xx銷售管理制度可編輯范本

xxx有限公司（銷售部)銷售管理制度（試行)目錄第一章前言………………………３第二章部門職能及組織結(jié)構(gòu)……………………3第三章客戶管理制度……………６第四章項目經(jīng)理負責(zé)制度………8第五章例會交流制度…………8第六章考核管理………………９第七章薪酬管理及提成制度……………………１０第八章銷售人員出差管理規(guī)定………………12第九章銷售人員行規(guī)范………14第十章附件……………………１6

第一章前言銷售部作為公司的一個重要部門,根據(jù)公司下達的年度目標(biāo),制定公司年度項目銷售計劃,市場調(diào)研、客戶管理、客戶跟進、項目執(zhí)行等,做好售前、售中、售后服務(wù),有組織、高效的完成公司的既定目標(biāo)。本制度描述了銷售部的部門職能、客戶管理、績效考核、出差管理及通用工具表格，用于規(guī)范與指導(dǎo)銷售部的業(yè)務(wù)工作，是銷售部的基礎(chǔ)管理文件。制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化,特制定本規(guī)定。凡在本公司從事銷售的工作人員,均依照本規(guī)定所規(guī)范的體制管理。銷售部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止、起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止、核準(zhǔn)工作。第二章部門組織結(jié)構(gòu)及職能2.1部門組織架構(gòu)銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理銷售管理辦區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理銷售管理辦區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理銷售代表招標(biāo)辦銷售代表銷售代表銷售代表招標(biāo)辦銷售代表銷售代表2。2崗位職能2.2。1銷售總監(jiān)1。負責(zé)各區(qū)域市場業(yè)務(wù)的開展和銷售渠道的建設(shè),制定年度、月度銷售計劃,進行目標(biāo)分解，并落實到各個大區(qū)，確保完成公司制定的銷售目標(biāo)。2.按照公司的整體營銷戰(zhàn)略部署，負責(zé)營銷網(wǎng)絡(luò)的合理規(guī)劃、開拓、建設(shè)和維護等管理工作,制定營銷策略和政策,完善相應(yīng)的營銷管理制度。2。2。２區(qū)域經(jīng)理職能1.根據(jù)各省經(jīng)濟條件的不同,平衡分配的原則，每個區(qū)域經(jīng)理負責(zé)轄區(qū)的幾個省份,所在轄區(qū)內(nèi)的所有目標(biāo)客戶所屬權(quán)都歸區(qū)域經(jīng)理負責(zé)．2。區(qū)域經(jīng)理要對轄區(qū)內(nèi)的市場環(huán)境做相關(guān)的分析，保證信息要全面，對每個客戶信息由全面的了解，并能夠及時有效的溝通。３。區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域的重點項目要進行重點跟蹤,避免因為溝通不及時和工作疏忽對合作產(chǎn)生影響．2.2．3銷售代表職能1.進行市場一線客戶信息收集、市場調(diào)研工作,競爭對手信息搜集,提交年度市場和銷售預(yù)測。2.了解產(chǎn)品產(chǎn)品的功能特點、技術(shù)性能、型號規(guī)格、價格政策,能夠根據(jù)客戶需求提供解決方案。3．銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司年度銷售任務(wù)目標(biāo)，制定個人年度銷售計劃，并分解為月銷售計劃，經(jīng)主管核定后,按計劃執(zhí)行。4．銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃，制定客戶聯(lián)絡(luò)、拜訪計劃然后報主管審核實施．５。定期回訪客戶并了解產(chǎn)品使用狀況、有關(guān)同行業(yè)動態(tài)、競爭產(chǎn)品及新產(chǎn)品狀況。6.銷售人員在后期應(yīng)同客戶建立良好關(guān)系,能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務(wù)工作。以確保客戶對公司信用額度提升及后續(xù)產(chǎn)品的服務(wù)和推介。２.3工作規(guī)定

１、

銷售計劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。

２、

作業(yè)計劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,主管核準(zhǔn)后實施。

3、

客戶管理

銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，并由銷售辦將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。４、

周工作計劃銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作周計劃》和《客戶拜訪資料登記表》。

5、

月收款實績表

銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》,呈報主管核實,作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。

(１）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得低于公司規(guī)定的最低報價。

（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。

6、

銷售管理

（1)、銷售人員負責(zé)客戶開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)銷售、催收貨款等工作。

（2)、區(qū)域經(jīng)理應(yīng)與各銷售人員共同負起客戶考核的責(zé)任。(3)、產(chǎn)品售出一律不得退貨;產(chǎn)品本身存在技術(shù)問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

7、

收款管理

(1)、銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

（2)、所收貨款如為支票,應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

（3)、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負賠償?shù)呢?zé)任.

8、

貨款回收:銷售人員應(yīng)貨款回收事宜負責(zé)，回收貨款必須遵守下列規(guī)定:

（１).在受理合同簽訂或提出方案和報價時,應(yīng)與對方談妥付款條件。

(２).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔危犊钊障蚩蛻籼岢龃呖钔ㄖ?(３)．經(jīng)常與客戶保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。

9、

不良債權(quán)的處理:交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款,應(yīng)由負責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項的１5％金額，賠償給公司。但是,前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi),如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的2/3應(yīng)退還給負責(zé)人員．

１０、

事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查,并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求,再行決定是否受理該業(yè)務(wù)．

11、

嚴(yán)格遵守產(chǎn)品價格及交貨期．在銷售產(chǎn)品時,除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外,也應(yīng)確實遵守:付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式.

12、

合同簽訂:如前述條件已具備，應(yīng)將客戶需求書、報價單、實施方案、及合同等資料，一起提出給所屬的主管.

１3、

銷售價格表:銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中.經(jīng)過公司許可借出的資料,也應(yīng)迅速設(shè)法收回.

14、

宣傳資料:產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。15、

回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主,發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣除增值稅,客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣,轉(zhuǎn)賬到客戶方通過手機短信或QＱ所指定的銀行賬戶，國營機構(gòu)和政府公務(wù)人員回扣不予認可。

16、

產(chǎn)品退貨：當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨的情況，應(yīng)立即將對方的憑證資料提交給部門負責(zé)人,并待公司裁決同意退貨時,方可退貨。如果事情的責(zé)任須歸屬該負責(zé)人,則須從該負責(zé)人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關(guān)的費用,以作為對公司的賠償。

17、

實施技術(shù)人員的派遣:關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時,須事先向所屬主管請示,取得許可,并填寫派遣委托書方可派遣.第三章客戶管理制度3。1客戶信息管理客戶的劃分按照區(qū)域進行劃分,先以省為單位,后以目標(biāo)區(qū)域市場內(nèi)的地級市為單位，劃分給相應(yīng)的銷售代表。根據(jù)各省經(jīng)濟條件的不同,平衡分配的原則,每個區(qū)域經(jīng)理可負責(zé)1—3個省份,每個區(qū)域經(jīng)理可根據(jù)需要，下設(shè)多個銷售代表；每個銷售代表可負責(zé)１－3個地級市。所在轄區(qū)內(nèi)的所有目標(biāo)客戶所屬權(quán)都歸區(qū)域經(jīng)理負責(zé)。區(qū)域經(jīng)理要對轄區(qū)內(nèi)的市場環(huán)境做相關(guān)的分析,保證信息要全面,對每個客戶信息由全面的了解,并能夠及時有效的溝通．區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域的重點項目要進行重點跟蹤，避免因為溝通不及時和工作疏忽對合作產(chǎn)生影響。根據(jù)實際情況,為了更有效的開展客戶，經(jīng)協(xié)商可調(diào)整轄區(qū)內(nèi)的客戶分配給其他區(qū)域經(jīng)理?？蛻粜畔⒐芾砣税凑展居嘘P(guān)規(guī)定妥善保管,分類整理?？蛻魴n案是公司的重要財產(chǎn)，要有保密意識,不得轉(zhuǎn)借他人.３。2構(gòu)建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程1、以對公司內(nèi)外客戶高度負責(zé)的精神,提供銷售服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及技術(shù)咨詢等方面的專業(yè)服務(wù);2、建立客戶檔案,及時跟蹤客戶，定期回訪,按時為客戶提供完善的服務(wù),確保公司銷售的可持續(xù)性；3、銷售部、工廠、財務(wù)要進行多部門合作,針對訂單管理、合同審批、費用申請等環(huán)節(jié)應(yīng)及時溝通；客戶信息收集客客戶信息收集客戶資信調(diào)查聯(lián)系、拜訪聯(lián)系、拜訪談判、招投標(biāo)談判、招投標(biāo)合同審批合同審批經(jīng)公司相關(guān)部門審核簽訂合同銷售總監(jiān)或銷售管理部經(jīng)公司相關(guān)部門審核簽訂合同銷售總監(jiān)或銷售管理部收預(yù)付款收預(yù)付款銷售訂單銷售訂單確認安排生產(chǎn)發(fā)貨、運輸確認安排生產(chǎn)發(fā)貨、運輸二次應(yīng)收款進場、驗貨二次應(yīng)收款進場、驗貨通過驗收辦理入庫通過驗收辦理入庫應(yīng)收尾款應(yīng)收尾款售后服務(wù)售后服務(wù)3。3對銷售人員的工作要求1、對自己所管轄的所有客戶全面管理,第一時間找全相應(yīng)建設(shè)信息，對其了解情況，了解目標(biāo)單位的采購流程,關(guān)鍵人物，采購時間，采購方式等。；２、對近期有采購意向的項目做重點跟蹤,深入了解項目信息，采購節(jié)點，弄清楚項目主要負責(zé)人及決策者，做好跟進計劃、關(guān)聯(lián)商務(wù)、日程安排，在系統(tǒng)中做好各環(huán)節(jié)的記錄;3、每周填寫工作日志，并將每日的工作內(nèi)容及時填制客戶拜訪表,銷售工作日報表,及時匯報給區(qū)域經(jīng)理；4、對于已簽合同的客戶,通過銷售訂單的方式提交，及時與上級主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由區(qū)域經(jīng)理跟進并協(xié)調(diào)銷售管理辦督促生產(chǎn)部安排生產(chǎn),做好客戶的時間要求和生產(chǎn)安排之間的合理性和平衡；６、銷售費用報批和合同審批由銷售管理辦統(tǒng)一統(tǒng)計審核并提交財務(wù)部.第四章項目經(jīng)理負責(zé)制度一、公司所有項目在跟進過程中，處在招投標(biāo)階段的項目作為公司的立項項目。二、項目立項需由區(qū)域銷售代表提交項目的詳細情況，報區(qū)域經(jīng)理住批準(zhǔn)，并由銷售總監(jiān)審核后,由銷售辦備案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)的項目作為公司的立項項目,是公司的重點跟進項目。三、立項項目作為重點跟進項目，可以由其他部門完成配合相關(guān)的工作，最終達成合作,立項項目與簽約項目的多少作為績效考核的標(biāo)準(zhǔn),簽約項目與立項項目的數(shù)目的比例作為我們每個階段工作效率的一個考核標(biāo)準(zhǔn)。四、為了更好的做好客戶服務(wù)和溝通，立項項目由負責(zé)該項目的區(qū)域經(jīng)理任項目經(jīng)理，主要負責(zé)商務(wù)，做好公司內(nèi)部的工作協(xié)調(diào)和客戶服務(wù),項目推進、相關(guān)談判、方案的完成、參加招標(biāo)、組織項目交流會、制定相應(yīng)的工作分工時間表。第五章例會交流制度1）、定期召開周工作例會和月工作例會,區(qū)域經(jīng)理每周組織所轄銷售人員召開周例會，時間為每周六上午９：0０。每月進行一次全體銷售人員大會,由銷售總監(jiān)主持,時間為每月最后一周周六上午９：0０，需要其他部門參加提前通知;其他會議時間根據(jù)項目進展及時召開。2）、周例會上每個人分別匯報上周（月)工作情況和下周(月）工作計劃；交流工作經(jīng)驗,提出實際困難,集思廣益予以解決。周工作總結(jié)由銷售人員上周五下班前發(fā)送給其上級主管區(qū)域經(jīng)理.3)、區(qū)域經(jīng)理在每月全體銷售人員例會上對區(qū)域市場進行一次全面總結(jié)和分析。4）、公司定期安排相關(guān)公司政策、行業(yè)技術(shù)、專業(yè)銷售技巧等方面的培訓(xùn)。第六章公司銷售部績效考核暫行辦法第一條、考核目的1、為了更好的引導(dǎo)員工行為,加強員工的自我管理，提高工作績效,發(fā)掘員工潛能,同時實現(xiàn)員工與上級更好的溝通,創(chuàng)建一個具有發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)造力的銷售團隊,推動公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。2、為了更確切的了解員工隊伍的工作態(tài)度、個性、能力狀況、工作績效等基本狀況，為公司的人員選拔、崗位調(diào)動、獎懲、培訓(xùn)及職業(yè)規(guī)劃等提供信息依據(jù)。第二條、考核對象與公司簽訂了勞動合同的銷售部所有員工；第三條、考核原則1、激勵原則。通過對項目部及員工的綜合考核,促進銷售部和員工不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力.考核評議結(jié)果與員工的月績效薪酬、任職和獎勵掛鉤。2、全面客觀原則。銷售部及員工要根據(jù)考核評價指標(biāo)認真總結(jié)工作計劃完成情況,分析存在問題，提出改進意見。３、公平公正原則。績效考核堅持實事求是、客觀公正、民主公開、注重實績的原則,減小評價誤差，提高考核工作的可信度。第四條、試用期考核１、試用考核1.１試用期考核辦法請參照公司人事管理制度.1．２經(jīng)考核后，符合公司要的試用期員工將給與轉(zhuǎn)正,轉(zhuǎn)正后按照新勞動法規(guī)定簽訂正式的勞動合同,享受新勞動法規(guī)定的相關(guān)福利待遇。第五條、月、季考核一、對銷售部全體員工進行月、季度考核。二、考核內(nèi)容分為工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績和團隊精神等四個方面。如果季度考核綜合分不合格,并且連續(xù)2個季度不合格者，工資按照相應(yīng)級別下調(diào),并給予提醒;如果年終考核合格，本年度中因考核不合格所下調(diào)部分的工資在年終一起足額補發(fā)。第六條、年終考核１、公司于每年年底舉行總考核1次。2、考核時,參考月、季度考核記錄及年終工作成果,填具考核表送總經(jīng)理復(fù)審.３、年終考核內(nèi)容３.１個人年終銷售任務(wù)的完成情況參照提成獎勵制度進行獎勵;年度銷售任務(wù)和年度完成合同的數(shù)量作為考核的重要依據(jù)3.2根據(jù)個人年度工作表現(xiàn)和工作能力以及完成工作業(yè)績的情況評定優(yōu)秀員工；3。３優(yōu)秀員工的獎勵以年終獎的形式獎勵,同時下一年度的給予職位晉升和基本公司上浮的待遇；３．4年終考核不合格的員工,公司將保留將其開除的權(quán)利。第七條、因個人工作失誤的懲處1、銷售人員根據(jù)區(qū)域劃分,負責(zé)全國各省市情況,并對其管轄范圍內(nèi)的的省市進行全面的銷售與管理，在一定時間內(nèi)要不斷完善所負責(zé)地區(qū)的基本客戶信息情況。２、在客戶信息管理中,由于信息管理不到位,對所管轄地區(qū)的客戶信息出現(xiàn)比較明顯的漏洞,第一次警告，第二次計過失一次。３、因個人原因出現(xiàn)所負責(zé)區(qū)域中的漏標(biāo)等情況,公司將給予嚴(yán)厲的懲罰,并將此計入年底個人績效考評中;4、在客戶提交銷售方案時,因工作失誤對合作造成影響以至于無法彌補的,計過失一次,并扣除當(dāng)月績效工資。5、招投標(biāo)過程中，因工作失誤造成廢標(biāo)的,計重大事故一次，并扣除當(dāng)月績效工資。6、以上事故中，如果給公司造成重大影響,公司將保留將其開除的權(quán)利。第七章薪酬管理及提成制度7。1原則?1.根據(jù)個人和公司承擔(dān)費用來確定合同提成獎勵的比例,以合同有效金額為核算基礎(chǔ)。2．原則上是個人項目自己負責(zé),需要別的同事協(xié)助,雙方可自行商定相應(yīng)責(zé)任和權(quán)力的細節(jié)包括但不限于如何分配工作內(nèi)容、如何分享業(yè)績提成獎勵、如何承擔(dān)合同丟失責(zé)任等。3.對于單個合同，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)進行報價，也可根據(jù)實際情況高于正常報價,多余部分單獨計算成交比例。４.合同有效金額作為提成獎勵的基數(shù)，合同額作為業(yè)績考核基數(shù)。5．簽訂合同完畢后，參照此章節(jié)銷售人員提成制度,結(jié)合此筆合同具體情況,公司和銷售人員簽訂一個提成申請協(xié)議，核算出此筆合同相應(yīng)的提成額度。6。申請?zhí)岢傻臅r間為每筆項目驗收完畢款項到帳后,根據(jù)簽訂的提成申請協(xié)議約定,銷售人員去財務(wù)領(lǐng)取.7.2薪酬制度公司招人培訓(xùn)結(jié)束后，進入試用期，試用期為1－3個月，使用期間基本工資為80０元／月。公司提供免費食宿。試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動合同的或試用期間員工自行離職的，不享受試用期間的績效獎金。公司吸收人員轉(zhuǎn)正之后,按照正式銷售人員工資待遇。業(yè)務(wù)員：2５00元/月+20%績效工資銷售經(jīng)理:5０00元/月+３0%績效工資7.３銷售提成１。由公司指派參與完成的項目,公司獎勵合同有效金額的０．5-0.8%,并于甲方該項目驗收完畢款項到帳后足額發(fā)放。2以自己為主體完成,由公司參與協(xié)助完成的，獎勵合同有效金額的1-2％為提成獎勵標(biāo)準(zhǔn).3.個人年度任務(wù)作為個人月基本工資和績效工資的制定依據(jù),績效工資部分根據(jù)完成年度任務(wù)的對應(yīng)比例年底一同發(fā)放。4、完成年度任務(wù)的銷售人員,公司根據(jù)年度整體經(jīng)營狀況，除正常提成外，超出年度任務(wù)的部分增加1%作為額外獎勵,同時基本工資上調(diào)。５、銷售部完成公司總體目標(biāo),公司給予整體團隊相應(yīng)的額外獎勵。６、特殊情況的獎勵辦法:6。１合同成交額如超出公司正常報價很多，超出基準(zhǔn)價格部分的有效合同金額１0-2０％作為額外的高提成獎勵。第八章銷售人員出差管理規(guī)定總則目的為使公司出差管理有所遵循,維護公司利益，特制訂本制度。范圍公司及所屬部門、分廠員工因公出差，依本制度辦理出差事項及支取差旅費。出差管理細則公司員工因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書",寫明出差日程、出差目的地及出差事由等,呈區(qū)域經(jīng)理或銷售總監(jiān)核準(zhǔn)后方可出差。特殊情況可先電話確認出差后再補辦相關(guān)手續(xù)。遠途出差員工在“出差申請書"注明此行差旅預(yù)算費用，并向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方可支領(lǐng)差旅費。出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。出差人員必須在公畢返回后三日內(nèi)填具“差旅費報銷單”,預(yù)算內(nèi)費用送請各部門經(jīng)理核準(zhǔn),預(yù)算外費用呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報銷。銷售費用暫行辦法１,銷售費用主要內(nèi)容:差旅費、住宿費、出差補助費、客戶招待費、客戶禮品費1.1差旅費標(biāo)準(zhǔn):1.11、出差人員交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則.但特殊情況包括但不限于業(yè)務(wù)緊急情況、機票低折扣等經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可利用空運交通工具。1.１2、火車路程超過8小時可購買硬臥鋪,汽車同樣；如因特殊原因購買火車硬座的，公司將臥鋪差價的５0%作為員工個人出差補助;1．1３、市區(qū)交通以公交地鐵為主,情況特殊可坐出租車但必說明情況。１。2住宿費標(biāo)準(zhǔn):1．21、省會城市１00元／天.人,其余城市80元/天。人,如在東部沿海高消費城市或特殊情況可酌情提高住宿標(biāo)準(zhǔn)但必須說明情況;1．２２、如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;１．2３、如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店。１。24出差乘坐火車過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過１2小時的,可報銷硬席臥鋪票。1。3出差補助標(biāo)準(zhǔn):餐費補助20元/天.人，出差補助標(biāo)準(zhǔn)以24小時計算出差補助。1。4客戶招待費:因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑,５0０元以內(nèi)由銷售代表電話報經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)，500元以上,需區(qū)域經(jīng)理報經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)。1.５客戶禮品費：100元以下由個人自主決定,１00元以上由銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，超過２000元報總經(jīng)理批準(zhǔn),由公司承擔(dān)并計入銷售費用內(nèi)。2銷售費用標(biāo)準(zhǔn)：一個項目的銷售總費用不應(yīng)超出合同有效金額的1%；超出部分由個人承擔(dān)。銷售人員報銷管理制度9。1借款及報銷審批程序出差人員借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借據(jù)”，寫明出差時間、地點,借款金額原則按“往返車費(住宿費生活補助）*預(yù)計出差天數(shù)＂計算借款金額,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。凡職工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借.其他臨時借款,如購置款、業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第二條第一款。試用人員借支旅差費或臨時借款,須由正式員工出具擔(dān)保書或簽認擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負有連帶責(zé)任。差旅費報銷:借款出差人員回公司后，應(yīng)及時填制差旅報銷單,由部門經(jīng)理同意，財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。費用報銷審批時應(yīng)具備的憑證:“費用報銷單”，原始發(fā)票、物品明細表.在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字,主管部門經(jīng)理簽字和財務(wù)經(jīng)理簽字,并報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。9。2個人借款及費用報銷程序1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子出差借款及費用報銷由總經(jīng)理審批。2、公司員工因公借款,由主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。3、費用報銷程序：公司分別由部門負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽批,財務(wù)部長審核后,方可報銷。４、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各部門費用納入考核,報銷前應(yīng)按規(guī)定到費用控制部門有關(guān)人員處登記.5、有關(guān)審批人應(yīng)逐張在發(fā)票簽字。6、出差借款因有關(guān)審批人不在無法簽批時,審批人應(yīng)電話通知財務(wù)負責(zé)人暫付，事后應(yīng)補簽。8、財務(wù)人員嚴(yán)禁為他人代辦報銷業(yè)務(wù)或為外單位和個人代辦結(jié)算或要款手續(xù)。銷售人員行為規(guī)范一、行為準(zhǔn)則對于拜訪客戶及洽談情況，必須要填寫目標(biāo)單位事實表，盡可能詳細。要注明客戶姓名，新客戶要注明聯(lián)系電話、雙方洽談的異同點、合作評估等

。銷售人員工作報告不能代替電話溝通,故要求業(yè)務(wù)人員需每天向所屬區(qū)域經(jīng)理做一次電話匯報工作，區(qū)域經(jīng)理也需隨時主動督導(dǎo)、協(xié)