儀器庫房內(nèi)部審計制度

儀器庫房內(nèi)部審計制度合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為加強儀器庫房的管理，確保儀器設(shè)備的安全、有效使用，提高使用效率，現(xiàn)需對儀器庫房進行內(nèi)部審計。為確保審計工作的順利進行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行：第一條審計范圍與內(nèi)容1.1審計范圍：甲方儀器庫房的固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存物品等。1.2審計內(nèi)容：（1）儀器設(shè)備的管理制度是否健全，執(zhí)行情況如何；（2）儀器設(shè)備的采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，手續(xù)是否齊全；（3）儀器設(shè)備的配置是否合理，使用效率如何；（4）庫存物品的保管情況，是否存在丟失、損壞、過期等問題；（5）固定資產(chǎn)的折舊、核算、盤點等情況；（6）相關(guān)內(nèi)部控制的建立與執(zhí)行情況。第二條審計時間與期限2.1審計時間：自合同簽訂之日起至審計工作完成之日止。2.2審計期限：不超過__個月。第三條審計組組成及職責3.1甲方組成審計組，審計組成員不得少于__人，其中審計組長__人，審計組成員__人。3.2審計組職責：（1）負責對儀器庫房的內(nèi)部審計工作；（2）對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與乙方溝通，提出整改建議；（4）對審計過程中涉及的資料、信息保密。第四條乙方的義務(wù)與責任4.1乙方應(yīng)配合甲方審計組進行審計工作，提供審計所需的資料、文件、記錄等。4.2乙方應(yīng)保證提供的資料真實、完整、準確，不得隱瞞、虛報、誤導。4.3乙方在審計過程中應(yīng)積極溝通，對審計組提出的問題和建議，及時整改并反饋。4.4乙方應(yīng)對審計過程中涉及的資料、信息保密。第五條審計結(jié)果處理5.1審計組根據(jù)審計結(jié)果，對乙方進行評價，提出改進意見和建議。5.2乙方應(yīng)對審計組的評價和建議予以重視，及時進行整改。5.3審計組對乙方的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條合同的變更、解除與終止7.1合同的變更、解除與終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第八條違約責任8.1雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任。8.2違約責任的認定和賠償金額，按照雙方約定和法律的規(guī)定執(zhí)行。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__年。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方單位有效營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.甲方單位有效組織機構(gòu)代碼證復印件3.甲方單位有效稅務(wù)登記證復印件4.乙方單位有效營業(yè)執(zhí)照副本復印件5.乙方單位有效組織機構(gòu)代碼證復印件6.乙方單位有效稅務(wù)登記證復印件7.甲方單位銀行開戶許可證復印件8.乙方單位銀行開戶許可證復印件9.審計組成員身份證明復印件10.審計方案11.審計工作底稿12.審計報告13.整改措施及跟蹤檢查記錄14.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定提供審計所需資料、文件、記錄等。2.甲方提供的資料不真實、不完整、不準確。3.乙方未按照合同約定配合甲方審計組進行審計工作。4.乙方未按照審計組提出的問題和建議進行整改。5.乙方未按照合同約定對審計過程中涉及的資料、信息保密。6.雙方未按照合同約定履行保密義務(wù)。7.雙方未經(jīng)過協(xié)商一致擅自變更、解除或終止合同。8.雙方未按照合同約定履行違約責任。三、法律名詞及解釋：1.內(nèi)部審計：是指在組織內(nèi)部進行的，為了評估和提高組織運營的效率和效果，風險管理和內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性而進行的一種獨立、客觀的評估活動。4.審計組：是指由甲方組成的，負責對乙方進行內(nèi)部審計工作的組織。5.違約行為：是指合同當事人違反合同約定，不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。6.保密義務(wù)：是指合同當事人對在合同執(zhí)行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方不配合審計工作：及時溝通，了解原因，調(diào)整審計工作安排，必要時可尋求法律途徑解決。2.審計過程中資料不足：提前與乙方溝通，確保審計所需資料齊全；如資料仍不足，可要求乙方補充提供。3.乙方提供的資料不真實、不完整、不準確：要求乙方重新提供真實、完整、準確的資料；對不真實、不完整、不準確的部分，可要求乙方進行說明和補充。4.審計過程中發(fā)現(xiàn)重大問題：及時與乙方溝通，提出整改建議；對嚴重問題，可向甲方報告，尋求支持。5.乙方未按照審計組提出的問題和建議進行整改：要求乙方立即整改，對整改情況進行跟蹤檢查；如乙方仍不整改，可向甲方報告，尋求支持。6.乙方未按照合同約定保密：要求乙方立即采取補救措施，如乙方仍不采取措施，可向甲方報告，尋求支持。7.合同變更、解除或終止：雙方協(xié)商一致，簽訂書面協(xié)議，明確雙方的責任和權(quán)益。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供審計服務(wù)。2.