2016年慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測公司質(zhì)量管理手冊

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黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

A

質(zhì)量手冊

共3頁第1頁

第3版第0次修改

質(zhì)PP*量.手=x:冊nn目Ri錄m

發(fā)布日期：2016年01月05日

章節(jié)標(biāo)題總頁碼

A目錄3

B質(zhì)量手冊頒布令1

C公正性聲明1

D評審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表2

E修訂頁1

1概述1

2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾2

3質(zhì)量手冊管理3

4評審要求

4.1組織基本條件3

4.2人員2

4.3環(huán)境3

4.4設(shè)備設(shè)施4

4.5管理體系32

4.5.1管理體系

4.5.2質(zhì)量手冊

4.5.3公正性和保密性

4.5.4文件控制

4.5.5合同評審

4.5.6分包

4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購

4.5.8服務(wù)客戶

4.5.9投訴

不符合工作的控制

第0章第1節(jié)

質(zhì)量手冊

共3頁第2頁

第3版第0次修改

質(zhì)量手冊修訂頁

發(fā)布日期：2016年01月05日

章節(jié)標(biāo)題頁數(shù)

糾正措施

預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)

記錄控制

內(nèi)部審核

管理評審

檢驗檢測方法的確認(rèn)

數(shù)據(jù)控制

抽樣

樣品管理

質(zhì)量控制

能力驗證

檢驗檢測報告

結(jié)果解釋

抽樣信息

意見解釋

分包信息

報告?zhèn)鬏?/p>

報告修改

檔案保存

風(fēng)險管控

自我聲明（年度上報）

第0章第1節(jié)

質(zhì)量手冊

共3頁第3頁

第3版第0次修改

質(zhì)量手冊修訂頁

發(fā)布日期：2016年01月05日

章節(jié)標(biāo)題頁數(shù)

變更管理

4.6特殊要求

5附錄

5.1員工行為規(guī)范1

5.2組織機構(gòu)框圖1

5.3管理體系要求崗位分配1

5.4各部門職責(zé)1

5.5各崗位職責(zé)4

5.6各崗位任職資格條件3

5.7權(quán)利的委托1

5.8授權(quán)簽字人一覽表1

5.9檢測人員一覽表1

5..0程序文件目錄2

5..1公司平面圖1

5.12主要儀器設(shè)備一覽表6

5..3職責(zé)分配一覽表1

5.14管理體系框圖1

5.：5檢測能力表12

B

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

第3版第0次修改

質(zhì)量手冊頒布令

發(fā)布日期:2016年01月05日

質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令

為提高管理水平，保證檢測工作質(zhì)量，向客戶提供公正、準(zhǔn)確的檢測報告，本公

司按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求及相關(guān)法律法規(guī)，特編寫本《質(zhì)量手

冊》（第3版）。本《質(zhì)量手冊》（第3版）對《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的

各條款要求進(jìn)行了具體描述和規(guī)定，是本公司各項質(zhì)量和技術(shù)活動的依據(jù)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予

批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年1月5日起實施。公司全體人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保各

項質(zhì)量活動的有效運行。

公司總經(jīng)理：

2016年1月5日

C

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

第3版第0次修改

公正性聲明

發(fā)布日期：2016年1月5日

為確保黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司出具的《檢驗檢測報

告》具有公正性、誠實性和準(zhǔn)確性，本公司向社會各界發(fā)布公正性聲明如

下：

1、本公司全體員工將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和認(rèn)證、認(rèn)可機構(gòu)的要求，嚴(yán)

格遵照《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的質(zhì)量保證程序，按照所聲明的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和委托人的要求對

所承擔(dān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢測。

2、本公司強調(diào)員工職業(yè)道德的修養(yǎng)和鼓勵員工積極進(jìn)取的工作作風(fēng)，所有員工不

得從事任何影響公正性地位的活動和以任何方式收受外界的任何利益，堅決杜絕一切損

害客戶利益和本公司名譽的行為°

3、本公司堅持客戶第一、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨和讓所有客戶放心、滿意的發(fā)展方

向，在服務(wù)中嚴(yán)格遵循本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾。

4、本公司將充分尊重和保證委托人的專有權(quán)，除國家法律有明確規(guī)定外，未經(jīng)委

托人授權(quán)，不向其它單位或個人提供有關(guān)委托人的資料、樣品及檢測結(jié)果。

5、本公司不接受有違檢測公正性的投資和贊助，不介入客戶之間的市場競爭和利

益沖突。

以上聲明表明了黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司的公正

立場，望全體員工嚴(yán)格遵守，歡迎社會各界對我們的行為給予監(jiān)督和指正。

公司經(jīng)理（簽字）：

2016年1月5日

黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

D

質(zhì)1營手冊

共2頁第1頁

第3版第0次修改

評審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表

發(fā)布日期:2016年1月5日

4.1《質(zhì)量手冊》

4.1.1闡明本公司的管理體系和要求，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)各部門和崗位職責(zé)，向社會展示

本公司的檢測業(yè)務(wù)能力。大《質(zhì)量手冊》貫徹了公正檢測、服務(wù)客戶和風(fēng)險防范

的原則，是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，是全面、準(zhǔn)確貫徹國家關(guān)于檢測

活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是確保檢測公正、有效地向客戶提供高效

優(yōu)質(zhì)服務(wù)的最高層次管理體系文件。

4.1.2.1《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》

4.1.2.2IS0/ISH17000《合格評定一一詞匯和通用原則》

4.1.2.3VIM《國際通用計量學(xué)基本術(shù)語》

本《質(zhì)量手冊》引用《合格評定一詞匯和通用原則》和《國際通用計量學(xué)基本術(shù)語》及

有關(guān)質(zhì)量的一般定義引用了IS09000—2000的定義和術(shù)語。對IS09000—2000中給出的

定義與《合格評定一詞匯和通用原則》和《國際通用計量學(xué)基本術(shù)語》給出的定義不同時,

本公司優(yōu)先采用《合格評定一詞匯和通用原則》和《國際通用計量學(xué)基本術(shù)語》中給出的

有關(guān)術(shù)語和定義。

國際單位制（SI）：由國際計量大會（CGPM）采納和推薦的一種一貫單位制。

量值：一般由一個數(shù)乘以測量單位表示的特定量的人小。如：1C00N,1.0mm等。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）：

具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以標(biāo)準(zhǔn)測量裝置、評定測量方法

或

給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以是純的或混合的氣體、

第0章第4節(jié)

質(zhì)量手冊

共2頁第2頁

第3版第0次修改

評審準(zhǔn)則和管理體系條款對照表

發(fā)布日期：2016年1月5日

液體或固體）。

4.L4（計量器具）檢定：查明和確認(rèn)計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、

加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。

4.L5溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的連續(xù)比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值

能

夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。

4.1.6測量不確定度：與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)，表征合理賦予被測量之值的分散性。

4.1.7檢測：指按照規(guī)定的程序，確定給定產(chǎn)品、過程或服務(wù)的一個或多個特性所組成

的

技術(shù)操作。

4.1.8本公司：均指某某檢測有限公司。

4.1.9“手冊”：指本公司的《質(zhì)量手冊》。

4.2《質(zhì)量手冊》編寫要求

4.2.1《質(zhì)量手冊》應(yīng)明確表達(dá)良好工作水平和服務(wù)質(zhì)量的方針、目標(biāo)，并向社會、客

戶做出應(yīng)有的承諾和保證；

4.2.2《質(zhì)量手冊》應(yīng)規(guī)定出本公司的內(nèi)部關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)；

4.2.3《質(zhì)量手冊》應(yīng)展示本公司開展檢測鑒定服務(wù)的能力；

4.2.4《質(zhì)量手冊》應(yīng)反映出本公司的資源配置；

4.2.5《質(zhì)量手冊》應(yīng)詳細(xì)描述本公司管理體系及其質(zhì)量活動所包含的全部要素和質(zhì)量要求。

4.3適用范圍

本《質(zhì)量手冊》適用于本公司從事的所有檢測活動及其管理活動，是本公司全體員工

必須遵守的活動準(zhǔn)則。

E

質(zhì)1上手冊

共1頁第1頁

第3版第0次修改

質(zhì)量手冊修訂章節(jié)

-發(fā)布日期：2016年01月05日

序

號修改原因簡述及修改

修改的頁次、章、節(jié)、條、款修改日期批準(zhǔn)人

一后的內(nèi)容

黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司（簡稱檢測公司），是經(jīng)黑龍江省建設(shè)廳、

及黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)政府機構(gòu)編制管理部門核準(zhǔn)成立的

第三方社會公益性綜合技術(shù)服務(wù)部門，檢測公司是一個獨立法人，能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)

任的實體。

黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司（簡稱檢測公司），是經(jīng)工商管理部門核

準(zhǔn)注冊的第三方社會公益性綜合技術(shù)服務(wù)部門，檢測公司是一個獨立法人的股份制企

業(yè)，能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的實體。

檢測公司現(xiàn)有面積510肝，主要設(shè)備209臺/套，固定資產(chǎn)190余萬，各類專業(yè)技

術(shù)人員12余名，其中高級職稱1名，中級職稱4名，其他7人。

本檢測公司主要任務(wù)是從事建筑材料檢測和樁基檢測。主要業(yè)務(wù)范圍是：承擔(dān)授權(quán)

范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢測、相關(guān)委托檢測等。本檢測公司于成立于2006年。

檢測公司以客戶為關(guān)注焦點，以系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理，通過實施和保持管理

體系，持續(xù)改進(jìn)本檢測公司的業(yè)績和效率，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足客戶的要求，并

爭取超越顧客的期望。

L2公司信息

實驗室名稱（中文）：黑龍江省慧通建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司

實驗室名稱（英文）：HeilongjiangProvinceHUITONGBuildingArchiticture

QualityTestingCo.Ltd

通訊地址：哈爾濱市香坊區(qū)公濱路37號18-8號

郵政編碼:150036

第2章第1節(jié)

質(zhì)1上手冊

共2頁第1頁

第3版第0次修改

l.Xn匡―曰q

質(zhì)量方專t和質(zhì)量目標(biāo)

發(fā)布日期：2016年1月5日

2.1質(zhì)量方針

行為公正、方法科學(xué)、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意；

行為公正一堅定的第三方立場，公正的職業(yè)道德；

方法科學(xué)一科學(xué)的公正態(tài)度，先進(jìn)的技術(shù)水平；

結(jié)果準(zhǔn)確一有效的質(zhì)量控制，可靠的檢測數(shù)據(jù)；

客戶滿意一滿足客戶的要求，高效的規(guī)范服務(wù)；

為客戶提供優(yōu)質(zhì)的滿意服務(wù)一以客戶為關(guān)注焦點，積極理解客戶當(dāng)前和未來的需

求，滿足客戶需求并爭取超越客戶的期望。

2.2質(zhì)量目標(biāo)

檢測人員持證上崗率100%；

檢測設(shè)備狀態(tài)最佳完好率100%；

檢測的規(guī)范、方法現(xiàn)行有效控制率100%；

檢測過程的質(zhì)量，均受管理體系有效控制率100%o

2.3管理承諾

通過實施管理體系，使全體人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件并執(zhí)行這些政策和程序，

確保本公司管理體系遵循《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（以下簡稱評審準(zhǔn)則），并持續(xù)改

進(jìn)管理體系。

2.4檢測質(zhì)量承諾

本公司出具的檢測報告保證客觀、公正、準(zhǔn)確。保證測量的溯源性，做到檢驗結(jié)果與

國際基準(zhǔn)一致。當(dāng)有強制性要求或客戶要求時，能夠?qū)z驗結(jié)果的不確定度進(jìn)行評估和表

述。

2.5服務(wù)水平承諾

第2章第2節(jié)

質(zhì)上手冊

1共2頁第2頁

第3版第0次修改

l.Xn匡―曰q

質(zhì)量方專t和質(zhì)量目標(biāo)

發(fā)布日期：2016年1月5日

1、方法科學(xué)：遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性。依據(jù)檢測

規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的測量方法。

2、行為公正：不受來自商業(yè)、財政方面的干預(yù)和其他內(nèi)部及外部的行政壓力確保

檢測行為公正性。

3、結(jié)果準(zhǔn)確：結(jié)果報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論差錯，其他方面的差錯要

降到最低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4、工作效率：只要客戶需求，及時提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足客戶對檢測時限要求。

5、收費合理：按照國家有關(guān)規(guī)定，參與相關(guān)的收費標(biāo)準(zhǔn)，與客戶協(xié)議收費。

6、客戶滿意：熱情提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客戶的投訴要及時處理，要在5日內(nèi)作出，

給客戶滿意的結(jié)果。

第3章第1節(jié)

質(zhì)i上手冊

共3頁第1頁

第3版第0次修改

質(zhì)量可區(qū)冊的曾理

發(fā)布日期：2016年1月5日

3?1總則

3.1.1《質(zhì)量手冊》的管理主要是對其運行進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效性，明確管理者

和持有者的責(zé)任，以保證管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性。

3.2職責(zé)

3.2.1《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口管理，具體負(fù)責(zé)組織編寫、審核、修訂、宣貫和

管理，并負(fù)責(zé)其現(xiàn)行有效性，辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的日常管理（印制、歸

檔、發(fā)放、借閱與回收等）工作；

3.2.2《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施；

3.2.3當(dāng)《質(zhì)量手冊》編制完成或做出重大修訂后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本公司的全體

員工進(jìn)行學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行；

3.3《質(zhì)量手冊》的版本與改版

3.3.1《質(zhì)量手冊》分正本（一本）和副本（若干本），受控本和非受控本，并加以明顯標(biāo)

注；

3.3.2受控正本由資料管理員保存，受控副本編號登記發(fā)放；

3.3.3《質(zhì)量于冊》的內(nèi)容修訂后，應(yīng)對受控副本進(jìn)行跟蹤更換，更換下來的于冊或換

頁應(yīng)及時加注“作廢”標(biāo)志，歸檔或銷毀，以保持其現(xiàn)行有效；

3.3.4非受控本僅進(jìn)行發(fā)放登記，不作發(fā)放編號；

3.3.5遇到下列原因時可考慮對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行改版：

3.3.5.1認(rèn)可證書到期復(fù)審；

3.3.5.2認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)改版；

3.3.5.3本公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

3.3.5.4檢測標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；

第3章第節(jié)

質(zhì)量手冊1

共3頁第2頁

皿e第3版第0次修改

質(zhì)量手h冊nn的g曾理

發(fā)布日期：2016年1月5日

3.3.5.5本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化；

3.3.5.6檢測資源發(fā)生較大變化；

3.3.5.7管理評審時發(fā)現(xiàn)管理體系出現(xiàn)了較大問題；

3.3.5.8法律、法規(guī)變化和認(rèn)可機構(gòu)有特殊要求。

3.4《質(zhì)量手冊》的維護(hù)和修訂

3.4.1本公司全體員工均有權(quán)對《質(zhì)量手冊》提出修改意見；

3.4.2.1手冊中的條款不適應(yīng)實際工作；

3.4.2.2實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處；

3?4.2.3現(xiàn)行手冊的條款與認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；

3.4.2.4組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；

5內(nèi)審、管理評審和外部評審中認(rèn)為要進(jìn)行調(diào)整。

3.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改申請并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施，修改

后的手冊報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

3.4.4手冊的修改一般采用換頁的方式，不允許進(jìn)行手寫改動，修改內(nèi)容應(yīng)在修改頁記錄;

3.5《質(zhì)量手冊》發(fā)放和回收

3.5.1《質(zhì)量手冊》由資料管理員負(fù)責(zé)登記發(fā)放，并由接收人（即保管人，下同）簽名確

認(rèn)，受控版本的保管人調(diào)離本公司時其所持有的《質(zhì)量手卅》由資料管理員收回;

3.5.2受控正本存于資料管理員處，受控副本發(fā)給公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)

人、各部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，非受控副本發(fā)給上級主管部門、認(rèn)可機構(gòu)及必要

的客戶；

3.5.3受控本更換下來后由資料管理員及時回收并加注“作廢”標(biāo)志。

3.6《質(zhì)量手冊》的借閱

第3章第節(jié)

質(zhì)量手冊1

共3頁第3頁

第3版第0次修改

所量手冊的曾理

發(fā)布日期：2016年1月5日

3.6.1受控的《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件屬本公司的知識著作和內(nèi)部文件，一律不得外

借和帶離本公司；

3.6.2《質(zhì)量手冊》及其相關(guān)文件的借閱須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)，由資料管理員負(fù)責(zé)

辦理相應(yīng)的手續(xù),本手冊任何人不得私自復(fù)印.

3.7《質(zhì)量手冊》受控版本領(lǐng)用人的責(zé)任

3.7.1部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，熟悉其全部內(nèi)容，所有員

工必須自覺按《質(zhì)量手冊》要求和規(guī)定規(guī)范自己的行為；

3.7.2手冊持有人須妥善保管手冊，不得自行更改或涂改其內(nèi)容，不得自行外借和復(fù)制,

《質(zhì)量手冊》一旦遺失，應(yīng)立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并由其作出及時處理。

3.7.3換版本或修訂本一旦下發(fā)，應(yīng)立即執(zhí)行換版本或修訂本的要求。

3.8《質(zhì)量手冊》的宣貫

3.8.1《質(zhì)量手冊》及其換版本和修訂本一旦發(fā)布，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時作出宣貫計劃并

組織宣貫；

3.8.2手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；

3.8.3各崗位要嚴(yán)格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；

3.8.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對各崗位人員執(zhí)行手冊的情況實施監(jiān)督。

3.9《質(zhì)量手冊》的解釋

3.9.1《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊

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4.1組織

4.L1本公司是獨立法人機構(gòu)，具有開展各項建設(shè)工程質(zhì)量檢測工作的能力。本公司的

管理體系、組織結(jié)構(gòu)和運作方式保證本公司進(jìn)行的各項檢測工作符合相應(yīng)的法律、

法規(guī)要求，公司對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

4.L2本公司嚴(yán)格按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的規(guī)定開展檢測活動，滿足

客戶、法定管理機構(gòu)、黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和相關(guān)法律法規(guī)的需求。

4.1.3本公司現(xiàn)階段的所有的檢測活動均被管理體系所覆蓋。

4.L4公司總經(jīng)理和全體員工應(yīng)忠誠于本公司的公正和誠實，實現(xiàn)承諾的諾言并貫徹于

自己的行動之中。為防止本公司的決策人員、管理人員和技術(shù)人員及檢測人員受

到來自外部、內(nèi)部的不良干預(yù)，來自商業(yè)行為、財務(wù)和其它方面的不良壓力，而

影響檢測活動，導(dǎo)致檢測結(jié)果的不公正。本公司以《公正性聲明》的形式向客戶

做出了不受干預(yù)的保證承諾，并制定了《員工行為規(guī)范》（詳見附錄5.1《員工

行為規(guī)范》）,來約束全體員工以公正、獨立、誠實的態(tài)度和精神履行自己的職

責(zé)。

4.1.5保護(hù)客戶機密信息和所有權(quán)，這是本公司?貫執(zhí)行的原則，并一直堅持貫徹始終。

為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定《保護(hù)客戶機密信息程序》進(jìn)行控制。

4.L6本公司制定了《保證檢測公正性程序》以及相關(guān)的文件規(guī)定，其目的是以此來約

束本公司員工的行為，避免卷入任何可能會降低對其技術(shù)能力、結(jié)果的公正性、

獨立判斷、運作誠實性的信任程度的一切活動。

4.1.7組織機構(gòu)

本公司按《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求設(shè)置了組織和管理機構(gòu)，本公

第4章第1節(jié)

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司的組織機構(gòu)圖見附錄5.2《組織機構(gòu)圖》o

4.L8本公司的建制

管理層

本公司實行公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司的全面工作，本公司的

領(lǐng)導(dǎo)層包括公司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，檢測室主任，業(yè)務(wù)部主任，

辦公室主任。

部門設(shè)置

公司總經(jīng)理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，檢測室，辦公室。

4.1.9《管理體系要素崗位分配表》（見附錄5.13《管理體系要素崗位分配表》）。

各部門的職責(zé)（見附錄5.4《各部門職責(zé)》）o

各崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系（見附錄5.5《各崗位職責(zé)》）

各崗位任職資格條件（見附錄5.6《各崗位任職資格條件》）

為保證本公司檢測和質(zhì)量活動的正常進(jìn)行，防止本公司的行政管理、技術(shù)和質(zhì)量管理的

真空，對關(guān)鍵管理人員委派了代理人，關(guān)鍵管理人員為：a）公司總經(jīng)理；b）質(zhì)量負(fù)責(zé)

人；c）技術(shù)負(fù)責(zé)人。（見附錄5.7《關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表》）

根據(jù)檢測工作的要求設(shè)立了足夠的質(zhì)量監(jiān)督員；

質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任；

監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求,

特別是在培人員;

第4章第1節(jié)

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監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，扣發(fā)

相關(guān)報告，并按《不符合檢測工作管理程序》處置。

授權(quán)簽字人（見附錄5.8《授權(quán)簽字人一覽表》）

對于政府下達(dá)的指令性檢驗任務(wù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行評審，并編制檢測計劃，組織

檢測部按照檢測計劃執(zhí)行，確保檢測任務(wù)保質(zhì)保量按時完成。

當(dāng)公司負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更時，應(yīng)上報黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)。

本公司配備兩名內(nèi)審員，培訓(xùn)考核合格持證人員為內(nèi)審員。

當(dāng)公司存在檢測項目類別過多等情況的時候，公司可在內(nèi)部設(shè)立技術(shù)委員會。

保護(hù)客戶機密信息程序》HTZL/CX01-2C16

保證檢測公正性程序》HTZL/CX02-2C16

不符合檢測工作管理程序》HTZL/CX08-2C16

員工行為規(guī)范》附錄6.1

組織機構(gòu)圖》附錄6.2

管理體系要素崗位分配表》附錄6.3

各部門職責(zé)》附錄6.4

各崗位職責(zé)》附錄6.5

各崗位任職資格條件》附錄6.6

關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表》附錄6.7

授權(quán)簽字人一覽表》附錄6.8

第4章第2節(jié)

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42人員

本公司配備了充足的管理和技術(shù)人員，并具有一定的學(xué)歷和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識以及豐

富的工作經(jīng)驗，受過與其承擔(dān)的工作相當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和考核，并具有一定的

資格；同時本公司注重人員的培訓(xùn)、知識的更新和素質(zhì)的提高，以此作為不斷

改進(jìn)工作質(zhì)量的一種保證條件，并制定《人員培訓(xùn)程序》O

?般檢驗項目專職檢驗人員不得少于2名。檢驗人員應(yīng)經(jīng)過考核合格，并取得本公司的

資格確認(rèn)后持證上崗。對國家和本省已開展檢驗人員職業(yè)資質(zhì)制度的行業(yè)，檢驗

人員必須取得相應(yīng)的資質(zhì)。

根據(jù)本公司提出的要求、客戶的要求和有關(guān)規(guī)定的要求，對上述人員的教育、培訓(xùn)、工

作經(jīng)驗、可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，尚不能滿足要求的人員，則應(yīng)采取措施

以求達(dá)到滿足相關(guān)要求。

當(dāng)使用在培人員時，由使用部門對其能力進(jìn)行監(jiān)督。

本公司所有操作專門設(shè)備、從事檢測、評價結(jié)果、簽署檢測報告的人員應(yīng)具有相應(yīng)的檢

測基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識。

4.2.3技能的保持與提高

為保持人員的能力，編制了本公司人員名冊、收集能力證明資料，確定培訓(xùn)需求

及培訓(xùn)要達(dá)到的目標(biāo)，制定了長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃。培訓(xùn)計劃的制定充分考慮崗位

技

能、知識更新的需要和當(dāng)前業(yè)務(wù)的開展和未來發(fā)展的需要，公司人員應(yīng)接受有關(guān)安全和

防

擰、救護(hù)知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考核確認(rèn)，每次培訓(xùn)后應(yīng)評價這些培訓(xùn)活動的有效性，可通

過能力的監(jiān)督評價來證明培訓(xùn)的有效性，如通過能力驗證、人員比對、操作考

核、

第4章第2節(jié)

質(zhì)量手冊

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內(nèi)部審核和外部評價來證明人員能力的獲得。

4.2.4人員監(jiān)督

本公司將確保聘用人員和各關(guān)鍵支持人員的能力能夠勝任本崗位的工作。

本公司將對聘用人員，在使用前對其經(jīng)歷教育、接受過的培訓(xùn)、工作經(jīng)驗、經(jīng)歷和技能

等綜合能力，進(jìn)行考核，同時受到全面的監(jiān)督，確保其勝任本崗位工作，滿足

管理體系的要求。

4.2.5其他要求

在本公司工作的人員需由公司與其建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系和錄用關(guān)系。本公司將對所

有人員當(dāng)前工作的職責(zé)進(jìn)行描述，包括本崗位進(jìn)行的職責(zé)；涉及檢測工作及計

劃和結(jié)果評定職責(zé)；提出意見和解釋的職責(zé)；方法改進(jìn)、新方法制定和確認(rèn)的

職責(zé)；本崗位所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；本崗位所需的資珞和培訓(xùn)計劃、本崗位

的管理職責(zé)。

技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人，檢測人員、質(zhì)量監(jiān)督員、采樣員、

設(shè)備管理員、樣品管理員、特殊和重要設(shè)備操作人員等，由本公司總經(jīng)理授

權(quán)，其授權(quán)范圍包括其工作范圍，工作中權(quán)利、責(zé)任、授權(quán)生效的時間等。

由本公司建立并保存全部技術(shù)人員（包括合同人員）技術(shù)檔案，檔案可包括以下記錄:

崗位的相關(guān)授權(quán)及授權(quán)時間、技術(shù)能力及確認(rèn)時間、經(jīng)歷的教育和專業(yè)資格、

接受過的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷和經(jīng)驗。

從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。

4.2.6支持性文件

記錄控制程序》HTZL/CX11-2016

人員培訓(xùn)程序》HTZL/CX14-2016

第4章第3節(jié)

質(zhì)量手冊

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4.3設(shè)施和環(huán)境條件

4.3.1本公司對用于檢測的設(shè)施、環(huán)境的提供配置和應(yīng)用實施控制管理，制定了《設(shè)施

與環(huán)境條件控制程序》，防止設(shè)施和環(huán)境條件對檢測結(jié)果的不良影響，確保檢測

結(jié)果的準(zhǔn)確有效。

4.3.2根據(jù)檢測工作范圍、項目的要求，提供配置適宜的檢測場所和辦公環(huán)境，并進(jìn)行

合理、有效的布局，防止對檢測工作產(chǎn)生不利影響。對于固定場所以外的現(xiàn)場進(jìn)

行抽樣和檢測，對環(huán)境條件要求將予以考慮。

4.3.3本公司設(shè)施和環(huán)境條件的配置應(yīng)滿足以下要求：

保證動力電和照明用電的供給；

對溫度、濕度、振動、電源電壓等要求嚴(yán)格控制；

當(dāng)與公司相鄰的區(qū)域發(fā)生對檢測不利的影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施；

對產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所，安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)。

公司應(yīng)有與檢測范圍相應(yīng)的安全防護(hù)報警設(shè)施等。

5.2.3已識別確定影響檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求，編制作業(yè)指導(dǎo)書。

4?3.4本公司在日常工作中對影響檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件實施監(jiān)測、控制，并予以

記錄（包括對非固定場所檢測時）。

若環(huán)境條件對檢測結(jié)果有影響，或相關(guān)的規(guī)定、方法和程序有要求時，應(yīng)監(jiān)測、控制

和記錄環(huán)境條件；

檢測室應(yīng)做好各項設(shè)施的日常維護(hù)工作，定期檢查設(shè)施的完好狀況和環(huán)境條件的符合

性，如有損壞應(yīng)及時修復(fù)；

監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時，發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件和輔助設(shè)施不符合要求，應(yīng)

第4章第3節(jié)

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提出糾正和整改通知，必要時責(zé)成檢測人員終止工作，對此間出具的檢驗數(shù)據(jù)的有效性

應(yīng)作分析和判斷處理。

設(shè)施和環(huán)境的監(jiān)控與維護(hù)按《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》執(zhí)行。

4.3.5當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，應(yīng)停止檢測。

4.3.6檢測區(qū)與辦公區(qū)要保持有良好的隔離，并進(jìn)行標(biāo)示，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意

進(jìn)入檢測區(qū)域。

4.3.7檢測工作安全

本公司應(yīng)根據(jù)實際情況制定切實可行的安全管理程序和規(guī)定，以保障檢測過程中人員和

儀器設(shè)備的安全;

本公司各部門要認(rèn)真貫徹落實各項安全管理規(guī)章制度，落實各級安全檢測責(zé)任制，對檢

驗檢測工作過程進(jìn)行有效的安全管理和監(jiān)督控制；

本公司應(yīng)對檢驗檢測人員進(jìn)行定期的安全教育培訓(xùn)I,并保證提供安全檢測所必須的人力

和物力資源；

本公司應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施，根據(jù)需要還應(yīng)配備其它相應(yīng)的防范和應(yīng)急裝置，在必要

的區(qū)域配備防盜和安全保密設(shè)施。

為確保測試人員健康與安全，本公司制定了《內(nèi)務(wù)與安全管理程序》O

4.3.8內(nèi)務(wù)管理

各檢測室應(yīng)保持清潔、整齊、安全的受控狀態(tài)，不得在操作間內(nèi)進(jìn)行與檢測無關(guān)的活動,

存放與檢驗無關(guān)的物品；

無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入操作間，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域,

第4章第3節(jié)

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應(yīng)有警示標(biāo)識，并嚴(yán)格限制人員的進(jìn)出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全;

外來人員進(jìn)入操作間須經(jīng)許可，并應(yīng)有本公司有關(guān)人員陪同，須遵守本公司的保密規(guī)定

及其它管理制度要求。

為加強本公司內(nèi)務(wù)管理,木公司制定了《內(nèi)務(wù)與安仝管理程序》O

不符合檢測工作管理程序》HTZL/CX08-2016

實施糾正措施程序》HTZL/CX09-2016

實施預(yù)防措施程序》HTZL/CX10-2016

設(shè)施與環(huán)境條件控制程序》HTZL/CX15-2016

內(nèi)務(wù)與安全管理程序》HTZL/CX16-2016

檢測工作的監(jiān)督控制程序》HTZL/CX21-2016

儀器設(shè)備管理程序》HTZL/CX22-2016

第4章第4節(jié)

質(zhì)量手冊

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4評審要求

發(fā)布日期：2016年1月5日

4.4設(shè)備

4.4.1.本公司對使用的儀器設(shè)備（包括軟件）實施控制，規(guī)范從沒備的配置、使用至報

廢的各環(huán)節(jié)管理。為此，制定了對設(shè)備購置、驗收、運輸、存放、使用和有維護(hù)

計劃的《儀器設(shè)備管理程序》,以確保所用設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性

和可靠性。

4.4.2儀器設(shè)備的配置

4.4.2.1根據(jù)檢測的范圍、項目所需的方法、工作量的需求及技術(shù)指標(biāo)的要求，正確配

置所需的儀器設(shè)備（包括量程范圍、準(zhǔn)確度、不確定度等的選擇），以滿足資

源的要求。

4?4.2.2設(shè)備更新及需增置新的儀器設(shè)備時，必要時應(yīng)組織有關(guān)人員論證、設(shè)備的購置

及組織驗收。具體工作按《采購管理程序》和《儀器設(shè)備管理程序》規(guī)定實施。

4.4.2.3特殊條件下，可向其他公司或科研機構(gòu)租、借儀器設(shè)備使用，確保其過程能力

符合規(guī)定要求。

4.4.3.1建立儀器設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號、標(biāo)識，設(shè)備的編號應(yīng)具唯一性，便于追溯和識

別管理狀態(tài)。

4.4.3.2經(jīng)識別的儀器設(shè)備以標(biāo)簽形式標(biāo)明儀器設(shè)備的編號、檢定/校準(zhǔn)日期及有效期等。

4.4.4儀器設(shè)備的使用管理

4.4.4.1所有影響檢測結(jié)果的儀器設(shè)備應(yīng)按周期檢定或校準(zhǔn)計劃組織實施（包括新購入

的儀器設(shè)備），確認(rèn)符合要求后，方可投入使用。對經(jīng)檢定或校準(zhǔn)所得的修正

因子，

第4章第4節(jié)

質(zhì)量手冊

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4評審要求第3版第0次修改

發(fā)布日期：2016年1月5日

應(yīng)確保及時更新備份。（詳見《測量可溯源程序》）0禁止對儀器設(shè)備的隨意調(diào)整（包

括硬

件和軟件的保護(hù)）致使檢測結(jié)果的失效。

4.4.4.2儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的檢測人員操作，對檢測設(shè)備實施維護(hù)和操作應(yīng)使用

最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書（包括說明書、使用手冊等），并方便操作及相關(guān)人員使用。

4.4.4.3操作者在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行運行狀態(tài)檢查，以證實其能夠滿足規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.4.4.4操作中如發(fā)生過載或處置不當(dāng)、出現(xiàn)可疑結(jié)果，或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限

度時，應(yīng)立即停止使用，及時標(biāo)識、處置，防止誤用,同時檢查分析這些缺

陷或偏離對以前檢測質(zhì)量的影響，執(zhí)行《不符合檢測工作管理程序》,落實

有關(guān)措施。經(jīng)修復(fù)后的儀器設(shè)備須進(jìn)行校準(zhǔn)確認(rèn)狀態(tài)正常時,方可投入使用。

4?4.4.5按《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》規(guī)定要求，對使用頻率高、漂移性較

大的設(shè)備進(jìn)行期間核查，以保持設(shè)備的給出結(jié)果的可信度；若可行，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

在有效期內(nèi)使用時也需進(jìn)行期間核查。

4?4.4.6對脫離了本公司直接控制的租借出的儀器設(shè)備實施控制管理。設(shè)備返還后，由

有關(guān)人員對設(shè)備核查驗收，以滿足再次投入使用需求。

4.4.5儀器設(shè)備的維修

維修應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，并組織驗收記錄。

設(shè)備的降級使用需經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)方可使用。

設(shè)備報廢由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第4章第4節(jié)

質(zhì)量手冊

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4評審要求

發(fā)布日期：2016年1月5日

儀器設(shè)備及其軟件的各種記錄、資料統(tǒng)一歸檔管理，并建立主要儀器設(shè)備的檔

案。詳見《儀器設(shè)備管理程序》O

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由各部室根據(jù)工作需要，提出采購申請，由檢測部統(tǒng)一做出采購計劃，技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后，檢測部進(jìn)行采購驗收和保管，各部室人員隨用隨領(lǐng)。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源應(yīng)由有證物質(zhì)的合格證書保證，可能時應(yīng)溯源到國際單位制單位，并保

存溯源見證資料，應(yīng)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的識別標(biāo)志。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效使用期或出現(xiàn)異常、變質(zhì)現(xiàn)象時，應(yīng)停止使用。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)指定專人

保管。本公司按檢測工作的需要配備必要的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理目錄，具體按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》執(zhí)行。

測量溯源性是保證檢測結(jié)果一致性、準(zhǔn)確性和有效性的重要手段。對檢測結(jié)果有顯著影

響的檢測設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），均應(yīng)通過檢定（校準(zhǔn)）對其進(jìn)行量值溯源，使其

出具的檢測結(jié)果可通過連續(xù)的比較鏈與有關(guān)國家最高計量基準(zhǔn)相聯(lián)系。對檢測

設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源進(jìn)行控制，確保其量值溯源到國際單位制（SI）基準(zhǔn)及國

家計量基準(zhǔn)。

本公司對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性產(chǎn)生影響的所有儀器設(shè)備、包括輔助設(shè)備，在投入

使用前均進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，通過制定文件化的設(shè)備檢定計劃以及程序，來對其

實施有效控制，（詳見《測量可溯源程序》）。

特定要求

第4章第4節(jié)

質(zhì)量手冊

共4頁第4頁

第3版第0次修改

4評審要求

發(fā)布日期：2016年1月5日

溯源

對所需測量儀器設(shè)備按檢定/校準(zhǔn)計劃，由具備資格、測量能力和溯源性的公司進(jìn)行檢

定/校準(zhǔn)。

對無法溯源到(SI)基準(zhǔn)或國家計量基準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)通過使用可靠的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，依據(jù)

可接受的校驗方法來提高其檢測的可靠性。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：本公司將盡可能采用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并確保其在有效期內(nèi)使用，并對其進(jìn)行

期間核查。

運輸和儲存：在《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》中規(guī)定了對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等進(jìn)行妥善安全

處置、運輸、儲存和使用，防止污染或損壞，保護(hù)其完整性。若在本公司以外的地點使

用

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢測活動時，如需要則制定附加