年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

第一章企業(yè)概況 11.1基本情況 11.2公司發(fā)展方向 1第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介 32.1項(xiàng)目概況 32.2建設(shè)理由 32.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 62.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì) 7第三章市場(chǎng)分析 83.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)情況 83.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況 93.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 第四章主要原料供應(yīng)情況 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料來(lái)源及保障程度 第五章工程建設(shè)條件(水電氣供應(yīng)情況) 5.1項(xiàng)目地址自然條件 5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件 5.3項(xiàng)目公用工程 1第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 6.1技術(shù)方案 6.2工藝流程 6.4工程方案 第七章資源節(jié)約及綜合利用情況 7.1原材料綜合利用 7.2人才資源的利用 24第八章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 8.1環(huán)境保護(hù) 8.2安全生產(chǎn) 第九章投資估算及資金來(lái)源 9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算 9.2鋪底流動(dòng)資金估算 9.3項(xiàng)目總投資估算 9.4資金來(lái)源 第十章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 10.2成本費(fèi)用估算 21第一章企業(yè)概況新疆XX塑業(yè)有限公司(注冊(cè)資本300萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)時(shí)間2008年7月31日。料制品。公司現(xiàn)有地膜機(jī)8臺(tái)、大棚膜機(jī)I臺(tái)、水帶等節(jié)水設(shè)備6臺(tái)，塑料制品年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬(wàn)元，成立了阿克蘇XX塑業(yè)有限公司。該公司注冊(cè)資金30萬(wàn)元，購(gòu)地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、1600平方庫(kù)房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購(gòu)置50萬(wàn)元3臺(tái)地膜機(jī)組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺(tái)，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑1.2公司發(fā)展方向2業(yè)每年從采購(gòu)問(wèn)題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。為新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢32.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目?？偼顿Y：4800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量1萬(wàn)噸，年銷售收入15385萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2314.53萬(wàn)元，銷售稅金799.74萬(wàn)元；總投資利潤(rùn)率48.22%,投資回收期25個(gè)月。2.2建設(shè)理由4■5.包裝箱及容器■8.其它塑料制品圖一2009年新疆塑料制品品種結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目產(chǎn)品——注塑制品(容器包裝及自管件)、農(nóng)膜(地膜與棚膜)、管材(滴灌帶、PE管)都是新疆市場(chǎng)上有較大需求的產(chǎn)品，52.2.3符合塑料行業(yè)發(fā)展需要和出口的國(guó)家。就是在艱難的2009年，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量也達(dá)到了4479萬(wàn)噸，比2008年的3714萬(wàn)噸增長(zhǎng)了10.64%;全國(guó)塑料制品總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元，位居全國(guó)輕工各子行業(yè)之首。新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2010年全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破100億元，均比2009年增長(zhǎng)了19%以上。2.2.4符合企業(yè)發(fā)展需要62.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.3.1建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，占總投資的76.35%(基本建設(shè)投資1700萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%,設(shè)備投資1965萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%);流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元，占總投資的20.83%。詳見(jiàn)表6—2、表10-1等。2.3.2產(chǎn)品方案的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見(jiàn)表表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)銷量主要品種噸/年7總計(jì)注塑制品周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品滴灌帶、水帶(PE輸水軟管)、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)8塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到86.8萬(wàn)噸，較2009年增編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。表3-12010年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析2010年/kt同比增長(zhǎng)/%總產(chǎn)量1.塑料薄膜其中：農(nóng)用薄膜2.板片條棒異型材3.塑料管及其附件4.塑料絲、繩及編織品5.泡沫塑料6.塑料包裝箱及容器8.其它(包括玻璃鋼制品)93.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況3.2.1注塑制品的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍。(3)環(huán)境保護(hù)性能好。耐酸堿、易 (6)承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點(diǎn)，因此在物流、新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)(農(nóng)副產(chǎn)品深加工)、輕重化工業(yè)的市場(chǎng)總需求量約有10億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個(gè)體工商3.2.2農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在13萬(wàn)噸/左右，年覆蓋農(nóng)田3000萬(wàn)畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居全國(guó)第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷量位居全國(guó)第一。全疆現(xiàn)有200余家各類地膜生產(chǎn)企自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增100萬(wàn)畝，屆時(shí)將有20萬(wàn)噸 (近30億元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材按統(tǒng)計(jì)口徑，滴灌帶(管)也是屬于管材的一種。前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達(dá)到2440多大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用)高效節(jié)水農(nóng)田4000萬(wàn)畝，1500萬(wàn)畝的特色林果業(yè)也將全面應(yīng)用高效年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近30萬(wàn)噸，其中各類農(nóng)用管材15萬(wàn)噸以3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析2010年的中央新疆工作座談會(huì)召開(kāi)以來(lái)，新疆宏觀形勢(shì)史無(wú)前空間。粗略估算，這方面約有近20萬(wàn)噸的增量。到2015年，設(shè)施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積200萬(wàn)畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800萬(wàn)畝以上。測(cè)保守增量將達(dá)到8～12萬(wàn)噸的規(guī)模。發(fā)展機(jī)遇。預(yù)測(cè)保守增量將有10～15萬(wàn)噸的機(jī)會(huì)。年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破200萬(wàn)噸/年的規(guī)模第四章主要原料供應(yīng)情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹(shù)脂：主要牌號(hào)7042、1812D等，疆內(nèi)有中(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料4.1.2主要原料用量因?yàn)樗芰现破返脑牧侠寐蕩缀踹_(dá)到100%,因此，本項(xiàng)目產(chǎn)各類PE、PP新料(總產(chǎn)量的65%),即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產(chǎn)量的37%)約3700噸；各種母料(總產(chǎn)量的3%),即300噸/年；總計(jì)10000噸/年。4.2主要原材料來(lái)源及保障程度第五章工程建設(shè)條件(水電氣供應(yīng)情況)5.1項(xiàng)目地址自然條件部，天山北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86°5'～878'、克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長(zhǎng)258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?1.76萬(wàn)人2(2010年，新疆統(tǒng)計(jì)年鑒)。呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市76公道201等；距烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)68公里，處于烏魯木齊一昌吉一去年批準(zhǔn)建設(shè)的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來(lái)，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本項(xiàng)目建設(shè)用地位于草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場(chǎng)地開(kāi)新疆XX塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目擬申請(qǐng)用地面積100畝(6.67萬(wàn)平方米)。5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)建設(shè)場(chǎng)地基土質(zhì)以細(xì)沙、戈壁石為主、結(jié)構(gòu)單一，在已有的建設(shè)項(xiàng)目的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見(jiàn)軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場(chǎng)地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場(chǎng)地地下水埋深大于8米，根據(jù)土壤鹽分析，場(chǎng)地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無(wú)腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。5.3項(xiàng)目公用工程5.3.2廠區(qū)道路與綠化第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型6.2工藝流程主要產(chǎn)品品種有：瓜果(葡萄、鮮果)用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料修冷卻定型檢保壓高壓注射熔融塑化混合上料邊角廢品成品標(biāo)識(shí)包裝入庫(kù)整驗(yàn)圖6—1注塑成型工藝流程圖碳黑母料碳黑母料功能母料檢驗(yàn)包裝PE樹(shù)脂冷卻定型熔融塑化擠出吹脹上海金緯管道設(shè)備制造有限公司(管材，圖6—4)等。亦待綜合考圖6-4PE管線(上海金緯管道設(shè)備公司)序號(hào)數(shù)量(臺(tái)、件、套)單價(jià)(萬(wàn)元/臺(tái)、件、投資額(萬(wàn)元)備注總計(jì)1主要設(shè)備注塑制品600-1000克注塑機(jī)組41500-2000克注塑機(jī)組43000-3500克注塑機(jī)組3農(nóng)膜制品6地膜機(jī)組5棚膜機(jī)組1管材制品滴灌帶生產(chǎn)線PE管材生產(chǎn)線42輔助設(shè)備自動(dòng)混料上料系統(tǒng)廢舊塑料回收造粒線43工藝裝備注塑制品成型模具均價(jià)地膜棚膜機(jī)頭6含滴灌帶成型模具管材機(jī)頭84其它06.4工程方案表6—2建設(shè)工程方案建設(shè)項(xiàng)目摘要規(guī)模單價(jià)金額1廠區(qū)用地面積購(gòu)置廠區(qū)用地100畝，6.67萬(wàn)平米2生產(chǎn)車間注塑、農(nóng)膜、管材車間各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)3庫(kù)房產(chǎn)品與原料庫(kù)房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)4辦公樓及生活設(shè)施按樓房合并建設(shè)，磚混結(jié)構(gòu)5道路及綠化按1萬(wàn)平米規(guī)模6供電設(shè)備動(dòng)力、生活用電，800KVA變壓器2座7循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池8采暖設(shè)施按1.5萬(wàn)平米規(guī)模9其它合計(jì)2011年10月-2012年9月：廠區(qū)(廠房、辦公等)基本建設(shè)；第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用7.2人才資源的利用塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，其中在線本項(xiàng)目總定員95人。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項(xiàng)目實(shí)際全職定員人數(shù)為28人。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人序號(hào)業(yè)務(wù)崗位人數(shù)1管理人員6部門經(jīng)理以上(現(xiàn)有人員兼任)2業(yè)務(wù)人員7各部室業(yè)務(wù)(現(xiàn)有人員兼任)3生產(chǎn)工人操作工4技術(shù)工人6機(jī)電維修、質(zhì)檢員5輔助與機(jī)動(dòng)人員6庫(kù)管、司機(jī)、裝卸6即工廠定員，其中新增95人7.2.2人力資源：目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術(shù)骨干人員，其他的95人均從當(dāng)?shù)诎苏颅h(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)8.1環(huán)境保護(hù)8.2安全生產(chǎn)第九章投資估算及資金來(lái)源9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算表9-1項(xiàng)目投資估算表投資估算投資總額1建設(shè)投資廠區(qū)用地等土建工程設(shè)備購(gòu)置2流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金3其他9.2鋪底流動(dòng)資金估算資(提前交付預(yù)訂貨款)等方式解決。9.3項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元(靜態(tài)),其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)9.4資金來(lái)源表9-2項(xiàng)目投融資估算表資金來(lái)源融資總額A本公司股東自籌引進(jìn)合作人B貸款或融資銀行貸款其它方式融資表10-1銷售收入測(cè)算產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷量平均單價(jià)銷售收入噸/年元/噸萬(wàn)元/年總計(jì)注塑制品農(nóng)膜產(chǎn)品管材制品10.2成本費(fèi)用估算1.原材料費(fèi)原輔材料：PE或PP樹(shù)脂11000元/噸計(jì)，再生料7000元/噸計(jì)，母料13000元/噸，用量3%;噸產(chǎn)品原料消耗為100%。2.包裝材料費(fèi)據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費(fèi)用為180—200元/噸。農(nóng)膜產(chǎn)品370KW·h/T、管材制品440KWh,農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品3m3/T,水價(jià)2.5元/m3。4.工資及福利費(fèi)生產(chǎn)工人(含車間管理人員)定員總計(jì)95人，人均月基本工資(含勞保福利)1500元/人·月，按工資的38計(jì)提。每班85%。其中，設(shè)備投資1965萬(wàn)元，按10年平均折舊，殘值率5%;新建車間投資96萬(wàn)元，30年平均折舊，殘值率5%;公司辦公樓、庫(kù)房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額投資278萬(wàn)元計(jì)，折舊費(fèi)分?jǐn)偙壤秊椋鹤⑺苤破泛凸懿母?0%、農(nóng)膜制品40%,30表10—2注塑制品制造成本測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)單位制造成本(元/噸)制造總成本(萬(wàn)元)產(chǎn)品制造成本1原材料費(fèi)年產(chǎn)量2700噸PE或PP樹(shù)脂含量70%,11000元/噸再生料含量27%,7000元/噸色母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)平均200元/噸3燃料動(dòng)力費(fèi)—電費(fèi)水費(fèi)單耗5m3/噸，單價(jià)2.54工資及福利費(fèi) 一工資費(fèi)用定員33人，1500元/人月五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)設(shè)備折舊費(fèi)殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)偲渌藤Y總額3690萬(wàn)殘值5%6維修基金折舊費(fèi)10%單位固定成本單位變動(dòng)成本序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算依據(jù)本(元/噸)(萬(wàn)元)產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量3300噸1原材料費(fèi)一PE樹(shù)脂含量80%,11000元/噸再生料含量17%,7000元/噸黑母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)3燃料動(dòng)力費(fèi)一電費(fèi)水費(fèi)單耗1m3/噸，單價(jià)2.54工資及福利費(fèi)—工資費(fèi)用定員35人，1500元/人月五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)一設(shè)備折舊費(fèi)車間房屋折舊其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)偣酒渌藤Y總額3690萬(wàn)元，分?jǐn)?0%,30年折，殘值5%6維修基金折舊費(fèi)10%單位固定成本單位變動(dòng)成本表10—4管材制品制造成本測(cè)算表號(hào)本(元/噸)(萬(wàn)元)產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量4000噸1原材料費(fèi)一PE樹(shù)脂再生料含量37%,7000元/噸母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費(fèi)平均180元/噸3燃料動(dòng)力費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)單耗3m3/噸，單價(jià)2.54工資及福利費(fèi)一工資費(fèi)用定員27人，1500元/人月五金費(fèi)用按工資額38.5%計(jì)5折舊費(fèi)一一設(shè)備折舊費(fèi)殘值5%車間房屋折舊殘值5%其他公用設(shè)施折公司固資總額3690萬(wàn)舊費(fèi)分?jǐn)倸堉?%6維修基金折舊費(fèi)10%單位固定成本單位變動(dòng)成本表10-5項(xiàng)目全部產(chǎn)品制造成本測(cè)算合并表序號(hào)項(xiàng)目