企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制制度

企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制制度

篇一：企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制做法和措施情況說明

企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制做法和措施情況說明

我公司總經(jīng)理嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，成立了質(zhì)量控制管理部門，將質(zhì)量控制管理工作貫穿至各個(gè)項(xiàng)目部乃至工人，從項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作開始至竣工驗(yàn)收都質(zhì)量控制工作做里重要指示，必須做好質(zhì)量工作。

公司嚴(yán)格貫徹國(guó)家強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量必須達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)所有工程質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)到合格，爭(zhēng)取達(dá)到大連市優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。

2工程質(zhì)量控制的原則

以國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及《工程建設(shè)規(guī)范強(qiáng)制性條文》、設(shè)計(jì)圖紙等為依據(jù)，督促項(xiàng)目部全面實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。

對(duì)工程項(xiàng)目施工全過程實(shí)施質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點(diǎn)。

對(duì)工程項(xiàng)目的人員、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境等因素進(jìn)行全面的質(zhì)量控制，監(jiān)督項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系落實(shí)到位。

嚴(yán)格要求項(xiàng)目部執(zhí)行有關(guān)材料試驗(yàn)制度和設(shè)備檢驗(yàn)制度。

堅(jiān)持不合格的綠化苗木材料、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不準(zhǔn)在工程上使用。

堅(jiān)持本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗(yàn)收不予簽認(rèn)，下一道工序不得施工。

3工程質(zhì)量控制的方法

質(zhì)量控制應(yīng)以事前控制為主。

應(yīng)按施工規(guī)劃、施工實(shí)施細(xì)則的要求對(duì)施工過程進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正違規(guī)操作，消除質(zhì)量隱患，跟蹤質(zhì)量問題，驗(yàn)證糾正效果。

應(yīng)采用必要的檢查、測(cè)量和試驗(yàn)手段，以驗(yàn)證施工質(zhì)量。

應(yīng)對(duì)工程的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位施工過程進(jìn)行旁站施工。

嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)見證取樣和送檢制度。

應(yīng)建議撤換項(xiàng)目部不稱職的人員及不合格分包單位

4工程質(zhì)量控制的措施

事前控制

施工準(zhǔn)備階段是施工單位為正式施工進(jìn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備、創(chuàng)造開工條件的階段。施工階段發(fā)生的質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，往往是由于施工準(zhǔn)備階段工作的不充分而引起的。因此，項(xiàng)目施工部在進(jìn)行質(zhì)量控制時(shí)，將十分關(guān)注施工準(zhǔn)備階段各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的落實(shí)情況。項(xiàng)目施工部將通過抓住工程開工審查關(guān)，采集施工現(xiàn)場(chǎng)各種準(zhǔn)備情況的信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能造成質(zhì)量問題的隱患，以便及時(shí)采取措施，實(shí)施預(yù)防。在施工準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目施工部采取預(yù)控方法進(jìn)行施工，具體控制要點(diǎn)及手段主要有：

1)檢查和督促施工單位健全質(zhì)量及安全保證措施

每個(gè)施工項(xiàng)目部都應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，并設(shè)施工員、質(zhì)量員和資料員、安全員，在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。建立施工工序的自檢驗(yàn)收制度。

2)對(duì)施工隊(duì)伍及人員控制

審查項(xiàng)目部施工隊(duì)伍及人員的技術(shù)資質(zhì)與條件是否符合要求，項(xiàng)目施工部審查認(rèn)可后，方可上崗施工；對(duì)不合格人員，項(xiàng)目施工部有權(quán)要求項(xiàng)目部予以撤換。

3)施工準(zhǔn)備的檢驗(yàn)和施工

施工準(zhǔn)備工作的檢查是預(yù)控的重要環(huán)節(jié)。對(duì)于分部工程的開工，施工工程師要著重從工程質(zhì)量保證角度逐項(xiàng)審查。對(duì)于不具備開工條件者，有權(quán)要求施工單位暫緩開工，直至達(dá)到開工條件為止。

4)施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施的審批

項(xiàng)目施工部進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)后，將嚴(yán)格審查施工項(xiàng)目部編寫的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施，審查應(yīng)以確保工程質(zhì)量為前題。項(xiàng)目施工部將以施工單位是否按施工承包合同中所承諾的機(jī)具、人員、材料進(jìn)行投入來作為衡量是否已做好開工準(zhǔn)備的條件之一。

5)苗木植物材料、建筑原材料、半成品供應(yīng)商的審批

在保證質(zhì)量的前提條件下，項(xiàng)目施工部允許施工單位在多個(gè)苗木植物材料、建筑原材料、半成品供應(yīng)商中間進(jìn)行合理的選擇，但施工單位必須進(jìn)行采樣試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目施工部審批，以確定原材料、半成品供應(yīng)廠商。

6)種植土壤、植物檢疫、建筑原材料、半成品的試驗(yàn)與審批

對(duì)植物種植的土壤、外地苗木的植物檢疫、運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)的各種建筑原材料、半成品，施工單位必須按照規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法進(jìn)行驗(yàn)收試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目施工部，項(xiàng)目施工部將根據(jù)質(zhì)檢站和施工單位的驗(yàn)收結(jié)果，作出是否

批準(zhǔn)相應(yīng)種植土、外地苗木的使用及建筑原材料、半成品用于工程。

7)配合比試驗(yàn)與審批

根據(jù)批準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)使用的原材料，按照設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目部將根據(jù)質(zhì)檢站和試驗(yàn)單位的試驗(yàn)結(jié)果做出是否批準(zhǔn)相應(yīng)的砼配合比用于工程，未經(jīng)批準(zhǔn)的砼配合比不得在工程中使用。

8)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備的檢查與審批

施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)前填寫“進(jìn)場(chǎng)機(jī)械報(bào)驗(yàn)單”，并提供進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械清單。經(jīng)項(xiàng)目施工部檢查合格后方可在工程施工中使用，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何施工機(jī)械、設(shè)備不得在工程中使用。

9)測(cè)量、施工放樣審核

在每一施工項(xiàng)目開工前填寫“施工放樣報(bào)驗(yàn)單”并附施工放樣檢查資料，一并報(bào)駐地施工審核。并對(duì)水準(zhǔn)點(diǎn)和本工程的重要控制點(diǎn)，督促有關(guān)項(xiàng)目組定期復(fù)測(cè)、保護(hù)，本施工部負(fù)責(zé)復(fù)核。

10)特殊施工技術(shù)方案和特殊工藝的審批

如果工程需要，施工單位提出特殊技術(shù)措施和特殊工藝，項(xiàng)目施工部要求施工單位填寫“施工技術(shù)方案報(bào)驗(yàn)單”并附具體的施工技術(shù)方案，一并報(bào)項(xiàng)目施工部審核。

將堅(jiān)持“成功的經(jīng)驗(yàn)、成熟的工藝、有專家評(píng)審意見、有利于保證質(zhì)量”作為審核特殊技術(shù)措施和特殊工藝的標(biāo)準(zhǔn)。

11)質(zhì)量保證體系的建立

將通過建立、健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)隱蔽工程自檢、互檢、抽

檢的驗(yàn)收三級(jí)檢查制度，使質(zhì)量管理深入基層，最大限度的發(fā)揮施工單位在質(zhì)量工作中的保證作用，以使施工中的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患盡可能的在自檢、互檢、抽檢過程中得到發(fā)現(xiàn)，并及時(shí)予以糾正。

事中控制

1）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)有目的地進(jìn)行檢查。

在檢查過程中發(fā)現(xiàn)和及時(shí)糾正施工中的不符合規(guī)范要求并最終導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格的問題。

應(yīng)對(duì)施工過程的關(guān)鍵工序、特殊工序施工完成以后難以檢查、存在問題難以返工或返工影響大的重點(diǎn)部位，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)督、檢測(cè)。

對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)立即改正。

項(xiàng)目部應(yīng)將整改結(jié)果書面回復(fù)，監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)查。

2）核查工程預(yù)檢

（1)填寫《預(yù)檢工程檢查記錄單》報(bào)送核查。

（2)對(duì)《預(yù)檢工程檢查記錄單》的內(nèi)容到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。

（3)對(duì)不合格的分項(xiàng)工程，通知項(xiàng)目部整改，并跟蹤復(fù)查，合格后準(zhǔn)予進(jìn)行下一道工序。

3）驗(yàn)收隱蔽工程

（1)按有關(guān)規(guī)定對(duì)隱蔽工程先進(jìn)行自檢，自檢合格，將《隱蔽工程檢查記錄》報(bào)送監(jiān)理部。

（2)對(duì)《隱蔽工程檢查記錄》的內(nèi)容到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、核查。

篇二：內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度

1.目的

為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系/3C策劃是否符合法律法規(guī)和質(zhì)量管理體系/3C的要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)，特制定本制度。2.適用范圍

適用于集團(tuán)公司及各事業(yè)部質(zhì)量管理體系/3C的內(nèi)部質(zhì)量審核。3.組織與職責(zé)

管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系/3C審核工作；

b)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系/3C審核報(bào)告。運(yùn)營(yíng)管理中心

a)編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的展開。內(nèi)審組長(zhǎng)

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；b)實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)的展開；c)編寫內(nèi)審報(bào)告。4.管理內(nèi)容與要求年度內(nèi)審計(jì)劃

根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審批。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系/3C的所有過程和區(qū)域。出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：a)組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系/3C發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客質(zhì)量投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)審核時(shí)間。

根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系/3C覆蓋的全部過程和區(qū)域，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)過程或區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系/3C產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求全部過程和區(qū)域。審核前的準(zhǔn)備

管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員，審核員的選擇應(yīng)確保審核過

程的客觀性和公正性，內(nèi)部質(zhì)量管理體系/3C審核員應(yīng)經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審批。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

a)審核目的、準(zhǔn)則、范圍、方法；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g)開會(huì)時(shí)間。

審核員不應(yīng)審核自己的工作。

在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，確保要求無遺漏，審核能順利進(jìn)行。檢查表的基本內(nèi)容：a)列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，即“查什么？”；b)針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？”；c)針對(duì)審核項(xiàng)目列出審核步驟和方法，即“怎么查？”。

內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)審的實(shí)施首次會(huì)議

參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。保存會(huì)議記錄。會(huì)議內(nèi)容：a)與會(huì)者簽到；b)申明審核目的和范圍；c)申明審核準(zhǔn)則；d)審核方法及程序介紹；e)澄清疑問；

f)確認(rèn)審核計(jì)劃及審核員安排；g)溝通會(huì)議和末次會(huì)議的安排。

首次會(huì)議時(shí)間一般控制30分鐘以內(nèi)?，F(xiàn)場(chǎng)審核

內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行/3C運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。抽樣要求

a)要保證一定數(shù)量，抽取的樣本通常在1~5個(gè)之間；

b)要做到分層抽樣，可以按產(chǎn)品、活動(dòng)、設(shè)備、生產(chǎn)線、崗位或記錄等分層；c)要適度均衡，不可一個(gè)部門或過程抽樣過多，而另一個(gè)部門或過程抽樣過少。記錄要求：

a)審核取證的時(shí)間、地點(diǎn)、訪問和調(diào)查的對(duì)象、主題事件、主要過程和活動(dòng)實(shí)施概要、觀察到的事實(shí)、憑證材料、涉及的文件、標(biāo)識(shí)等；

b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行/3C的有效性，特別是主要過程和關(guān)鍵活動(dòng)的有效性信息，并能為審核報(bào)告中相應(yīng)的評(píng)價(jià)提供依據(jù)；

c)不合格事實(shí)的主要情節(jié)清楚，并具有可追溯性的必要信息；是否記錄具體數(shù)據(jù)，由審核員依據(jù)不合格事實(shí)的性質(zhì)決定；

d)應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄，這些信息的記錄應(yīng)清楚、準(zhǔn)確、具體、易于再查，只有完整、準(zhǔn)確的信息才能作為作出正確判斷的依據(jù)。編寫不合格報(bào)告的要求：

a)不合格事實(shí)的描述應(yīng)準(zhǔn)確具體，具有可重查性和可追溯性，文字表述力求簡(jiǎn)明精煉；b)不要遺漏任何有關(guān)信息，觀點(diǎn)和結(jié)論要從描述中自然流露，不要只寫結(jié)論不寫事實(shí)，盡可能使用行業(yè)或?qū)I(yè)術(shù)語；

c)不符合的條款應(yīng)力求判斷得比較確切，如果判斷不確切，會(huì)導(dǎo)致糾正措施的方向發(fā)生偏差；

d)不合格的性質(zhì)主要是判斷不合格項(xiàng)是嚴(yán)重還是一般的，性質(zhì)的判定應(yīng)能客觀地反映不合格項(xiàng)的實(shí)際影響或后果；

e)在審核結(jié)束前，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核部門的確認(rèn)。

內(nèi)審組長(zhǎng)需召開內(nèi)審組溝通會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，統(tǒng)一意見，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)。

質(zhì)量管理體系/3C有效性評(píng)價(jià)

審核證據(jù)的匯總整理和審核發(fā)現(xiàn)的匯總分析。

末次會(huì)議前，審核組長(zhǎng)組織審核組的成員進(jìn)行內(nèi)部匯總交流會(huì)議，對(duì)收集到的審核證據(jù)進(jìn)行匯總、整理和評(píng)價(jià)，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析，對(duì)質(zhì)量管理體系/3C的有效性進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

審核員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中收集到的審核證據(jù)依據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行總體評(píng)審分析，最終確定審核發(fā)現(xiàn)，并進(jìn)行匯總整理。對(duì)于符合審核準(zhǔn)則的審核發(fā)現(xiàn)，應(yīng)做為肯定受審核部門質(zhì)量管理體系/質(zhì)量保證能力要求符合要求和有效運(yùn)行的依據(jù)；對(duì)于不符合審核準(zhǔn)則要求的確定為不合格項(xiàng)，并對(duì)不符合條款進(jìn)行判定。

確定并開具不合格報(bào)告后，審核組應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括：不合格項(xiàng)的數(shù)量和不合格項(xiàng)性質(zhì)情況的統(tǒng)計(jì)，并繪制成不合格項(xiàng)分布表。對(duì)不合格項(xiàng)的分析

根據(jù)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和實(shí)際情況分析這些不合格項(xiàng)對(duì)質(zhì)量管理體系/3C整體有效性的影響；根據(jù)不合格項(xiàng)的分布情況來分析質(zhì)量管理體系/3C的哪些過程和哪些部門是有效運(yùn)行的。

哪些過程和部門是重點(diǎn)改進(jìn)的對(duì)象。對(duì)綜合評(píng)價(jià)分析

審核組應(yīng)綜合所有的審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)，針對(duì)以下綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行分析：a)質(zhì)量管理體系/質(zhì)量保證能力要求文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況，以及資源滿足要求的能力；c)主要過程和關(guān)鍵活動(dòng)達(dá)到預(yù)期結(jié)果的情況；

d)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的程度和穩(wěn)定性，內(nèi)、外部失效的情況；e)顧客滿意程度；

f)管理者和員工的質(zhì)量意識(shí)；g)質(zhì)量管理體系/3C持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。質(zhì)量管理體系/3C有效性評(píng)價(jià)結(jié)論

通過對(duì)不合格項(xiàng)和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的分析，審核組可以從以下四個(gè)方面對(duì)質(zhì)量管理體系/3C的符合性和有效性做出評(píng)價(jià)結(jié)論：

a)文件化質(zhì)量管理體系/3C與質(zhì)量管理體系/3C標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；

c)質(zhì)量管理體系/3C實(shí)施的有效程度，主要包括：——特定部門/區(qū)域和過程的優(yōu)、缺點(diǎn)

——產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和適用法律、法規(guī)的程度——顧客滿意程度等；

d)建立和實(shí)施自我發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)質(zhì)量管理體系/3C有效性的機(jī)制情況。末次會(huì)議

參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審部門負(fù)責(zé)人。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。保存會(huì)議記錄。會(huì)議內(nèi)容：a)與會(huì)者簽到；

b)重申審核目的、準(zhǔn)則和范圍；

c)宣布審核發(fā)現(xiàn)（主要是宣讀不合格報(bào)告）；d)澄清疑問；

e)作出質(zhì)量管理體系/3C有效性評(píng)價(jià)結(jié)論；f)說明抽樣的局限性；g)提出采取糾正措施的要求；h)管理者代表講話；i)宣布末次會(huì)議結(jié)束。

末次會(huì)議時(shí)間一般不超過1小時(shí)。審核報(bào)告

審核報(bào)告通常由審核組長(zhǎng)編寫，審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：a)審核的目的、準(zhǔn)則和范圍；

b)審核過程綜述。包括：①現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃執(zhí)行情況

②不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析：不合格項(xiàng)的總數(shù)、嚴(yán)重不合格、一般不合格分布情況以及特定部門/區(qū)域/過程的優(yōu)缺點(diǎn)等情況的統(tǒng)計(jì)和分析說明，不合格報(bào)告作為附件；c)對(duì)質(zhì)量管理體/3C系符合性、有效性、適宜性的綜合評(píng)價(jià)；d)糾正措施及驗(yàn)證要求；e)審核報(bào)告的發(fā)放。

受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人（經(jīng)理/車間主任）應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因、后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。5.記錄

《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《不符合報(bào)告》6、流程圖

篇三：公司技術(shù)質(zhì)量管理制度

鑄造公司

技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度管理及考核制度

一、總則

為了加強(qiáng)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度管理，確保在生產(chǎn)過程中技術(shù)文件的準(zhǔn)確性及可執(zhí)行性以及各工序質(zhì)量的控制，進(jìn)一步明確各職能處室和車間的職責(zé)。

二、細(xì)則

1.生產(chǎn)任務(wù)（月計(jì)劃）的下達(dá)

生技科在給車間下達(dá)任務(wù)時(shí)（月計(jì)劃）要有（新試制的）產(chǎn)品的零件圖、毛坯圖、工藝圖、質(zhì)量工藝卡，同時(shí)要下發(fā)給質(zhì)檢科。每次下發(fā)任務(wù)時(shí)要求接收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。車間在接收任務(wù)后，要認(rèn)真審定工藝圖的各個(gè)參數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生技科反饋。車間對(duì)生產(chǎn)如有困難或者需生技科（公司）配合（解決）要及時(shí)反應(yīng)，不準(zhǔn)拒絕生技科下達(dá)的任務(wù)或延誤生產(chǎn)時(shí)間。對(duì)拒絕任務(wù)和延誤生產(chǎn)的車間領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)次扣罰主任50-200元。

2.成熟產(chǎn)品的生產(chǎn)

車間要根據(jù)生技科下達(dá)的任務(wù)內(nèi)容及時(shí)間要求完成，車間要落實(shí)產(chǎn)品的模具、砂箱等，如果現(xiàn)有的模具、砂箱不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，要及時(shí)向生技科匯報(bào)，由生技科進(jìn)行確定方案，車間不得私自替代模具、砂箱。沒有客觀原因未按時(shí)完成任務(wù)的，一項(xiàng)次扣除車間主任50-100元（根據(jù)造成的后果還要加倍處罰）。

3.新產(chǎn)品的生產(chǎn)

車間要根據(jù)生技科的要求試制，每次試制的數(shù)量不得超出生技科給出的數(shù)量，如果第一次試制，由車間、生技科、質(zhì)檢科確認(rèn)試制結(jié)果，分析不合格原因，由生技科拿出整改措施，再進(jìn)行第二次試制，直到產(chǎn)品合格，確定生產(chǎn)工藝。在小批量生產(chǎn)時(shí)也要按照試制好的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，不準(zhǔn)改變生產(chǎn)工藝。如果在試制過程中，車間沒有按照生技科的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行試制而造成產(chǎn)品報(bào)廢，要進(jìn)行對(duì)車間工程師50-100元的罰款（根據(jù)造成的后果還要加倍處罰）。如果是因?yàn)樯伎频膱D紙及技術(shù)文件而出現(xiàn)的問題造成產(chǎn)品出現(xiàn)報(bào)廢，對(duì)生技科相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行50-100元的罰款（根據(jù)造成的后果還要加倍處罰）

4.產(chǎn)品質(zhì)量的控制

車間要嚴(yán)格按照生技科下達(dá)的工藝圖、質(zhì)量工藝卡進(jìn)行生產(chǎn)，車間不準(zhǔn)私自更改，如果有不合理的地方要和生技科進(jìn)行商討，由生技科下達(dá)生產(chǎn)工藝變更通知，車間方可進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)私自改變工藝的一項(xiàng)次扣罰責(zé)任人50-200元，質(zhì)量工藝卡有車間工程師進(jìn)行逐項(xiàng)檢查、質(zhì)檢科進(jìn)行監(jiān)督每項(xiàng)檢驗(yàn)記錄。質(zhì)量工藝卡實(shí)施情況如果車間檢查、督促不到位扣罰車間工程師50-100元，如果是質(zhì)檢科監(jiān)督不到位，扣罰責(zé)任人50-100元。

5.產(chǎn)品的檢驗(yàn)

產(chǎn)品出來后車間要先進(jìn)行從外觀到尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，如果車間沒有自檢就通知質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，扣罰車間工程師50元。質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品要進(jìn)行復(fù)檢，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品要進(jìn)行金相、物理實(shí)驗(yàn)（根據(jù)產(chǎn)品要求），質(zhì)檢科把檢驗(yàn)的結(jié)果反饋給車間及生技

科，由生技科拿出下一步該如何生產(chǎn)及整改措施。所有發(fā)貨及轉(zhuǎn)到加工工序的產(chǎn)品（包括模型）必須有由質(zhì)檢科進(jìn)行檢查后方可發(fā)貨及轉(zhuǎn)出，否則扣罰責(zé)任人100元。

6.新產(chǎn)品的開發(fā)程序

（1）生技科負(fù)責(zé)前期的準(zhǔn)備工作，包括圖紙的繪制、校核、工藝圖的擬定、模具廠家聯(lián)系，編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃，落實(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)。

（2）模具制作完成到廠后，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)模具的測(cè)量，結(jié)果反饋給生技科，由生技科確定模具合格與否；

（3）確認(rèn)合格后的模具通知車間進(jìn)行試生產(chǎn)，按照新產(chǎn)品生產(chǎn)要求進(jìn)行；

（4）新產(chǎn)品的試制工藝由生技科、質(zhì)檢科、車間共同商定，確定后的工藝車間進(jìn)行試制生產(chǎn)；

（5）新產(chǎn)品試制由生技科專人負(fù)責(zé)全過程負(fù)責(zé)監(jiān)督，一直到該產(chǎn)品試制成功，交給車間合理的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，車間不準(zhǔn)私自改變生產(chǎn)工藝。

7.技術(shù)文件的下發(fā)程序

（1）圖紙（包括自己設(shè)計(jì)與外來圖紙）下發(fā)前都要有圖紙會(huì)審，會(huì)審無誤后由生技科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)副總分別進(jìn)行審核簽字方可下達(dá)。

（2）工藝卡的下發(fā)

生技科編織好的工藝卡，經(jīng)生技科長(zhǎng)、生產(chǎn)副總簽字后下發(fā)到車間，同時(shí)分發(fā)到質(zhì)檢科。車間要按工藝流程控制每個(gè)程序，記好記錄。

三、職責(zé)

1.生技科

（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（鑄件）的工藝設(shè)計(jì)包括零件圖、模型圖、毛坯圖、工藝圖、工藝卡；

（2）負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)工藝的變更。如果在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝存在不合理的地方，生技科要及時(shí)下達(dá)工藝變更通知單；

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況；

（4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)月計(jì)劃及零星計(jì)劃的下達(dá)，以及每月任務(wù)完成情況；

（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)督以及配合業(yè)務(wù)部門發(fā)貨，落實(shí)車間生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量，確定具備發(fā)貨的時(shí)間。

（6）負(fù)責(zé)工藝實(shí)施情況，車間在生產(chǎn)過程是否按照工藝圖、工藝卡要求進(jìn)行操作。

（7）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制，編制新產(chǎn)品試制計(jì)劃。包括模具、沙箱的準(zhǔn)備，以及新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，全過程負(fù)責(zé)監(jiān)督；

（8）負(fù)責(zé)各車間每月節(jié)電競(jìng)賽、班組合格率競(jìng)賽、噸鑄件消耗等各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；

2.質(zhì)檢科

（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的全過程控制。包括熔煉、造型、澆注、清理工序每個(gè)環(huán)節(jié)是否具備下一道工序的操作以及檢查每個(gè)工序的操作記錄，具體是爐前、爐后

成分化驗(yàn)；砂子混砂配比及面砂、背砂的檢查以及造型情況；澆注溫度、時(shí)間的監(jiān)督；清理過程