采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程

采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程一、制定目的及范圍為提升公司采購(gòu)管理水平，確保采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范性與高效性，特制定本制度。該制度適用于所有采購(gòu)活動(dòng)，包括項(xiàng)目采購(gòu)（如材料、工程采購(gòu)）、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)，旨在明確采購(gòu)流程、職責(zé)及相關(guān)要求。二、采購(gòu)原則采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開(kāi)，確保選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.所有采購(gòu)物資需從合法商家獲取，并要求開(kāi)具正式發(fā)票。3.各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人應(yīng)為不同人員，以避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)人需先向倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存情況，若庫(kù)存不足，填寫(xiě)“申購(gòu)單”，并附上相關(guān)需求說(shuō)明。1.2申購(gòu)審批項(xiàng)目采購(gòu)需提交預(yù)算審批，其他采購(gòu)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫(xiě)流轉(zhuǎn)單，確保采購(gòu)需求的合理性。1.3詢價(jià)各部門負(fù)責(zé)詢價(jià)，至少提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，確保價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性與透明度。1.4核價(jià)參考?xì)v史價(jià)格進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)流轉(zhuǎn)單中的核價(jià)結(jié)果，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性。1.5審批流轉(zhuǎn)單需逐級(jí)審批，最終由公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，確保采購(gòu)決策的合規(guī)性。1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)審批通過(guò)后，采購(gòu)人下單，物資到貨后由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并完成入庫(kù)手續(xù)。1.7報(bào)銷采購(gòu)物資需在貨物到達(dá)后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷，逾期將不予受理，確保財(cái)務(wù)流程的順暢。2.特殊采購(gòu)流程2.1集中計(jì)劃采購(gòu)辦公用品由各部門在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，確保采購(gòu)的集中管理與成本控制。2.2零星采購(gòu)針對(duì)金額較小且偶發(fā)的采購(gòu)，采購(gòu)人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行，簡(jiǎn)化流程，提高響應(yīng)速度。2.3應(yīng)急采購(gòu)在緊急情況下，需由應(yīng)急處置小組進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)需詢價(jià)，以最快方式滿足需求，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。2.4年度采購(gòu)涉及定期需求的采購(gòu)需提前編制年度預(yù)算，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備，確保資金的合理配置與使用。四、備案所有采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人需將采購(gòu)單、流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單及發(fā)票或收款收據(jù)復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查，確保采購(gòu)記錄的完整性與可追溯性。五、采購(gòu)紀(jì)律1.采購(gòu)人職責(zé)采購(gòu)人需建立供應(yīng)商資料檔案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量與合規(guī)性。2.采購(gòu)人員行為規(guī)范采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的贈(zèng)品或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性與透明度。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保采購(gòu)流程的持續(xù)改進(jìn)，需定期對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行評(píng)估，收集各部門的反饋意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整與優(yōu)化流程。建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，確保采購(gòu)管理制度與流程能夠適應(yīng)公司發(fā)展的需要。七、培訓(xùn)與宣傳為確保各部門員工對(duì)采購(gòu)管理制度的理解與執(zhí)行，需定期開(kāi)展培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)，提升員工的采購(gòu)意識(shí)與合規(guī)意識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，使員工熟悉采購(gòu)流程，掌握相關(guān)操作規(guī)范，確保制度的有效實(shí)施。八、總結(jié)本采購(gòu)管理制度及流程的制定，旨在提升公司采購(gòu)效率，降低