永威置業(yè)項目交付前風險排查表

項目交付前風險排查表,,,,,,,,,

類別,項目,序號,基本要求,檢查標準,"檢查部門

（供參考，具體分工以項目總分配為主）",是否存在風險,風險描述,整改方案,備注

進度風險梳理,項目進度風險梳理,1.1.1,全景計劃執(zhí)行情況；,項目實際進度情況與全景計劃達成情況相符,項目部,,,,

,,1.1.2,項目進度（含單體、車庫、區(qū)內(nèi)管網(wǎng)、區(qū)內(nèi)管線、景觀等）,"須全面清理進度風險，對重點施工單位全面排查其勞動力儲備、材料供應(yīng)等風險，并制定有效解決方案及搶工措施，是否有合約約定交付違約風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施；

排查各類材料設(shè)備廠家無法按時到貨；

排查勞務(wù)談判、經(jīng)濟索賠等進度風險",項目部,,,,

,,1.1.3,進度風險梳理：是否完成交房啟動會工程進度最低要求（須完成單體內(nèi)、外墻抹灰完工，室內(nèi)地坪完成80%，外墻保溫完工，外墻涂料完成50%，單體門窗安裝完成50%，屋面工程完工；車庫內(nèi)墻面抹灰完成、設(shè)備用房完工，具備移交條件。）,,項目部,,,,

,,1.1.4,招標采購計劃,是否全面梳理項目交付前招標采購合同臺賬及逾期未進場材料統(tǒng)計，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、招采部,,,,

大市政接入風險梳理,區(qū)外道路,2.1.1,全面梳理區(qū)外道路、電力、給水、排水、燃氣、熱力、通訊等各種市政配套目前施工進展，是否能如期實施、外聯(lián)是否順利、驗收有無風險、分期建設(shè)與交付區(qū)域是否有矛盾等（本檢查項與合同約定的交付條件強相關(guān)）,是否全面梳理區(qū)外道路、電力、給水、排水、燃氣、熱力、通訊等各種市政配套目前施工進展，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

,電力,2.1.2,,,項目部、設(shè)計部,,,,

,給水,2.1.3,,,項目部、設(shè)計部,,,,

,排水,2.1.4,,,項目部、設(shè)計部,,,,

,燃氣,2.1.5,,,項目部、設(shè)計部,,,,

,熱力,2.1.6,,,項目部、設(shè)計部,,,,

,通訊,2.1.7,,,項目部、設(shè)計部,,,,

驗收流程及驗收風險梳理,驗收流程及驗收要件梳理,3.1.1,全面梳理建筑工程竣工驗收備案流程及驗收要件：規(guī)劃核實驗收、節(jié)能專項驗收、消防驗收、環(huán)評驗收等,是否全面梳理建筑工程竣工備案流程及驗收要件，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

,規(guī)劃驗收風險梳理,3.1.2,專項梳理規(guī)劃驗收風險,是否全面梳理規(guī)劃驗收風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

,消防驗收風險梳理,3.1.3,專項梳理消防驗收風險,是否全面梳理消防驗收風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

,其他單項驗收風險梳理,3.1.4,其他驗收風險梳理,是否全面梳理其他單項驗收風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

客戶風險梳理,合同模板梳理,4.1.1,多合同版本/版本錯誤：梳理入伙區(qū)域簽約合同版本情況，掌握不同合同版本變更內(nèi)容、特殊條款及客戶簽署的合同與審批版本的差異。,是否使用集團范本，特殊內(nèi)容是否增補審批，合同版本差異風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.2,合同約定的交付標準：梳理合同中約定的交付標準與實際入伙的差異性，例合同約定外墻為外墻磚，實際為涂料。,是否全面梳理合同交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.1.3,合同約定的建設(shè)指標：與銷售說辭、銷售物料、銷售合同核對，包含土地指標、規(guī)劃指標、建筑結(jié)構(gòu)表述、建筑層數(shù)、層高、面積、物業(yè)費等建設(shè)指標與配套，需一一核對，避免犯基本錯誤。,是否全面梳理建設(shè)指標、配套與銷售說辭、銷售物料、銷售合同差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.4,合同約定的公共服務(wù)配套承諾：核實合同約定的路網(wǎng)、園林、會所、車庫/車位、車位、學校、泳池、幼兒園等公共服務(wù)配套是否按合同約定如期驗收完成、實現(xiàn)運營,核實公共服務(wù)配套承諾是否按合同約定如期驗收完成、實現(xiàn)運營，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.5,合同約定的交付設(shè)施：如室內(nèi)設(shè)施設(shè)備未裝或裝后未通；水電氣暖等未能按期開通，要有風險解決方案和統(tǒng)一說辭,是否全面梳理室內(nèi)設(shè)施設(shè)備未裝或裝后未通的情況；水電氣暖等是否能按期開通的情況；風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.1.6,合同約定的竣備時間能否按期完成：核實竣備不能按期通過導致達不到交付條件，造成合同違約,是否全面梳理合同約定的竣備能否按期完成（包括但不限于評估消防、規(guī)劃驗收存在的問題）風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.1.7,梳理樓棟號、樓層號、門牌號變更情況：梳理合同標注樓層或戶位編碼變更是否影響產(chǎn)品價值，是否貼錯樓棟號和門牌號，避免交錯房,梳理合同標注樓棟號、樓層或戶位編碼變更是否影響產(chǎn)品價值，是否貼錯樓棟號和門牌號，避免交錯房，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.8,產(chǎn)證是否違約：合同約定的權(quán)證辦理時間是否違約,梳理合同約定的權(quán)證辦理時間是否違約，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.9,設(shè)計變更核對：合同約定的涉及設(shè)計變更事項以及是否完成書面通知；分期開發(fā)地塊區(qū)域及外立面等交付標準是否有變更。,設(shè)計變更是否通知，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.10,贈送面積核對：贈送面積與合同約定不符,全面梳理贈送面積與合同約定是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.11,全面梳理與業(yè)主的銷售合同及補充協(xié)議簽訂情況、漏簽情況，簽訂內(nèi)容是否完整,合同補充協(xié)議及其他文件簽訂內(nèi)容是否完整，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.1.12,排查合同約定的其它方面是否存在不能履約、涉嫌違約的風險,排查合同約定的其它方面是否存在不能履約、涉嫌違約等，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,合同附圖梳理,4.2.1,核對總平圖與實際是否相符；核對樓層平面圖與實際是否相符,核對總平圖、樓層平面圖與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.2.2,核對合同附圖：合同附圖涉及使用功能的，名稱標識是否準確,核對名稱標識與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.2.3,核對合同附圖：合同附圖是否與宣傳用圖、報建圖紙、施工圖紙是否一致,核對合同附圖與宣傳、報建、施工標準、實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.2.4,核對合同附圖與實際是否相符：從開間尺寸、戶型結(jié)構(gòu)、使用功能、煙道管井、儲藏間及門型窗型等方面梳理與實際現(xiàn)狀的差異性。,是否全面核對合同附圖與實際的差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.2.5,核對合同附圖是否貼錯,是否全面核對合同附圖錯貼問題，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,交付標準,4.3.1,合同約定的交付標準：梳理合同中約定的交付標準與實際交付的差異性，例合同約定外墻為外墻磚，實際為涂料。,是否全面梳理合同交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.3.2,宣傳單頁、宣傳微信等宣傳的交付標準：核對宣傳的交付標準、品牌與實際交付的差異性,是否全面梳理宣傳交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.3.3,工法樣板間的交付標準：核對工法樣板間的交付標準、品牌與實際交付的差異性,是否全面梳理工法樣板間的交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.3.4,交付樣板間的交付標準：核對交付樣板間的交付標準、品牌與實際交付的差異性,是否全面梳理交付樣板間的交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.3.5,精裝示范樣板間交付標準：核對精裝樣板間的交付標準、品牌與實際交付的差異性,是否全面梳理精裝樣板間的交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,,4.3.6,景觀示范區(qū)的交付標準：核對景觀示范區(qū)的交付標準、品牌與實際交付的差異性,是否全面梳理景觀示范區(qū)的交付標準與實際差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,沙盤模型,4.4.1,排查沙盤建筑物整體布局、朝向、間距、外立面、門窗形狀、贈送空間、比例尺、地坪高差、陽臺封閉等是否與實際相符,排查沙盤模型展示的建筑物與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.4.2,排查沙盤紅線范圍內(nèi)的景觀綠化（包含公共與私人綠化空間劃分、擋墻及柵欄；水系水景面積；種植密度；高差；消防回車場等）、道路、后期開發(fā)用地是否與實際相符,排查沙盤模型展示的景觀綠化與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.4.3,排查紅線范圍外的后期開發(fā)用地、市政規(guī)劃道路、市政規(guī)劃設(shè)施、綠化規(guī)模、其它配套等的提示是否與實際相符，實際是否有變動,排查沙盤模型展示的紅線外后期開發(fā)用地、市政配套等情況與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.4.4,紅線外不利因素（變電站、排洪渠、污水河/塘、垃圾場/中轉(zhuǎn)站、快速路、高速路、高架橋等）是否公示完整,排查沙盤模型展示的紅線外不利因素與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.4.5,紅線內(nèi)不利因素垃圾房/中轉(zhuǎn)站、地面單體變配電房變電站專電房、規(guī)劃批復的公建配套、公廁、學校等是否公示完整,排查沙盤模型展示的紅線內(nèi)不利因素與實際是否相符，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,樣板間梳理,4.5.1,【交付樣板間及所在公區(qū)】檢查銷售承諾交付標準、平面布局與樣板間展示、現(xiàn)場實際的一致性或差異性提示,是否全面排查交付樣板間與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.5.2,【精裝示范樣板間及所在公區(qū)】檢查涉及交付承諾的，與承諾、與實際是否一致，不涉及承諾的，是否有免責提示；,是否全面排查精裝樣板間與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、項目部、設(shè)計部,,,,

,,4.5.3,"樣板間檢查包含并不限于以下：

（1）外立面展示

（2）空調(diào)機位/中央空調(diào)設(shè)備平臺

（3）空調(diào)洞口等各類洞口

（4）窗扇、窗框：窗框材質(zhì)、玻璃材質(zhì)、大小、窗扇開啟方式、開啟數(shù)量、開啟扇大小是否與交付標準一致

（5）陽臺、露臺：陽臺、露臺大小及采光面積是否與交付標準一致，有無受外立面造型影響

（6）陽臺、露臺排水管：陽臺、露臺上的排水管道是否與交付標準一致，是否都已進行展示

（7）衛(wèi)生間：衛(wèi)生間數(shù)量是否與合同約定一致（地下室是否有衛(wèi)生間）（8）暖氣片尺寸型號規(guī)格

（9）室內(nèi)管道（煙道、上下水管道等）

（10）層高

（11）消防噴淋

（12）各類插座、強電弱電箱、燃氣點位、集分水器溫控器

（13）入戶門

（14）贈送部位：私家花園、露臺、地下室、閣樓

（15）車位

（16）樣板房布局（格局）

（17）裝修標準（精裝房）

（18）各類實際功能缺陷排查

（19）其它需核查的部分

樣板間所在公區(qū)檢查包含并不限于以下內(nèi)容：

（1）墻面、地面裝修標準

（2）窗

（3）各類管井門、防火門

（4）吊頂

（5）電梯

（6）防護欄桿

（8）各類空間尺寸：層高/凈高、走廊寬度

（9）各類裸露管道",是否全面排查各類樣板間與實際的一致性、功能缺陷項，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部及項目小組,,,,

,,4.5.4,【工法樣板間】檢查銷售承諾交付標準、工法樣板間展示、現(xiàn)場實際的一致性或差異提示，是否存在材料、設(shè)配等的品牌型號規(guī)格等與銷售承諾不一致，是否存在施工工藝、工法等銷售承諾與實際不一致；,是否全面排查工法樣板間與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.5.5,【景觀示范區(qū)】是否存在景觀小品、名貴樹種等的承諾與實際差異等。,是否全面排查景觀示范區(qū)與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,銷售說辭及銷售推廣,4.6.1,全面排查銷售說辭、銷售推廣（各類線上廣告：廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、微信、其他外部媒體等、線下廣告：戶外廣告、樓書、單頁、產(chǎn)品手冊等）與實際的一致性，排查內(nèi)容包含但不限于：幼兒園、學校、菜市場、地鐵/公交等交通站點、醫(yī)院、公園、小區(qū)內(nèi)會所/游泳池/健身房/兒童游樂場等配套，及其他銷售中涉及到的承諾。,全面排查銷售說辭、銷售道具（各位線上廣告：廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、微信、其他外部媒體等、線下廣告：戶外廣告、樓書、單頁、產(chǎn)品手冊等）與實際的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.6.2,車位：車位數(shù)、比例、位置、尺寸；產(chǎn)權(quán)車位高度、墻體管線開門影響；非產(chǎn)權(quán)車位的贈送或劃分原則；租售價格、物管費；所購車位和房屋的距離；水管機房排污影響,是否全面排查車位相關(guān)銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.3,紅線：排查臨近紅線、圍墻、小區(qū)周界的花園面積、形狀，避免出現(xiàn)合同承諾面積出紅線無法實施，避免出現(xiàn)驗收和合同承諾雙重風險,是否排查紅線、圍墻、小區(qū)周界情況類銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.4,配套：1、會所、公共健身場所、老幼活動中心、物管用房面積、位置、經(jīng)營權(quán)屬；2、學校、幼兒園經(jīng)營方落實、收費標準、入園入學資格、交付日期等；3、商業(yè)文體配套：商場、醫(yī)院、郵局、體育館、綠地公園、自然景觀等；4、交通配套：公交、地鐵輕軌、免費巴士等,是否全面排查配套類銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.6.5,主要經(jīng)濟指標：占地面積、建筑面積、容積率、總戶數(shù)、業(yè)態(tài)戶型、綠化率、綠地面積、水面面積,是否全面排查主要經(jīng)濟指標類銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.6,投資承諾：升值、保值、包租、包售、投資回報率等不當承諾,是否全面排查投資銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.7,價格：均價、起價、每套房具體價格、調(diào)價周期、價格有效期、優(yōu)惠方式、折扣等,是否全面排查價格方面（折扣過期、臨時調(diào)價）銷售承諾與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.8,毛坯房：平面布局、主體結(jié)構(gòu)、進深開間層高尺寸、景觀、朝向、間距、花園、閣樓、露臺、飄窗等；燃氣、供暖方式、設(shè)備設(shè)施。,是否全面排查毛坯房方面銷售承諾（飄窗承諾可拆除擴大使用空間等）與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.9,物業(yè)服務(wù)：服務(wù)內(nèi)容承諾、企業(yè)名稱及資質(zhì)、開放或封閉管理方式、物管費及構(gòu)成條件,是否全面排查物業(yè)服務(wù)類銷售承諾（私家庭院養(yǎng)護承諾；24小時保安巡邏頻次等）與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.6.10,其他：分期開發(fā)、紅線內(nèi)外環(huán)境因素、后期開發(fā)用地、市政規(guī)劃道路及設(shè)施,是否全面排查其他銷售承諾（后期開發(fā)規(guī)模變化；市政道路規(guī)劃變更；地鐵規(guī)劃等）與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.6.11,全面排查是否存在同一項目不同時期的銷售資料如廣告、圖紙、樓書等等缺失，遇到問題無法追溯或舉證,全面排查是否存在同一項目不同時期的銷售資料如廣告、圖紙、樓書等等缺失，遇到問題無法追溯或舉證，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,其他約定或銷售承諾,4.7.1,售樓處及展示區(qū)的后續(xù)使用，沙盤、合同或銷售說辭是否體現(xiàn)。,是否全面排查展示區(qū)后續(xù)使用的風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.2,老帶新相關(guān)優(yōu)惠：優(yōu)惠客戶名單是否完整齊備，是否已向客戶發(fā)放兌現(xiàn)憑證，實現(xiàn)承諾。,是否全面排查老帶新優(yōu)惠兌現(xiàn)情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.3,各類其他優(yōu)惠、獎券（抽獎券、物業(yè)卷等）承諾：優(yōu)惠客戶名單是否齊備，是否已向客戶發(fā)放兌現(xiàn)憑證，實現(xiàn)承諾。,是否全面排查各位優(yōu)惠兌現(xiàn)情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.4,精裝單價、精裝材料選用、贈送家具等是否存在與合同不一致,是否全面排查精裝單價、精裝材料選用、贈送家具等與合同不一致情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.5,電商優(yōu)惠是否存在違規(guī)及潛在客戶投訴風險,是否全面排查電商優(yōu)惠，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.6,商業(yè)產(chǎn)品用電、用水、用氣的價格是否與市政收費不一致,是否全面排查商業(yè)產(chǎn)品用電、用水、用氣的價格與市政收費一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.7,地下停車場會否完成車位劃線，出入口管理系統(tǒng)正常，是否具備正式使用的條件（是否可售、是否可租、是否為機械車位）,是否全面排查地下停車場具備交付使用的條件，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.8,人車分流是否與宣傳不一致,是否全面排查人車分流與宣傳的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.9,分期開發(fā)地塊公共區(qū)域外立面等交付標準是否有變更，是否與宣傳不一致,是否全面排查分期開發(fā)地塊公共區(qū)域交付標準的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.10,電力供電方式、計費方式，是否存在并非市政一戶一表直接供給而需物業(yè)代收的情況,是否全面排查電費交付方式與前期宣傳的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.11,全面排查對物業(yè)服務(wù)標準、服務(wù)費用的承諾是否與實際一致,是否全面排查對物業(yè)服務(wù)標準、服務(wù)費用承諾與實際的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,,4.7.12,全面排查其他特別/個別約定或承諾是否能在合同約定的時間內(nèi)辦理完成。,是否全面排查其他特別/個別約定或承諾，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,紅線外不利因素,4.8.1,紅線外不利因素的公示情況排查；業(yè)主簽字情況逐一排查；是否有重要遺漏項排查,根據(jù)排查結(jié)果，出具合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.2,噪音：機場、高速路、公路、立交橋、高架橋、輕軌/地鐵軌道、鐵路軌道、高鐵軌道、工廠、大型交通樞紐（指火車站、汽車總站、碼頭）、貨場、消防站、排洪渠、機場、集市、學校、醫(yī)院等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.3,異味：垃圾場/中轉(zhuǎn)站、污水河/塘、屠宰場、皮革廠，養(yǎng)禽/畜場、動物園、制藥廠等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.4,污染：造紙廠、化工廠、電廠、橡膠廠、廢品廠、垃圾處理廠、建材切割場地、污水處理廠等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.5,輻射：35KV的高壓架空電力線、110KV及以上的高壓架空電力線、無線通訊基站、信號塔、地球站、地上變電站等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.6,普通公眾所禁忌：殯儀館、火葬場、公墓、監(jiān)獄/看守所/刑場、核電站、油氣庫/液化氣儲存設(shè)施、危險品倉庫、廟宇、教堂、清真寺等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,,4.8.7,對存在環(huán)境變遷可能的因素是否特別提示：待建地塊的視線影響、規(guī)劃中的公路、鐵路、高架橋建設(shè)，現(xiàn)狀綠地、景觀、水面、樹林等發(fā)生變化。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部、項目報建,,,,

,紅線內(nèi)不利因素,4.9.1,紅線內(nèi)不利因素的公示情況排查；業(yè)主簽字情況逐一排查；是否有重要遺漏項排查,根據(jù)排查結(jié)果，出具合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.2,噪音：水泵房、發(fā)電機房、變電站、專變房、配電房、通風機房、架空層具備特定功能的公共區(qū)域、設(shè)有產(chǎn)生噪聲的通風口、公共區(qū)域戶外電梯、屋面電梯機房、紅線內(nèi)市政道路、地下車庫出入口、小區(qū)人行出入口、小區(qū)機動車/非機動車出入口、地面游泳池、兒童設(shè)施、分期開發(fā)施工、裙樓屋面空調(diào)外機位、地面停車位（不涉及改造的機動、非機動車位）、戶外運動及健身區(qū)、學校、幼兒園、鄰電梯“類居住功能”房間、公共區(qū)域出地面樓梯間等,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.3,遮擋：煙道、通風井、采光井、園區(qū)內(nèi)非機動車出入口、景觀石墻、配電房等地上構(gòu)筑物對相鄰住戶視線遮擋、采光遮擋、觀感影響等。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.4,異味：公廁、化糞池、生化池、垃圾房/垃圾中轉(zhuǎn)站等,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.5,輻射：無線通訊基站（獨立的信號發(fā)射塔、地球站）、信號放大器、變電站、專電房、配電房等,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.6,環(huán)境：設(shè)置有煙道的商業(yè)、報規(guī)通過的廣告牌（含大型廣告牌、外立面廣告、LED廣告）、園區(qū)內(nèi)籃球場、兒童嬉鬧游樂場等,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.9.7,其他：屋面存在煙道、消防水管、透氣管、風機等設(shè)施，防止可能出現(xiàn)的視線遮擋、高溫、噪音、異味、污染，裙樓屋面煙道、屋面大型消防水管、透氣管、風機、太陽能板、消防水池、發(fā)電機煙道、規(guī)劃批復的公建配套、客戶專用空間內(nèi)的其他公共設(shè)施設(shè)備（如污水井）、分期開發(fā)的土地規(guī)劃（如別墅區(qū)后期可能周邊出現(xiàn)高層）等,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,項目重要信息提示,4.10.1,項目重要信息提示部分：業(yè)主簽字情況逐一排查；是否有重要遺漏項排查,根據(jù)排查結(jié)果，出具合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.10.2,代建代管：應(yīng)對建設(shè)用地紅線范圍內(nèi)以及代建代管紅線外場地的范圍和設(shè)施進行說明。應(yīng)對其權(quán)屬和日后規(guī)劃變更的可能性、公司代管期限和管理責任內(nèi)容（如有）做出說明。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.10.3,紅線內(nèi)政府性房屋：應(yīng)對于項目紅線內(nèi)有政府性房屋提示（如廉租房、安置房等）。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.10.4,非標戶型：應(yīng)對項目內(nèi)連廊設(shè)計、窗體大小、窗臺高度、陽露臺的大小及欄桿材質(zhì)、層高、墻體位置、使用功能、外立面線條遮擋、門尺寸大小、交付標準、外部遮擋等存在差異的戶型進行提示。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,,4.10.5,公區(qū)差異：應(yīng)對公區(qū)電梯廳空間差異、入戶大堂方式差異、入戶大堂尺寸差異、交付標準差異、外立面差異、電梯直達地庫差異進行提示。,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部、設(shè)計部,,,,

,贈送區(qū)域、溢價空間,4.11.1,關(guān)于庭院、露臺、閣樓、地下室等部位的權(quán)益約定是否準確,是否全面核查庭院、露臺、閣樓、地下室等部位的權(quán)益約定與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.11.2,關(guān)于庭院、露臺、閣樓、地下室等部位的實際面積、層高、交付標準等與銷售承諾是否一致,是否全面核查庭院、露臺、閣樓、地下室等部位的交付標準與實際的一致性或差異性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.11.3,全面核查私家花園邊界形狀、相臨戶確權(quán)、管道井蓋、露臺閣樓的合理性，庭院、露臺、閣樓、地下室等有無明顯使用缺陷，確保私有權(quán)益和價值感,全面核查贈送區(qū)域、價值感的合理性，風險項制定合理應(yīng)對措施,營銷部、項目部,,,,

,教育設(shè)施不確定信息告知書公示,4.12.1,是否公示教育設(shè)施不確定信息告知書，若無公示有無風險項,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,公區(qū)差異公示,4.13.1,公區(qū)電梯廳空間差異、入戶大堂方式差異、入戶大堂尺寸差異、交付標準差異、外立面差異、電梯直達地庫差異等是否公示，若無公示有無風險項,風險項是否公示、拍照及攝像存檔，是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,工地開放日、預驗房,4.14.1,全面核查工地開放日、預驗房方案（含客戶篩選、場地布置方案等）與銷售承諾一致性風險,全面核查工地開放日、預驗房方案（含客戶篩選、場地布置方案等）與銷售承諾一致性風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、營銷部,,,,

,客戶投訴梳理,4.15.1,"（1）根據(jù)客戶歷史投訴情況，梳理重點問題客戶

（2）全面排查多人投訴同一問題的形成風險項，有風險解決方案和統(tǒng)一說辭",是否全面排查多人投訴同一問題導致的風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部、客關(guān)部,,,,

,市場、政策變化,4.16.1,行業(yè)相關(guān)政策變化導致的風險有風險解決方案和統(tǒng)一說辭,是否全面排查因行業(yè)政策變化導致的風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,營銷部,,,,

,預售面積與實際測繪面積差異,4.17.1,核查預售面積與實際測繪面積差異，實測是否導致面積補差款爭議，贈送空間面積達不到承諾標準,全面核查預售面積與實際測繪面積差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、營銷部,,,,

,客戶管理,4.18.1,客戶檔案梳理情況、客戶事件記錄情況,是否根據(jù)客戶信息進行細致分類，擬定客戶分級引導（管控）方案，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,營銷部,,,,

,,4.18.2,客戶分類及管控方案,,營銷部,,,,

,,4.18.3,特殊客戶預案,,營銷部,,,,

,,4.18.4,客戶關(guān)注問題反饋,,營銷部,,,,

,,4.18.5,客戶平臺信息監(jiān)控,,營銷部,,,,

產(chǎn)品風險梳理,觀感質(zhì)量,5.1.1,全面排查砌體、安裝、外裝、交房樣板等是否存在質(zhì)量瑕疵,是否全面梳理工程質(zhì)量瑕疵，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,,5.1.2,驗收過程中發(fā)現(xiàn)的共性質(zhì)量問題或重點工程隱患,是否全面排查驗收過程中發(fā)現(xiàn)的共性質(zhì)量問題或重點工程隱患，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,,5.1.3,全面排查廚衛(wèi)間的閉水試驗情況,是否全面排查廚衛(wèi)間的閉水試驗情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,,5.1.4,全面排查通水通球試驗情況,是否全面排查通水通球試驗情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,,5.1.5,滲漏、裂縫（重點控制地下室、屋面、陽（露）臺、外墻及外墻門窗等）要有有效應(yīng)對措施及解決方案。,是否全面排查滲漏、裂縫情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,,5.1.6,全面排查室內(nèi)空鼓面積是否過大,是否全面排查室內(nèi)空鼓面積，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,工程部、項目部,,,,

,,5.1.7,全面排查土建、機電及精裝工程質(zhì)量是否符合設(shè)計、施工規(guī)范要求,是否全面排查土建、機電及精裝工程質(zhì)量符合設(shè)計、施工規(guī)范要求的一致性，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,工程部、項目部,,,,

,,5.1.8,全面排查成品保護措施及落實情況,是否全面排查成品保護措施及落實情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,工程部、項目部,,,,

,,5.1.9,站在客戶使用角度需排查的其他問題,是否站在客戶使用角度排查需排查的其他問題，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,工程部、項目部,,,,

,精裝房排查,5.12.1,無產(chǎn)品質(zhì)量與交付驗收風險，快修支持、嚴控質(zhì)量、整改引導、管控逾期；,是否全面排查精裝房交付風險（石材裂紋、地板色差、壁紙修補等），風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、設(shè)計部,,,,

,景觀效果,5.2.1,全面排查景觀效果與示范區(qū)、銷售宣傳的差異，樣板段及時點評及整改,是否全面排查景觀效果與示范區(qū)、銷售宣傳的差異，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、設(shè)計部、項目部,,,,

,工地管控,5.3.1,嚴控交付前工地管理，全面核查結(jié)構(gòu)安全及隱蔽工程質(zhì)量（板裂縫整改過程被業(yè)主拍照；地采暖鋪設(shè)不規(guī)范被業(yè)主拍照；裝修時剔鑿發(fā)現(xiàn)露筋、下?lián)系龋?是否全面核查結(jié)構(gòu)安全及隱蔽工程質(zhì)量，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,工程部、項目部,,,,

,工程未完工，交付條件未達到,5.4.1,排查工程未完工、交付條件未達到風險：室內(nèi)設(shè)施設(shè)備安裝、安裝后未通、水電氣未按期開通、安防系統(tǒng)未啟用等,是否全面排查工程未完工、交付條件未達到（交房未鋪設(shè)瀝青路面；排水管未接入大市政等）風險，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,工程部、項目部,,,,

,物業(yè)用房、客戶中心、設(shè)備用房實施情況,5.5.1,排查物業(yè)用房、客戶中心實施完畢，達到使用條件；排查設(shè)備用房內(nèi)設(shè)備安裝調(diào)試完成，達到使用條件。,是否全面梳理物業(yè)用房、客戶中心、設(shè)備用房實施情況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,項目部、物業(yè)公司,,,,

,分期交付風險,5.6.1,分期交付管理：道路、施工影響、物業(yè)用房、停車、生活配套等,項目是否分期管理，是否制定合理分期交付管理方案,項目部、工程部,,,,

,,5.6.2,分階段布置及交通組織,是否梳理分期交付分階段布置及交通組織，風險項是否是定合理應(yīng)對措施,項目部、工程部、營銷部,,,,

,設(shè)計變更,5.7.1,售前、售后設(shè)計變更全面核查：是否涉及合同約定的必須通知客戶的設(shè)計變更，落實具體通知的書面記錄情況；是否存在設(shè)計變更未閉圈。,是否全面核查設(shè)計變更，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,設(shè)計部、營銷部、工程部,,,,

,設(shè)計缺陷,5.8.1,全面核查如原設(shè)計洗衣機位實際上無法使用、窗戶開啟方式是否合理、空調(diào)預留孔洞是否合理等容易引起客戶投訴/群訴的缺陷。,是否根據(jù)產(chǎn)品缺陷規(guī)避應(yīng)用手冊自查項目產(chǎn)品缺陷案例庫問題，是否制定合理應(yīng)對措施,設(shè)計部、工程部、項目部,,,,

,,5.8.2,,項目設(shè)計缺陷、使用功能缺陷是否全面核查，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,設(shè)計部、工程部、項目部,,,,

交付籌備,交付前工作計劃,6.1.1,全面梳理交付預啟動會、交付啟動會、分戶驗收、聯(lián)合驗收、第三方查驗、物業(yè)移交、工地開放日、客戶預驗房、現(xiàn)場交付等交付前全流程工作計劃,是否全面梳理交付工作計劃，是否制定合理交付前工作計劃,項目部,,,,

,快修、維修籌備計劃,6.2.1,全面梳理維保中心成立、維修倉庫籌備、維保人員籌備、快修團隊組建、保修單位駐場備料等計劃,是否全面梳理快修、維修籌備工作，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,項目部、工程中心維修部,,,,

,維修前介計劃,6.3.1,根據(jù)工程管理中心維修前介工作指引編制項目實施計劃,是否全面梳理維修前介工作，是否制定合理維修方案,工程中心維修部、項目部,,,,

,物業(yè)前介計劃,6.4.1,全面梳理前期介入計劃與全景計劃是否匹配。,是否全面梳理前期介入計劃與全景計劃匹配度，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.2,是否建立前期介入計劃管理臺賬。,是否建立前期介入計劃管理臺賬，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.3,是否完成物業(yè)管理團隊人員計劃，培訓計劃編制，關(guān)鍵崗位人員到崗計劃。,是否完成物業(yè)管理團隊人員計劃，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.4,是否完成物業(yè)市調(diào)，項目團隊針對風險有應(yīng)對措施。,是否完成物業(yè)市調(diào)，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.5,是否完成分戶查驗人員及物資計劃，完成分戶查驗計劃。,是否完成分戶查驗，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.6,是否完成公用設(shè)施、功能的合理性排查。,是否完成公共設(shè)施、功能的合理性排查，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.7,是否排查活動范圍內(nèi)的安全狀況，如：門、窗洞口臨邊、地下室采光井臨邊、高空設(shè)施結(jié)構(gòu)安全。,是否全面排查活動范圍內(nèi)的安全狀況，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.8,是否排查河道、道路交叉口安全警示、防護設(shè)施。,是否排查河道、道路交叉口安全警示、防護設(shè)施，風險項是否制定合理應(yīng)對措施,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.9,是否排查小區(qū)照明：樓棟內(nèi)過道照明設(shè)置是否合理；公共區(qū)域路燈設(shè)置是否合理；架空層內(nèi)照明是否合理。,是否全面排查小區(qū)照明，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.10,是否全面排查小區(qū)安全管理：周界報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、巡更系統(tǒng)正常運行。,是否全面排查小區(qū)安全管理，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.11,針對人員出入管理物業(yè)公司是否已制定有詳細的管理流程以及特殊情況的應(yīng)對辦法。,是否制定人員出入物業(yè)管理方案，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.12,景觀水景開放管理物業(yè)公司是否已制定有詳細的管理流程。,是否制定景觀水景開放管理方案，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.13,物業(yè)管理模式、方案是否確定。,是否制定合理物業(yè)管理方案，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

,,6.4.14,裝修管理方案是否已經(jīng)落實，人員管理能力，裝修管理難題應(yīng)對。,是否制定合理裝修管理方案，風險項是否制定合理應(yīng)對措施。,物業(yè)公司,,,,

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