2023年出口退稅遠程申報操作手冊

附件2：

湖南出口退稅遠程申報

操作手冊

二00九年H--月

目錄

第1章.申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置..........................................................3

1.1申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)配置..............................................................3

1.2企業(yè)相關(guān)信息及參數(shù)設置...........................................................4

第2章一生產(chǎn)企業(yè)遠程申報操作流程..................4

2.1遠程申報相關(guān)系統(tǒng)界面介紹.........................................................4

2.2遠程申報數(shù)據(jù)生成..................................................................5

2.3生產(chǎn)企業(yè)預審......................................................................6

2.3.1退稅申報預審..................................................................6

2.3.2單證申報預審.................................................................11

2.1綜合信息查詢.....................................................................16

2.1.1生產(chǎn)企業(yè)退稅信息查詢.........................................................16

2.L2生產(chǎn)企業(yè)單證信息查詢.........................................................16

2.1.3外部信息查詢.................................................................16

2.L4預審信息查詢..................................................................16

第3章.小規(guī)模企業(yè)遠程申報操作流程..................................................16

3.1遠程申報相關(guān)系統(tǒng)界面介紹.........................................................16

3.2遠程申報數(shù)據(jù)生成.................................................................17

3.3小規(guī)模企業(yè)預審...................................................................18

3.3.1退木兌申報預審.................................................................18

3.3.2單證申報預審.................................................................23

3.4綜合信息查詢.....................................................................27

3.4.1小規(guī)模企業(yè)單證信息查詢.......................................................27

3.1綜合信息查詢.....................................................................27

3.L1小規(guī)模企業(yè)單證信息查詢.......................................................27

3.1.2外部信息杳詢.................................................................27

3.1.3預審信息查詢.................................................................27

第4章.外貿(mào)企業(yè)遠程申報操作流程....................................................28

4.1遠程申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置.........................................................28

4.2外貿(mào)企業(yè)預申報...................................................................29

4.2.1退稅預申報...................................................................29

4.2.2單證預申報...................................................................34

423預審信息查詢....................................................................38

4.3綜合信息查詢.....................................................................38

4.3J外貿(mào)企業(yè)退稅信息查詢.........................................................38

4.3.2外貿(mào)企業(yè)單證信息查詢.........................................................38

4.3.3外部信息查詢.................................................................39

4.3.4預審信息查詢.................................................................39

編號：

時間：2023年x月x日財務管理資料大全頁碼：第3頁共39頁

第1章.申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置

1.1申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)配置

首先點擊“相關(guān)系統(tǒng)維護”菜單一“相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”，在“遠程申報”欄中選擇“有

遠程申報”。點擊“相關(guān)系統(tǒng)維護”菜單一“相關(guān)系統(tǒng)配置”一“遠程申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”

選項，出現(xiàn)如（圖2-1）所示：

系統(tǒng)維護幫助退出

代里維護?赤…11

［系統(tǒng)配置________________系統(tǒng)配置設置與修改

通用報表:洛式設系統(tǒng)參數(shù)設置與修改

系統(tǒng)口令設置與修改

系統(tǒng)初始化

用尸操作權(quán)限設定

年度初始化及結(jié)轉(zhuǎn)

遠程申報參數(shù)設置與修改

數(shù)據(jù)優(yōu)化

系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份各數(shù)據(jù)庫輸出字段選擇

系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導入

內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞

系統(tǒng)一般信息查詢?

?

系統(tǒng)重入

系統(tǒng)管理員接口?

（圖2-1）

在“遠程申報地址”錄入框中錄入當?shù)剡h程接受端的網(wǎng)址，http://222.240.202.150/WSBSO

發(fā)送郵件服務器地址：使用默認設置mail.taxrefund.com.cn,如（圖2-2）

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編號：

時間：2023年x月x日財務管理資料大全頁碼：第4頁共39頁

然后點擊“確定”按鈕，完成遠程申報相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設置。

1.2企業(yè)相關(guān)信息及參數(shù)設置

點擊“相關(guān)系統(tǒng)維護”菜單一“相關(guān)系統(tǒng)配置”一“相關(guān)系統(tǒng)配置設置與修改”選項，將企業(yè)代

碼、納稅人識別號和企業(yè)名稱以及相關(guān)信息輸入相關(guān)系統(tǒng)中，修改完畢后點擊“保存”按鈕，將企

業(yè)信息保存在相關(guān)系統(tǒng)中（注：需退出相關(guān)系統(tǒng)重新進入后，錄入的信息才能生效）。

第2章.生產(chǎn)企業(yè)遠程申報操作流程

2.1遠程申報相關(guān)系統(tǒng)界面介紹

出口企業(yè)通過登陸湖南省國家稅務局網(wǎng)上辦稅大廳的申報繳稅模塊，完成出口退稅預申報操作

操作。具體來說，可以直接打開IE瀏覽器，在瀏覽器地址欄中輸入:http:〃222.240.202.15D/WSBSO,

然后按回車鍵登錄到“湖南省國家稅務局網(wǎng)上辦稅大廳”登錄界面，如（圖3-1）。

湖南省國家稅務局回口.壇

、網(wǎng)上稅務CJZUZE

網(wǎng)上班務量記?日報嫩稅」上產(chǎn)申法?發(fā)器首理?選稅信息杳詢I網(wǎng)上UfitI這我"報I涉稅軟件下經(jīng)i業(yè)務表單下會

*/隈人登錄網(wǎng)上辦稅大廳

iiH譴錄

■同上辦用大廳介貂

網(wǎng)上辦稅斤是國悅機關(guān)為您提供臉?網(wǎng)絡辦理機務事項的取務平臺.

通過網(wǎng)上辦稅廳，悠無須正式登燕可實時互看國漢機關(guān)發(fā)布的分聯(lián)通知或公

告，下載辦稅過程中需使用的各類涉郵件及業(yè)務襄單，提交設立稅務登記申請以及

進行車購稅應桎申報.

如果您已到鉆回悅機關(guān)辦芨了網(wǎng)上辦聯(lián)業(yè)務開遒注窗手續(xù)，使用帳號及變明置

錄網(wǎng)上辦稅廳后，您還可以遠程辦電於務專記、文書申語,網(wǎng)上U證、運旌報機、電

子申報以及涉稅僭息查聞善事項.

<3網(wǎng)上辦稅注尚申述友Tfc

B網(wǎng)上辦稅事項變更中話天下我?網(wǎng)上稅務贊記

若豆是豐注用用戶，可出立本窗口程辦理設立稅務量記事項.

.夕如知滿申諳辦設立稅務33圮,濡點擊

若幺是在田用戶，可通過本窗口運建辦理交更稅務登記、注情稅務3!記、停業(yè)登

諳點擊殳看滔詢*務電話

記以及扣繳義務人置記.財務會i+WKIS苴軟件各實報告.存觸號報告事項.

辦稅助手

欠使用■文書申請

名可通過本窗口遠程辦理n定類、退般貌真、申報嫌款告理類.稅收救濟類以及

fiEbi7T-H5I

703-1)

企業(yè)辦稅員登錄網(wǎng)上辦稅大廳主頁面后，選擇辦稅角色，錄入15位納稅人識別號、6位密碼（也

可自行修改密碼，注意密碼有大小寫區(qū)分）以及相關(guān)系統(tǒng)隨機出現(xiàn)的4位檢驗碼，點擊“登錄”按

鈕，登錄到湖南省國家稅務局網(wǎng)上辦稅大廳主頁曲，選擇“申報繳校”菜單、進入“出口退稅預申

報”模塊，點擊“進入出口退稅網(wǎng)上預申報”按扭，進入湖南省國家稅務局遠程申報相關(guān)系統(tǒng)操作

界面（圖3-2）。該操作界面是命令樹形式，我們雙擊相應本次項目或單擊加號即可展開相應本次項目

下的目錄。

左側(cè)命令樹共分為2個大的模塊，分別為“生產(chǎn)企業(yè)預審”、“綜合信息查詢二

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編號：

時間：2023年x月x日財務管理資料大全頁碼：第5頁共39頁

中國出口退稅綜合雅務平臺ns出1：

[LEiia]

湖南曾國家稅務局出口退稅遠程申照系統(tǒng)V3.5版[LEL￡3

企業(yè)代碼：（4300119002企業(yè)名臨：磨布佳收包廠企業(yè)類出：匡產(chǎn)現(xiàn)一脫務機關(guān)名稱：阿石磁稅當局里旃驚人識別號:儼1047g0351二計取楂式：醫(yī)~影廠返

郃耒球」然企業(yè)四率I翠臺僖息量向

由命令刊

?；「1針企闞審

￡廣1濟合信總查詢

《三產(chǎn)公?蟲柜退利從，'門劃箱遇》設在今國※■行，最訪關(guān)注？《外貿(mào)企企業(yè)消息顯

知識體宗I退稅博客I頷文博I精英文察I立體的書I機宰遭直

明南百田宗祝當局大連花田信總技木亶淞公司開發(fā)研勒

（圖3-2）

2.2遠程申報數(shù)據(jù)生成

在生成預申報數(shù)據(jù)和正式申報數(shù)據(jù)時，相關(guān)系統(tǒng)提示如下對話框（圖3-3）：

（圖3-3）

如果要生成申報軟盤就選擇“本地申報”選項，把申報數(shù)據(jù)生成到軟盤上。

如果要進行遠程申報，我們就必須選擇“遠程申報”選項，這時對話框中的“路徑”項會變成

灰色，相關(guān)系統(tǒng)會自動鏈接到遠程中報的IP地址http:〃222.24（）.202.150/於BSO.如（圖3-4）所

示：

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（圖3-4）

“取消”按鈕：取消生成預申報，返I可到未生成預審狀態(tài)。

點擊“確定”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)會在C:\出口退稅電子化管理相關(guān)系統(tǒng)'生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報相

關(guān)系統(tǒng)7.1版\OUT_PORT目錄下生成,申報數(shù)據(jù)，同時申報相關(guān)系統(tǒng)通過IE瀏覽器自動打開湖南省

國家稅務局遠程申巽加關(guān)系統(tǒng)主頁面，如（圖3-5）所小,

中國出口退稅綜合服務平臺.CIS用：1

湖南省國家稅務同出口退稅遠程申發(fā)系統(tǒng)V3.5版

企業(yè)名林：降“市佳0g仝業(yè)戰(zhàn)的：田企業(yè)設多機工名稱：附:方￡房■我當艇'：蟠。人詛?）@：|43010?701210351：［虬或退

as令翻生產(chǎn)企業(yè)預審信信總章道

0命令初

同生產(chǎn)企業(yè)is市

IQ廠I界合信JB皆由

◎回0回;遏蟠得服闋惡囹

湖南省家稅務局工申報系統(tǒng)

_____陰回

學生產(chǎn)企叱免比退租〃7Ha第退》應在全國波行，做酒關(guān)注，例道企【企業(yè)消息典

知識體奈I退稅博客I法規(guī)雌I糧英文#I立體陷書I網(wǎng)覃遭查

湖南書伍朦稅務局大連龍以J6L技木有眼公司開發(fā)機禽

（圖3-5）

2.3生產(chǎn)企業(yè)預審

生產(chǎn)企業(yè)預審模塊共分為“退稅申報預審”、“單證申報預審”。其中“退稅申報預審”模塊包括

了“申報數(shù)據(jù)上傳”、“申報信息查詢”、“反饋信息下載”三個子模塊，同樣“單證申報預審”模塊

也包括了上述三個子模塊。

2.3.1退稅申報預審

遠程申報操作步驟：

點擊“申報數(shù)據(jù)上傳”，進入數(shù)據(jù)上傳界面，如（圖3-6）

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愚a中國出口退稅綜合服務平臺

湖南省國家稅務局出口退稅遠程申報系統(tǒng)V3.5版

企業(yè)代碼：R3013317藝企業(yè)名林：企業(yè)類型：隹產(chǎn)企業(yè)稅務機關(guān)名稱：|長沙市國性濃務扃亙的稅人識別號：叵畫羽巧麗一二計稅橫

0命令利

-?、生產(chǎn)企業(yè)B?宇

-、退稅申報預審數(shù)據(jù)上傳

中務數(shù)無H

，申報信息重選擇上傳文件曲珞徑：點擊“謝覽”樂鈕，如果企業(yè)在安裝出口退81申報系烷軟注的時候使用默認路徑安裝

多反憒信息下（以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報率統(tǒng)7u版為例），那么該文件藩徑為C八出口退稅電子化管理系統(tǒng)、生產(chǎn)企業(yè)出口運

貌申按宗墳711版\OVT_PORrF的當月申報的明細黔1K.如易上傳正式申報物羽，諾先痛X明泅申報砂3KE否巳

三A單證申余預窗

上傳成功?

?0尊合信??至戔

語選擇文件：I正演…I

?上傳文件必須為Zip格式

?上傳文件不例2過2兆

?預市數(shù)寤上傳成功后5分種內(nèi)禁止苒次上傳

I上傳II查-II，置I［返回］

提示：請從申摳系戰(zhàn)中生成遠程申推壓轄效據(jù)，如果他上傳的8?霓格式不正瑜，系我將不對名的

於據(jù)進行遠程預審.

企業(yè)消息后

知識體茉I沃國因客I法州文庫I洛英文堂I立體團書I稅率遺喪

湖南省國富稅務局大叵尢圖信息技木有限公司開次班制

（圖3-6）

點擊“瀏覽”按鈕彈出選擇文件對話框，選擇"C:\出口退稅電子化管理相關(guān)系統(tǒng)、牛?產(chǎn)企業(yè)出口

退稅申報相關(guān)系統(tǒng)7.1版\OUT_PORTV,下的遠程申報數(shù)據(jù)文件。相關(guān)系統(tǒng)生成的遠程申報文件為壓

縮文件，格式為“企業(yè)代碼+mx+申報所屬期”，如2102210C02」nx_20（）506。（圖3-7）

選擇文件UX

查找范圍①）：113OUTJORT三）徂曲呼圈▼

歷史

桌面

我的文檔

口

r\a*：<

我的電腦

fFe回S

網(wǎng)購居

（圖3-7）

點擊“打開”按鈕，再點擊“上傳”按鈕，當相關(guān)系統(tǒng)彈出“上傳成功”提示框后，表示申報

數(shù)據(jù)己上傳到遠程申報相關(guān)系統(tǒng)服務器進行自動預審；如果選擇文件有錯誤，可以點擊重置，（圖

3-7）再次選擇相應的遠程申報數(shù)據(jù)進行上傳。

遠程申報數(shù)據(jù)上傳完成后可以點擊“申報信息查詢”，察看申報數(shù)據(jù)是否已經(jīng)預審完成。預審狀

態(tài)分為“未審核”、“審核完成”、“審核失敗”二種.若顯示“未審核”字樣.證明此次預申報的數(shù)

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據(jù)正處在審核狀態(tài)，請用戶稍后等待。（圖3-8）

中國出口退稅綜合服務平臺

湖南智國家稅務局出口理稅遠程申報系統(tǒng)V3.5版

企業(yè)代碼：|4301910246企業(yè)名稱：|赧56酶桌出股份:企業(yè)變型：伊貿(mào)企業(yè)—稅務機關(guān)名稱：|長沙市國涼稅務,0劑納稅人識別號：8301817170?011計稅模式：|單票對應法

鼾金樹全部菜單外貿(mào)企業(yè)ffi市綠臺信息查詢關(guān)于

0命令樹

3、外貿(mào)企業(yè)預有

三\退稅申招附申需信息受尚

尊申報散話上傳

>03^00

：-4,應ctfita卞箱

夕次證發(fā)票下蛾

?。單證申招五審

?3蹤臺信息查誨

6生產(chǎn)公免抵jg悅隊入門到18國》及在*國紇行，散請關(guān)注，《外貿(mào)公、止出口退稅從入門到何情》以在金15發(fā)行企業(yè)消息雙

知識體系I退稅博名I法揚立崖I精英文￡I立體圖書I設車違百

期南*1￡掠枕務局大臣尢EB信且技術(shù)有限公司開發(fā)研制

（圖3?8）

若顯示“審核出錯”字樣，證明此次預申報的數(shù)據(jù)有嚴重錯誤審核失敗，造成審核失敗有多種

原因例如申報端企業(yè)類型不對、申報數(shù)據(jù)有非法字符等，針對上述錯誤企業(yè)可通過預審反饋信息下

載后查看具體錯誤原因（圖3-9）；

中國出口退稅綜合服務平臺

湖南省國家稅務局出口退稅遠程申報系統(tǒng)V3.5版

企業(yè)代碼7^1331702|企業(yè)名酬：修喜箜（湖南國企典型：隹產(chǎn)企業(yè)|稅務機關(guān)名林：侵沙市國家稅務理，怫I人識別號：HaOlOCTOTZCTBfT-二計稅模

式：再安退]

、命令翻

三'生產(chǎn)企業(yè)預審

-：'、退稅申報預事反餓信息下衰

勺申報期8上傳

?申報信JS互詢

.n單證申報預審

?.。琮臺信息？5再

企業(yè)消息醺

知火體系I退段博客I法視文庫I將英文萃I立體BffiI梯tiMt

湖南電匡京稅務局大連龍融信息技木有限公司開發(fā)研制

（圖3-9）

若顯示“審核完成”字樣，證明此次預申報的數(shù)據(jù)已完成預審，我們可以點擊“反饋信息下載”,

下載預審反饋信息。

下載反饋信息，把預審反饋信息下載到本地硬盤上（圖3T0）

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一（圖3-10廣

進入申報相關(guān)系統(tǒng)，點擊“反饋信息處理”-“稅務機關(guān)反饋信息接收”菜單（圖3-11）,

I—息處理，含B嘴查詢1

U稅務機關(guān)反饋信息接收

、稅，機關(guān)皮饋信息讀入

稅務機關(guān)反饋信息查詢?

稅務機關(guān)反饋信息處理

單證申報預審信息接收

單證申報預審信息讀入

單證申報預審信息查詢

（圖3?11）

相關(guān)系統(tǒng)會彈出一個“稅務機關(guān)反饋信息讀入”的對話框，在“查找范圍”里找到有反饋信息

的磁盤，然后選定下載的文件（例如“2102110003fk"），點擊“確定”按鈕（圖3-12）,

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（圖3-12）

相關(guān)系統(tǒng)提示“成功解壓到C：'出口退稅電子化管理相關(guān)系統(tǒng),生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報相關(guān)系統(tǒng)

7.1版\YCSBFK\"文件夾下，提示“是否讀入反饋數(shù)據(jù)（Y/N）”，點擊“是”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)會彈出

“稅務機關(guān)反饋信息讀入”消息框，點擊“確定”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)顯示預審疑點反饋情況表有N條

記錄，提示“確實要讀入上列數(shù)據(jù)嗎？"，點擊“是”按鈕。最后相關(guān)系統(tǒng)提示“稅務機關(guān)反饋信息

已成功讀入到本相關(guān)系統(tǒng)”，點擊“確定”按鈕即可。

點擊“反饋信息處理”一“稅務機關(guān)反饋信息處理”（圖3-13）,

「反饋信息處理綜合數(shù)據(jù)查詢角

稅務機關(guān)反饋信息接收

稅務機關(guān)反饋信息讀入

稅務機關(guān)反饋信息查詢?

稅務機關(guān)反饋信息處理

單證申報預審信息接收

單證申報預審信息讀入

單證申報預審信息查詢

~（03-13）

用稅務機關(guān)反饋的預審反饋信息結(jié)果來更新原有的預申報數(shù)據(jù)，更新處理電子信息收齊標志，

確保申報相關(guān)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)同審核相關(guān)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)保持一致。

最后在“反饋信息處理”~“稅務機關(guān)反饋信息查詢”菜單下進行“預審疑點反饋情況查詢”

和“出口信息不齊情況查詢:（圖3-14）,

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反饋信息處理綜合數(shù)據(jù)查詢年終清算系統(tǒng)維護幫助退;

進料加工手冊登記查詢

單證申報預審信息接收進料加工手冊核銷查詢

單證申報預審信息讀入

進口料件明細數(shù)據(jù)查詢

單證申報預審信息查詢

出口貨物明細數(shù)據(jù)查詢

收齊出口單證明細查詢

免稅出口貨物明細查詢

間接出口貨物明細查詢

來料加工出口明細查詢

出口免稅卷煙明細查詢

進料加工免稅證明查詢

增值稅申報表項目查詢

免抵退申報匯總表查詢

免抵退匯總表附表查詢

免抵退稅調(diào)整數(shù)據(jù)查詢

（圖3-14）

在此菜單里用戶可以查看預審疑點、出口信息不齊等，然后據(jù)此修改或調(diào)整申報數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)修

改或調(diào)整后可再次進行遠程申報。

申報數(shù)據(jù)預審是一個可.以反復申報的過程，直到反饋信息沒有疑點再進行退稅正式申農(nóng)。

2.3.2單證申報預審

首先生成單證預申報數(shù)據(jù)，選擇“免抵退稅申報”一“生成單證申報數(shù)據(jù)”，如（圖3-15）

基礎數(shù)據(jù)采集免抵退稅申報申報數(shù)據(jù)處理

獻幫助生成明細申報數(shù)據(jù)

生成匯總申報數(shù)據(jù)

打印申報報表

設置單證申報標志

打印單證申請表

生成單證申報數(shù)據(jù)

打印其他申報報表

（圖3-15）

在彈出的對話框中輸入“所屬期”，然后點擊“確定”，相關(guān)系統(tǒng)會列出生成單證申報數(shù)據(jù)的記

錄數(shù)，檢查無錯誤記錄后點擊“是”按鈕，在彈出的生成單證申報數(shù)據(jù)對話框中選擇“遠程申報”,

如（圖316）,

（圖3-16）

相關(guān)系統(tǒng)會自動鏈接到遠程申報的IP地址，打開湖南省國家稅務局遠程申報相關(guān)系統(tǒng)的登錄界

第11頁共39頁

編號：

時間：2023年x月x日財務管理資料大全頁碼：第12頁共39頁

面。

進入到湖南省國家稅務局遠程申報相關(guān)系統(tǒng)的登錄頁面后，輸入企業(yè)的海關(guān)代碼、密碼以及驗

證碼，然后點擊“登錄”按鈕，登錄到湖南省國家稅務局遠程申報相關(guān)系統(tǒng)的操作界面，在命令樹

中點擊“生產(chǎn)企業(yè)預審”一“單證申報預審”一“申報數(shù)據(jù)上傳"，如（圖3-17）所示。

中國出口退稅綜合服務平臺

湖南杳國家稅務局出口退稅遠程申想系統(tǒng)V3.5版

企業(yè)代碼:|4301331702企業(yè)名稱：修宮至（"密）家'企業(yè)類型：|生產(chǎn)企業(yè)稅務機關(guān)名稱：|長沙市國區(qū)稅務局宜:納稅人識別號：F30102TO72296T7計稅模

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三國生產(chǎn)企業(yè)預審

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中赤察寵山

，中#信里亙選擇上傳文件碘徑：點擊“瀏覽”我鈕，JD果企業(yè)在安裝出口退稅申報系統(tǒng)依仲任時候使用默認路徑安裝

夕皮ts信息下（以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報發(fā)物7”版為例），那么該文悵S役加'出口退機電子化若理發(fā)燒'生產(chǎn)企業(yè)出口退

聯(lián)申報半場711啦\0日」0鼠下的當月申報的明細數(shù)書.如男上傳正式申報敢憲，語先痛口明細申報數(shù)呢是否已

?A單證申報預市

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提示：漕從申報系統(tǒng)中生成遠程申邦壓卷數(shù)寬，JO果您上傳的激奏格式不正確，系統(tǒng)將不對電的

頻進行遠程預審.

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