售合同(訂單)審批審批價格資信是否違規(guī)價格資信是否違規(guī)輸入、開單輸入、開單釋放物流中心釋放物流中心銷售流向跟蹤記錄銷售流向跟蹤記錄所發(fā)藥品銷售信息跟蹤所發(fā)藥品銷售信息跟蹤不良反應信息收集質量信息收集退貨信息不良反應信息收集質量信息收集退貨信息銷售退回管理制度不合格品管理制度不良反應管理制度銷售退回管理制度不合格品管理制度不良反應管理制度貨款回籠貨款回籠客戶評審客戶評審結束結束AA電話、傳真、電子郵件/銷售合同記錄（cms）《銷售客戶審批表》《業(yè)務編碼細則》銷售合同價格管理出庫清單銷售記錄《藥品銷售退回管理制度》《不合格藥品品管理制度》《不良反應報告管理制度》出庫銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門銷售部經理、風險與運營管理部銷售員、內勤、開票員物流中心銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門客戶服務部采購中心銷售員物流中心財務部5.補充說明：5.1當藥品到達倉庫后，物流中心負責進行收貨及驗收。5.1.1采購藥品的收貨:a）當來貨無隨貨同行、藥檢報告等,可拒收。b）當有直觀可判斷的不合格，如：外包裝破損、污染等，可拒收；c）對照隨貨同行，當供應商送來藥品多于采購預報或無預報時，立即以《驗收（收貨）聯(lián)系單》通知采購部核實，采購中心必須立即回復《驗收（收貨）聯(lián)系單》，收貨員按照采購中心反饋的信息拒收或按補充采購預報執(zhí)行。收貨員將無預報的情況記錄在《到貨無采購預報一覽表》，月底交風險與運營管理部。d)對照隨貨同行和采購預報單核對藥品，當正常或送貨少于采購預報時，按實際到貨數(shù)量進行收貨；e）對冷藏藥品，根據其運輸方式、運輸時間、運輸要求的包裝、冰塊（盒）、溫度跟蹤記錄儀器等進行檢查，并在其相應的環(huán)境中測量藥品的到貨溫度。不符合的填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》，報質量管理部及采購中心處理。5.1.2銷退藥品的收貨，非本公司銷售的藥品應拒收。5.1.3對于冷藏藥品，應優(yōu)先收貨。5.1.4收貨內容，按《普通藥品收貨細則》、《冷藏藥品收貨細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品收貨細則》執(zhí)行。5.2收貨員將收貨異常情況填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》。5.3收貨員對符合收貨要求藥品放置待驗區(qū)或放置“待驗”狀態(tài)標志并錄入收貨記錄。5.4藥品驗收：5.4.1驗收員應在一個工作日內進行驗收；5.4.2特殊管理藥品和冷藏藥品應隨到隨驗。5.4.3特殊管理藥品應雙人驗收；5.4.4藥品驗收內容和要求，按《普通藥品驗收細則》、《冷藏藥品驗收細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品收貨細則》、《中藥驗收細則》執(zhí)行。5.5驗收結果處理：5.5.1驗收結果記錄在采購預報單。驗收合格的藥品，驗收員在采購預報單上填寫驗收結論，并將藥品信息通過RF掃描關聯(lián)到牌貼中，交保管員上架確認。確認為不合格的藥品，按《不合格藥品管理制度》執(zhí)行。驗收員將采購預報單、隨貨同行等建檔留存?zhèn)洳椋帣z單轉交驗收內勤進行掃描建檔、上傳系統(tǒng)。5.5.2當發(fā)現(xiàn)有質量疑問藥品時，填寫《驗收（收貨）聯(lián)系單》并報告質量管理部，質量管理部應在一個工作日內回復。如質量管理部確定為不合格藥品，移入不合格品區(qū)。5.6銷后退回藥品按儲存要求分類存放在專門的銷退待驗區(qū)，有明顯的標識。5.7收貨員對銷退藥品進行收貨，當發(fā)現(xiàn)包裝破損、代用包裝或其他包裝，應開箱仔細檢查。5.8銷退藥品驗收：5.8.1驗收員應在一個工作日內進行驗收。5.8.2特殊管理藥品和冷藏藥品應隨到隨驗。5.8.3特殊管理藥品應雙人驗收。5.8.4藥品驗收內容和要求，按《普通藥品驗收細則》、《冷藏藥品驗收細則》、《麻醉藥品和第一類精神藥品驗收細則》、《中藥驗收細則》執(zhí)行。5.9驗收結果處理：5.9.1驗收員根據銷退預報單并填寫驗收結論；并將藥品信息通過RF掃描關聯(lián)到牌貼中，交保管員上架確認。5.9.2驗收直觀可判斷的不合格藥品時，按《不合格藥品管理制度》執(zhí)行。5.9.3當發(fā)現(xiàn)有質量疑問藥品時，填寫《驗收（收