信息技術(shù)合格供應(yīng)商合規(guī)制度

信息技術(shù)合格供應(yīng)商合規(guī)制度第一章總則為確保公司在信息技術(shù)領(lǐng)域的合規(guī)性，提升供應(yīng)商管理水平，防范潛在風(fēng)險，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。信息技術(shù)合格供應(yīng)商合規(guī)制度旨在明確供應(yīng)商的選擇、評估、管理以及監(jiān)督流程，以保障公司信息技術(shù)項目的順利實施和信息安全。第二章制度目的本制度的主要目標(biāo)是確保信息技術(shù)合格供應(yīng)商的合規(guī)性，建立科學(xué)合理的供應(yīng)商管理體系，提升公司在信息技術(shù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。同時，通過對供應(yīng)商的有效管理，降低合規(guī)風(fēng)險和法律責(zé)任，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。第三章適用范圍本制度適用于所有與公司合作的信息技術(shù)供應(yīng)商，包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、信息安全及相關(guān)服務(wù)提供商。所有涉及信息技術(shù)采購和管理的部門均需遵循本制度。第四章供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇合格的信息技術(shù)供應(yīng)商需綜合考慮以下因素：1.供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證，包括ISO9001、ISO27001等相關(guān)認(rèn)證。2.供應(yīng)商的行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)能力，需提供相關(guān)業(yè)績證明。3.供應(yīng)商的信息安全管理體系，需符合國家及行業(yè)的信息安全標(biāo)準(zhǔn)。4.供應(yīng)商的財務(wù)狀況，需提供近兩年的財務(wù)報表及審計報告。5.供應(yīng)商的合規(guī)記錄，需無重大違法違規(guī)記錄。第五章供應(yīng)商評估流程供應(yīng)商評估流程應(yīng)包括以下環(huán)節(jié)：1.提交申請。供應(yīng)商需向公司提交合格供應(yīng)商申請表，附上相關(guān)資質(zhì)文件和業(yè)績證明。2.初步審核。相關(guān)部門對供應(yīng)商提交的材料進(jìn)行初步審核，確保材料的完整性和真實性。3.實地考察。對通過初步審核的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，重點檢查其生產(chǎn)、服務(wù)及管理能力。4.評估打分。根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行打分，形成評估報告。5.結(jié)果公示。將評估結(jié)果在公司內(nèi)部公示，接受各部門的監(jiān)督和反饋。第六章供應(yīng)商管理要求合格供應(yīng)商在合作過程中需遵循以下管理要求：1.定期報告。供應(yīng)商需定期向公司提交項目進(jìn)展報告，內(nèi)容包括項目實施情況、風(fēng)險管理及資源使用等。2.變更管理。任何項目變更需提前通知公司并獲得批準(zhǔn)，確保項目的可控性。3.信息安全。供應(yīng)商需遵守公司的信息安全管理規(guī)定，確保提供的技術(shù)服務(wù)符合安全標(biāo)準(zhǔn)。4.合同履行。供應(yīng)商需嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，并對合同履行情況進(jìn)行自查。第七章監(jiān)督機制為確保信息技術(shù)合格供應(yīng)商合規(guī)制度的落實，建立如下監(jiān)督機制：1.定期審查。設(shè)立專門的監(jiān)督小組，對供應(yīng)商的合規(guī)性和項目執(zhí)行進(jìn)行定期審查，確保其符合制度要求。2.投訴渠道。公司內(nèi)部設(shè)立投訴渠道，員工可對供應(yīng)商的行為進(jìn)行投訴，監(jiān)督小組需及時處理并回復(fù)。3.績效評估。根據(jù)供應(yīng)商的實際表現(xiàn)進(jìn)行績效評估，形成年度評估報告，作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。4.違規(guī)處理。對違反合規(guī)要求的供應(yīng)商，視情節(jié)輕重給予警告、罰款或解除合同等處理。第八章附則本制度由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實施。為適應(yīng)外部環(huán)境變化和公司發(fā)展需要，制度內(nèi)容可定期進(jìn)行修訂，修訂需經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)。通過以上制