恒大地產(chǎn)集團采購管理手冊

采購管理手冊一.采購組織管理二.材料采購計劃管理三.采購系統(tǒng)業(yè)務流程及管理細則四.采購制度管理五.供方管理六.價格管理七.采購實務管理八.集團通用采購表格采購管理手冊1.0目的（1）主持采購系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大（2）調(diào)查研究集團公司各項目材料/設備需求及工程計劃情況，熟悉各種材料/設備的供應渠道和市場變采購中心經(jīng)理崗位職責）；采購管理手冊.0供方管理主管崗位職責.2供方管理價格專員崗位職責采購管理手冊（13）對ERP進度系統(tǒng)的工作計劃完成情況進行匯報（14）接收營銷展示面日報和工程管理日報，將問題（10）分配NC材料編碼采購管理手冊（2）監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標、比價分析的定價定標工作，訂貨，合同簽訂等）的完成（2）監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標、比價分析的定價定標工作，訂采購管理手冊（12）建立并維護綠化苗木價格庫采購中心采購工程師崗位職責綠化材料組專員崗位職責）；采購管理手冊配套設備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水（2）了解公司的發(fā)展方向、目標及前景，掌握項目工程及配套設施的開發(fā)計劃、進度以及相關材料需求采購管理手冊（3）制訂工作計劃及材料采購計劃呈集團采購中心審批，并定期評估、調(diào)整、補充以適應項目對材料采（4）組織采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其發(fā)展趨勢，對新供應商品質(zhì)體系狀況進行審核，以（10）組織培訓及工作例會，總結工作情況、進展及存在的問題，并加以改善，不斷提高管理水平，提高（1）配合項目采購部負責人的管理工作，配合集團采購中心各項工作安排，（5）及時跟進材料訂單的審批情況、材料入庫、材料發(fā)票等收集到位，按公（7）積極配合集團采購中心開展的各項管理培訓、指導及檢查工作，每個月（9）掌握當?shù)厥袌鲂星椋瑢r格有波動的材料及時向項目采購a)收發(fā)申購單、訂貨單、比價表及其它文件、b)公司、部門信息上傳下達，必要時負責公文起草c)負責部門會議后勤工作及會議紀要的采購管理手冊2.1從公司范圍說，適用于集團下屬地產(chǎn)和采購管理手冊圍繞項目施工和銷售過程所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期。原則上，歸入年度采購管理手冊前劃日制劃日采購管理手冊當某種年度材料有不同規(guī)格時，集團采購部須向使用部門或供應商等收集規(guī)格清單，經(jīng)使用部門作為招標議價的籌碼，集團采購部須向使用部門或財務中心收集歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)次年的業(yè)務量預根據(jù)評標結果，集團采購部就每類年度材料與供應商簽署年度供應框架協(xié)議，包括物料規(guī)格清單各部門向行政人事中心提交月度需用計劃，行政人事中心匯總各部門需求，根據(jù)下月預算，向集由營銷中心根據(jù)下月預算，向集團采購部提交月度需用計劃，計劃應包含項目名稱、物料名稱、規(guī)格、技術參數(shù)要求、特殊要求、設計圖紙、樣板、具體到位時間、數(shù)量等。由集團采購部采購工程師補充單價、總價等。特殊情況，可以參照附表二《各類物料采購前置期》稍后提供圖紙、采購管理手冊屬“集團采購類”年度材料的需用計劃，由建筑項目部主導編制，包括物料名稱、具體規(guī)格、技術參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由【注】行政類、營銷類物料視為年度材料，原則上行政管理部經(jīng)理、集團采購部副經(jīng)理、行政人策劃管理部經(jīng)理、集團采購部副經(jīng)理、營銷中合同預算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程管理由集團采購部發(fā)起申購，并按5.2月度需用計劃逾期的話，采購部不予受理，由使用部門提出單5.5簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，采購管理手冊劃目大節(jié)點計劃集團采購部主劃集團或項目采購成本、工程、設指每類材料的計劃使用量，如需要，應細化至各種規(guī)格的使用量，由成本管理中心或營銷中心提規(guī)格包括具體型號、技術參數(shù)指標、性能要求，由產(chǎn)品設計中心或工程管理中心提供，作為供應采購管理手冊定標包括集團領導確定中標單位、與中標單位約談合同條款、集團領導簽訂合同約談記錄表等過由集團或項目采購部編制，直接從項目采招計劃中提取下月度集團或項目采購部需完成關鍵采招節(jié)5.2臨時變更規(guī)格：需要臨時變更規(guī)格，申購部門應立即填寫《計劃/申購變更單》并說明原因，須經(jīng)集必要時應先口頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購管理手冊集團采購部或項目部可以定期召開會議，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。適用于預見性比較強的物料采招相關責任人可以和供應商、使用部門進行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計劃執(zhí)行情況。適用于3.1節(jié)點的按時完成率：按時完成的節(jié)點數(shù)/總節(jié)點數(shù)，此項3.2按時到貨率總結：按時到貨批次/總訂貨批次，4.1.1采取以結果為導向原則，將計采購管理手冊4.1.2對計劃制定及時、準確的部門和項目公司將對計劃制定過程中不與配合的部門或人員進行通報批評，并將視情節(jié)嚴重對以下行為責任人處1否2否采購管理手冊3否4否5否6并否78砂否9否否否否料否否否否否否否否否否否否否否否采購管理手冊格格否否否否否稍否否否否1否2否12否3否同4否5否6否7否8否9否否稅否否否否否采購管理手冊否否1否2稅3否4否5否6否7否8否9否否否否否否2.3各項目材料采購進度與工程進度周期對照采購管理手冊采購管理手冊總裁辦工程管理中心產(chǎn)品設計中心成本管理中心/成本核算高管層成果及備注編制項目關鍵節(jié)點計劃采購調(diào)研服告節(jié)點計劃文件編制工程專項計劃編制合約規(guī)劃頒布實施并導入ERP系統(tǒng)編制設計-專項計劃采購專項-計劃組織采購計劃會審入ERP系統(tǒng)采購實施管理流程工程專項計劃文件設計專項計劃文件材料調(diào)研:報告采購計劃1審批表審批審批采購管理手冊計部審計監(jiān)i地產(chǎn)成項目預草部地產(chǎn)成工程管建筑項E]部/物料需門件N<><>審批材料\設備申購單材料采購性質(zhì)分類清單材料采購比價分析表材料采購訂貨單<>是否符合限量<>是否符合限量規(guī)定?YY購單OA提交集團采招地產(chǎn)采招菜招集團采招地產(chǎn)采招菜招確定采購主體材料定價戰(zhàn)略采購比價采購材料定價戰(zhàn)略采購比價采購招標采購確定采購方式直接采購終規(guī)格等Y組織材料驗收<><>質(zhì)量是否合格?辦理材料入庫材料應付賬款流程材料款結算流程材料進場驗收單入庫單材料應付賬款明細采購管理手冊預算審核并給出目標數(shù)量和目標成本→集團成本中心審核→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在OA采購管理手冊集團設計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關技術參數(shù)/圖紙）→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在副總總）1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●采購管理手冊2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2砂●●2石●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●2●●2●●2●2●2●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●●2●●●2●●●采購管理手冊2●●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●●2●2●●2●●2●●2●●3●●●●●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●采購管理手冊4●●4●●●4●●●4●●●4●●4●●4●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●4●●●5●5●●●5●●●5●●●5●●●5●●●5●5油●5●5●●5●●采購管理手冊招標小組設組長一名，由集團副總或工程副總擔任。招標小組成員由集團副總、工程副總、采購采購管理手冊招標采購流程成本管理中心物料需求部門件入圍單位·審批評標定標材料選型材料限額編制材料\設備申購單OA提交集團采購集團選定督促項目材料/設備劃性編制標書的技術部分經(jīng)辦審批采購招標文件招標采購方式招標采購方式項目采購確定采購方式供應商資質(zhì)審查技術標完整性審查同時編寫商務標書整合成招標文件審核招標文件發(fā)標及答疑組織開標供應商考核評估表開標記錄表評標分析表定標公示采購中心負責人審核確定中標單位購單價中標通知書采購管理手冊對于已簽年度協(xié)議的材料/設備，由采購員直接按年度協(xié)議約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相戰(zhàn)略采購定標過程同招標采購流程一樣，也就是通過招標采購后的定標審批件作為依據(jù)進一步簽指對多家供應商（通常至少三家）的報價進行對比，以確保價格具有競爭性，且滿足質(zhì)量要求的如NO.00001采購員按需在文員處領取比價分析表號碼。文員將審批完畢的比價分析表原件連同其附件采購管理手冊（2）必須找多家（原則上至少三家）對口的材料商報價后比價（以下材料允許一家報價：市場壟斷性材料或廠家直銷的產(chǎn)品可以找原生產(chǎn)廠家或廠家指定的供應商報價后作比價分析或約談記錄表，如道）；（3）比價分析表后必須附報價單位蓋有公章的原始報價資料且具有真實性不得偽造，如報價單位實在無（5）審批完的比價表必須統(tǒng)一按比價表號碼即流水號按序存檔至少一年，以便檢查（存檔的比價表后須）；（6）比價表上必須寫清楚產(chǎn)品對應的規(guī)格、型號、品牌（只有在相同條件下才有可比性也是為了減少貨采取直接向預定的個別供應商洽談或議價來確定供應商及采購管理手冊《訂貨單》號碼由文員進行統(tǒng)一分配保管；文員按各項目、流水號劃定《訂貨單》號碼的使用（例（2）《訂貨單》必須指明本次訂貨的單價依據(jù)來源，單價定價來源可以是《比價分析表》（3）《訂貨單》上必須寫清楚所訂產(chǎn)品的規(guī)格、型號、品牌，以免供貨時出（4）《訂貨單》必須按“2.5.2訂貨單審批流程及權責”審批后才可傳給供應商執(zhí)行采（1）正式入庫需具備的單據(jù)：按權責手冊已批的《申購單》（合同或經(jīng)集團總裁審批的比價單中規(guī)定一采購管理手冊材料采購經(jīng)辦人通知倉管員回貨時間，原則上由倉庫主管組織并通知材料稽核員、申購部門負責人（即各工種的施工主管）參與驗收，施工主管不能參與的要通知本部施工員參與驗收，部分材料還要求工程管理中心駐項目工程師參與質(zhì)量驗收，其中倉管、材料稽核員、申購部門人員必須參加每次采購管理手冊（1）原則上對規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予以退貨，并在送貨單上注明實際收貨數(shù)量。若屬項目急需使用的材料，經(jīng)相關施工主管、技術總工認定符合施工要求的，由項目經(jīng)理判定是否收貨，由項目采購員負責后續(xù)處理程序，材料稽核員跟進處理結果。以上人員均需在《材料進場驗收單》上簽注處理意不辦理入庫，相關送貨單據(jù)暫由項目采購員保管。項目經(jīng)理與項目采購員一起與供應商進行談判，將談判結果寫在《材料進場驗收單》上，于當日內(nèi)及時將項目經(jīng)理已簽批的《材料進場驗收單》及材料相關圖片發(fā)給采購中心（并電話知會采購經(jīng)辦人），報采購中心總監(jiān)審批（審批時間不超過兩（2）如項目經(jīng)理與項目采購員無法與供應商達成共識的，由采購經(jīng)辦人及采購中心總監(jiān)跟進談判。采購采購管理手冊（1）對價格不符的送貨單，應先由項目采購員了解具體情況，如屬于供應商失誤造成的，應由供應商重新開具《送貨單》或由供應商送貨人員現(xiàn)場修正單價并簽名確認，否則按《訂貨單》與《送貨單》（2）如價格屬市場因素導致，則應收集有效的支持文件（該文件由采購經(jīng)辦人提供調(diào)價函審批件）后才鋼材采購鋼材采購采購管理手冊 申購單原件或復印I件申購單第二J聯(lián)集團采購為OA可選送貨單記賬聯(lián)所有材料掛賬都需要的公共單據(jù)部長送貨單記賬聯(lián)所有材料掛賬都需要的公共單據(jù)部長需要過磅的:是供材料進場驗收單需要填制的提供入庫單記賬聯(lián)需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)比價分析表除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)比價分析表調(diào)價通知單合同或已走完審批流程的合同電子版合同清單外現(xiàn)購需簽合同,但合尼還沒走流程]所有材料付款都需要的公共單據(jù)部長除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)合同清單外集團采購為O所有材料付款都需要的公共單據(jù)部長除上述單據(jù)外還需提供的單據(jù)合同清單內(nèi)合同清單外送貨單顧客聯(lián)入庫單結算聯(lián)收據(jù)或發(fā)票材料款報銷單合同材料款支付清單月度對賬單需簽合同需簽合同,但合尼還沒走流程]支付會簽單委托收款書鋼材報價單或訂貸單綠化苗木運費收據(jù)掛賬聯(lián)采購員另行請車內(nèi)鋼材采購需辦理委托收款的J提供鋼材采購鋼材入庫臺賬表避免遺失供應商的發(fā)票、確保發(fā)票單據(jù)的傳遞過程、時間、退單現(xiàn)象等情況有據(jù)可察，及時跟進供（1）委派項目采購員收取供應商發(fā)票，將發(fā)票單據(jù)（一般為發(fā)票連同相對應的送貨單）送至集團采購采購管理手冊（4）如供應商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員轉交送達采購員，則該采購員必須補開《發(fā)票簽收（2）采購單據(jù)（含入庫單、訂貨單、申購單、送貨單）與發(fā)票的品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容是采購管理手冊（1）單據(jù)上呈審批：采購員將單據(jù)交主管審核→主管審核后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后統(tǒng)一交給采購中心負責人審核→采購文員按海倫堡地產(chǎn)權責手冊權限送呈各領導審批→審批后將發(fā)票、費用報銷單、借款單等跟財務類相關的單據(jù)交至財務（集團/項目將訂貨單、比價分析表等）；（2）單據(jù)退單：退單主要是指單據(jù)在審批過程中發(fā)現(xiàn)問題反饋回采購中心，要求采購中心解決問題的情況。外部門或上級退單至采購文員→文員將問題明細登記在《退單情況登記表》→文員將退單交至第二章單據(jù)上呈審批：采購員將單據(jù)交主管審核（項目采購部無負責人的直接交于→項目采購部負責人/項目經(jīng)理審核后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地（3）帶件人前往項目/集團將打包文件交給收件人，同時收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單采購管理手冊采購業(yè)務工作中原則上不允許或盡量杜絕現(xiàn)金采購，一般采用月結方式結算且公對公賬戶轉賬或支（2）借支審批流程：采購員填寫《借支單》→采購主管/經(jīng)理審核→采購中心文員查單并登記→1)到建筑財務辦理報銷的物資，均需2)到地產(chǎn)財務辦理報銷的物資，不需采購管理手冊罰采購管理手冊同種材料在一定時期內(nèi)需要重復或多次采購，采購部為了降低成本、提高效率等目的可根據(jù)需要訂采購合同才能辦理財務結算，已簽年度框架協(xié)議的材料/設備及其它情況可不簽采購合同也可以辦理財因單價超合同總金額：若實際采購總因數(shù)量超合同總金額：若實際采因單價及數(shù)量超合同總金額：若年度框架協(xié)議編號由采購文員進行統(tǒng)一分配保管；文員按年份、材料類別、流水號劃定協(xié)議號碼的使用（例如：采字（2010）--XX材料第XX號，其中“2010”指的是年份、“XX號”采購管理手冊集團選定、項目采購）、地區(qū)名稱、項目名稱、項目期數(shù)、材料類別、流公章的合同原件連同其附件(比價分析表、申購單、約談表審批件)有有的合同號碼對應的《合同》遺失應說明理由，另還需把已批合同原件（），材料采購合同/安裝工程合目經(jīng)理代）→法務部→采購中心負責人→集團財務中心負責人→集團副總裁（集團選定/項目采購類材料最終權限）→集團總裁（集團采購類材料最終權限同時抄送給對應的建筑項目部、財務中心、成本中心、倉庫、項目采購。件（比價分析表、評標分析表、約談記錄表）審批件，協(xié)議必須附定標文件（比價分（6）項目的合同/協(xié)議需集團蓋章的均由集團采購中心文員負責跟進審批回傳等事宜，不得延誤時采購管理手冊本辦法適用于戰(zhàn)略合作的年度供應商及一般業(yè)（2）限定供應商：指定標時沒有具體合同標的，但有月結意向且具有其他比較優(yōu)勢的供應商，可優(yōu)先審批流程（1）定點供應商:通過招標或比價后組織相關部門與供應商約談，形成的比價分析表及約談記錄表，（3）普通供應商：每宗采購通過詢價后形成比價分析定標后2個工作日內(nèi)，經(jīng)辦人起草中標通知書蓋章后以傳真形式發(fā)給供應商，并明確供應商的分類。中標公告采購管理手冊供應商類型：即定點供應商、限定供應商、普通供應商；簽訂合同時間:即何時簽訂框架協(xié)議和項目購銷合同；供貨范圍：針對該供應商劃定的供貨區(qū)域/項目；供應材料清單：包括所供材料名稱、型號規(guī)格、品牌等信息,價格不在公示范圍內(nèi).分類及編碼供應商檔案庫的建立供方管理專員對確定的定點供應商載入年度供應商檔案庫，并在集團范圍內(nèi)公示,對于限定供應商、定標后，由經(jīng)辦供方管理專員負責建立供應商檔案，內(nèi)容包括供應供應商運用原則和依據(jù)與供應商簽訂框架合作協(xié)議后，供方管理部應及時填制《供應商合作指引》原則上，臨建設施用二線品牌，永久工程用一線品牌；根據(jù)物料的供應風險大小，決定由獨家供應商供應或多家供應商供應。待遇差別（1）定點供應商：在合同指定的供貨區(qū)域或項目，定點供應商具有排它性，我們將針對所簽訂的年度采購管理手冊服務情況等資料并制作《材料質(zhì)量跟蹤反饋表》提交供方管理部，供方管理部參照《材料質(zhì)量跟蹤反饋表》對相關情況核實并對供應商提出質(zhì)量和服務改進建議，同時跟蹤改進結果并作出供方等級評價；（2）若在合作期限內(nèi)（暫定1年）收到有3個項目共3次或單個項目共5次以上關于產(chǎn)品質(zhì)量或服務的有效投訴，供方管理部應取消其年度供應商資格，終止年度合作框架協(xié)議。情節(jié)嚴重的，（3）第一年入選為初級供應商，連續(xù)兩年入選為中級年度供應商，連續(xù)三年入選為高級年1質(zhì)2金3積4數(shù)5量67采購管理手冊89）；采購管理手冊（1）設備返修率=（設備累計返修次數(shù)/設備總數(shù)量）X100%，即指考核期間，所有設備累計返修次數(shù)采購管理手冊確定中標簽訂《年度框架協(xié)議》/《產(chǎn)品采購合同》我司采購經(jīng)辦人依據(jù)《年度框采購經(jīng)辦人將發(fā)中標通知中標單位中標單位蓋同》文件后，由采購經(jīng)辦人辦理內(nèi)部審批流程（大約需15天）采購中心跟進專員把已審批且蓋章采購管理手冊技術鑒定的材料及大宗材料應增加項目施工管理人員參與現(xiàn)場驗收確認）供方將簽收后的《送貨單》其中客戶聯(lián)、記賬聯(lián)統(tǒng)一交項目采購員，其它聯(lián)由供方自己保管材料成本會計運費統(tǒng)一按NC編碼108001002557運費統(tǒng)一按NC編碼108001002557運費統(tǒng)一按NC編碼108001002557采購管理手冊【注意事項】（4）對賬單將由采購方采購員、材料會計、供方同時簽名確認。7月進度款，最晚9月30日前支付完成對賬且憑證齊全后15個工作單獨請款或票完成對賬且憑證齊全后10個工作【注意事項】（1）按合同結算，需附上合同原件；無合同請款，需附上申購單原件；將不予支付貨款，需在下期的資金分配表中重新申請并辦理【注意事項】（1）供方在沒收到貨款前必須保留采購方提供的訂貨單及采購方簽收過的送貨單，以便查賬、對賬，采購管理手冊（3）我司規(guī)定，本期資金分配表審批的貨款，若在次月8日前，貴司未前來收款，也未提供《電匯申實行“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理”的原則。凡屬采購系統(tǒng)經(jīng)辦的材料其價格調(diào)整計劃，由集團采購中心集團采購中心對各采購（含省內(nèi)、省外各項目采購）業(yè)務活動中發(fā)生的價格關系實行監(jiān)督。集團采（1）對已核定或已確認的材料價格，采購中心供方管理部必須經(jīng)常了解市場行情并分析或收集相關資采購管理手冊（5）對已核定之材料/設備漲價時，統(tǒng)一由供應商提出書面申請交于集團采購中心供方管理部，材料/設備需要降價時可由使用部門或各采購員提出書面申請交于集團采購中心供方管理部，由供方管）：（3）數(shù)據(jù)庫應定期備份，數(shù)據(jù)庫管理員應制定采購管理手冊（3）作為急用材料可不做《比價分析表》而采購借支辦理及跟進采購管理手冊采購計劃、訂單跟蹤采購善后工作的跟蹤采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊集團采購中心（采購部建材組、展示面物料分采購善后工作2、每名采購員借款和報銷必須按集團有關財務制度執(zhí)行，且必須在到采購管理手冊分建議改進意見（上級采購善后工作1、綠化采購月報的完成情況（及時且完整，不扣分；登記但不完整，扣采購管理手冊分建議改進意見（上級（4）集團采購中心負責人及供應鏈管理員每月底（5）采購員需向項目經(jīng)理及集團供應鏈管理員如實），采購管理手冊（1）制定月度稽查工作計劃上報采購中心副總監(jiān)（3）在檢查中必須做好工作記錄，必要時需復印采購管理手冊（4）被檢查單位和相關人員對采購中心副總監(jiān)批合同會簽報銷等相關文件單據(jù)的原始憑證、單據(jù)的工作績效5、項目完成新示范單位，必須把裝修配套材料（如墻地磚、地板、潔具、龍頭、燈飾、家私等）于開放后7工作計劃1、確保申購流程符合相關流程制度才執(zhí)行采購，除非最終審批人的口頭授權，否則嚴禁先采購后補手續(xù)。違采購管理手冊購或按歷史單價采購，但需在申購單和送貨單上注明供應商名5、訂購或申購必須優(yōu)先選擇已簽訂《年度購銷框架協(xié)議》指定的供應商、產(chǎn)品、單價，若遇特殊情況另選年1、每月集團采購中心定期對項目進行巡查一次，解決項目運作問題，制定巡查報告提交集團備案，并每月通報各項目評分情況。如發(fā)現(xiàn)材料相關單據(jù)或文件未按規(guī)范及時更新歸檔，歸檔資料混亂不清晰，每次扣5采購管理手冊制定企業(yè)的采購計劃，指導和監(jiān)督采購人員按采購制度進行采9.處理國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保2.負責編制年度采購計劃和采購預算，建立并不9.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采購管理手冊△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△采購管理手冊△△△△△△△△△△△△△△△△說明1）“△”審核“”核準。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□采購管理手冊是□否□是□否□是□否□采購管理手冊年月日年月日：（年月日采購管理手冊保存部門：評價機關?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢醪少徆芾硎謨浴酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢醪少徆芾硎謨袁F(xiàn)工作單位性質(zhì)：現(xiàn)月薪：婚否：是否有無子女：是否()人人人采購管理手冊▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊1234公司歷史、精神、經(jīng)營理念和56789采購管理手冊采購管理手冊5858585858585858促進客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對過去D.非常大A.不滿：（12單性單采購管理手冊采購管理手冊1.物料需求分析表物料需求分析表單12.物料使用預算表物料使用預算表量量3.物料采購單物料采購單4.采購申請單5.臨時采購申請單臨時采購申請單6.替代品采購申請單7.采購日報表率比率率比率8.采購訂購跟催表采購訂購跟催表分類：123采購管理手冊采購管理手冊11.請購單12345123采購管理手冊ABC采購管理手冊ABC15.采購訂單安排記錄表采購訂單安排記錄表12345678916.月份采購計劃表月份采購計劃表采購管理手冊17.訂購單訂購單1234…采購管理手冊承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣2.品質(zhì)4.附件18.采購計劃表采購計劃表采購管理手冊19.供應商總體訂單容量統(tǒng)計表型號(A)型號(B)型號(C)ABC20.物料需求量表物料需求量表編號：制定日期：類別一量量般采購管理手冊21.物料一覽表物料一覽表22.物料需求展開表物料需求展開表*可用量1234采購管理手冊：＊23.物料管制卡物料管制卡24.訂購確定或更改通知單采購管理手冊填報部門:預算期123456填報人:部門負責人：主管領導：26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）采購管理手冊ABCDEFGHIJK：（采購管理手冊 ↓ ↓↓↓采購管理手冊…采購管理手冊1234567填報人:部門負責人：主管領導：采購管理手冊填報人:部門負責人：財務會簽：主管領導采購管理手冊 采購管理手冊123456789月日至年月日采購管理手冊—一↓↓審批核定審核--<><>采購管理手冊1.供應商市場調(diào)查計劃表供應商市場調(diào)查計劃表3.供應商認證評估表1234564.供應商月供貨情況記錄表5.供應商調(diào)查表供應方企業(yè)負責人簽名蓋章:6.供應商評價報告供應商評價報告編號：填寫日期：7.供應商定期評估報告8.供應商評價表9.供應商考核表供應商考核表（2）得分×（1-批退率）（2）得分×（1-延期率）采購管理手冊10.合格供應商清單 11.供應商管理卡 采購管理手冊12.供應商資格評分表12345613.供應商信用記錄表采購管理手冊14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡 采購管理手冊15.材料供應商資料卡材料類別：卡號：材料名稱12345678主管：制表：16.廠商資料表采購管理手冊17.請購物品登記表18.重要材料購買記錄卡采購管理手冊各供應商良品率控制表編號:日期：物料單號物料名稱采購數(shù)量良品率商名稱2供應商名稱3供應商名稱所有供應商1供應商名稱2供應商名稱3供應商名稱4供應商名稱數(shù)量率數(shù)量率數(shù)量率數(shù)量率123456789……采購管理手冊20.供應商月度評估表供應商月度評估表采購管理手冊21.供應商管理辦法采購管理手冊對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，進行采購物料技術標準的制定，并參與對供應商的負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，并對已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進（續(xù)）采購管理手冊執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質(zhì)技術保障能力等，并將調(diào)查由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術現(xiàn)狀，并將評估結果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由物控部報生產(chǎn)總監(jiān)審核，報總經(jīng)理批準，審應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》，并將更新后的《合格供應商名錄》轉人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應商檢驗，（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開展業(yè)務外，不得向沒有錄入《合格供應商名錄》中（續(xù)）采購管理手冊質(zhì)部、工程技術部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評估表》上，并由物控部送制造中心總監(jiān)，報總經(jīng)理審批，以確保此部分主要供應商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《供應商定期），），（9）供應商評估總得分：質(zhì)量得分+交期得分＋服務得分＋價格水平得分。并須將得分情況記錄（11）評估后的《供應商定期評估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《供應商定期評估（續(xù)）采購管理手冊《供應商處置申請表》交人力資源部，將該不合格供應商從《合格供應商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應商名錄》至相關單位。供應商經(jīng)總經(jīng)理核準納入暫保留的供應商時，則無須作《供應商名錄》更新，但須在該供應商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知會物控部進貨下《采購訂單》時應為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應依據(jù)情節(jié)擬定《供應商罰款通知書》經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報總經(jīng)排供應商評估小組對此類供應商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應商限期改善，在下季度1.所有供應商的控制與管理均由物控部實施，新供應商的開發(fā)、選擇與評估由營銷中心負責，物2.所有供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相（續(xù)）采購管理手冊（4）物控部未組織提供樣板交由工程技術部進行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè) 采購管理手冊22.供應商管理制度第四條對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與第十二條每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應第十九條公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司第二十條公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與采購管理手冊5.因上述原因停止交易的供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評估，并采用逐步加量的方式采購管理手冊1.物料品質(zhì)報告表物料品質(zhì)報告表物料名稱物料規(guī)格設計號業(yè)務號數(shù)量供應商檢查人：不良項目規(guī)格檢驗結果不良原因分析以及改善對策技術員：倉庫主任主管批示品管人員采購員2.物料品質(zhì)管理標準表物料品質(zhì)管理標準表物料名稱物料規(guī)格物料編號類別檢驗項目抽檢方法檢驗方法管制標準標準標準標準物料成品生產(chǎn)過程專用材料 3.物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表采購管理手冊4.零部件品質(zhì)標準表零部件品質(zhì)標準表零部件編號零部件名稱零部件規(guī)格零部件縮略圖采購管理手冊5.物料品質(zhì)檢驗報告物料品質(zhì)檢驗報告編號：填寫日期：制造批號數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗員物料規(guī)格尺寸顏色重量項次檢驗項目嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123456789……嚴重不良率%輕微不良率%不良處理報告：科長檢驗員6.物料品質(zhì)檢驗報告表物料品質(zhì)檢驗報告表供應商代號：產(chǎn)品等級：編號：12345科長：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗表物料品質(zhì)檢驗表次12345次12345次12345采購管理手冊8.物料品質(zhì)檢驗標準表物料品質(zhì)檢驗標準表9.物料品質(zhì)檢驗分析表物料品質(zhì)檢驗分析表采購管理手冊10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)異常通知單通知單位物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時間及處理方式11.物料品質(zhì)問題分析表物料品質(zhì)問題分析表物料名稱賠償退貨換貨合計抱怨件數(shù)抱怨說明以及備注金額%金額%金額%金額%采購管理手冊合計審核：制表：12.物料品質(zhì)異常原因及改進報告物料品質(zhì)異常原因及改進報告品質(zhì)主管：采購主管：日期：品質(zhì)主管：采購主管：回復：品管部異常原因：□人為疏忽□變質(zhì)□其他改進狀況：□已改進□已通知處理□其他13.物料抽查檢驗記錄表物料抽查檢驗記錄表日期：編號：采購管理手冊采購管理手冊 采購管理手冊 采購管理手冊123456712345123456789采購管理手冊是否12345678采購管理手冊123456789是否日期123456采購管理手冊是否采購管理手冊是否 采購管理手冊123456789 采購管理手冊 經(jīng)辦：1728采購管理手冊39456采購管理手冊）：）： ）：采購管理手冊）： 不合格報告名稱及編號采購管理手冊）： 采購管理手冊不合格報告名稱及編號采購管理手冊率月采購管理手冊年月日采購管理手冊 采購員：倉管員：財務：采購管理手冊是否采購管理手冊年月日采購管理手冊行物料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)采購管理手冊供應商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱以雙方事先約定的品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依1.材料進廠后，收料人員須依采購單的內(nèi)容，在核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨2.如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準的內(nèi)容不符，應及時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同，通知辦理進口人員及采(含)，收料人員及時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持原狀以4.對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核實后，送會計部門及采進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)作為區(qū)分。收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單，收料人員應先洽詢采購部門，確認無為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有1.檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫2.不合格驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不檢驗不合格的材料退貨時，應開立材料交運單并附上有關的材料檢驗報告表呈主管簽字確認后，）：）：報價單位（蓋章）：年月日）：元／米）采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊10.催料單 催料單起止采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊 審批審核--建立價格平臺--財務部 采購管理手冊成本分析是就供應商提供的報價的成本估計，逐項作審查、評估，以保證成本合理性。一般包括產(chǎn)生或排放空氣污染物質(zhì)量：SO2、NOX、產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有1234567經(jīng)過雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，雙方同意簽訂以下合同條款，以便雙方共1.交貨時間:若延期交貨，乙方每天應向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金。因不可抗拒力所1.甲方收到乙方設備后，乙方應在甲方政府采購管理辦公室、監(jiān)察審計部門、政府采購中心的共采購管理手冊3.甲方有權監(jiān)督乙方的售后服務，并在乙方的售后服務不符合合同要求時，加以指出乃至追究合5.甲方在乙方進行安裝調(diào)試時，應給予協(xié)助和協(xié)調(diào)各方關系，乙方應及時提出需要甲方協(xié)助和協(xié)雙方本著友好合作的態(tài)度，對合同履行過程中發(fā)生的違約行為進行及時的協(xié)商解決，如不能協(xié)商 采購管理手冊采購管理手冊）：1.甲乙雙方根據(jù)年月日第號采購項目招標結果及相關招投標文件，經(jīng)協(xié)物品名稱規(guī)格型號質(zhì)量標準1.物品的質(zhì)量技術標準按國家法律法規(guī)規(guī)定的標準、招標文件和乙方投標文件所要求的技術標準2.乙方應按生產(chǎn)廠家的保修規(guī)定和投標文件說明的服務承諾做好保修等免費服務。但屬于正常合3.乙方售后服務響應時間：。否則，甲方可自行組織維修，費用由乙方承擔，甲方可在交付地點：。2.乙方所交物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)和合同規(guī)定時，由乙方負責采購管理手冊3.若乙方逾期交貨，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并承擔甲方2.若甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨，應當承擔由此對乙方造成的損失。甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免1.因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由法律及有關規(guī)章規(guī)定的技術單位進行質(zhì)量鑒定，雙方無條件服2.執(zhí)行本合同發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂2.甲乙雙方均應自覺配合有關監(jiān)督管理部門對合同履行情況的監(jiān)督檢查，如實反映情況，提供有）：）：委托代理人：采購管理手冊 十三、違約責任：供方不能交貨，需中途退貨的，向?qū)Ψ絻敻恫荒芙回浕蛑型就素洸糠重浛羁傊? 記錄時間：123456789采購管理手冊↓采購主管采購合同管理合同管理專員采購管理手冊 —一法律保障提出意見否否否否 采購管理手冊 采購管理手冊：（A采購管理手冊BC6.物料成本分析表 2)2）采購管理手冊 %%%%采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊1.物料運輸費用預算表物料運輸費用預算表123456789價期末安全庫存為前提，考慮采購及運輸提前期、場地堆放、運輸能力、不同時期原輔材料市3.進料清單4.物料盤點卡物料盤點卡盤點日期卡號品名規(guī)格儲放位置料架號帳面數(shù)量實盤數(shù)量差異說明：盤點人復盤人采購管理手冊…采購管理手冊 7.物料盤點表物料盤點表部門盤點日期盤點卡號料號單位實盤數(shù)量賬面數(shù)量差異數(shù)量單價差異金額差異原因儲放位置合計采購管理手冊批示會計盤點人復盤人8.存貨盤點明細單 9.退料單（1）采購管理手冊10.退料單（2）采購管理手冊庫管：采購管理手冊14.用料記錄單用料記錄單15.倉庫物料日報表倉庫物料日報表采購管理手冊16.物料使用日報表物料使用日報表17.物料標識卡物料標識卡采購管理手冊18.物料收發(fā)記錄表物料收發(fā)記錄表19.不良物料處理單不良物料處理單采購管理手冊20.呆料處理申請單呆料處理申請單1234…：（21.呆廢料處理報告呆廢料處理報告采購管理手冊1234…22.采購物料供應計劃采購物料供應計劃12345678923.請購物品登記表請購物品登記表采購管理手冊24.物料欠發(fā)單物料欠發(fā)單25.領料單領料單采購管理手冊□材料□成品□半成品□不良品□物料□其他26.領料單匯總表領料單匯總表編號：27.配料單（1）配料單（1）采購管理手冊注：本表一式四聯(lián)：□生產(chǎn)部□會計□倉庫□技術部28.配料單（2）配料單（2）足123456789采購管理手冊29.物料搬運分析表物料搬運分析表長寬高：（30.物料搬運途徑分析表物料搬運途徑分析表31.物料調(diào)拔單32.物料倉庫5S管理檢查表物料倉庫5S管理檢查表優(yōu)良差采購管理手冊 33.采購部清潔工作安排表采購管理手冊34.采購部清掃值日志 35.采購部看板管理表）；36.物料倉庫地板畫線標識表物料倉庫地板畫線標識表555 :采購管理手冊：（ 采購管理手冊年月日40.材料供應狀況追蹤表采購管理手冊 42.月度材料供應狀況追蹤表月度材料供應狀況追蹤表量采購管理手冊43.備件、備品月度常用量分析表備件、備品月度常用量分析表44.直接原料明細表直接原料明細表采購管理手冊45.倉庫材料日報表倉庫材料日報表46.物料盤點盈虧明細表采購管理手冊采購管理手冊核算： 采購管理手冊收發(fā)量日日日量采購管理手冊50.退料作業(yè)流程退料作業(yè)流程圖<><> ↓↓↓<><>51.物料庫存量管理作業(yè)細則范例年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”后應立即查詢“庫存管理表”，查詢該物控人員決定需修改交貨期時，應填具“交貨期變更聯(lián)絡單”送請采購單位采取措施，采購單位采購比較表零部件自制外購對比分析表額85采購管理手冊采購控制表 采購管理手冊采購管理手冊人人理理需否采購管理手冊 采購管理手冊采購管理手冊第二條適用范圍采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊采購管理手冊 采購管理手冊為進一步深化企業(yè)改革，加強企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)物資采購工作，達到降低成本、提高經(jīng)濟效益5.投標截止時間：年月