BO版質(zhì)量手冊資料

BO版0.1標(biāo)題：目錄版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：1/54

0.1目錄01

0.2修改頁03

1.0質(zhì)量手冊實施令..............................................................04

1.1管理者代表任命書..............................................................05

2.0手冊說明06

3.0企業(yè)概況07

3.1質(zhì)量方針與目標(biāo)..............................................................09

3.2組織架構(gòu)圖...............................................................10

3.3質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖...............................................................11

3.4部門職責(zé)與權(quán)限..............................................................12

4.0質(zhì)量管理體系.............................................................23

4.1總要求24

4.2文件要求25

5.0管理職責(zé)28

5.1管理承諾29

5.2以顧客為中心.............................................................30

5.3質(zhì)最方針31

5.4策劃32

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.............................................................33

5.6管理評審34

6.0資源管理35

6.1資源的提供..............................................................36

6.2人力資源37

章節(jié)：0.1標(biāo)題：目錄版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：2/54

7.2與顧客有關(guān)的過程..............................................................42

7.3設(shè)計與開發(fā)..............................................................43

7.4采購45

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.............................................................46

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱...........................................................48

8.0測量、分析與改進(jìn)..............................................................49

8.1總則50

8.2監(jiān)視與測量..............................................................51

8.3不合格品操縱..............................................................52

8.4數(shù)據(jù)分析53

8.5改進(jìn)54

附錄一:質(zhì)量管理體系程序文件一覽表54

章節(jié)：0.2標(biāo)題：修改頁版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：3/54

序號頁碼/版次更換內(nèi)容更換人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期

章節(jié)：1.0標(biāo)題：質(zhì)量手冊實施令版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：4/54

江門市碩普科技開發(fā)有限公司根據(jù)IS09001：2008版《質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)

合公司的實際情況，編制了質(zhì)最手冊，現(xiàn)予以正式公布并自公布之日實施。希望公司所有員工嚴(yán)格

按質(zhì)量手冊的要求做好本職工作，從而達(dá)到使顧客滿意與公司業(yè)績持續(xù)改進(jìn)的目的。

董事長:

日期:

章節(jié)：1.1標(biāo)題：管理者代表任命書版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：5/54

茲任命黃偉彬先生為本公司的管理者代表，其職責(zé)如卜.:

a）負(fù)責(zé)IS09001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實施與持續(xù)改進(jìn)；

b）向董事長報告質(zhì)量管理體系的績效與任何改進(jìn)的需求；

c）負(fù)責(zé)在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

特此任命！

董事長:

日期:

章節(jié)：2.0標(biāo)題：手冊說明版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：6/54

1.本公司根據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合公司的實際情況編制了本質(zhì)量手冊，希望通過

本手冊的落實實施來不斷改進(jìn)與完善本公司的質(zhì)量管理體系，從而達(dá)到使顧客滿意與公司業(yè)

績持續(xù)改進(jìn)的目的。

2.本手冊既適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理活動，也適用于顧客或者第三方機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量管

理體系所進(jìn)行的評審活動。本公司內(nèi)部與發(fā)認(rèn)證公司使用的手冊屬受控文件，發(fā)放顧客的手

冊,不屬受控文件,對其版本的有效性,本公司不作跟蹤。

有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語根據(jù)IS09000：2008《質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)與術(shù)語》中的定義。企業(yè)自

定術(shù)語在有關(guān)的文件中予以定義。

章節(jié)：3.0標(biāo)題：企業(yè)概況版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：7/54

中外合資江門市碩普科技開發(fā)有限公司位于廣東省江門市棠下鎮(zhèn)。公司擁有廠房、員工宿舍、

食堂，建筑面積超過10000平方米。公司現(xiàn)有員工80多人，高級專業(yè)技術(shù)研發(fā)人才30余人。要緊

骨干在國內(nèi)從事摩托車行業(yè)10余年，且要緊設(shè)計師曾前往意大利、德國進(jìn)行技術(shù)交流學(xué)習(xí)。本公司

先后引進(jìn)了多臺車、銃、線切割、焊接、熱處理等先進(jìn)數(shù)控設(shè)備。

本公司至力于開發(fā)與生產(chǎn)運動型摩托車及沙灘車，經(jīng)營原則堅持ODM合作形式開拓歐美市場。

具有敏銳的國際市場觸覺與良好的國際關(guān)系，曾與多個國際品牌：SDG、PITPRO、SPEEDMINI.

PITSTE即RO、MOJO、RAV等合作。我公司堅持自主創(chuàng)新、研制開發(fā)的原則，產(chǎn)品外型、結(jié)構(gòu)設(shè)計與

國際潮流同步，在多次國際性展覽上獲得好評。

在國內(nèi)摩托車行業(yè)，我公司首先使用并掌握了各類新材料的使用并實現(xiàn)了產(chǎn)品化。我們還與多

間大學(xué)合作設(shè)立碩士生工作站，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合，支持多個新項目的研發(fā)與專業(yè)人才的培養(yǎng)。

地址：廣東省江門市棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍工業(yè)區(qū)1號

郵編：529164

電話：0750—3598888,3598892,3598889

傳真/p>

章節(jié)：3.0標(biāo)題：企業(yè)概況版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：8/54

江門市碩普科技開發(fā)有限公司設(shè)備生產(chǎn)力明細(xì)表

生產(chǎn)設(shè)備名稱最大使用規(guī)格單位數(shù)量使用部門狀態(tài)生產(chǎn)能力/小時

三菱CNC高速機(jī)600X350mm臺1機(jī)加車間良好4個

三菱CNC中心機(jī)750X400mm臺2機(jī)加車間良好6個

西門子CNC中心機(jī)950X460mm臺2機(jī)加車間良好8個

西門子CNC中心機(jī)1300X600mm臺2機(jī)加車間良好10個

水切割機(jī)2500X1500mm臺1機(jī)加車間良好18米

臥式帶鋸床0220mm臺1機(jī)加車間良好25個

半自動車床0220mmZx1機(jī)加車間良好20個

搖臂鉆床040mmZx1機(jī)加車間良好7個

搖臂鉆床025mm41機(jī)加車間良好7個

立式銃床1000X500mm臺1機(jī)加車間良好12個

萬能銃床640X300mm臺1機(jī)加車間良好14個

臥式銃床450X240mm臺1機(jī)加車間良好30個

鉆攻機(jī)床020mm臺1機(jī)加車間良好35個

鉆床013mm臺1機(jī)加車間良好45個

攻牙機(jī)012mm臺1機(jī)加車間良好25個

線切割500X350mm臺1機(jī)加車間良好2個

四柱液壓機(jī)20Mpa臺1機(jī)加車間良好10個

單柱液壓機(jī)8Mpa臺1機(jī)加車間良好15個

生產(chǎn)流水線臺1生產(chǎn)部良好50臺

章節(jié)：3.1標(biāo)題：質(zhì)量方針與目標(biāo)版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：9/54

1.質(zhì)量方針:

持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷追求顧客滿意。

2.質(zhì)量目標(biāo)：

2.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品合格率三98%,顧客滿意率三98%。

2.2部門質(zhì)量目標(biāo)：

生產(chǎn)部：產(chǎn)品合格率叁98船一次下線合格率工7C%。

機(jī)加車間：成品批次合格率工9跳。

質(zhì)檢部：每月顧客投訴少于5次，退貨少于2次。

配套部：物料準(zhǔn)時到貨率蕓90%,來料合格率工9隗。

行政部：員工每月平均培訓(xùn)3小時以上。

國際部：顧客滿意率工98%。

技術(shù)部：顧客滿意率三98%

文控中心：每月文件受控率工99%。

總經(jīng)辦：工作計劃完成率三90機(jī)

章節(jié)：3.2標(biāo)題:組織架構(gòu)圖版本版次:B0

文件編號：QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼：10/54

一

糧

IIL第I

一

更

糧

|￡?

^

￥

<

1

-

%

監(jiān)

回

一

章節(jié)：3.3標(biāo)題:質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼：11/54

&

俳

g具

T4耳版I

T同媒崔I

—|硼?策|

用

比一|鋤踴|

胡

—IBI饌

Im

雙

豈—I5小I—陽8觸川

-m

40一

期l

0IM

IBT44I

T唯第

曜I

fw

仁

一旺3]

s—|^^|國|

K

ffi

―1腳長[糧I

般

tHt

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：12/54

?董事長職責(zé)

1.負(fù)責(zé)召開股東大會、董事會議，并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實；

2.執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；

3.處理其他由堇事會授權(quán)的重大事項；

4.負(fù)責(zé)組織各部門討論與決定公司的進(jìn)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項:

5.審批公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分；

6.組織指揮公司FI常經(jīng)營管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約與處理有關(guān)事宜：

7.決定公司員工的報酬、待遇與支付方式；

8.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算、開支的審批；

9.負(fù)責(zé)批閱公司的財務(wù)報表與更新改造項目；

10.審批公司新開發(fā)項目與更新改造項目；

11.負(fù)責(zé)審批各項新產(chǎn)品開發(fā)輸出資料；

12.審批公司獎罰方案、內(nèi)部管理制度與年終資金分配方案；

13.制訂公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營策略與經(jīng)營目標(biāo)并領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工貫徹執(zhí)行；

14.制訂公司的質(zhì)量方針并確保公司與各部門的質(zhì)量目標(biāo)的制訂；

15.在公司范圍進(jìn)行宣導(dǎo)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，以保證各級人員能懂得執(zhí)行并努力達(dá)成；

16.提高公司員工法律意識，以確保公司運作遵守有關(guān)的法律法規(guī)；

17.負(fù)責(zé)任命各部門經(jīng)理與管理者代表，落實組織架構(gòu)并確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到溝通；

18.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的運作，對部門間的爭議及時作出界定；

19.確保對質(zhì)量管理體系的建立、實施與持續(xù)改善，以不斷增強(qiáng)顧客滿意；

20.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊與其他重要文件的批準(zhǔn)；

21.負(fù)責(zé)公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金及其他必要資源的配備；

22.負(fù)責(zé)主持管理評審會議與其它重要會議;

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：13/54

?總經(jīng)辦職責(zé)

1.對董事長負(fù)責(zé)，協(xié)助董事長抓好各項工作；

2.熟悉與掌握公司情況并向董事長反映；提出建議或者意見，當(dāng)好董事長的參謀與助手；

3.具體抓好公司的生產(chǎn)安全防火工作與各部門的考核工作；

4.負(fù)責(zé)規(guī)范管理工作的組織、實施檢查與考核工作：

5.協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，協(xié)助董事長建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系與工作體系;

6.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算、開支的審核：

7.負(fù)責(zé)物料采購/產(chǎn)品發(fā)外加工的審批；

8.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件操縱要求進(jìn)行管理；

9.按記錄操縱要求對部門記錄進(jìn)行管理；

10.制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計；

11.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；

12.積極完成董事長交辦的其他任務(wù)。

?行政部職責(zé)

1.策劃、建立與完善公司的各項行政管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；

2.負(fù)貨公司仝體員工的考勤管理；

3.負(fù)責(zé)公司行政、后勤、保安、食堂、宿舍、水電保障管理；

4.負(fù)責(zé)本部門管轄的固定資產(chǎn)的保護(hù)與公司固定資產(chǎn)的歸II管理；

5.負(fù)責(zé)公司訪客的接待、甩話接聽與轉(zhuǎn)接；

6.負(fù)責(zé)公司的對外宣傳與企業(yè)形象的保護(hù)；

7.負(fù)責(zé)公司員工著裝及工卡管理；

8.負(fù)責(zé)公司文體活動的策劃與組織、文化宣傳與策劃與實施與企業(yè)文化的建立;

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：14/54

人力資源的合理配備;

13.制訂公司部門與公司的年度培訓(xùn)計一劃，并組織培訓(xùn)與實施考核；

14.策劃、建立、完善與實施考核制度，對管理人員與員工的能力及表現(xiàn)作出綜合評估；

15.策劃、建立、完善與實施薪酬核算制度，并對員工薪酬進(jìn)行管理；

16.策劃、建立、完善與實施獎罰制度，提高管理人員與員工的責(zé)任感與積極性；

17.策劃、建立、完善與實施內(nèi)部溝通制度與負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，同意員工投訴與申訴,

及時化解員工之間、部門之間或者上下級之間的矛盾紛爭，制造公司與諧與人際氛圍；

18.負(fù)責(zé)公司電腦網(wǎng)絡(luò)的建立與日常保護(hù)；

19.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件操縱要求進(jìn)行管理：

20.按記錄操縱要求對部門記錄進(jìn)行管理；

21.制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計；

22.就行政與人力資源問題與其他部門進(jìn)行溝通；

23.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

24.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報；

25.積極處理突發(fā)特殊與重大緊急情況，并及時向上級匯報；

26.積極完成其他部門的工作配合要求，在一個工作日內(nèi)關(guān)于不能及時完成的事項給予回復(fù)；

27.制訂與行政人事有關(guān)的H常改善與重大方案；

?技術(shù)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、常規(guī)產(chǎn)品改制的技術(shù)工作、對特定產(chǎn)品、項目進(jìn)行必要的策劃，確定

質(zhì)量目標(biāo)，采取相應(yīng)措施，將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量質(zhì)量計劃并加以實施；

2.根據(jù)市場信息或者有關(guān)部門項目建議組織新產(chǎn)品開發(fā)，執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)操縱程序》；

3.根據(jù)國際部與顧客提供的有關(guān)信息，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改進(jìn)的技術(shù)與工藝問題；

4.編制工藝文件、檢驗指導(dǎo)書與產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)等文件:

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：15/54

8.負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃與并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

9.及時傳達(dá)上級指令與其它部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；

10.保護(hù)本部內(nèi)管轄的固定資產(chǎn)；

11.負(fù)責(zé)與技術(shù)部有關(guān)的日常改善與重大改善方案：

12.就技術(shù)部問題與其它部門進(jìn)行溝通：

13.積極處理突發(fā)特殊與重大緊急情況，并及時向上級匯報；

14.積極完成其它部門的工作配合要求。

15.負(fù)責(zé)維持本部門的工作環(huán)境的整潔。

?生產(chǎn)部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計戈k跟進(jìn)牛.產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)國際部提供的顧客要求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；

2.按生產(chǎn)計劃要求及時策劃與組織生產(chǎn)；

3.對生產(chǎn)白關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；

4.負(fù)責(zé)對不合格品的返工；

5.實施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生；

6.操縱生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費；

7.負(fù)責(zé)半成品與成品的標(biāo)識與對其在入庫的搬運與其防護(hù)管理；

8.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料、半成品與成品入庫的搬運與其防護(hù)管理；

2.負(fù)責(zé)制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)與進(jìn)行統(tǒng)計；

3.負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃與并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)倉庫做好產(chǎn)品進(jìn)出、防護(hù)與貯存管理與對來料與入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗狀態(tài)與特性標(biāo)識

管理；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫帳務(wù)管理，定期組織盤點；

L口.trt，-，nJuxi-i-，士

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：16/54

10.按記錄操縱要求管理本部門的記錄：

11.制定人力資源編制計劃，并協(xié)助行政部做好員工能力與表現(xiàn)的定期考核與評估；

12.負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)過程的日常改善與重大改善方案的制訂；

13.就生產(chǎn)有關(guān)問題與有關(guān)部門進(jìn)行及時溝通；

14.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時完成:

15.就部門運作定期向上級匯報；

16.積極處理突發(fā)特殊與重大緊急情況，并及時向上級匯報；

17.積極完成其他部門的工作配合要求；

18.參與合同評審；

19.參與不合格品評審；

?機(jī)加車間職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃、跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)國際部提供的顧客要求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；

2.按生產(chǎn)計劃要求及時策劃與組織生產(chǎn)；

3.對生產(chǎn)有關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；

4.負(fù)責(zé)對不合格品的返工；

5.實施生產(chǎn)安仝管理，以確保生產(chǎn)安仝，防止安仝事故的發(fā)生；

6.操縱生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費；

7.負(fù)責(zé)半成品與成品的標(biāo)識與對其在入庫的搬運與其防護(hù)管理；

8.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料、半成品與成品入庫的搬運與其防護(hù)管理；

9.負(fù)責(zé)制訂本部門的質(zhì)量目標(biāo)與進(jìn)行統(tǒng)計；

10.負(fù)責(zé)制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃與并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

11.提出設(shè)備購置申請;

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：17/54

16.制定人力資源編制計劃，并協(xié)助行政部做好員工能力與表現(xiàn)的定期考核與評估；

17.負(fù)責(zé)與生產(chǎn)有關(guān)過程的日常改善與重大改善方案的制訂；

18.就生產(chǎn)有關(guān)問題與有關(guān)部門進(jìn)行及時溝通；

19.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時完成；

20.就部門運作定期向上級匯報；

21.積極處理突發(fā)特殊與宣大緊急情況，并及時向上級匯報；

22.積極完成其他部門的工作配合要求；

23.參與合同評審；

24.參與不合格品評審；

配套部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)評價與選擇供應(yīng)商，必要時組織實地考察與對供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，并編制合格供方

名錄；

2.聯(lián)系供應(yīng)商，及時按照物料需求采購符合要求的原物料；

3.及時與供應(yīng)商保持良好的溝通渠道，就原物料價格、交期、質(zhì)量與服務(wù)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

4.跟催采購原物料，以保證其及時到位；

5.就原物料退貨情況與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系；

6.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件操縱要求進(jìn)行管理；

7.按記錄操縱要求對本部門記錄進(jìn)行管理；

8.制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計；

9.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；

10.制訂本部門培訓(xùn)計劃與協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

11.保護(hù)本部內(nèi)管轄的固定資產(chǎn)；

1.1*I.?、一?-W-UT-r-IXf.、1.

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：18/54

15.就采購問題與其他部門進(jìn)行溝通：

16.及時傳達(dá)上級指令與其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通；

17.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報；

18.積極處理突發(fā)特殊與重大緊急情況，并及時向上級匯報；

19.積極完成其他部門的工作配合要求；

20.參與來料不合格品評審；

21.參與合同評審。

質(zhì)檢部職責(zé)

1.負(fù)貨對來料、半成品與成品及生產(chǎn)首件實施檢驗，判定其是否符合顧客要求;

2.負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識與監(jiān)督產(chǎn)品特性標(biāo)識的狀態(tài)；

3.負(fù)責(zé)組織不合格品評審與不合格品的歸口管理；

4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)的歸口管埋，并指導(dǎo)其他部門做好數(shù)據(jù)分析工作；

5.負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施跟進(jìn)與歸口管理；

6.負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件與按文件操縱要求進(jìn)行管理；

7.按記錄操縱要求管理本部門的記錄；

8.負(fù)責(zé)制訂部門的質(zhì)量巨標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計；

9.負(fù)責(zé)制訂部門的培訓(xùn)計劃，并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

10.量規(guī)儀器的內(nèi)部檢驗與外部檢驗：

11.負(fù)責(zé)本部門管轄的固定資產(chǎn)的保護(hù)；

12.負(fù)責(zé)維持本部門的工作環(huán)境的整潔；

13.負(fù)責(zé)制訂部門的年度預(yù)算與人力資源編制計劃；

14.就品質(zhì)問題與其他部門進(jìn)行溝通;

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：19/54

19.參與合同評審；

20.參與供應(yīng)商的實地考察與第二方審核；

21.負(fù)責(zé)顧客與供應(yīng)商對口部門的來訪接待。

?國際部職責(zé)

1.組織、策劃與實施市場開發(fā)，制訂公司的業(yè)務(wù)計劃；

2.負(fù)責(zé)反映顧客意向與新產(chǎn)品向顧客報價；

3.負(fù)責(zé)主持合同評審，確定顧客要求包含價格、交貨期、質(zhì)量與服務(wù)等要求;

4.負(fù)責(zé)有關(guān)訂單的信息、樣品的接收處理并及時傳遞；

5.訂單的跟進(jìn)與就訂單問題與其他有關(guān)部門進(jìn)行溝通；

6.就訂單與售后服務(wù)、頑客退貨有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；

7.定期電話回訪與進(jìn)行頑客滿意度調(diào)杳；

8.建立顧客檔案，對顧客關(guān)系進(jìn)行管理；

9.負(fù)責(zé)貨款回收，如發(fā)現(xiàn)顧客不按期付款要積極追數(shù)，并向上級匯報；

10.負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的登記與歸口管理：

11.負(fù)責(zé)制訂本部門的作業(yè)文件并按文件操縱要求對本部門文件進(jìn)行管理；

12.負(fù)責(zé)按記錄操縱要求管理本部門的記錄；

13.制訂部門的質(zhì)量目標(biāo)與統(tǒng)計工作；

14.制訂部門員工培訓(xùn)計劃協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

15.維持本部門工作環(huán)境的整潔；

16.負(fù)責(zé)制訂與國際部有關(guān)過程的口常改善與重大改善方案；

17.提出部門的人力資源編制計劃；

18.就訂單有關(guān)問題與有關(guān)部門進(jìn)行及時溝通;

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號:制定日期:2010年1月1日頁碼:

?財務(wù)部職責(zé)

1.對資金的合理調(diào)配、運用、籌集，確保生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的需要，并做好資金預(yù)算；

2.對?往來資金帳目的管理，特別要加強(qiáng)對?資金回籠的監(jiān)控；

3.及時對會計原始憑證的審核，及各憑證、明細(xì)帳目、財務(wù)報表的編制、登記、匯總;

4.對倉庫（材料倉、成品倉）數(shù)據(jù)的管理與進(jìn)倉產(chǎn)品限額操縱與監(jiān)督。

5.ERP系統(tǒng)的保護(hù)與培訓(xùn)。

章節(jié)：3.4標(biāo)題：部門的職責(zé)與權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：21/54

質(zhì)量體系要素及職能分配表

管

機(jī)

董總理^管?質(zhì)國技配生

加

過程條款內(nèi)容事經(jīng)者理檢際術(shù)套產(chǎn)

車

長辦代部部部部部部

問

表

4

4.1總要求OO■★☆☆☆☆☆☆

質(zhì)量管

4.2文件要求OO■★☆☆☆☆☆☆

理體系

5.1管理承諾■OO★☆☆☆☆☆☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點■OO★☆☆☆☆☆☆

5

5.3質(zhì)量方針■OO★☆☆☆☆☆☆

管理

5.4策劃★☆☆☆☆☆☆

職責(zé)■OO

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通■OO★☆☆☆☆☆☆

5.6管理評審?OO★☆☆☆☆☆☆

6.1資源的提供■OO★☆☆☆☆☆☆

6

6.2人力資源■OO★☆☆☆☆☆☆

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆☆☆☆☆★★

管理■OO

6.4工作環(huán)境■OO★☆☆☆☆☆

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃■OO☆☆☆★☆☆☆

7.2與顧客有關(guān)的過程OO■☆☆★☆☆☆☆

7

7.3設(shè)計與開發(fā)OO■☆☆☆★☆☆☆

產(chǎn)品

7.4采購☆☆☆☆★☆☆

實現(xiàn)OO■

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供OO■☆☆☆☆☆★★

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱OO■☆★☆☆☆☆☆

8.1測量、分析與改進(jìn)的策劃OO■☆★☆☆☆☆☆

8

8.2監(jiān)視與測品OO?☆★☆☆☆☆表

章節(jié)：4.0標(biāo)題：質(zhì)量管理體系版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：22/54

質(zhì)量管理體系

章節(jié)：4.1標(biāo)題：總要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：23/54

1.本公司按照IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施與保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持

續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性與充分性。

2.本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，具體見下列過程方法模式圖。

3.在質(zhì)量管理體系文件中，對這些程序進(jìn)行進(jìn)一步的分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容作出全面規(guī)定:

a）質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；

b）過程的順序與相互關(guān)系；

c）過程運作與操縱的標(biāo)準(zhǔn)與方法；

d）提供信息以支持并監(jiān)控過程的有效運作；

e）過程的測量、監(jiān)控與分析；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進(jìn)：

4.外包過程說明：

本公司的質(zhì)量管理體系中的外包過程包含：委外加工、檢測設(shè)備的校驗等，通過《采購操

縱程序》、《檢驗與試驗設(shè)備操縱程序》中的有關(guān)規(guī)定來對其操縱。

章節(jié)：4.2標(biāo)題：文件要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：24/54

一、總則

1.為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司按IS09001:2008的要求建立了文件化的質(zhì)量管理

體系。包含：

a）形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（見5.3、5.4章）：

b）質(zhì)量手冊；

c）程序文件與記錄；

d）作業(yè)指導(dǎo)書與表格等。

2.本公司質(zhì)量管理體系的文件包含四個層次：

a）質(zhì)量手冊;

質(zhì)量手冊是向組織內(nèi)部與外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，其系統(tǒng)描述了本公

司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包含：

令公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

小公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；

?與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；

令質(zhì)量管理體系總體要求；

?體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。

b）程序文件；

程序文件是闡述如何一致地完成活動與過程的信息的文件，其規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體

辦法，內(nèi)容包含活動的上報與范圍；做什么與誰來做：何時、何地與如何做：如何對活動進(jìn)行操

縱與記錄。

c）作業(yè)指導(dǎo)書；

作業(yè)指導(dǎo)書是作為程序文件的補充，詳述如何完成具體的作業(yè)與任務(wù)。

d）表格與記錄等；

表格與記錄是對所完成的活動或者達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

章節(jié)：4.2標(biāo)題：文件要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：25/54

1.質(zhì)量管理體系范圍的說明:

?本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了IS09000：2008所有要索。

令產(chǎn)品范圍：設(shè)計摩托車；設(shè)計、生產(chǎn)沙灘車等體育娛樂用品、環(huán)保設(shè)備機(jī)械；生產(chǎn)銷售

摩托車配件；設(shè)計、生產(chǎn)民用飛機(jī)零部件；生產(chǎn)、銷售特種車。

令部門：公司除財務(wù)部以外所有部門（見3.0章）

2.引用的程序文件；

3.質(zhì)量管理體系中各過程之間的相互作用的表述。

三、文件操縱

1.文件與資料的分類：

a）公司制定的管理性文件與資料，包含：

?質(zhì)量手冊；

?程序文件；

令作業(yè)指導(dǎo)書；

令各類規(guī)章制度等。

b）公司編制的技術(shù)性文件與資料，包含：

令產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品零件代碼清單；

令裝配工藝文件；

?檢驗與試驗規(guī)范等。

c）外來文件，包含：

令法律法規(guī)；

?標(biāo)準(zhǔn);

章節(jié)：4.2標(biāo)題：文件要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：26/54

2.為確保對文件進(jìn)行有效的操縱，本公司編制了《文件操縱程序》，以確保：

a）為使文件是充分與適宜的，文件公布前得到批準(zhǔn)；

b）必要時對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；

c）確保文件的更爽與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在使用處U獲得有關(guān)版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別；

f）確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用。

3.有關(guān)文件

《文件操縱程序》C0P-01

四、質(zhì)量記錄的操縱

1.為了提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)與證實可追溯性采取預(yù)防措施與糾正措施

提供根據(jù)，本公司制訂了《質(zhì)量記錄操縱程序》對質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱與管理，以確保：

a）規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留與處置所需的操縱。

b）質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別與檢索。

2.有關(guān)文件

《質(zhì)量記錄操縱程序》COP-02

章節(jié)：5.0標(biāo)題：管理職責(zé)版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：27/54

管理職責(zé)

章節(jié)：5.1標(biāo)題：管理承諾版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：28/54

公司最高管理者通過實施下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提

供有關(guān)證據(jù)：

a）利用各類形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性：

b）制定本公司的質(zhì)量方針與確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；

c）定期進(jìn)行管理評審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性；

d）為質(zhì)量管理活動的開展提供充分的資源。

章節(jié)：5.2標(biāo)題：以顧客為關(guān)注焦點版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：29/54

本公司生存與進(jìn)展依存r顧客，公司以實現(xiàn)顧客滿意為根本追求，通過明確產(chǎn)品要求與對顧客

滿意度進(jìn)行調(diào)查等方式來確保顧客的要求得到確定并予以滿足，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。

章節(jié)：5.3標(biāo)題：質(zhì)量方針版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：30/54

1.本公司的質(zhì)量方針：見3.1章

2.質(zhì)量方針的管理：

質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司董事長確保：

a）通過宣傳、培訓(xùn)等方式使公司內(nèi)各級人員都能懂得質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，

是公司各項工作的宗旨與方向：

b）對滿足要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實施與評

審；

d）在公司內(nèi)得到溝通與懂得；

e）在每年年底的管理評審會議上要對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

章節(jié)：5.4標(biāo)題：策劃版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：31/54

一、質(zhì)量目標(biāo)

1.本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，建立了質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)

量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的要緊工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的

實現(xiàn)，己將目標(biāo)分解到各部門。

2.本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見3.1章。

二、質(zhì)量管理體系策劃

1.公司董事長按照IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目

標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。

2.確保在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄等四層次

文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的根據(jù)。

章節(jié)：5.5標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與義3通版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：32/54

一、職責(zé)與權(quán)限

1.公司用組織架構(gòu)圖與職位說明對各部門的職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定（見