永威置業(yè)現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更管理辦法

永威置業(yè)現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更管理辦法現(xiàn)場簽證管理辦法目的為規(guī)范公司各項目運作中現(xiàn)場簽證的發(fā)起、論證、審核、實施程序，確保進度、質(zhì)量、成本受控，規(guī)范簽證的簽發(fā)和審批工作流程；本辦法是基于提升品質(zhì)或加強營銷效果、降低成本、縮短工期等而提起的現(xiàn)場簽證要求，遵循“先論證、再預(yù)算、后施工”的原則而編制的審批流程；本辦法制定的基本方向為經(jīng)過線下對簽證的原因、方案進行論證和統(tǒng)計及成本估算，并通過線上（OA或ERP）簽證流程進行快速審批。范圍適用置業(yè)公司下屬各項目公司的工程現(xiàn)場簽證的發(fā)起和審批詞語定義立項審批：指施工過程中甲方根據(jù)工程實際情況發(fā)起的交由工程承包單位實施的工作任務(wù)（包含設(shè)計變更、方案、無圖紙或方案的現(xiàn)場其他工作事項）均需在內(nèi)部走OA審批的工作流程。工程簽證：指施工過程中根據(jù)甲方發(fā)出的《工程聯(lián)系單》，造成工程承包單位增加（或減少）合同內(nèi)外工程量產(chǎn)生的經(jīng)濟結(jié)算。設(shè)計變更：在項目施工圖發(fā)出后，設(shè)計單位根據(jù)建設(shè)單位要求，對設(shè)計圖紙所做出的變更，統(tǒng)稱設(shè)計變更，包括設(shè)計修改、設(shè)計完善及優(yōu)化、功能調(diào)整。費用劃分原則需要進行設(shè)計變更的分部分項工程，在分部分項工程尚未實施前發(fā)出的設(shè)計調(diào)整，且此部分調(diào)整可以在竣工圖中體現(xiàn)的部分，該部分費用列入設(shè)計變更；對已經(jīng)實施的分部分項工程項目，在設(shè)計變更發(fā)出后分成兩部分，對于重新做的可以在竣工圖中體現(xiàn)的部分計入設(shè)計變更；對已經(jīng)施工需部分進行的拆除或按設(shè)計變更進行的調(diào)整修復且此部分內(nèi)容不能在竣工圖中體現(xiàn)則計入設(shè)計簽證。甲方根據(jù)現(xiàn)場工程實際情況發(fā)出的《工程聯(lián)系單》，甲方原因造成施工單位返工、不可抗力或不可預(yù)見因素造成施工單位損失，而對施工單位額外增加費用補償列入工程簽證。對于采取施工圖預(yù)算加變更、簽證結(jié)算的合同，當發(fā)生設(shè)計變更時，無論是否能在竣工圖中體現(xiàn)均需在發(fā)生當月及時對設(shè)計變更與設(shè)計簽證進行費用確認。管理原則權(quán)力限制原則：公司對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責任。時間限制原則：公司對工程簽證結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦；工程驗收完工后7個工作日內(nèi)必須上報簽證費用，逾期未上報視為施工單位放棄該工程聯(lián)系單對費用的主張。一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算書，一份結(jié)算書，且對應(yīng)一個工程合同，待單項工程整體結(jié)算時匯入工程整體結(jié)算。月清月結(jié)原則：每月20日前，預(yù)算部、施工單位應(yīng)就上月1日至上月月底前已完工且手續(xù)完備的現(xiàn)場簽證的費用進行核對并簽字確認。完工確認原則：簽證工程完工后,項目公司工程部必須在5日內(nèi)完成確認，如隱蔽工程必須在其覆蓋前簽字確認。原件結(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為預(yù)、結(jié)算依據(jù)。多級審核原則：現(xiàn)場簽證預(yù)、結(jié)算至少要經(jīng)過現(xiàn)場預(yù)算、總部復審二級以上的審核。法律約束原則：公司與施工單位簽署工程合同的同時，應(yīng)將本管理辦法作為合同附件，與原合同具有同等法律效力，供雙方執(zhí)行。標準表格原則：所有現(xiàn)場簽證單都必須使用本管理辦法規(guī)定的標準表格，詳見附件。反簽證同時出具原則：凡簽證的同時涉及原責任單位（或上道工序責任），必須同時向原責任單位開具《反簽證索賠單》，否則本簽證不得審批。工程流程立項審批:立項發(fā)起：所有簽證均需走OA或ERP立項審批，工程現(xiàn)場簽證由項目公司工程部發(fā)起。審批流程：根據(jù)預(yù)算對簽證或變更的估算金額（以下簡稱“估算”），立項審批流及權(quán)限設(shè)置如下:項目專業(yè)工程師→現(xiàn)場預(yù)算工程師→項目經(jīng)理【估算<5000元】→公司成控部經(jīng)理→項目總經(jīng)理【5000元≤估算<2萬】→招采成本中心總經(jīng)理【2萬元≤估算<20萬元】→集團總經(jīng)理【估算≥20萬元】。0A審批流程要求：審批流程時，須認真對簽證立項申請單中的各要求進行填寫，特別是對實施的詳細部位、完成時間與質(zhì)量、完成后驗收標準、方法進行詳細說明，立項審批時需同步對下發(fā)施工單位的《工程聯(lián)系單》（附表1）上傳OA；如簽證是因設(shè)計變更引起，須將設(shè)計變更單上傳OA；須將發(fā)生簽證處的現(xiàn)狀照片上傳OA，如為拆除工程，需要對已完成的工程量作細致描述（部位、完整情況、質(zhì)量、完成的工程量等事項）；估算在20萬元以下立項審批在5天內(nèi)完成，20萬及以上的在7天內(nèi)完成；如遇緊急情況，可在征得最終審批人微信或釘釘同意后，先發(fā)出《工程聯(lián)系單》再補辦審批，但該審批必須在2個工作日內(nèi)發(fā)起。立項審批完成后，根據(jù)最終審批意見擬定《工程聯(lián)系單》。簽證的實施與確認:無緊急情況，均需立項審批通過后方可向施工單位發(fā)出《工程聯(lián)系單》；項目工程部在公司OA招采成本動態(tài)專欄中的立項中（或成本信息系統(tǒng)）查看，當立項申請審批結(jié)束后，項目工程部以《工程聯(lián)系單》形式向相關(guān)工程承包單位發(fā)出工程指令并進行交底工作，同時做好《工程聯(lián)系單》原件的保存歸檔工作，《工程聯(lián)系單》同時發(fā)送施工單位、監(jiān)理單位、公司現(xiàn)場預(yù)算各一份保存。《工程聯(lián)系單》經(jīng)專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字后下發(fā)施工單位，由項目公司、監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工單位執(zhí)行；工程承包單位收到項目公司工程部下發(fā)的《工程聯(lián)系單》后，若該《工程聯(lián)系單》需發(fā)生經(jīng)濟或工期索賠，需通知項目公司工程部組織監(jiān)理單位、預(yù)算部相關(guān)人員，準備照相機，進行三方現(xiàn)場確認，并寫明簽證發(fā)生前的具體情況，在工程簽證內(nèi)容實施完成后，施工單位再次通知項目工程部組織三方現(xiàn)場確認，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場工程簽證支持依據(jù)資料（電子圖像文件等）的保存歸檔工作。項目公司工程部必須全程跟進施工單位對《工程聯(lián)系單》內(nèi)容的實際實施情況，并做好實施過程的記錄（含施工日志、施工現(xiàn)場照片、影像等資料），確?！豆こ搪?lián)系單》之要求內(nèi)容的全面、準確無誤的落實。禁止弄虛作假，所有簽證經(jīng)辦人員必須在簽證工程施工完成并經(jīng)現(xiàn)場質(zhì)量驗收合格后方可辦理工程量確認，工程量須經(jīng)現(xiàn)場實測實量，并拍攝現(xiàn)場照片作為附件，如有竣工圖，則須附上竣工圖作為附件，由項目工程部組織由監(jiān)理公司、項目工程部專業(yè)工程師、現(xiàn)場預(yù)算工程師共同參與確認（工程部通知現(xiàn)場預(yù)算參與現(xiàn)場核量）；需要現(xiàn)場測量、計算的簽證工程，一般由兩人以上參加，測量與復核由不同人員操作；如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前，由項目工程師、現(xiàn)場預(yù)算工程師拍照并做完成工程量描述，由監(jiān)理公司和工程部經(jīng)理簽字確認；如為土方工程，項目工程師須在工程實施前和完工后分別拍攝現(xiàn)場照片，并由施工單位、監(jiān)理公司及工程部簽章確認土方格網(wǎng)圖、開挖灰線圖；工程簽證工程量原則上不得以工日或臺班計算。如確需以工日或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間（零星用工附經(jīng)過項目工程部確認的到場工人每天簽到、簽退單）、工程內(nèi)容及人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間及數(shù)量（機械簽證附經(jīng)項目工程部確認的機械操作人員每天的簽到、簽退單），垃圾外運還需要確認運輸車輛的噸位和容量，不允許出現(xiàn)以工代料簽工日或簽金額的情況，否則該工程簽證單無效；借工、零星用工簽證，如合同無約定的應(yīng)明確人工單價標準或參考標準；對于現(xiàn)場一些無法通過圖紙表現(xiàn)的工程量，項目公司工程部可組織施工單位、監(jiān)理單位、預(yù)算部三方現(xiàn)場直接對工程量進行認定，但對于有施工方案及施工圖的簽證，項目公司工程部認定施工單位是否按照施工方案和圖紙全部施工即可，圖紙或方案上的工程量及單價由預(yù)算部進行核定；簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應(yīng)以圖紙反映，不得簽證數(shù)量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的才以簽證形式表現(xiàn),嚴禁出現(xiàn)簽證單和竣工圖出現(xiàn)重復內(nèi)容的情況；對于一些歷時較長的簽證（如抽水臺班），需一天一簽，最終匯總處理；如屬拆除工程，須說明拆除材料的利用率；以下情況不予簽證：未能在工程驗收完工后七個工作日內(nèi)上報的簽證；簽證內(nèi)容、數(shù)量與現(xiàn)場不符；屬于施工單位原因造成的現(xiàn)場簽證；該簽證已經(jīng)辦理，現(xiàn)又出現(xiàn)的重復簽證；屬于合同約定無需辦理簽證的工作內(nèi)容；質(zhì)量驗收不合格的簽證；施工過程中發(fā)生停窩工，設(shè)備、周轉(zhuǎn)材租賃周期的延長，但未按要求辦理相關(guān)手續(xù)的，不得辦理簽證。包括在合同預(yù)算包干費內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如施工雨水的排除、因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸、20米高以下的工程用水加壓措施、完工清場后的垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基礎(chǔ)埋深2米以內(nèi)挖土方的塌方、日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等；《工程聯(lián)系單》必須按項目分期進行連續(xù)編號，不得出現(xiàn)斷號、重號；簽證結(jié)算:若該《工程聯(lián)系單》需發(fā)生經(jīng)濟或工期索賠，由工程承包單位根據(jù)雙方確認的工程量，填寫《現(xiàn)場簽證結(jié)算單》提交至項目公司工程部（一式四份，發(fā)包人審核完成后兩份給施工單位、甲方項目部與總部成本控制部各一份留存），須同時提交工程量計算書及計價表、《工程聯(lián)系單》、配套圖紙、完成成果的現(xiàn)場實物圖片對比照片等資料原件，否則視為無效簽證；項目公司工程部根據(jù)對應(yīng)的《工程聯(lián)系單》下達的工作任務(wù)事由、工作內(nèi)容、施工范圍及產(chǎn)生的費用對《現(xiàn)場簽證結(jié)算單》進行審核，《工程聯(lián)系單》是工程簽證的審核唯一依據(jù)，資料完整審核無誤后，由項目公司工程部將資料移交預(yù)算部，由預(yù)算部審核后，填寫審核意見發(fā)起紙質(zhì)審批,審批流程如下：現(xiàn)場預(yù)算工程師→公司成控部經(jīng)理→項目總經(jīng)理【結(jié)算<2萬元】→招采成本中心總經(jīng)理【2萬元≤估算<20萬元】→集團總經(jīng)理【估算≥20萬元】《現(xiàn)場簽證結(jié)算單》填寫及審核要求：在進行簽證單的內(nèi)容填寫時，必須注明以下內(nèi)容：簡明扼要敘述簽證發(fā)生的原因；寫明簽證發(fā)生的時間和完成的時間；寫明下達簽證指令人員姓名或跟進簽證工程實施的甲方人員姓名；詳細列明實際發(fā)生簽證工程量和涉及經(jīng)濟或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計算式）；所有現(xiàn)場簽證結(jié)算單，除預(yù)算工程師外，其余審核人員只作工程量的確認，不能以任何形式反映單價和金額；預(yù)算工程師在對現(xiàn)場簽證費用進行結(jié)算時，應(yīng)對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧的現(xiàn)場簽證予以退回，要求責任部門表達清楚，不致引起歧義；簽證工程的資料應(yīng)完整、清楚、準確，結(jié)算人員應(yīng)對資料進行詳細復核，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)要求相關(guān)人員給予書面解釋。對于影響工程造價較大的簽證工程，如果未經(jīng)公司有關(guān)人員參加見證，結(jié)算人員有權(quán)提出質(zhì)疑，簽證相關(guān)人員應(yīng)給予合理解釋。項目部對《現(xiàn)場簽證結(jié)算單》上直接簽訂的工程量的準確性負責；預(yù)算部對費用計算辦法和費用口徑、準確性負責；《現(xiàn)場簽證結(jié)算單》編號必須按項目合同編號及流水序號編制，不得出現(xiàn)流水編號缺失現(xiàn)象?，F(xiàn)場簽證結(jié)算應(yīng)具備的資料：建設(shè)單位發(fā)出的指令單、技術(shù)核定單、通知單等甲方指令；與指令單相對應(yīng)的施工圖紙；施工單位根據(jù)指令單、配套圖紙、報標報價和合同結(jié)算條款計算的工程預(yù)算書；現(xiàn)場預(yù)算工程師對造價初步審核預(yù)算書（提供工程量的審核計算式、單價的來源依據(jù)）；現(xiàn)場工程部、監(jiān)理對完成成果的評價意見（含質(zhì)量、工期、安全文明、效果等）；完成成果的現(xiàn)場實物圖片。超過總部授權(quán)金額以上時，必須先有集團總部的技術(shù)審批報告，集團總部的費用審批報告。反簽證要求：出現(xiàn)以下情況時，必須向原責任單位開具《反簽證索賠單》，同時要以工作聯(lián)系函的形式通知預(yù)算部，在與該責任施工單位辦理結(jié)算時，需從結(jié)算中扣除該筆費用。6.5.1.1.對于因為上一道工序施工單位失誤或質(zhì)量問題引起下一道工序施工單位工程量增加的現(xiàn)場簽證；6.5.1.2.如發(fā)生已完成施工實物量的成品、半成品以及現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)設(shè)備材料、安全設(shè)施、用電設(shè)備等造成的毀損，甲方有權(quán)安排反簽證；6.5.1.3.施工過程中因質(zhì)量問題，未按設(shè)計圖紙要求和相關(guān)質(zhì)量標準進行完全整改，已影響下一道工序?qū)嵤┯媱?，?jīng)甲方或監(jiān)理通知，仍未在規(guī)定時間內(nèi)完成工程的，甲方有權(quán)安排反簽證提出單位代替執(zhí)行；6.5.1.4.施工過程中未執(zhí)行甲方指令或設(shè)計變更造成甲方損失的，甲方有權(quán)安排反簽證提出單位代替執(zhí)行。6.5.1.5.施工過程中因故發(fā)生停窩工時，對于施工單位自身原因造成的停窩工，設(shè)備、周轉(zhuǎn)材租賃周期的延長，項目工程部對該單位不予辦理簽證，但應(yīng)對該事件做好相關(guān)記錄，在事件結(jié)束后三天內(nèi)就因此給甲方及其他施工單位造成的各方面損失，向其發(fā)出書面函件并在隨后兩周內(nèi)由項目公司對各項損失辦理雙方確認?！斗春炞C扣款單》必須按項目分期進行連續(xù)編號，不得出現(xiàn)斷號、重號。簽證過程資料管理:各項目公司建立簽證微信群，按照審批權(quán)限分別建群，進行簽證全過程溝通，簽證實施過程照片須在群里發(fā)布，有關(guān)簽證結(jié)算的信息不在群里發(fā)布；資料的編號管理：編號必須按項目合同編號及流水序號編制，不得出現(xiàn)流水編號缺失現(xiàn)象；編號規(guī)則為“城市+項目名稱+分期+屬性+年+流水號”《立項申請單》：如：（QZLX.20160001申請單序號《工程聯(lián)系單》如：（LXD.20160001聯(lián)系單序號《簽證結(jié)算單》如：（ZZJS.20160001結(jié)算單序號《反簽證索賠單》如：（ZZSP.2016001結(jié)算單序號項目工程部和預(yù)算部同時分別做好《簽證臺賬》，對涉及無效成本的簽證，必須在臺帳中對無效成本發(fā)生的原因、產(chǎn)生無效成本的金額重點進行說明。臺賬中應(yīng)按合同進行登記統(tǒng)計，項目工程部和預(yù)算部每月進行一次核對。凡本辦法中涉及的資料均需一式四份，施工單位、項目公司、預(yù)算部、監(jiān)理單位各一份。其它本辦法最終解釋、修訂、改版歸集團招采成本中心；本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。附表：附表1：《立項申請單》附表2：《工程聯(lián)系單》附表3：《簽證結(jié)算單》附表4：《反簽證索賠單》附表5：《變更結(jié)算單》附表6：《認價單》附表7：《工程量簽證》附表1：立項審批表出具時間：立項編號：QZLX.20160001項目名稱適用范圍聯(lián)系單產(chǎn)生原因設(shè)計類：□設(shè)計失誤□設(shè)計優(yōu)先□標準調(diào)整□其他

工程類：□施工失誤□進度要求□施工困難□工程質(zhì)量□安全文明□其他其他類：□開發(fā)報建□營銷需求□物業(yè)需求□集團領(lǐng)導要求□成本優(yōu)化□其他聯(lián)系單級別□金額小于5000元/筆□金額5000元-2萬/筆□金額2萬-20萬元/筆□金額超過20萬元/筆施工情況□已施工□未施工測算造價（元）指令擬執(zhí)行日期工程聯(lián)系單事由

（照片附后）1.工作內(nèi)容、難度及施工工藝（如下雨、場地不便等）

2.工程量計算書（尺寸、大小、數(shù)量、預(yù)估工程量等）

3.工期要求

4.質(zhì)量要求

5.其他要求項目公司預(yù)算部

現(xiàn)場預(yù)算工程師：日期：部門經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理

（金額＜5000元/筆，終審）項目總經(jīng)理

（5000元≤金額＜2萬元/筆，終審）集團

總部招采成本中心總經(jīng)理（2萬≤金額＜20萬元/筆，終審）集團總經(jīng)理

（金額＞20萬元/筆，終審）說明：

1.每份工程聯(lián)系單僅限填寫一項工程指令事實，由項目公司工程部在工程指令單右上角統(tǒng)一編號；

2.本立項申請表必須經(jīng)終審者簽認方為有效，否則，無效；

3.本立項申請表一律采取OA或ERP方式進行電子審批。附表2：工程聯(lián)系單立項編號：QZLX.20160001聯(lián)系單編號：LXD.20160001項目名稱施工單位實際承包人對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號工程指令內(nèi)容1.工作內(nèi)容、部位、樓號及施工工藝等：

2.工期要求

3.質(zhì)量要求

4.其他要求項目公司專業(yè)工程師項目經(jīng)理說明：

1.工程聯(lián)系單原件份數(shù)共四份，施工單位、監(jiān)理單位、項目公司工程部、預(yù)算部各一份；

2.每份工程聯(lián)系單僅限填寫一項指令，由項目公司工程部在工程聯(lián)系單右上角統(tǒng)一編號；

3.工程聯(lián)系單一律用電腦打印，采用10號宋體標準字體，不得改變本單格式。附表3：簽證結(jié)算單承包單位(蓋章)：結(jié)算單編號：BGJS.20160001項目名稱簽證原因設(shè)計類：□設(shè)計失誤□設(shè)計優(yōu)先□標準調(diào)整□其他

工程類：□施工失誤□進度要求□施工困難□工程質(zhì)量□安全文明□其他其他類：□開發(fā)報建□營銷需求□物業(yè)需求□集團領(lǐng)導要求□成本優(yōu)化□其他簽證級別□金額小于2萬元/筆□金額2萬-20萬元/筆□金額超過20萬元/筆對應(yīng)工程聯(lián)系單編號TJ.BGLX.20160001聯(lián)系單簽發(fā)日期完成日期對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號合同界面屬性□合同內(nèi)□合同外申報金（元）審核金額（元）是否存在反簽證□有反簽證□無反簽證反簽證單位反簽證（元）簽證事實、工程量及費用詳細計算（可增加附頁）項目

公司監(jiān)理單位在進行審批前，須簽字確認簽證所發(fā)生的全部工作內(nèi)容，并注明完成情況。

監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理單位（蓋章）工程部審核時明確完成情況、工程量、完成時間，驗收情況

專業(yè)工程師：日期：項目經(jīng)理：日期：預(yù)算部審核意見時須明確本張簽證單的計價原則和依據(jù)、工程量、反簽證等。

現(xiàn)場預(yù)算工程師：日期：部門經(jīng)理：日期：項目總經(jīng)理

（金額＜2萬元/筆，終審）集團

總部招采成本中心總經(jīng)理

（2萬≤金額＜20萬元/筆，終審）集團總經(jīng)理

（金額＞20萬元/筆，終審）說明：

1.工程簽證單原件一式四份，施工單位兩份、甲方項目部和成本控制部各一份。本簽證單必須經(jīng)終審者簽認方為有效，否則無效；

2.工程簽證單的簽證范圍應(yīng)符合甲方發(fā)布的《工程簽證管理作業(yè)指引》規(guī)定；

3.每份工程簽證單僅限填寫一項簽證事實，由甲方項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號；

4.工程簽證單一律用電腦打印，采用10號宋體標準字體，不得改變本單格式。附表4：反簽證索賠單反簽證單編號：ZZSP.2016001項目名稱發(fā)起單位□項目部□運營管理中心□工程管理中心□招采成本中心□研發(fā)設(shè)計中心□其他責任單位名稱實際承包人對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號工程聯(lián)系單編號簽發(fā)日期完成日期對應(yīng)結(jié)算單編號原結(jié)算單位名稱附件名稱含附件頁數(shù)扣款金額（元）簽證事實、工程量

及費用詳細計算

（可增加附頁）

現(xiàn)場專業(yè)工程師：

工程部經(jīng)理：監(jiān)理單位

監(jiān)理工程師：日期：現(xiàn)場總監(jiān)：日期：預(yù)算部

經(jīng)辦人：日期：部門經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理說明：

1.工程反簽證單原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、預(yù)算部、反簽證責任單位各一份；

2.每份工程反簽證單僅限填寫一項簽證事實，由甲方項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號；

3.工程反簽證單一律用電腦打印，采用10號宋體標準字體，不得改變本單格式。附表5：變更結(jié)算單承包單位(蓋章)：結(jié)算單編號：ZZJS.20160001項目名稱簽證原因設(shè)計類：□設(shè)計失誤□設(shè)計優(yōu)先□標準調(diào)整□其他

工程類：□施工失誤□進度要求□施工困難□工程質(zhì)量□安全文明□其他其他類：□開發(fā)報建□營銷需求□物業(yè)需求□集團領(lǐng)導要求□成本優(yōu)化□其他簽證級別□金額小于2萬元/筆□金額2萬-20萬元/筆□金額超過20萬元/筆對應(yīng)工程聯(lián)系單編號LXD.20160001聯(lián)系單簽發(fā)日期完成日期對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號合同界面屬性□合同內(nèi)□合同外申報金額（元）審核金（元）是否存在反簽證□有反簽證□無反簽證反簽證單位反簽證（元）變更簽證事實、工程量

及費用詳細計算

（可增加附頁）

工程負責人：

施工單位（蓋章）：

年月日項目

公司監(jiān)理單位在進行審批前，須簽字確認簽證所發(fā)生的全部工作內(nèi)容，并注明完成情況。

監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理單位（蓋章）工程部審核時明確完成情況、工程量、完成時間，驗收情況

專業(yè)工程師：日期：項目經(jīng)理：日期：預(yù)算部審核意見時須明確本張簽證單的計價原則和依據(jù)、工程量、反簽證等。

現(xiàn)場預(yù)算工程師：日期：部門經(jīng)理：日期：項目總經(jīng)理

（金額＜2萬元/筆，終審）集團

總部招采成本中心總經(jīng)理

（2萬≤金額＜20萬元/筆，終審）集團總經(jīng)理

（金額＞20萬元/筆，終審）說明：1.工程簽證單原件一式四份，施工單位兩份、甲方項目部和成本控制部各一份。本簽證單必須經(jīng)終審者簽認方為有效，否則無效；

2.工程簽證單的簽證范圍應(yīng)符合甲方發(fā)布的《工程簽證管理作業(yè)指引》規(guī)定；

3.每份工程簽證單僅限填寫一項簽證事實，由甲方項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號；

4.工程簽證單一律用電腦打印，采用10號宋體標準字體，不得改變本單格式。附表6：認價單承包單位(蓋章)：結(jié)算單編號：RJD.20160001項目名稱認價原因材料認價：□新增材料□品牌調(diào)整□規(guī)格調(diào)整□其他施工認價：□合同外項目□合同內(nèi)項目□其他對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號認價時間認價詳細內(nèi)容項目或材料名稱品牌單位認價數(shù)量申報綜合單價申報總額

（元）審核綜

合單價審核總額

（元）小計項目公司工程部審核時明確完成情況、工程量、完成時間，驗收情況

專業(yè)工程師：日期：項目經(jīng)理：日期：預(yù)算部審核意見時須明確本張簽證單的計價原則和依據(jù)、工程量、反簽證等。

現(xiàn)場預(yù)算工程師：日期：部門經(jīng)理：日期：項目總經(jīng)理集團

總部招采成本中心總經(jīng)理********置業(yè)有限公司某某項目材料認價單序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量品牌上報單價(元)甲方認價(元)認價原因備注12345678910乙方單位(簽字/蓋章)業(yè)主審核欄(簽字/蓋章)項目部區(qū)域公司物資采購管理中心成本管理中心注：1、本認價單乙方上報時需填寫認價原因并在備注欄里注明乙方物資人員電話，以便我司與其溝通；簽字欄需每頁都有，并加蓋上報單位項目章，必要時附圖作為附件；2、乙方單位需項目經(jīng)理簽字，業(yè)主欄需各部門、中心負責人簽字；3、項目工程部需審核認價原因，成本管理部需注明合同約定認質(zhì)認價費率，物資管理中心需明確此價格是否已包含該費率。附表7：簽證工程量單聯(lián)系單編號：工程量單編號：項目名稱施工單位實際承包人對應(yīng)合同名稱對應(yīng)合同編號施工單位

申報內(nèi)容（敘述詳細工期、工程量和結(jié)算金額，可另加附頁）建設(shè)單位

審核意見

現(xiàn)場工程師：日期：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師：日期：項目公司工程部

工程部經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理：日期：預(yù)算部

經(jīng)辦人：日期：部門經(jīng)理：日期：項目總經(jīng)理集團

總部招采成本中心總經(jīng)理說明：

1、工程量必須提供計算式底稿、前后的對比照片、驗收證明。

2、本簽證單原件一式四份，施工單位兩份，甲方預(yù)算部盧項目工程部各一份；

3、施工單位必須在該工程完工后3個工作日內(nèi)申報簽證（附現(xiàn)場簽證結(jié)算單一式四份），逾期視為無效簽證，工程部不得辦理設(shè)計變更管理辦法目的為規(guī)范公司各項目運作中設(shè)計變更的發(fā)起、論證、審核、實施程序，確保進度、質(zhì)量、成本受控，規(guī)范設(shè)計變更的簽發(fā)和審批工作流程；本操作針對設(shè)計變更申請流程是基于改進設(shè)計、降低成本、縮短工期、提升品質(zhì)或加強營銷/招商效果等而提起的設(shè)計變更要求，遵循“先論證、再預(yù)算、后施工”的原則而編制的審批流程；本辦法制定的基本方向為經(jīng)過線下對設(shè)計變更的原因、方案進行論證和統(tǒng)計及成本估算，并通過線上（OA或ERP）變更流程進行審批。范圍適用置業(yè)公司下屬各項目公司的設(shè)計變更的發(fā)起和審批詞語定義立項審批：指施工過程中甲方根據(jù)工程實際情況發(fā)起的交由工程承包單位實施的工作任務(wù)，均需在內(nèi)部走OA審批的工作流程。設(shè)計變更：在項目施工圖發(fā)出后，設(shè)計單位根據(jù)建設(shè)單位要求（或建設(shè)單位自身），對設(shè)計圖紙所做出的變更，統(tǒng)稱設(shè)計變更，包括設(shè)計修改、設(shè)計完善及優(yōu)化、功能調(diào)整。費用劃分原則需要進行設(shè)計變更的分部分項工程，在分部分項工程尚未實施前發(fā)出的設(shè)計調(diào)整，且此部分調(diào)整可以在竣工圖中體現(xiàn)的部分，該部分費用列入設(shè)計變更；對已經(jīng)實施的分部分項工程項目，在設(shè)計變更發(fā)出后分成兩部分，對于重新做的可以在竣工圖中體現(xiàn)的部分計入設(shè)計變更；對已經(jīng)施工需部分進行的拆除或按設(shè)計變更進行的調(diào)整修復且此部分內(nèi)容不能在竣工圖中體現(xiàn)則計入設(shè)計簽證。甲方根據(jù)現(xiàn)場工程實際情況發(fā)出的《工程聯(lián)系單》，甲方原因造成施工單位返工、不可抗力或不可預(yù)見因素造成施工單位損失，而對施工單位額外增加費用補償列入工程簽證。對于采取施工圖預(yù)算加變更、簽證結(jié)算的合同，當發(fā)生設(shè)計變更時，無論是否能在竣工圖中體現(xiàn)均需在發(fā)生當月及時對設(shè)計變更與設(shè)計簽證進行費用確認。管理原則統(tǒng)一管理原則：設(shè)計變更由研發(fā)設(shè)計中心統(tǒng)一管理，對設(shè)計變更要嚴格控制，原則為爭取不變更，盡量少變更，嚴控大變更；所有設(shè)計變更必須完成審批流程后，方可由設(shè)計部門通知設(shè)計院出圖。凡涉及變更不論是誰發(fā)出的變更需求，執(zhí)行人均應(yīng)第一時間將變更需求反饋至設(shè)計中心，由設(shè)計中心結(jié)合管理層、職能部門、實施部門或提出人的意見，統(tǒng)一綜合考慮，最終做出是否變更的決策意見。無論最終是否變更，設(shè)計中心均需向變更需求提出單位（提出人）進行溝通，并取得一致意見。一單一算原則：一個設(shè)計變更應(yīng)編制一份預(yù)算書，一份結(jié)算書，且對應(yīng)一個工程合同，待單項工程整體結(jié)算時匯入工程整體結(jié)算。月清月結(jié)原則：每月20日前，預(yù)算部、施工單位應(yīng)就上月1日至上月月底前已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更費用進行核對并簽字確認，預(yù)算部以此作為次月付款及結(jié)算依據(jù)(根據(jù)合同的約定是否列入過程付款來具體實施)。完工確認原則：工程完工后7個工作日內(nèi)，施工單位必須提交變更簽證申請，且項目公司工程部審核必須在5日內(nèi)完成確認，如隱蔽工程必須在其覆蓋前簽字確認。原件結(jié)算原則：設(shè)計變結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為預(yù)、結(jié)算依據(jù)。多級審核原則：設(shè)計變更、設(shè)計簽證的預(yù)、結(jié)算至少要經(jīng)過現(xiàn)場預(yù)算、總部復審二級以上的審核。工程流程變更來源功能改變：總部決策層或各管理部門，基于經(jīng)營意圖、管理需求和產(chǎn)品銷售要求發(fā)生變化發(fā)出的指令（因市場環(huán)境變化、規(guī)劃要求、銷售要求、物業(yè)管理等要求），在原施工圖基礎(chǔ)上提出的功能變更、品牌變更、質(zhì)量標準調(diào)整、功能完善與優(yōu)化等，并要求設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更。這類設(shè)計變更有的發(fā)生在施工之前，不產(chǎn)生返工費用；有的發(fā)生在施工已完之后，會產(chǎn)生返工費用。設(shè)計完善：因施工圖設(shè)計內(nèi)容出現(xiàn)漏項、標準不準而提出的設(shè)計變更。這類設(shè)計變更雖然相對于原施工圖說出現(xiàn)費用增加或減少，若發(fā)生在施工之前，則不存在返工損失，仍然是正常的工程直接成本。優(yōu)化設(shè)計：在施工圖設(shè)計基礎(chǔ)上提出優(yōu)化設(shè)計的設(shè)計變更，相對原施工圖減少費用，并帶來直接經(jīng)濟效益。設(shè)計失誤：因設(shè)計單位的原因，對施工圖設(shè)計漏項的疏忽、錯誤而提出的設(shè)計變更。這類設(shè)計變更可能發(fā)生在施工已完之后，會產(chǎn)生返工費用。管理不到位：在原施工圖基礎(chǔ)上提出的功能、效果變更并要求設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更。這類設(shè)計變更有的發(fā)生在施工之前，不產(chǎn)生返工費用；有的發(fā)生在施工已完之后，會產(chǎn)生返工費用。施工原因：因施工單位的操作工藝、技術(shù)水平、物資采購、氣候環(huán)境等因素影響，要求設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更。設(shè)計變更級別：小變更：涉及金額在2萬元以內(nèi)的變更；中變更：涉及金額在2萬元至10萬元之間的變更；大變更：涉及金額在10萬元以上至30萬元之間的變更；重大變更：涉及金額30萬元以上或涉及到產(chǎn)品定位、規(guī)劃調(diào)整、重大結(jié)構(gòu)、外立面、材料品牌規(guī)格等影響開發(fā)報建、驗收及客戶承諾的變更。設(shè)計變更操作流程變更線下論證→變更線上流程立項發(fā)起、審批→設(shè)計變更執(zhí)行→變更歸檔設(shè)計變更線下論證各部門工作內(nèi)容：設(shè)計：初步判定設(shè)計變更類別及可行性，整理設(shè)計變更方案，并組織各部門參與設(shè)計變更論證，并提供技術(shù)支持，根據(jù)論證意見組織設(shè)計變更的圖紙繪制；由設(shè)計管理部負責人簽字并加蓋公章后發(fā)出，通知設(shè)計單位修改、提供圖紙工程：落實施工現(xiàn)場情況及施工技術(shù)評估；成本：對設(shè)計變更方案進行成本測算及成本對比；營銷：判斷是否涉及客戶承諾、是否影響項目定位，是否需要更換相關(guān)營銷資料及合同資料；開發(fā)：判斷是否影響規(guī)劃指標、政府報批、以及后期的各項驗收；物業(yè)：判定是否影響到物業(yè)用房及設(shè)備的后期使用維護；設(shè)計變更圖紙要求：對于設(shè)計變更內(nèi)容，應(yīng)做到文字內(nèi)容明確具體、用詞準確肯定，不應(yīng)存在未盡事宜和不同理解的語句；圖示內(nèi)容應(yīng)標明軸線、尺寸、原圖做法或材質(zhì)，變更后的做法或材質(zhì)，要求能滿足工程計量的需要；對設(shè)計變更的位置應(yīng)做云線標注或引出標注，讓變更部位與內(nèi)容一目了然。變更線上流程立項發(fā)起、審批：立項發(fā)起：所有變更均需走OA立項審批，設(shè)計變更（含設(shè)計簽證）均由項目公司設(shè)計工程師發(fā)起，對項目無設(shè)計工程師的由總部對應(yīng)的設(shè)計師發(fā)。相關(guān)部門分別填寫以下內(nèi)容：設(shè)計部門：工程名稱、事項名稱、適用范圍、提出方、專業(yè)、變更原因、變更級別、變更內(nèi)容及圖紙附件等；項目工程部：施工情況、工期、是否影響重大節(jié)點、是否產(chǎn)生費用；成本：成本增減情況、費用承擔方，是否存在反簽證及金額；營銷：是否影響客戶承諾；開發(fā)：是否影響開發(fā)報建及驗收情況。立項審批:根據(jù)預(yù)算對變更的估算金額（以下簡稱“估算”），立項審批流及權(quán)限設(shè)置如下:設(shè)計中心:項目設(shè)計工程師→項目預(yù)算工程師→項目經(jīng)理→項目總經(jīng)理→設(shè)計經(jīng)理【估算<2萬元】→預(yù)算部經(jīng)理→研發(fā)設(shè)計中心【2萬元≤估算<10萬元】→營銷管理中心(涉及銷售或客戶承諾的)→招采成本中心總經(jīng)理【10萬元≤估算<30萬元】→集團總經(jīng)理【估算≥30萬元】。體驗中心:項目設(shè)計工程師→項目預(yù)算工程師→項目經(jīng)理→項目總經(jīng)理→設(shè)計經(jīng)理【估算<2萬元】→預(yù)算部經(jīng)理→體驗中心總經(jīng)理【2萬元≤估算<10萬元】→營銷管理中心(涉及銷售或客戶承諾的)→招采成本中心總經(jīng)理→董事長助理【10萬元≤估算<30萬元】→集團總經(jīng)理【估算≥30萬元】。0A審批流程要求：須將發(fā)生變更處的施工現(xiàn)狀照片上傳OA，如為拆除工程，需要對已完成的工程量作細致描述（部位、完整情況、質(zhì)量、完成的工程量等事項）；設(shè)計變更流程應(yīng)單項上報，不得把不同變更內(nèi)容合并在同一流程上報。緊急或特殊情況的處理：對于較緊急或因特殊情況無法及時履行設(shè)計變更審批手續(xù)的，相應(yīng)部門需與設(shè)計分管領(lǐng)導協(xié)商，與相應(yīng)審核部門溝通并獲得相應(yīng)審批領(lǐng)導許可后，由項目公司工程部組織先行實施。但必須保留準確的資料和情況說明，并應(yīng)在開始實施后5日內(nèi)補齊材料，上報設(shè)計變更流程。5日后補報流程者計為工作失誤；未經(jīng)溝通而無法通過審核、審批的變更，后果由實施者自行承擔；不得以既成事實為理由要求設(shè)計部門補報、各部門審批變更流程。設(shè)計變更執(zhí)行設(shè)計變更的下發(fā)和簽收：設(shè)計變更電子版下發(fā)：線上設(shè)計變更流程審批完成后自動反饋至相關(guān)職能部門（項目部、預(yù)算部、招采部、工程管理部等），變更電子版經(jīng)設(shè)計中心審核無誤后，由設(shè)計中心統(tǒng)一將完成的變更圖紙電子版發(fā)至相關(guān)使用部門；紙質(zhì)版設(shè)計變更下發(fā)：紙質(zhì)版設(shè)計變更由設(shè)計中心審核無誤后，設(shè)計中心僅發(fā)送至項目工程部和預(yù)算部，紙質(zhì)版設(shè)計變更內(nèi)容包括：打印版《設(shè)計變更通知單》及附件、設(shè)計變更圖紙版或電子版；設(shè)計變更簽收：項目部應(yīng)在《圖紙傳送單》上簽名確認簽收，并在原存檔圖紙上做變更說明及圖紙標識等工作。研發(fā)設(shè)計中心對項目部存檔圖紙作定期檢查核對工作。項目工程部根據(jù)收到的設(shè)計變更通知單和變更圖紙，填寫《工程聯(lián)系單》下發(fā)給相應(yīng)的施工單位予以執(zhí)行。設(shè)計變更交底：設(shè)計：整理設(shè)計變更交底資料，與各部門進行設(shè)計變更交底工作；項目：組織設(shè)計部門與施工單位進行設(shè)計變更的技術(shù)交底；招采：導致材料的變更，應(yīng)及時重新選型定板封樣；預(yù)算：對影響工程量和材料設(shè)備用量較大的變更，應(yīng)及時與項目部進行交底確定現(xiàn)場材料的備用量；營銷：對影響到客戶承諾的變更，應(yīng)及時與客戶進行溝通；開發(fā)：對影響開發(fā)報建及驗收的變更，應(yīng)及時處理與政府相關(guān)部門的報審手續(xù)。設(shè)計變更的實施與復核：設(shè)計部：配合項目部提供技術(shù)支持，參與重大變更的驗證確認；項目部：跟蹤設(shè)計變更發(fā)生、執(zhí)行及完成情況，督促按計劃完成并在完工后5日內(nèi)簽字確認。如屬隱蔽工程需在其覆蓋前簽字并保留圖片資料存檔；成本：對設(shè)計變更實施前后的部位、狀態(tài)、工程量等通過各種形式及時簽證，對隱蔽工程設(shè)計變更的現(xiàn)場簽證，應(yīng)附上前后實施對比圖片資料。設(shè)計變更存檔項目所有設(shè)計變更資料應(yīng)建立完善存檔制度，公司設(shè)計、項目工程部、成本部門以及其他相關(guān)部門均應(yīng)做好設(shè)計變更存檔；《設(shè)計變更通知單》及附件、《圖紙傳送單》原件由研發(fā)設(shè)計中心登記《設(shè)計變更臺賬》后交于項目公司檔案專員處存，其他部門僅保存復印件，研發(fā)設(shè)計中心檔案室進行電子版存檔。設(shè)計中心應(yīng)定期或不定期組織對設(shè)計變更臺帳的檢查，確保中心、項目部臺帳相一致。資料的編號管理：編號必須按項目合同編號及流水序號編制，不得出現(xiàn)流水編號缺失現(xiàn)象；編號規(guī)則為“城市-項目名稱-分期-專業(yè)-屬性+年+流水號”《立項申請單》：如：（TJ.BGLX.20160001城市專業(yè)申請單序號《變更簽證結(jié)算單》:如：（BGJS.20160001結(jié)算單序號設(shè)計變更統(tǒng)計分析與績效考核項目部：配合設(shè)計管理部、成本部完成變更統(tǒng)計分析報告；項目設(shè)計管理部：對設(shè)計變更資料及時記錄、存檔，對設(shè)計變更按照原因進行分類、統(tǒng)計，定期形成變更分析報告；公司成本部：編制成本月報，對設(shè)計變更原因及類型、數(shù)量、成本進行統(tǒng)計和分析，