金屬制造科技股份公司質(zhì)量管理手冊(cè)

發(fā)放編號(hào):

@安泰南瑞非晶科技

AT&M-NARI

安泰南瑞有限責(zé)任公司

管理手冊(cè)附件

制定：生產(chǎn)運(yùn)營部

編號(hào)：QEH-ATNR-ZF/A

版本：A/0

編制：生產(chǎn)運(yùn)營部

審核：_____________________

批準(zhǔn)：_____________________

發(fā)布日期：年月日實(shí)施日期：年月日

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安泰南瑞涿州分公司附件一：手冊(cè)附件目錄第1頁共1頁

附件一：手冊(cè)附件目錄

附件二：手冊(cè)附件修訂頁

附件三：分公司概況

附件四：分公司總要求

附件五：分公司管理體系員工代表任命書

附件六：分公司管理方針及目標(biāo)

附件七：分公司管理體系范圍及職責(zé)

附件八：產(chǎn)品生產(chǎn)過程

附件九：程序文件清單

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安泰南瑞涿州分公司附件二：修訂頁第1頁共1頁

版本/修改人/審核人/批準(zhǔn)人/實(shí)施

修改內(nèi)容概述

修改號(hào)日期日期日期日期

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安泰南瑞涿州分公司附件三：概況第1頁共1頁

附件三：安泰南瑞涿州分公司概況

安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司成立于2012年09月，是由安泰科技股份有限

公司（依托于中國鋼研科技集團(tuán)有限公司，股份占比51%）聯(lián)合國網(wǎng)電力科學(xué)研究

院（股份占比49%）成立的，專業(yè)從事非晶合金研發(fā)和生產(chǎn)的高科技公司。

安泰南瑞隸屬于安泰科技非晶金屬事業(yè)部。依托于國家非晶微晶合金工程技術(shù)

研究中心（國家科委于1995年12月批準(zhǔn)建立的國家級(jí)研究中心），是國內(nèi)非晶、納

米晶軟磁材料研發(fā)先驅(qū)，是現(xiàn)階段國內(nèi)非晶材料生產(chǎn)規(guī)模最大、研發(fā)水平最高的高

科技企業(yè)，綜合實(shí)力位居國內(nèi)首位，處于世界領(lǐng)先。目前公司擁有專業(yè)全面、結(jié)構(gòu)

合理的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，立足于自主研發(fā)，突破非晶材料制備核心技術(shù)，并不斷進(jìn)行技術(shù)

創(chuàng)新，共取得50余項(xiàng)科技成果，榮獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng)，授權(quán)專利31項(xiàng)。

安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司涿州分公司是安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司

分公司之一，坐落于河北省涿州使經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中國鋼研科技集團(tuán)涿州生產(chǎn)基地

院內(nèi)，公司人員500余人，廠房建筑面積達(dá)2.7萬平方米。分公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為:

行政人事部、生產(chǎn)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、采購部、裝備部、技術(shù)部、制帶車間、成品車

間，車間下設(shè)各生產(chǎn)工段。主導(dǎo)產(chǎn)品是鐵基非晶寬帶，目前產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于配電變

壓器、箱式變電站、路燈變壓器、鐵路信號(hào)變壓器、風(fēng)電并網(wǎng)變壓器等輸配電領(lǐng)域，

另外在中頻變壓器、電抗器、以及新興的牛晶電機(jī)領(lǐng)域也有較廣泛的應(yīng)用。

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安泰南瑞涿州分公司附件四：總要求第1頁共1頁

附件四：安泰南瑞涿州分公司總要求:

安泰南瑞涿州分公司按照GB/T19(X)1-2008idtIS09001:2(X)8標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安

全管理的一體化管理體系，形成文件并予以實(shí)施、保持。為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，在運(yùn)行中識(shí)別所需

的過程并加以管理，遵循PDCA循環(huán)。

頤

客

,滿

意

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安泰南瑞涿州分公司附件五：任命書第1頁共1頁

附件1L：安泰南瑞涿州分公司員工代表任命書

為了深入了解員工意見和建議，監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)的職業(yè)健康安全狀況，維護(hù)員工利

益，特任命馬郡同志為公司職業(yè)健康員工代表。

職業(yè)健康安全員工代表職責(zé)：

1）＞根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)的職業(yè)健康安全狀況，維護(hù)員工權(quán)益；

2）、了解員工的意見和建議，參與職業(yè)健康安全工作的決策；

3）、參加公司職業(yè)健康安全檢查，參加工傷事故的調(diào)查和處理。

同時(shí)授權(quán)生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的監(jiān)督實(shí)施和解釋工作。

以上任命從簽字之日起正式生效。

總經(jīng)理:

年月日

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安泰南瑞涿州分公司附件六：管理方針及目標(biāo)第1頁共3頁

附件六：安泰南瑞涿州分公司管理方針及管理目標(biāo)

1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：

為確定安泰南瑞涿州分公司管理的宗旨和方向，建立、實(shí)施及保持有效的管理

體系，并得到持續(xù)的改進(jìn)，使產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不

斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染、提高環(huán)境質(zhì)量、保護(hù)員工

身心健康。公司總經(jīng)理制定方針如下：

品質(zhì)過硬創(chuàng)新爭先力求客戶更滿意

關(guān)注環(huán)保遵紀(jì)守法節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn)

以人為本安全生產(chǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)防治結(jié)合

品質(zhì)過硬：牢固樹立“以質(zhì)量求生存”的思想，生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程嚴(yán)格控制

產(chǎn)品品質(zhì)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

創(chuàng)新爭先：依靠新技術(shù)、新方法，以“新”取勝，走在行業(yè)前端。

力求顧客更滿意：以顧客需求為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，征求客戶意見，聽取客戶建議，持

續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，不斷滿足顧客提出的各項(xiàng)新要求。

關(guān)注環(huán)保：全員關(guān)注環(huán)境問題并樹立良好的環(huán)保意識(shí)，生產(chǎn)與環(huán)境協(xié)調(diào)。

遵紀(jì)守法：遵守法律、法規(guī)是任何一個(gè)組織的責(zé)任與義務(wù)。全員應(yīng)以遵紀(jì)守法

為榮，以違法亂紀(jì)為冊(cè)。

節(jié)能降耗：強(qiáng)化管理，優(yōu)化工藝，達(dá)到過程有效控制、資源有效利用；制定和

執(zhí)行節(jié)能計(jì)劃，減少資源、能源消耗，提高資源利用率，減少資源的消耗及污染的

排放，以節(jié)能降耗達(dá)到污染預(yù)防。

持續(xù)改進(jìn)：不斷改進(jìn)工藝技術(shù)、運(yùn)行控制、管理手段，通過強(qiáng)化管理體系，改進(jìn)

整體績效，制定更高的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和長效管理，不斷提高社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)

效益、環(huán)境效益。

以人為本：堅(jiān)持人本管理，人是最寶貴的財(cái)富，是組織興衰成敗的源泉，要關(guān)愛

生命，保護(hù)生命，使員工能在安全、祥和的氣氛中為組織作貢獻(xiàn)。

安全生產(chǎn)：重視管理，規(guī)范操作，提高安全意識(shí)，遵守工藝規(guī)程。

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安泰南瑞涿州分公司附件六：管理方針及目標(biāo)第2頁共3頁

降低風(fēng)險(xiǎn)：通過有效的控制措施、手段，對(duì)危害員工健康、安全的潛在因素加以

控制，最終達(dá)到降低事故發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)、減少危害員工及廠區(qū)的安全、健康和環(huán)境因素

的目的。

防治結(jié)合：牢固樹立預(yù)防為主的思想，防患未然；加強(qiáng)綜合治理，提高整治成

效，確保全員行為達(dá)標(biāo)。

公司承諾：本方針向社會(huì)公開并謀求一切關(guān)心人類安全、地球環(huán)境的組織、個(gè)

人一道，共同保護(hù)我們美麗的地球。

2.一體化管理方針及目標(biāo)的管理：

2.1方針的管理：

2.1.1一體化管理方針的制定、修改、評(píng)審，均需聽取員工意見。

2.1.2通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄等宣傳形式向全體員工直貫一體化管理方針。

2.1.3行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行一體化管理方針的培訓(xùn)，以確保一體化管理方

針得以充分的理解。

2.1.4以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋疲┫蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，

確保相關(guān)方獲得一體化管理方針。

2.1.5一體化管理方針由專管部門起草，主管副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放執(zhí)行。

2.1.6在進(jìn)行年度管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)一體化管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)

方針進(jìn)行更新、修訂。

2.2目標(biāo)的管理：

2.2.1在進(jìn)行年度管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)本年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，制定下一年度

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。

222目標(biāo)的制定應(yīng)明確，可考核、可測量。

2.2.3各部門、工段按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行分解，組織實(shí)

施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)的分解要形成文件。

2.2.4各部門、工段負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的宣傳，確保每名員工

了解其工作目標(biāo)。

2.2.5一體化管理目標(biāo)由專管部門起草，主管副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放執(zhí)行。

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安泰南瑞涿州分公司附件六：管理方針及目標(biāo)第3頁共3頁

3.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)

3.1質(zhì)量目標(biāo):

?帶材綜合合格率280%；鐵芯產(chǎn)品總合格率285%；

3.2環(huán)境目標(biāo)：

?實(shí)現(xiàn)非品帶材原材料消耗Wq原料/噸產(chǎn)品；實(shí)現(xiàn)鐵芯產(chǎn)品原材

料消耗W12J噸帶材/噸產(chǎn)品；實(shí)現(xiàn)非晶帶材電能消耗W3600度/噸

產(chǎn)品；實(shí)現(xiàn)非晶帶材水消耗W4.2噸水/噸產(chǎn)品;（注：帶材原材料消耗=

月投入原材料重量/月入庫帶材總量）

?污染物的排放，符合國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

?各種固體廢棄物（含危險(xiǎn)廢棄物）處置率幽，杜絕危險(xiǎn)廢棄物對(duì)環(huán)境的直

接排放。

3.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：

?員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)率100%；

?勞動(dòng)防護(hù)用品配備率100%;

?火災(zāi)與爆炸事故為0；

?員工職業(yè)病發(fā)病率為0;

?員工重傷以上安全事故為0。

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安泰南瑞涿州分公司附件七:管理范圍、職責(zé)第1頁共5頁

附件七：安泰南瑞涿州分公司管理體系范圍、職責(zé)

1.管理體系范圍

本管理手冊(cè)附件覆蓋了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系包括非晶帶材及鐵芯

為所有生產(chǎn)過程，涉及科研開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量等各個(gè)管理過程。

1.1.管理手冊(cè)附件包含的組織范圍

管理手冊(cè)附件覆蓋的組織范圍包括：行政人事部、生產(chǎn)運(yùn)營部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)

部、采購部、裝備部、制帶車間及成品車間。

公司所有業(yè)務(wù)部門和制帶車間、成品車間共同履行質(zhì)量管理體系

(GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn))、環(huán)境管理體系(GB/T24001-2004idt

ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn))和職業(yè)健康安全管理體系(GB/T28001-20Uidt

OHSAS180()1:2007標(biāo)準(zhǔn))的要求和職責(zé)。

1.2.管理手冊(cè)附件包含的產(chǎn)品范圍

a)有形產(chǎn)品：非晶帶材、鐵芯及其制品；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。

b)無形產(chǎn)品：技術(shù)成果、論文、報(bào)告、圖紙等；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開

發(fā)、技術(shù)咨詢；

1.3.管理手冊(cè)附件包含的地域范圍

安泰南瑞涿州分公司所在地一一河北省涿州市國家冶金精細(xì)品種工業(yè)性試驗(yàn)基

地。

1.4.經(jīng)確認(rèn)，本公司生產(chǎn)過程的輸出均可以通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，GB/T

19001-2008(idtIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系一要求》中第7.5.2條款“生產(chǎn)和服

務(wù)提供過程的確認(rèn)''生產(chǎn)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量以及驗(yàn)證，只有在

產(chǎn)品已交付使用之后才能夠顯現(xiàn)，該要求不適用本公司質(zhì)量管理體系，故此，刪減

標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.2條款。該刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的

能力或責(zé)任。

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安泰南瑞涿州分公司附件七:管理范圍、職責(zé)第2頁共5頁

2.組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

￡生

制

成

技

采

產(chǎn)

財(cái)

帶

品

術(shù)

購

運(yùn)

務(wù)

人

車

車

部

部

部

營

事

間

間

部

部

3.與總公司業(yè)務(wù)管理部門接口關(guān)系表

安泰南瑞業(yè)務(wù)部門管理內(nèi)容涿州分公司業(yè)務(wù)部門

人力資源行政人事部

總經(jīng)理辦公室

綜合治理行政人事部

一體化管理體系生產(chǎn)運(yùn)營部

企業(yè)管理部

一體化文件管理生產(chǎn)運(yùn)營部

市場拓展、產(chǎn)品開發(fā)、市場

市場營銷部調(diào)研、對(duì)外宣傳、品牌建設(shè)

合同管理、產(chǎn)品銷售

產(chǎn)品研發(fā)管理

項(xiàng)目建設(shè)部技術(shù)部、裝備部

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

4.管理職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理根據(jù)公司的情況確定公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置及相應(yīng)的職責(zé)并形成文件在

公司內(nèi)傳達(dá)。

4.2總經(jīng)理班子人員職責(zé)的分工依照安泰南瑞總［2013］第07號(hào)《關(guān)于公司經(jīng)理班子

工作分工的決定》執(zhí)行。

4.3體系中公司業(yè)務(wù)部門的設(shè)置及職責(zé)依照安泰南瑞總［2013］第5號(hào)《關(guān)于安泰南瑞

管理手冊(cè)附件修改狀態(tài)A/0

安泰南瑞涿州分公司附件七:管理范圍、職責(zé)第3頁共5頁

組織機(jī)構(gòu)職能調(diào)整的決定》及安泰南瑞涿州人字［2013］第4號(hào)《關(guān)于涿州分公司組織

結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》、安泰南瑞涿州人字［2013］第5號(hào)《關(guān)于干部聘任的通知》、安泰南

瑞涿州人字［2013］第11號(hào)《關(guān)于安泰南瑞涿州分公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、干部調(diào)整和聘

任的通知》文件執(zhí)行。

4.4公司安全生產(chǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、特種設(shè)備等

管理工作，依照“安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制”開展工作。

4.5生產(chǎn)運(yùn)營部是公司質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理工作的歸口管理部門,

協(xié)調(diào)安排質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的有關(guān)工作。組織公司的環(huán)境因素識(shí)

別和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、適用的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別確定、公司

的環(huán)境檢測工作和有關(guān)的安全生產(chǎn)椅杳等工作。

5.一體化管理體系職能分配表

主

生

行

管

制

成

產(chǎn)

條

政

采

技

裝

總

副

帶

品

款

運(yùn)

人

購

術(shù)

備

標(biāo)經(jīng)

總

車

車

理

號(hào)

營

部

部

部

條款名稱事

經(jīng)

間

準(zhǔn)間

部

部

理

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求■??

4.2文件要求

4.2.1總則???

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)?OO?COOOO

4.2.3文件控制OO?*COOOO

G

B4.2.4記錄控制O*COOOO

T/

15管理職責(zé)

09

05.1管理承諾*

-1

025.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)??■■■???

80

5.3質(zhì)量方針?OOOCOOOO

5.4策劃?OO

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通■OOOCOOO0

5.6管理評(píng)審??O■COOO0

6資源管理

6.1資源提供■??■■OO

6.2人力資源■O?

管理手冊(cè)附件修改狀態(tài)A/0

安泰南瑞涿州分公司附件七:管理范圍、職責(zé)第4頁共5頁

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOO??■

6.4工作環(huán)境OOOO■?

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃O?OO

7.2與顧客有關(guān)的過程OOO0

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)*OOO

7.4采購O?COOOO

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供O?OO■?

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制??■?

8測量、分析和改進(jìn)

8.1總則?OOO

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意OO

8.2.2內(nèi)部審核O?O?G0OO0

8.2.3過程的監(jiān)視和測量■C0OOO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量■*?

8.3不合格品控制■C0??

8.4數(shù)據(jù)分析0O?C0OO

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8.5.2糾正措施0O?■??O0

8.5.3預(yù)防措施0O???OO

4環(huán)境管理體系要求

4.1總要求???

4.2環(huán)境方針?

4.3策劃

G4.3.1環(huán)境因素?OCOOO

B

T/4.3.2法律法規(guī)和其他要求??COOO

2

4

04.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案?O■COOO0

0

-14.4實(shí)施與運(yùn)行

02

404.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限?OOOCOOO0

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)??OO

4.4.3信息交流O0?■C0OO0

4.4.4文件0O■

4.4.5文件控制O■

4.4.6運(yùn)行控制O?COO

管理手冊(cè)附件修改狀態(tài)A/0

安泰南瑞涿州分公司附件七:管理范圍、職責(zé)第5頁共5頁

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)O*?■

4.5檢查

4.5.1監(jiān)測和測量O■?

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)?

不符合，糾正措施和預(yù)防

4.5.3*O0

措施

4.5.4記錄控制O?OO

4.5.5內(nèi)部審核?O■GOOOO

4.6管理評(píng)審??O?C0OOO

職業(yè)健康安全管理體系要

4

求

4.1總要求■??

4.2職業(yè)健康安全方針?

4.3策劃

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

4.3.1?OO

控制措施的策劃

4.3.2法規(guī)和其他要求■

433目標(biāo)和方案?O?COOOO

4.4實(shí)施和運(yùn)行

G資源、作用、職責(zé)、責(zé)任

B4.4.1?OOOCOOOO

T/和權(quán)限

2

8

04.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)■■OO

0

1

2-4.4.3溝通、參與和協(xié)商O0O?C0OO0

0

1

14.4.4文件0O■

4.4.5文件控制O?

4.4.6運(yùn)行控制O■O0

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)0???

4.5檢查

4.5.1績效測量和監(jiān)視?■?

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)■

事件調(diào)查、不符合、糾正

4.5.3?OO

和預(yù)防措施

4.5.4記錄控制O?OO

4.5.5內(nèi)部審核?O■C0OO0

4.6管理評(píng)審??O■00OO0

注：表中為管理職能主要負(fù)責(zé)部門；“?！睘槁毮芟嚓P(guān)部門。

管理手冊(cè)附件修改狀態(tài)A/0

安泰南瑞涿州分公司附件八:產(chǎn)品生產(chǎn)過程第1頁共1頁

鐵基非晶帶材工藝流程圖

管理手冊(cè)附件修改狀態(tài)A/0

安泰南瑞涿州分公司附件九：程序文件清單第1頁共1頁

序版本/備

文件名稱文件編號(hào)注

號(hào)修改

1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序QEH-ATNR/B-5-01A/0

2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序QEH-ATNR/B-5-02A/0