DB22T 3044-2019 交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價指南

DB22DB22/T3044—2019交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價指南Evaluationguidelinesforworksafetystandardizationoftransportationconstructionenterprises2019-05-27發(fā)布2019-06-17實施吉林省市場監(jiān)督管理廳發(fā)布I 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 6 6 6 7 8 8 9 26 64 表A.2企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員一覽表 表A.3企業(yè)安全管理人員（三類人員）一覽表 24 1GB/T33000-2016企業(yè)安全生JGJ46-2005施工現(xiàn)場臨時用電安全技JT/T1180.16-2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)基本規(guī)范第1JT/T1180.17-2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)基本規(guī)范第17交通運輸建筑施工企業(yè)constructionenterprises26.2.2.2自評報告中應包含本企業(yè)本年度所有建設(shè)項目自評結(jié)果。申請二級評價的）；c)企業(yè)基本情況應填表（參見附錄A2)企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員一覽表（見表A.239)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評價資a)申請評價的交通運輸建筑施工企業(yè)應對照《交通運），456.4.1.5監(jiān)督人員應按照《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評價管理辦法》第五6.4.2.1.3評價組長宣布現(xiàn)場評價計劃、評價內(nèi)容和人員分工，對被評價單位提出6.4.2.2.3.2評價組對照評分標準見附錄B，通過項目現(xiàn)場檢查，核查6填寫《交通運輸建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評價評分表》（見表A.126.4.2.4.1末次會議是現(xiàn)場評價的最終會議，由評價組長主持，參加人員與首次會總體情況，指出存在的問題并要求被評價單位按《現(xiàn)場評審員反饋意見表》（見表A.136.4.3.1現(xiàn)場評價結(jié)束后，評價組組長負責將《交通運輸建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標準化6.4.3.2被評價單位整改完成后，將整改報告送交評價組長，評價組長應及時對整改報告進行確認，《現(xiàn)場評價會議簽到表》（見表A.11）、《交通運6.4.3.3評價機構(gòu)收到評價組的評價報告后，按規(guī)定程序進行審查，并按規(guī)定在“7體和執(zhí)行過程，定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。考核時可按季度及年度部門安全生7.3.1.2施工單位按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，施工項目應按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理7.3.1.3施工單位應制定并建立健全安全生產(chǎn)會議制度，定期召開安全生產(chǎn)委7.3.2.1施工單位從事公路工程建設(shè)活動，應當取得安全生產(chǎn)許可證及相應等87.3.2.2施工單位應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)7.4.2.1施工單位主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全7.4.2.3分管生產(chǎn)經(jīng)營的負責人應充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及7.4.2.5其他負責人和全體員工實行安全生產(chǎn)“一崗雙責”，應了解并掌握企97.5.2.1及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；制定識別、獲7.5.2.2將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工7.5.2.3將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣7.5.3.2對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。每年將公司的各項規(guī)章7.5.5.1執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)及本單位的安全管理制7.5.5.3建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。確7.6.1.1從業(yè)單位應當保證本單位所應具備的安全生產(chǎn)條件必需的資金投入。a)按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。安全生產(chǎn)費用不得低于工程造價總額的1.5%，逐月7.6.1.3企業(yè)或企業(yè)集團總部的安全投入應根據(jù)本年度安全生產(chǎn)工作管理需要7.6.2.1跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況。應制定并建立健全安全生產(chǎn)資金7.7.1.1具備滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求7.7.1.2按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設(shè)備及器材7.7.1.3按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效，應在設(shè)施設(shè)備7.7.1.5規(guī)范施工現(xiàn)場臨時設(shè)施(包括臨建、構(gòu)筑物、活動板房)的采購、租賃7.7.1.6設(shè)施設(shè)備（包括道路施工機械、車輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)7.7.1.7按規(guī)定定期對設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進行維護保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進行檢測檢7.7.1.8指定專人對特種設(shè)備進行管理；項目應有對應的特種設(shè)備及其操作人7.7.1.9建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬。建立防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配7.9.3.1施工單位從事公路工程建設(shè)活動，應當取得安全生產(chǎn)許可證及相應等7.9.3.2企業(yè)主要負責人應取得交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的7.9.3.3施工單位應設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。7.9.4.1從業(yè)人員應每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時7.11.2.4企業(yè)風險評估與管控工作應符合交通運輸行業(yè)構(gòu)建安全風險分級7.12.2.6企業(yè)隱患排查與治理工作應符合交通運輸行業(yè)構(gòu)建安全風險分級8.1.3.2得分＜600分，或未完全滿足三級建設(shè)企業(yè)必備條件，不予通過，評定結(jié)束滿公示結(jié)果不影響評價結(jié)論的，評價機構(gòu)應向企業(yè)發(fā)放《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)等級證是否根據(jù)演練情況對原企業(yè)證書申請條件企業(yè)主要負責人數(shù)量和持證滿足相應資質(zhì)1.專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量和持證滿足安全生產(chǎn)有關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職 （申請評價企業(yè)）：評價組被評價機構(gòu)監(jiān)督人員特邀人員12345交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價細分值一、安全分①制定企業(yè)安全生目標和不低于上級下達的安全控制指查資料安全生產(chǎn)方針與目《關(guān)于發(fā)布公司安全生產(chǎn)方針和目標《年度安全生產(chǎn)控1.安全生產(chǎn)方針以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部可以在法律規(guī)定框架內(nèi)確立具有企業(yè)特色的安2.安全控制目標不低于3.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%公司安全生產(chǎn)方針和主要安全生產(chǎn)目標的內(nèi)1.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方查資料及現(xiàn)場企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措5查資料《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針與目標保障企業(yè)應遵循分級控制的原則，制定保證安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)的控制措2.未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工查資料《安全生產(chǎn)中長期《跨年度專項工作企業(yè)的中長期規(guī)劃和跨年度工作方案應與企業(yè)施工特點、地域范圍的與國家安全生產(chǎn)中長期1.中長期規(guī)劃和跨年度專項工2.安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃與企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營業(yè)務范3.中長期規(guī)劃未體現(xiàn)逐年量化分值①根據(jù)中劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴5查資料《安全生產(chǎn)年度計《年度安全生產(chǎn)?！赌甓扔媱澔?qū)ｍ椆ぷ鞣桨笀?zhí)行情況1.方案應結(jié)合企業(yè)實際2.應有工作部署和安3.方案應包含活動主題、成立相應組織、確定活動時間以及詳細過1.年度計劃和年度專項活動方案不符合企業(yè)安全管理目標要2.年度計劃和年度專項活動方案未體現(xiàn)中長期規(guī)劃和跨年度①將安全生產(chǎn)管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)5查資料《年度安全生產(chǎn)控《年度安全生產(chǎn)階施公司應根據(jù)年度安全生產(chǎn)管理指標和基層單位的實際情況制定相應的分解計劃和階段性控制1.安全生產(chǎn)管理指標未按要求2.未制定階段性安全生產(chǎn)控制②制定安全生產(chǎn)目標考核與5查資料《安全生產(chǎn)年度考施1.年度考核目標、考核2.考核部門和責任人應3.獎勵和處罰執(zhí)行主體1.安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法與本單位被考核對象的安全2.沒有針對企業(yè)內(nèi)部的組織結(jié)③定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況,并獎5查資料《安全生產(chǎn)目標考《受獎人領(lǐng)獎簽字1.季度及年度部門安全生產(chǎn)考核及獎懲記錄應2.安全生產(chǎn)目標責任執(zhí)行情況、存在的問題、獎勵或懲罰意見、考核3.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎管理機構(gòu)和人員①成立安全生產(chǎn)委員會（或組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應的領(lǐng)導機構(gòu)。安委會職責明查資料《關(guān)于成立安全生《安全生產(chǎn)委員會成員應包括企業(yè)主要負責人、運輸經(jīng)營、安全管理、車輛管理、從業(yè)人員管理等部門負責人及分支機構(gòu)的主要負責詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%安全生產(chǎn)委員會成員應了解并掌握本崗位安全1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)成員對職分值確，實行主要領(lǐng)導②按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機1查資料《關(guān)于成立安全生《安全管理機構(gòu)組企業(yè)應按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；安全管理機構(gòu)職能明確，負責人及安全管理人員職責1.未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)查資料及現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應固定辦公場所并設(shè)置指示3.辦公場所沒有機構(gòu)框架圖和③定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例5查資料《安全生產(chǎn)例會會《安全專題會會議1.應制定并建立健全安2.安委會的會議每季度至少召開一次并且有會3.安全生產(chǎn)例會每位員工每月至少參加一次并4.記錄中包括會議時間、會議地點、會議主題、參會人員及會議內(nèi)2.缺少安委會會議記錄或紀要3.安全工作例會記錄不全或不詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%員工應充分了解安全工1.員工不清楚安全工作會議內(nèi)①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應急管理人1查資料《關(guān)于聘用專職安全生產(chǎn)管理人員通《安全生產(chǎn)管理人專職安全生產(chǎn)管理1.公路工程的施工現(xiàn)場比例配備專職安全生產(chǎn)2.企業(yè)主要負責人、項目負責人及專職安全生產(chǎn)管理人員應持有行業(yè)主管部門頒發(fā)的培訓證1.未以文件形式進行設(shè)置或任2.專職安全管理人員配備不符3.安全人員未按規(guī)定參加培訓分值②公司領(lǐng)導班子設(shè)置專職安全生產(chǎn)負查資料《關(guān)于任命領(lǐng)導班子中專職安全生產(chǎn)專職安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導班子中專職安全生產(chǎn)負責人，需經(jīng)任命并應持有交通主管部門或其委托的有關(guān)單位頒發(fā)1.未以文件形式進行設(shè)置或任2.安全人員未按規(guī)定參加培訓安全責任體系分①企業(yè)主人、分管領(lǐng)導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，并1查資料《安全生產(chǎn)崗位責《關(guān)于簽訂年度安全生產(chǎn)責任書的通1.安全生產(chǎn)責任制健組織制定項目安全生產(chǎn)管領(lǐng)導落實“一崗雙責”，責任明確，職責3.企業(yè)應層層簽訂安全4.安全生產(chǎn)責任書應包括安全生產(chǎn)指標、安全職責、考核獎懲規(guī)定等內(nèi)容。建立項目安全生產(chǎn)責任制，實施相應的5.督促項目安全生產(chǎn)費完善施工組織設(shè)計和專7.建立安全預防控制體系和隱患排查治理體系，督促、檢查項目安全生產(chǎn)工作，確認重大8.組織制定本合同段施工專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，并定期組織9.及時、如實報告生產(chǎn)1.未制訂相關(guān)管理制度和各崗2.安全生產(chǎn)責任書內(nèi)容與本部門或崗位的安全生產(chǎn)職責不符分值詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導及員工應了解并掌握本崗位的安全責任的1.有關(guān)人員不了解本組織的安②主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組管理責任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任5查資料《主要負責人安全公司文件、規(guī)章制《安全會議會議記《公路水運工程施工企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合1.主要負責人應履行安全生產(chǎn)督促檢查、教育培訓、應急演練、安全生產(chǎn)形勢分析及事故處2.組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，以及合同段施工專項應急預案3.檢查施工現(xiàn)場安全生提出改進安全生產(chǎn)標準4.及時排查、報告安全事故隱患，并督促落實5.制止和糾正違章指揮、違章操作和違反勞1.主要負責人的安全生產(chǎn)職責2.主要負責人沒有組織開展相3.未持有交通主管部門或其委托的有關(guān)單位頒發(fā)的考核合格詢問應充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及主要的安全生產(chǎn)管理職1.主要負責人對自己的安全生2.主要負責人對本單位安全管理工作情況及安全生產(chǎn)情況不③分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負5查資料《分管安全負責人安全生產(chǎn)崗位責任《安全會議會議記分管領(lǐng)導與分管人分管領(lǐng)導應組織制定公司安全管理體系文件操作規(guī)程等）；定期召開安全工作會議；組織安全教育的培訓、考核工作；實施標準化建設(shè)如實報告生產(chǎn)安全事故1.分管安全生產(chǎn)負責人的安全2.分管安全生產(chǎn)負責人沒有組詢問分管安全生產(chǎn)的負應充分了解并掌握本崗位安全管理工作情況及1.主要負責人對自己的安全生分值重要管理主要的安全生產(chǎn)管理職2.分管安全生產(chǎn)負責人對本單位的安全管理工作情況和安全④其他負責人和全體員工實行“一崗對業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工5查資料企業(yè)其他負責人和全體員工實行安全生產(chǎn)“一崗雙責”，不僅要對所在崗位承擔的具體業(yè)務工作負責，還要對所在崗位相應的安全生產(chǎn)工2．安全職責與其所在崗位職責詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%其他負責人和員工應了解并掌握企業(yè)安全管理工作及主要的安全生產(chǎn)其他負責人和員工不明確崗位⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實10查資料《安全生產(chǎn)管理機《各職能部門的安《生產(chǎn)基層單位的施安委會與管理機構(gòu)、職能部門，基層單位簽訂的《安全生產(chǎn)責任書》應明確安全生產(chǎn)管理責3.安全生產(chǎn)標責任內(nèi)容與本部門或崗位的安全生產(chǎn)職責不符①根據(jù)安全生產(chǎn)責任進行定期考核和獎懲，公告考核和查資料《安全生產(chǎn)責任制《安全生產(chǎn)責任制受獎人領(lǐng)獎簽字記錄1.企業(yè)應制訂安全生產(chǎn)目標分級考核、獎勵和2.定期對從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責履行情況進行3.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎法規(guī)和安全管理制度①《企業(yè)法人營業(yè)《資質(zhì)證書》等合經(jīng)營范圍1查資料《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)1.證照應合法齊全，并分值分①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法5查資料《識別和獲取適用《適用的法律法規(guī)1.制定識別、獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及要求的相關(guān)制公安及安監(jiān)等相關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)定等相關(guān)文件齊3.法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定和文件臺賬應建立健4.沒有相關(guān)臺賬或臺賬記錄不②將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的度，貫徹到各項工5查資料《公司收到的上級文件在公司內(nèi)流轉(zhuǎn)公司相關(guān)的規(guī)章制度公司相關(guān)規(guī)章制度企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度應依據(jù)國家法律、法規(guī)以及安全標準和規(guī)范制定，并及時按照新的要求修訂相關(guān)安全管理制1.未將法規(guī)標準和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度或2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)及③將適用的安全生法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教相關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范每年應向相關(guān)人詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應了解并掌握安全生產(chǎn)相關(guān)法律法①制定并及時修訂安全生產(chǎn)10查資料《安全規(guī)章制度管《公司安全管理制1.評價要點中要求的安全生產(chǎn)管理制度應建立2.制度編寫應規(guī)范、嚴2.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實分值全例會制件和檔案全生產(chǎn)費用提取和使用管理設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理安全生產(chǎn)培訓和教育學習制全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制故統(tǒng)計報產(chǎn)獎懲制②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學5查資料《安全生產(chǎn)宣傳和《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教每年將公司的各項規(guī)章制度向相關(guān)人員進行一2.未將公司的全部規(guī)章制度列詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應充分了解公①制定并及時修訂各崗位的查資料《公司崗位操作規(guī)1.應建立健全安全操作2.操作規(guī)程編寫應規(guī)2.安全操作規(guī)程內(nèi)容不符合規(guī)分值安全生產(chǎn)操作規(guī)程安全生產(chǎn)程，并發(fā)放到各崗位從業(yè)人范、嚴謹、合理，并匯4.沒有安全操作規(guī)程發(fā)放記錄②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全操作規(guī)程培《安全操作規(guī)程培《安全操作規(guī)程培每年將公司的各項安全操作規(guī)程向相關(guān)人員進1.未將安全生產(chǎn)操作規(guī)程列入詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應熟練掌握安①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理5查資料企業(yè)安全生產(chǎn)管理企業(yè)應提供安全生產(chǎn)管1.安全生產(chǎn)管理措施不符合要②每年至少一次對安全生產(chǎn)規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)操作規(guī)程5查資料《法律法規(guī)與安全管理制度執(zhí)行情況《法律法規(guī)與安全管理制度執(zhí)行及適1.法律法規(guī)及安全管理3.對評價出的不符合項未進行原因分析并制定整改計劃和措分值況進行檢③建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信查資料《安全生產(chǎn)基礎(chǔ)檔安全管理臺帳和檔案及企業(yè)報送有關(guān)信息和資1.未按照安全管理制度要求建安全分①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)1查資料《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理《公司財務報表》（上一年度的審計《企業(yè)安全費用提《安全生產(chǎn)費用臺1.安全生產(chǎn)費用不得低3.安全生產(chǎn)費用的提取、使用范圍、監(jiān)督管理等方面應建立管理制2.未按比例逐月提取安全生產(chǎn)②安全生產(chǎn)經(jīng)費專保證安全生產(chǎn)投入的有效實查資料《安全生產(chǎn)資金年《安全生產(chǎn)費用臺《公司員工工資發(fā)相關(guān)財務票據(jù)和憑證1.安全生產(chǎn)經(jīng)費應專款2.安全生產(chǎn)費用使用要按照公司的安全生產(chǎn)年3.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇應高于同級同2.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范3.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺4.財務報表中無安全生產(chǎn)費用5.未落實企業(yè)安全生產(chǎn)管理人③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需10詢問安全生產(chǎn)費用管理應了解安全生產(chǎn)費用使1.未及時投入資金而造成安全查資料及現(xiàn)場安全防護、應急處置專監(jiān)督安全10查資《安全生產(chǎn)資金年度使用計劃執(zhí)行情應制定并建立健全安全生產(chǎn)資金年度使用計劃分值生產(chǎn)經(jīng)費料執(zhí)行情況檢查記錄、企業(yè)年度安全生產(chǎn)費用預算計劃表及安全生產(chǎn)費用管理制度有關(guān)信息和2.對檢查出的不符合項未進行原因分析并制定整改計劃和措3.安全經(jīng)費使用沒有監(jiān)管記錄②建立安全費用使5查資料《安全生產(chǎn)費用臺應制定并建立健全安全生產(chǎn)費用臺賬有關(guān)信息裝備分①具備滿足安全生產(chǎn)需要的備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和10查資料《設(shè)施和設(shè)備管理1.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)及工作環(huán)境情況，配備符合滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)2.臺帳和檔案中設(shè)施設(shè)備的制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗查資料及現(xiàn)場各種設(shè)施設(shè)備的配項目設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量充足且符合安全規(guī)范1.項目的設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量②按有關(guān)規(guī)定配足有效的安救生設(shè)備1查資料《安全設(shè)施和設(shè)備項目須按有關(guān)規(guī)定配足合格有效的安全生產(chǎn)防護、環(huán)境保護、消防、1.未建立安全設(shè)施設(shè)備臺賬記查資料及現(xiàn)場安全設(shè)施設(shè)備的配項目安全設(shè)施和設(shè)備配備數(shù)量充足且符合安全1.項目的安全設(shè)施和設(shè)備配備③按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定檢驗證書10查資料《設(shè)施設(shè)備的檢驗應在設(shè)施設(shè)備標定的檢驗周期內(nèi)進行檢驗，檢1.項目設(shè)施設(shè)備檢驗記錄登記分值④按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全志、指示5查資料及現(xiàn)場1.施工單位應當在施工現(xiàn)場入口、施工起重機械、臨時用電設(shè)施施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔基坑沿邊、爆破物及有害危險氣體和液體存在處等危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標志、指2.安全警告標志、指示牌的使用和設(shè)置應符合2.安全標志、指示牌布設(shè)不規(guī)查資料及現(xiàn)場按布設(shè)圖核對安全1.安全標志、指示牌布設(shè)不規(guī)①規(guī)范施工現(xiàn)場臨(包括臨建、構(gòu)筑物、活動板房)的采購、租賃、搭設(shè)驗收、檢查、使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并10查資料《臨時設(shè)施管理制《臨時設(shè)施的技術(shù)建立臨時設(shè)施管理制度和技術(shù)檔案，對臨時設(shè)施的采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗收、檢查、使用等環(huán)節(jié)進行規(guī)范管2.臨時設(shè)施技術(shù)檔案記錄不齊查資料及現(xiàn)場1.現(xiàn)場臨時設(shè)施與檔案資料不②設(shè)施設(shè)備（包括1查資《設(shè)施設(shè)備管理臺1.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定,特種設(shè)備1.特種設(shè)備安全認可證件及技分值道路施工機械、車輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有0料《設(shè)施設(shè)備日常檢《設(shè)施設(shè)備操作人特種設(shè)施設(shè)備操作2.特種設(shè)備安裝、拆除應由具備資質(zhì)條件的單3.大型模板、承重支架及未列入國家特種設(shè)備目錄的非標準設(shè)備，應組織專家論證和驗收工4.特種設(shè)備投入使用前5.設(shè)施設(shè)備操作人員應非特種設(shè)施設(shè)備安全認可證件2.特種設(shè)備安裝拆除由不具備3.非標準設(shè)備未經(jīng)論證和驗收查資料及現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備及操作人員與臺帳、名冊應1.特種設(shè)備操作人員無證或證③按規(guī)定定期對設(shè)路、消防設(shè)施進行養(yǎng)，特種設(shè)備定期進行檢測檢驗，設(shè)備狀態(tài)良1查資料《設(shè)施設(shè)備日常檢特種設(shè)施設(shè)備檢驗1.建立設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護保2.特種設(shè)備需有效的檢驗報告或者安全準用施維護保養(yǎng)記錄、安全檢查記查資料及現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運行是否④指定專人對特種設(shè)備進行5查資料《成立設(shè)施設(shè)備管《特種設(shè)備專門管《特種設(shè)備安全技《特種設(shè)備保養(yǎng)計項目應有對應的特種設(shè)備及其操作人員管理部1.未設(shè)置設(shè)備管理部門或未指分值詢問特種設(shè)備管理人員對崗位工作內(nèi)容的1.特種設(shè)備管理人員對工作內(nèi)⑤建立并規(guī)范設(shè)備5查資料建立防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件管理臺賬和檔案，定人定期進行檢查、維修和保1.未建立分類管理臺賬和特種2.檔案資料不齊全，每臺次扣3.維護保養(yǎng)記錄、安全檢查記①按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安15查資料《臨時用電管理制《施工臨時用電方《電工安裝工作記《電工巡檢維修記《現(xiàn)場臨時用電安按國家有關(guān)標準和《施工現(xiàn)場臨時用電安全技要求實施臨時用電安全2.未制定臨時用電方案及方案4.無電工巡檢維修記錄或記錄查資料及現(xiàn)場接地與接零保護系動車道之間的安全距離不符合場專用的電源中性點直接接地分值3．配電線路：線路的設(shè)施、材路或固定物的距離不符合規(guī)范4．配電箱與開關(guān)箱：配電系統(tǒng)配電箱與開關(guān)箱電器損壞或進未設(shè)置系統(tǒng)接線圖和分路標記室未采取防雨雪和小動物侵入場所未使用36V及以下安全電壓分值和安全電壓線路的架設(shè)不符合七、安全技術(shù)分①制定施工組織設(shè)審核、批5查資料《施工組織設(shè)計編企業(yè)應制定規(guī)范的施工組織設(shè)計編制、審核、②施工組織設(shè)計中有明確的安全技術(shù)5查資料《施工組織設(shè)計方1．項目施工組織設(shè)計中無安全③按程序5查資料《施工組織設(shè)計審施工組織設(shè)計需經(jīng)項目、企業(yè)技術(shù)負責、監(jiān)④嚴格按照施工組織設(shè)計執(zhí)10查資料《施工組織交底記《施工組織過程的開工前，應組織作業(yè)人員進行交底，施工過程中嚴格執(zhí)行施工組織設(shè)2.施工過程沒有定期檢查記錄查資料及現(xiàn)場施工組織措施符合1.項目未按施工組織設(shè)計執(zhí)行①制定危險性較大分項工程編寫、審核、批準專項施工查資料《危險性較大的分危險因素識別完善；安2.專項施工方案編寫不規(guī)范②按程序5查資料《專項施工方案審專項施工方案需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人和總監(jiān)理工1.項目專項施工方案未按程序分值③嚴格按照專項施工方案執(zhí)10查資料《施工組織過程的查資料及現(xiàn)場施工過程中落實專項方案的各項措施安全防護措施落實情況①制定安全技術(shù)交5查資料《安全技術(shù)交底制項目應制定安全技術(shù)交2.定安全技術(shù)交底規(guī)定不符合②落實各級安全技10查資料《各級安全技術(shù)交安全技術(shù)分級交底，直1.項目未逐級落實安全技術(shù)交③交底有錄，履行5查資料《各級安全技術(shù)交安全技術(shù)交底內(nèi)容全①使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先節(jié)能的先5查資料及現(xiàn)場是否按要求淘汰落后的施工工藝、技企業(yè)應不斷淘汰技術(shù)落后的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，優(yōu)先選購安全、高效節(jié)能1.企業(yè)未淘汰不符合有關(guān)安全嚴重、危及安全生產(chǎn)的落后技②設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或10查資料及現(xiàn)場《安全生產(chǎn)管理系企業(yè)應建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺，對重點工程項目、設(shè)備、作業(yè)人員進行動態(tài)監(jiān)測監(jiān)1.未建立相關(guān)管理系統(tǒng)或平臺5查資料《企業(yè)體系認證證企業(yè)應積極建立國際質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安分值和《企業(yè)體系認證年④組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題10查資料《企業(yè)開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究立項及結(jié)題材企業(yè)應組織開展有安全投入的安全生產(chǎn)科技攻⑤設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系10查資料其它安全生產(chǎn)管理《安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)使用情況記企業(yè)應在重點作業(yè)現(xiàn)場等處設(shè)置視頻監(jiān)控系1.未建立其它安全管理系統(tǒng)或隊伍分①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育劃，明確培訓內(nèi)容和年度培10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教施《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教1.建立健全安全教育培2.制定企業(yè)年度及長期3.未根據(jù)培訓需求制定培訓計①組織開展安全生律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教按教育培訓計劃組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣3.培訓教師不落實或不滿足要4.培訓場所不落實或不滿足要①企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格1查資料《企業(yè)主要負責人和安全管理人員資主要負責人和管理得交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格通行業(yè)主管部門頒發(fā)的職安全管理人員應取得1.企業(yè)主要負責人和管理人員2.企業(yè)主要負責人和管理人員分值交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格C4.企業(yè)主要負責人、項目負責人及安全生產(chǎn)管理人員的安全資格證書職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務操運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對15查資料專(兼)職安全管理人員崗前培訓及任《安全管理人員臺1.企業(yè)及所屬項目專（兼）職安全管理人員2.企業(yè)主要負責人、項目負責人不得兼任專職1.安全管理人員未經(jīng)行業(yè)主管2.安全管理人員未經(jīng)企業(yè)內(nèi)部3.安全管理人員未按有關(guān)規(guī)定詢問全部門負責人、專安全管理人員應熟練掌握各崗位的安全生產(chǎn)管1.安全管理人員不具備專業(yè)安2．安全管理人員不熟悉各崗位①從業(yè)人員每年接訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于有關(guān)規(guī)定學時。未查資料《安全教育培訓及《從業(yè)人員日常教育與繼續(xù)教育操作《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教從業(yè)人員相關(guān)從業(yè)從業(yè)人員初次培訓時間時，每年接受再培訓的分值經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作詢問抽查人數(shù)不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培10查資料施《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教轉(zhuǎn)崗人員應進行崗前培訓，安全生產(chǎn)教育和培訓檔案、臺賬應建立健詢問抽查人員不低于企從業(yè)人員參加培訓情術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培10查資料《安全生產(chǎn)宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教前的培訓效果考核新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，企業(yè)應對管理和操作人員進行專項培詢問抽查人員不低于管理和操作人員人數(shù)管理和操作人員參加培①制訂健全安全宣傳教育培訓工作檔案，詳細準確的記錄培訓考5查資料《安全生產(chǎn)宣傳教安全生產(chǎn)宣傳教育《培訓參與情況統(tǒng)企業(yè)應制訂健全安全宣詳細、準確記錄培訓情②對培訓效果進行評審，改進提高培10查資料《安全教育培訓改培訓效果調(diào)查表、安全教育培訓改進記錄應建分值作業(yè)分①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)嚴禁違章指揮、違違反勞動10查資料《現(xiàn)場安全檢查記各工種、設(shè)備的安全操嚴禁違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律專項1．安全操作規(guī)程不齊全或內(nèi)容2．現(xiàn)場每缺少一項崗位操作規(guī)3．項目未對從業(yè)人員“三違”查資料及現(xiàn)場有無“三違現(xiàn)象”應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，現(xiàn)場無違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的現(xiàn)②在下達生產(chǎn)任務布置安全生產(chǎn)工作5查資料《生產(chǎn)調(diào)度會或安項目在召開月度生產(chǎn)例會的同時，應對上階段并布置下階段安全管理重點和防止安全隱患發(fā)1．在布置施工生產(chǎn)任務時，未③從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條1查資料《入場三級教育登《特種作業(yè)人員從項目應對施工從業(yè)人員進行入場教育；特殊工種應持有相關(guān)政府培訓機構(gòu)頒發(fā)從業(yè)資格證1.項目未組織從業(yè)人員入場教2.特殊工種沒有取得從業(yè)資格④指定專人對危險作業(yè)進行10查資料《危險作業(yè)專職監(jiān)《危險作業(yè)監(jiān)管記危險作業(yè)現(xiàn)場項目應派專職人員進行監(jiān)管，并1．未指定專人對危險作業(yè)進行查資料及現(xiàn)場危險作業(yè)現(xiàn)場管理危險作業(yè)現(xiàn)場是否配有1.危險作業(yè)現(xiàn)場沒有專職管理⑤建立完善的安全度，嚴格執(zhí)行巡回度，嚴禁查資料《安全巡回檢查記《現(xiàn)場出入口值班《現(xiàn)場出入口登記項目根據(jù)施工實際，制定安全檢查制度，并開2.未嚴格執(zhí)行巡回檢查制度并3.現(xiàn)場出入口沒有值班和登記4.檢查記錄或登記記錄不完整分值無關(guān)人員進入作業(yè)查資料及現(xiàn)場現(xiàn)場出入口是否設(shè)主要施工道口、門口、隧道口須設(shè)置門崗警⑥作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應采用可靠的防雷、防風、防火和防電等10查資料《風險辨識與風險2.風險辨識不全或沒有控制措查資料及現(xiàn)場作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)根據(jù)風險辨識結(jié)果，確定作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應采用的防雷、防風、1．作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備未設(shè)置⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技5查資料及現(xiàn)場生產(chǎn)物資的堆放和項目施工生產(chǎn)物資存放符合安全、防火防爆、防傾覆要求；設(shè)明顯標牌，標明材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進場時間、1.物資堆放不整齊、未標明名2.施工現(xiàn)場材料存放未采取防3.易燃易爆物品未分類儲藏在①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值重要時期實行領(lǐng)導班，有值10查資料《安全生產(chǎn)值班帶《安全生產(chǎn)值班計領(lǐng)導在崗帶班，實行雙①兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施進行生產(chǎn)5查資料《相關(guān)方安全生產(chǎn)1.協(xié)議中應明確相關(guān)方2.協(xié)議內(nèi)容準確、真實2.未簽訂相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議3.協(xié)議內(nèi)容不符合要求或沒明分值理經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職并落實到《相關(guān)方的安全管《相關(guān)方安全生產(chǎn)查資料及現(xiàn)場相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場安1.現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)存在安全隱患②制定了協(xié)作單位（含供應商）管理制度，嚴格協(xié)作單位安全生查，并嚴格執(zhí)行開備、過程監(jiān)督、續(xù)10查資料施對協(xié)作單位的安全許可證、資質(zhì)、資格證書、安全管理人員和特種作業(yè)人員證件、安全管理機構(gòu)、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程進行審核留存查資料及現(xiàn)場人員和特種作業(yè)人員與備案資料的符對協(xié)作單位工程建設(shè)期間的安全管理工作進行1.協(xié)作單位（含供應商）備案③與協(xié)作單位簽訂議，明確雙方各自的安全責5查資料《項目與協(xié)作單位應與協(xié)作單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方權(quán)1.未與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議④對短期工、實習人員、外來參觀人員、客戶5查資料《安全生產(chǎn)管理制員入場安全教育培1.對短期用工、實習人員應視同主體員工管2.將現(xiàn)場安全風險內(nèi)容制作成卡片，對外來參觀人員、客戶及其車輛分值及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全管理制⑤建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)5查資料《協(xié)作單位管理制《合格協(xié)作單位名《合格協(xié)作單位評1.建立合格協(xié)作單位名錄、檔案（包括資格預2.對合格協(xié)作單位資格預審、選用、續(xù)用進行3.定期識別與合格協(xié)作3.未對協(xié)作單位進行定期識別生活場所的布置符消防和職業(yè)健康要求，疏散理，消防通，各種設(shè)施布局10查資料《臨時建筑物竣工《消防安全管理制《消防器材管理使《文明施工管理措《職業(yè)健康管理措1.施工現(xiàn)場的辦公、生陡坡、泥石流、雪崩等2.施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)應分區(qū)設(shè)活區(qū)域臨時設(shè)施、通道及消防器材分布滿足消4.現(xiàn)場施工場所應規(guī)范配置安全、消防和職業(yè)休息場所、醫(yī)療救助設(shè)1.未制定相關(guān)管理制度和措施查資料及現(xiàn)場消防和職業(yè)健康要求等現(xiàn)場管理每處不符合要求的，①在存在危險因素的作業(yè)場查資料《安全警示標志管施工單位應當依據(jù)風險辨識與風險控制措施制度，現(xiàn)場置安全警示標分值標志所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標志，警示、告知類、后果及應急措志，警示、告知危險種查資料及現(xiàn)場置施工單位應當在施工現(xiàn)場出入口或者沿線各交叉口、施工起重機械、爆破物及有害危險氣體和液體存放處以及孔洞腳手架、碼頭邊沿、橋梁邊沿等危險部位，明顯設(shè)置規(guī)范的安全警示標志或者必要的安全防1.未按要求在相關(guān)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全風險辨識與風險控制①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和10查資料《風險辨識及評價《危險源動態(tài)管理《危險源監(jiān)控與預按照施工設(shè)計所確定的施工方法，分解施工作業(yè)程序，結(jié)合工序（單位）作業(yè)特點、環(huán)境條件、施工組織等致險因子，辨識施工作業(yè)活動中典型事故類型，從而建立危險源清單，并對照風險可接受準則確定相應的風險控制措施。符合交通運輸行業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制及②辨識重源，采取有效的防按規(guī)定報有關(guān)部門查資料《重大危險源管理《危險源標識管理《重大危險源備案《重大危險源防護《重大危險源應急根據(jù)危險化學品重大風險辨識(GB18218-2009)及相關(guān)要求，辯識、管4.沒有重大危險源的備案記錄分值查資料及現(xiàn)場重大危險源應采取防護未對重大危險源進行標識和采①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害10查資料《風險評估管理制《設(shè)備設(shè)施危險因《作業(yè)活動危險因1.風險評估相關(guān)管理制2.設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動應建立危險因素辨識清3.符合交通運輸行業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應5查資料《重大危險源告知重大危險源告知書應建立健全，并將工作崗位中存在的危險因素、防范措施以及應急措施告詢問抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應了解本崗位的危險、有害因素及控1.從業(yè)人員不了解本崗位風險③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管5查資料《重大危險源登記1.應制定并建立健全重大危險源登記建檔制2.重大危險源檔案資料十一、排查與治理①制定隱患排查工明確排查范圍，選擇合適的5查資料《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢《安全隱患排查工1.排查的范圍應包括:所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。排查方法上，企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進分值2.符合交通運輸行業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷消除安全隱患。檢查及處理情況應當1查資料《安全隱患排查記1.項目部每月至少開展2.安全檢查及處理情況3.企業(yè)每季度至少開展一次對項目部的安全檢③對各種安全檢查所查處的隱患進行析，制定針對性控10查資料《安全隱患排查治《隱患分析專題會《安全隱患的控制1.安全隱患原因分析材2.應有針對性的制定控技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、4.沒有對隱患組織治理及整改①制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法經(jīng)費和物資、機構(gòu)時限和要10查資料《安全隱患治理記1.隱患治理方案應內(nèi)容2.符合交通運輸行業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制3.隱患治理或整改措施針對性②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的10查資料《接受上級檢查發(fā)對檢查指出的一般隱患1.未落實隱患防范和整改措施分值一般事故隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措資金、時限和預案查資料《重大安全隱患登《重大安全隱患備《重大隱患臨時控《重大隱患治理方重大安全隱患應報相關(guān)部門備案；臨時控制措施應包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防2.重大隱患項目未落實“五到④制訂隱患治理臺案，有相5查資料《隱患排查與治理《隱患排查與治理每月建立隱患治理臺賬和檔案，包括：治理方案、控制措施、評估報1.未建立隱患治理檔案和臺賬⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行析，并向有關(guān)部門10查資料《事故隱患排查治《安全生產(chǎn)隱患排《隱患分析專題會《安全生產(chǎn)隱患排《安全生產(chǎn)隱患排《安全生產(chǎn)隱患排1.安全生產(chǎn)隱患排查統(tǒng)計分析應每月進行一2.統(tǒng)計分析記錄內(nèi)容應3.隱患排查和治理情況2.未進行隱患排查和治理情況十職業(yè)健康①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配5查資料《職業(yè)健康管理制《職業(yè)健康管理機《職業(yè)健康管理人1.企業(yè)應設(shè)置專門的管理部門或指定管理機2.職業(yè)健康管理人員資2.沒有設(shè)置專門的管理部門或分值分職管理人《指定健康管理機《職業(yè)健康管理人②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健5查資料《職業(yè)危害防治計《企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔《從業(yè)人員健康監(jiān)1.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告2.每年應組織對員工進行職業(yè)健康檢查，并建3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)1.未制定職業(yè)危害防治計劃和2.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔詢問抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應接受了職業(yè)①為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害5查資料《危險作業(yè)人員名《意外傷害保險合施工單位應當為施工現(xiàn)場的人員辦理意外傷害2.意外傷害保險未覆蓋全員①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的5查資料《職業(yè)健康宣傳教《職業(yè)健康危害安《勞動合同或聘用應對從業(yè)人員進行職業(yè)健康教育，并進行職業(yè)危害、防范、應急處置分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全詢問抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應了解本崗位掌握應急處置方法和措分值①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設(shè)5查資料《職業(yè)健康保護設(shè)《職業(yè)健康保護設(shè)《防護器具和用品須為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品、用具、機械設(shè)備、施工機具及配件等，及時進行維護、檢修、保養(yǎng)，確1.未建立防護設(shè)施、工具臺賬查資料及現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場的報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器泄險區(qū)的設(shè)置情況；對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標在醒目位置設(shè)置警示標1.沒有提供符合要求的工作環(huán)2.存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗②對于會造成職業(yè)危害的崗位實行輪或定期安排員工休5查資料《職業(yè)危害崗位輪對于會造成職業(yè)危害的2．未定期安排員工休假、療養(yǎng)十安全文化分①設(shè)立安廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)5查資料《安全文化內(nèi)容更按照《企業(yè)安全文化建有關(guān)要求開展企業(yè)安全查資料及現(xiàn)場查企業(yè)安全文化宣傳布局，看宣傳內(nèi)容是否定②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信5查資料《安全生產(chǎn)舉報獎《舉報和投訴記錄投訴制度，設(shè)置安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信3.對投訴舉報沒有及時進行調(diào)分值地址或者箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)《安全生產(chǎn)舉報和投訴受理及調(diào)查處《安全生產(chǎn)舉報和箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查資料及現(xiàn)場安全生產(chǎn)舉報聯(lián)系安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵箱應在醒目位置公沒有在醒目位置公開安全生產(chǎn)①開展安全承諾活查資料《公司開展安全承1.公司及員工應簽訂安2.應有安全承諾活動活②編制安全知識手冊，并發(fā)5查資料《安全知識手冊發(fā)編制安全知識手冊，并1.企業(yè)沒有安全生產(chǎn)知識手冊查資料及現(xiàn)場員工應持有安全知識手冊詢問從業(yè)人員對安全知識手冊的熟悉和了1.從業(yè)人員不了解安全知識手③組織開展安全生動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有5查資料《安全生產(chǎn)月活動《安全生產(chǎn)競賽活《安全生產(chǎn)月活動《安全生產(chǎn)競賽活《相關(guān)活動情況記各項安全生產(chǎn)活動應有④對在安全工作中做出顯著成績的集5查資料受獎人的領(lǐng)獎簽字得到表彰的集體個人應建立表彰獎勵文件，獎2.表彰獎勵沒有與其經(jīng)濟利益分值體、個人并與其經(jīng)濟利益掛⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理5查資料開展安全檢查、評推廣安全生產(chǎn)先進《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢應對安全生產(chǎn)經(jīng)驗進行十應急分①制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措1查資料《突發(fā)事件應急救施1.應制定并建立健全各項應急處置預案，制度2.應急組織領(lǐng)導機構(gòu)及3.預案的格式和內(nèi)容不符合有②結(jié)合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場查資料急組織機構(gòu)及其職責、預案體系及響應程序、事故預防及應急保障、險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構(gòu)與職責、預防措施、應急處置程序和應急保險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急處置程3.應急預案內(nèi)容不符合實際情③應急預案與當?shù)卣A案5查資料《應急預案備案情《應急預案通報情1.應急預案按規(guī)定報主管部門備案，并通報有2.應急預案制定應內(nèi)容1.應急預案與當?shù)卣A案不2.沒有應急預案報有關(guān)部門備分值接，報當?shù)赜嘘P(guān)部通報有關(guān)3.沒有通報有關(guān)協(xié)作單位記錄④定期評審應急預案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修5查資料《應急預案評審修《應急預案定期評《應急預案評審修各項應急預案至少每三年評審一次，并根據(jù)評審的結(jié)果進行及時的修3.未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況①開展應急預案的育，普及生產(chǎn)安全自救和互5查資料《應急預案宣傳教《安全生產(chǎn)宣傳教應急預案宣傳教育記錄1.未開展應急宣傳教育或無記查資料及現(xiàn)場在工作場所、工作場所自救和互救安全常識宣②開展應急預案培使有關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉責、應急程序和應急處置方查資料《安全生產(chǎn)應急宣《安全生產(chǎn)應急宣安全生產(chǎn)應急宣傳教育和培訓應記錄全面完1.未開展應急宣傳教育或無記詢問抽查人員不低于從業(yè)人員數(shù)量的10%從業(yè)人員應掌握安全生從業(yè)人員不熟悉應急專業(yè)知識③發(fā)生事故后，及時啟動應10查資料《應急預案啟動記《事故應急救援報啟動記錄主要包括事故發(fā)生的時間、地點，報告人，啟動的預案、預案啟動的時間，事故響分值組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告應簡要經(jīng)過；應急救援報