艾迪縫制機械公司質(zhì)量誠信體系管理制度手冊

共十二章

浙江艾迪縫制機械有限公司

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第一版第0次修改

目錄

頒布日期：2010年5月10日

企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊

編制：鄭春華___________

審核：阮順慶___________

批準：王必斌__________

受控狀態(tài)：受控

手冊版本號：第一版2010年5月10日發(fā)布2010年5月10日實施

共十二章

浙江艾迪縫制機械有限公司

第1頁共21頁

第一版第0次修改

目錄

2010年5月10日

第一章批準令...................................................2

第二章企業(yè)概況.................................................3

第三章手冊的管理..............................................4

第四章管理方針................................................6

第五章企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系....................................7

第六章企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織................................11

第七章企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)......................................12

第八章企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范..................................18

第九章企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書..................................21

第十章管理者質(zhì)量誠信承諾書......................................22

第十一章員工質(zhì)量誠信承諾書......................................23

第十二章企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明.......................24

第一章

浙江艾迪縫制機械有限公司

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第一版第U次修改

批準令

2010年5月10日

浙江艾迪縫制機械有限公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費

者權(quán)益保護法》、《標準化法》、《計量法》等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實際建立企業(yè)質(zhì)量誠信管

理體系，并編制《企業(yè)質(zhì)量誠信手冊》、成立企業(yè)質(zhì)量誠信委員會、確立企業(yè)質(zhì)量誠信組織

機構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過程的質(zhì)量誠信及質(zhì)量誠信結(jié)果驗證等文件，其部分文件引用了質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。

本手冊是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件，以質(zhì)量為重點，是指導(dǎo)本公司建

立和實施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運行的準則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨立性文件，作為試

用版本，通過審定，現(xiàn)批準版本，于X年X月X日起正式實際試用。要求各職能部門和全

體員工必須認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范》，并待續(xù)改進和提高，確保企業(yè)

質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標的實現(xiàn)，使顧客滿意。

總經(jīng)理：王必斌

2010年5月10日

第三章

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第一版第U次修改

手冊的管理

頒布日期：2010年5月10日

本手冊編制依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、

《標準化法》、《計量法》等，并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進行編

制，實施有效的企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系，并通過實施體系程序文件以及第三、第四層次文件

來規(guī)范各項活動，實現(xiàn)公司的質(zhì)量誠信方針和目標，使顧客滿意。

本手冊規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實本公司具備提供

質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信生產(chǎn)、誠信宣

傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全社會誠信責(zé)任和信守承諾，也是太公司全體員工開展誠

信活動的準則。

1、管理手冊的范圍

本手冊描述質(zhì)量誠信管理體系范圍，包括從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗測量、

銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任、誠信承諾。覆蓋公司整個經(jīng)營活動和全部

內(nèi)容。

覆蓋范圍為：浙江艾迪縫制機械有限公司經(jīng)營活動所涉及的范圍與對象。

2、引用標準

《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《標準化法》、《計

量法》的標準和條款。

3、術(shù)語和定義

3.I本公司——浙江艾迪縫制機械有限公司

3.2職能部門——具有專項管理職能的部門

3.3相關(guān)部門——與該項管理職能有關(guān)的部門

4、管理手冊的管理

4.1管理手冊的編制、審批、發(fā)放、保管

4.1.1管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)

理批準后發(fā)布實施。

4.1.2手冊由行政部負責(zé)編制、修改、換版和運行控制，負責(zé)文件收發(fā)、使用控制。

4.I.3本手冊在公司內(nèi)部以紙質(zhì)文本加蓋受控標識后發(fā)行；手冊有涉及公眾明示的制皮、

章節(jié)，總經(jīng)理批準，由公司行政部負責(zé)對外和網(wǎng)站宣傳。

4.1.4手冊持有者應(yīng)妥善保管。離開工作崗位，應(yīng)將手冊交還給行政部，辦理核收登記。

4.1.5手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由行政部協(xié)調(diào)解決，屬于手冊本身的問題，由行政

部處理，重要問題請示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準后處理。

4.2手冊修改

4.2.1手冊的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。

4.2.2屬于程序文件的修改，出管理者代表批準。

4.2.3手冊以獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁碼。因此,

各章節(jié)可以單獨修訂，修訂可不影響手冊的版次。《手冊》各章節(jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此

改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3...遞增。

4.2.4手冊修改后，行政部對全部受控本包括網(wǎng)站進行跟蹤修改。

4.3手冊換版

4.3.1手冊作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標準的修改作相應(yīng)的調(diào)整。

第三章

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手冊的管理

頒布日期：2010年5月10日

4.3.2手冊換版時，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

4.3.3手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號。

4.3.4手冊換版后，行政部應(yīng)及時發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。按《文件控制程

序》要求執(zhí)行。

4.3.5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊，以供查閱和追溯。

4.4管理手冊的評審

行政部定期對管理手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并提供管理評審，必要

時予以修改。

4.5手冊的說明與解釋

本手冊在IS09001、ISOI400KGB/T28001文件中引用的文件，不在此體現(xiàn)，重點體

現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠信”方面法律法規(guī)、公司自定的質(zhì)量管理性等文件。解釋權(quán)歸浙江艾迪縫制

機械有限公司行政部。

第四章

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管理方針

頒布日期：2010年5月10日

1.企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針：

創(chuàng)新設(shè)計、精細制造、一流服務(wù)、誓做百年品牌企業(yè)

2.方針的制定和頒布

2.1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。

2.2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會議、廣播、報紙、資料等傳達到全體

員工、經(jīng)銷代理商及終端客戶群，并通過目標、指標的制定，管理方案的實施以及運行控制

使其得到貫徹實施。

2.3方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進行宣傳。

3.方針的內(nèi)容和要求

3.1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針

3.1.1本公司實施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達到顧客滿意的根本途徑和方向，并通過具

體的質(zhì)量誠信目標和實施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。

3.1.2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公司及

各部門質(zhì)量誠信目標的制訂、評審、驗證等提供了框架。

3.1.3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，充分體現(xiàn)對顧客需求在承

諾。

3.1.4本公司對質(zhì)量誠信管理體系的有效性進行待續(xù)改進。管理評審對質(zhì)量誠信方針適宜

性、待續(xù)性做出評價并進行相應(yīng)的修改，使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨，質(zhì)量誠信經(jīng)營

和滿足顧客要求。

3.2方針的評審與修改

3.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對方針進行修訂：

a）管理評審時

b）當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時；

c）法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生重大變化時；

d）相關(guān)方提出新要求時。

3.2.2由最高管理者負責(zé)方針的修訂和發(fā)布。

第五章

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系

頒布日期：2010年5月10日

1.目的

按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《標準化

法》、《計量法》的要求，結(jié)合組織的實際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》，形成

文件加以實施、保持并進行待續(xù)地改進。

2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、識別、實施及文件化的要求和控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理全面負責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系，并進行資源配置和持續(xù)改進質(zhì)量誠信管

理體系。

3.2管理者代表負責(zé)建立、實施、保持質(zhì)量誠信管理體系，并向總經(jīng)理匯報體系運行情況,

落實監(jiān)控和改進要求。

3.3行政部、品保部、人力資源部、生產(chǎn)部、銷售部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，

負責(zé)日常的體系管理工作。

4.內(nèi)容

4.1質(zhì)量誠信管理體系模式

4.2過程描述

4.2.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實現(xiàn)過程，主要流程圖。

4.2.3識別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任

和支持過程；編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實施。

4.2.4支持過程、產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實

現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成。

4.2.5在過程運作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測量,

顧客對服務(wù)的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。

第五章

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系

頒布日期：2010年5月10日

4.2.6在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析及采用改進措施，以達到策劃的結(jié)果。

4.3供方及外包過程的控制

4.3.1對供方和外包方除嚴格按照IS09001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的《自

律行為規(guī)范》貫徹到管理活動中去。

4.3.2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗證和當(dāng)出現(xiàn)重

大顧客投訴、損失時的依據(jù)。

4.3.3作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴格檢驗進行控制，并

做好相關(guān)記錄。

4.4文件要求

4.4.1文件要求

本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括：

a）管理手冊；

b）相關(guān)程序文件；

c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件；

d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法；

e）記錄和有關(guān)報告。

4.4.2管理手冊

a）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍；

b）方針和目標；

c）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫?/p>

d）描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系過程及相互作用；

e）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。

4.4.3文件控制

企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達到以下要求：

a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

b）必要時對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內(nèi)容，進行更新，并再次

批準；

c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文

件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部

門可獲得相關(guān)文件的有效版本；

e）存放的文件標識清楚，保持文件清晰，易于識別；

f）確保外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

g）所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”標識予以保持。

4.4.4記錄控制

編制《記錄控制程序》，對記錄標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定,

保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

5.引用文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

第六章

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織

頒布日期：2010年5月10日

1.目的

為了更好地貫徹和實施質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信經(jīng)營落實到得各個環(huán)節(jié)，深入推動

質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。

2.組織的成立辦法

2.I質(zhì)量誠信管理委員會主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會

主任任命，委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔(dān)任。

2.2組織的成員由相關(guān)部門主要負責(zé)人進行擔(dān)任。

3.組織的變更

當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時，公司

要對組織人員的能力進行評估。

4.企業(yè)質(zhì)量誠信委員會組織

總經(jīng)理

管理者代表

財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總

財供生品各

務(wù)應(yīng)產(chǎn)保車

部部部部間

第七章

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

頒布日期：2010年5月10日

1.目的

規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施質(zhì)量誠信的活動；確定質(zhì)量誠信方針和目標；對實現(xiàn)目標進

行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計劃的時間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進行評審。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實施。

3.職責(zé)

3.1董事長是公司的法定代表人，負貨重大質(zhì)量誠信事項的決策。

3.2總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和目標，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，并對

建立、實施改進質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。

3.3管理者代表負責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

3.4品保部協(xié)助管理者代表負責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實施和具體推行。

3.5行政部是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負貢具體組織開展與質(zhì)

量誠信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。

3.6各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實施、管理和改進有關(guān)過程。

4.內(nèi)容

4.1策劃

4.1.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃

a）識別為實現(xiàn)目標所需的資源配置

b）對目標實際情況進行檢查、評審，尋找與目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量誠

信管理體系的有效性和效率；

c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致,

已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)

量誠信管理體系的完整性。

4.I.2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信目標

4.1.2.1為達到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信目標，最高管理者主持進行策劃和修訂、變更，

形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠信管理體系要求的各個方面，如符合實際的、具有可操作

性的文化體系，完善的組織體系。

4.1.2.2本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標；質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的，經(jīng)過努力后

可實現(xiàn)；質(zhì)量誠信目標應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。

4.1.2.3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標展開分解和落實，保證目標的實現(xiàn)。

4.I.2.4法律法規(guī)和其他要求：

本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和

其他要求的信息，并建立獲得法隹法規(guī)和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。

4.1.3公司的質(zhì)量誠信目標與指標：

第三方產(chǎn)品抽檢合格率100%

產(chǎn)品出廠合格率100%

重大質(zhì)量事故率0次

重大環(huán)境安全事故率0次

信息處理率100%

第七章

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

頒布日期：2010年5月10日

顧客滿意度80分以上

a）本公司建立并保持《目標指標和管理方案管理程序》

b）本公司目標、指標應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件；

c）管理評審時對目標、指標的實現(xiàn)程度進行評審，并確定是否修訂；

d）制定或修訂的目標、指標由行政部主要負責(zé)人審批；

4.1.4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容：

a）依據(jù)的質(zhì)量誠信目標與指標；

b）方法措施、測評技術(shù)手段；

c）執(zhí)行部門與負責(zé)人；

4.1.5對目標、指標應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法。

4.1.6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實施。

4.I.7管理方案應(yīng)隨本公司活動生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時予以調(diào)整和修訂。

4.2職責(zé)和權(quán)限

4.2.1質(zhì)量誠信委員會主任

a）認真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作，向公

司傳達滿足顧客和要求，確保質(zhì)量誠信體系的正常運行。

b）制定公司質(zhì)量誠信方針目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現(xiàn)。

c）為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。

d）主持管理評審，審批管理評審報告。

e）提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。

f）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點，對質(zhì)量誠信管理體系法行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員

工為顧客滿意而努力工作。

4.2.2管理者代表

a）確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系得到建立、實施和保持。

b）向最高管理者報告質(zhì)量誠信管理體系的業(yè)績和任何改進和需求。

c）負責(zé)質(zhì)量誠信目標的分解及下達，對管理方案及文件的擬制、審核及完善。

d）促進整個組織內(nèi)使顧客滿意要求意識的形成和提升。

e）定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實施情況的審核。

f）負責(zé)對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及結(jié)果回報總經(jīng)理。

4.2.3質(zhì)量誠信委員

a）負責(zé)對質(zhì)量誠信方針目標的貫徹實施及相關(guān)培訓(xùn)。

b）進行本部門目標的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完成目標。

c）為質(zhì)量誠信管理活動提供合理的改進改善建議。

d）協(xié)助管理組織一起推動質(zhì)量誠信體系的實施，對結(jié)果進行正確評估。

4.2.4品保部

a）負責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運行。

b）組織制定檢驗程序及檢驗標準。

c）負責(zé)檢測設(shè)備的管理。

d）監(jiān)督檢驗過程，形成零部件檢驗、毛坯檢驗、半成品完工檢驗、裝配成品檢驗，

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

頒布日期：2010年5月10日

過程檢驗的報告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。

e）處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。

f）對不合格的評審、糾正、預(yù)防和控制，實施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。

g）負責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報告，并實施全程追溯和控制。

h）負責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進與跟蹤處理，為

質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實可靠證據(jù)。

4.2.5銷售部

a）負責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護

與推廣。

b）負責(zé)市場調(diào)研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（包括顧客滿意、相關(guān)

法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、實施質(zhì)量誠信銷

售策略。

c）組織落實本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù)。

d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望、反饋、溝通

顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。

e）負責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理。

f）負責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象。

4.2.6生產(chǎn)部

a）按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管

理，確保保質(zhì)保量及時完成質(zhì)量誠信交付。

b）認真貫徹和落實公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標。

c）負責(zé)對各工序質(zhì)量控制點的控制，定期監(jiān)測目標、指標與管理方案完成情況。

d）負責(zé)設(shè)備維護、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。

e）負責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進、糾正預(yù)防措施的實施和控制。

f）負責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。

g）負責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識、綜合管理水平。

4.2.7技術(shù)部

a）負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。

b）負責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進、技術(shù)的創(chuàng)新和改進，確保產(chǎn)品符合要求。

c）負責(zé)制定和確定產(chǎn)品標準、加工方法與工藝、檢驗規(guī)范，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提

供依據(jù)。

d）負責(zé)對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。

e）負責(zé)主持重大不合格品評審和處置。

f）負責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題、投訴、改進工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。

4.2.8供應(yīng)部

a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標，負責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。

b）負責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評定，做好原材料采購質(zhì)量誠信管理。

c）確保原材料、零部件到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達到質(zhì)量誠信供應(yīng)。

d）負責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

頒布日期：2010年5月10日

4.2.9售后服務(wù)部

a）負責(zé)終端顧客的真實信息的收集、處理、跟蹤與反饋。

b）負責(zé)收集信息的評估，及時準確地反饋公司，做好記錄。

c）負責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。

d）負責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。

4.2.10行政部

a）負責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊及文件管理，組織進行質(zhì)量誠信體系文件的修訂，

提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進。

b）負責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運作監(jiān)督檢查。

c）負責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項行政規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。

d）負責(zé)公司的企業(yè)行政工傳以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。

e）負貢公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)申

核工作。落實公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項工作。

4.2.11人力資源部

a）負責(zé)質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計劃。

b）負責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實施考核。

4.2.12財務(wù)部

a）負責(zé)制定公司財務(wù)管理。

b）負責(zé)建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。

c）負責(zé)制定公司資金運營，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運行。

d）負責(zé)參與合同評審，進行風(fēng)險評估、減少財務(wù)風(fēng)險。

e）負責(zé)提供體系正常進行的財務(wù)資源。

f）負責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作，負責(zé)公司計算機管理，包括計算機軟件和硬件管

理、公司局域網(wǎng)的建立和維護等工作，負責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護，負

責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹。

4.3信息交流與溝通

本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝

通的內(nèi)容、方法和方式。

4.3.1與顧客溝通

銷售部在進行產(chǎn)品要求的評審前與合同執(zhí)行中，及時了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和

產(chǎn)品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進行真實解答，暫時未能解答的

要詳細記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。

4.3.2與相關(guān)方溝通

在本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程中，應(yīng)及時與相關(guān)方進行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境

信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解在公司的質(zhì)量誠信目標

和指標，了解過程及改進，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要

及時處理，并記錄。

4.3.3內(nèi)部溝通

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企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

頒布日期：2010年5月10日

本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠信管理體系的過程，包括質(zhì)量誠信管理

體系要求、目標及完成情況以及實施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協(xié)調(diào)會、培訓(xùn)教育、

信息簡報的方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。

4.4管理評審

4.4.1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評審，確定質(zhì)量誠信管理體系（包括方針、目標）的

改進機會和變更的需求，批準評審報告，以確保質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和

有效性。

4.4.2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：

a）顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見；

b）過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；

c）質(zhì)量誠信業(yè)績；

d）預(yù)防和糾正措施情況；

e）以往管理評審的跟蹤措施；

f）可能影響質(zhì)量誠信管理體系運作的各種變化；

g）有關(guān)改進建議等。

4.4.3管理評審的輸出包括：

a）體系及其過程有效性的改進；

b）對質(zhì)量誠信管理的改進；

c）資源的配置和優(yōu)化。

5.引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《法律法規(guī)和其它要求控制程序》

《管理評審控制程序》

《目標、指標與管理方案管理程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

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企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)氾

頒布日期：2010年5月10日

第一節(jié)總則

第一條為遵照國家有關(guān)規(guī)定，不斷促進縫制設(shè)備市場健康有序的發(fā)展，營造縫制設(shè)

備市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護市場秩序和本公司的合法權(quán)

益，特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范；

第二條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬部門、單位、廣大員

工和本公司所屬各供應(yīng)商與代理經(jīng)銷商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門、單位

和個人，都應(yīng)嚴格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范”的各項內(nèi)容，并聯(lián)系本部門、本單

位和個人工作的實際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實施細則，并經(jīng)上一級領(lǐng)

導(dǎo)批準后實施；

第三條本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會與行政部為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定機

構(gòu)，并負責(zé)組織實施。

第二節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容

第四條自覺遵守黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；確保公司依法

誠信經(jīng)營，建立誠信文化，自覺維護市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；

第五條嚴格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營其他品牌，轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營

業(yè)執(zhí)照；

第六條堅持公開、公平、公正和誠實守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回扣、

串標等違法手段獲取客戶，不以低于成本價或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務(wù)；

第七條堅持以“人品信為本、精品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針，認

真執(zhí)行產(chǎn)品標準要求，確?？蛻魸M意的實現(xiàn)：

一、不斷地建立和完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅持產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、

抽檢、終檢制度，每批次產(chǎn)品都要進行試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)在每道操作工序之中：

二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴格按工序生產(chǎn)，認真做好各項技術(shù)把關(guān)；

三、認真執(zhí)行IS09001標準，做好檢驗、試驗及相關(guān)驗證真實記錄，并做好統(tǒng)計分

析工作，為質(zhì)量改進提供可靠依據(jù)。

四、嚴格服務(wù)流程進行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進質(zhì)量誠

信經(jīng)營中存在的問題，不斷提高公司的信任度。

第八條嚴格按照國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境、

不危及員工和客戶的人身與設(shè)備安全，勇于承擔(dān)社會責(zé)任。

第九條確保安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺使用個人安全防護用品，

堅決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕火災(zāi)和各種傷害性事故的發(fā)生；

第十條樹立公司質(zhì)量誠信服務(wù)的良好形象，切實做到：“講合同、守信用"，嚴格履

行相關(guān)合同規(guī)定的各項義務(wù)；

第十一條關(guān)心愛護員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護員工

應(yīng)有的合法權(quán)益；

第十二條制定與遵守員工職業(yè)道德行為準則，接受社會各界對本公司的監(jiān)督和批

評，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)；

第十三條嚴肅工作紀律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。

第三節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與實施

第八章

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企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)氾

頒布日期：2010年5月10日

第十四條公司實施質(zhì)量誠信經(jīng)營的組織機構(gòu)：

一、公司設(shè)立質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會，質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會由公司總經(jīng)理、行政部、

質(zhì)量誠信經(jīng)營主要相關(guān)部門和單位領(lǐng)導(dǎo)組成；

二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，管理者代表由總經(jīng)理指定任命。

委員會由公司各相關(guān)部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)兼任，配有具體經(jīng)辦的專職人員負責(zé)該項工作；

三、行政部負責(zé)、主持公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實施的日常工作（包括質(zhì)量誠信經(jīng)

營投訴的核查、實施質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）；

第十五條質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序：

一、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工

認真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會會議審議通過公布后方可組織實施;

二、公司質(zhì)量誠信自律行業(yè)規(guī)范公布后，由公司行政部負責(zé)組織督促各部門、單位、

直至每個員工應(yīng)認真制訂員徹公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實施細則具體條款，并均應(yīng)由上

一級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施，從而確保公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的付諸實施；

第十六條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實施：

公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范在實施中，為保證達到自律效果，本公司所屬部門和單位,

均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠信委員會簽署《公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范》實施承諾書，承諾書一

式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份；

第十七條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的督查：

一、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范簽約后，由行政部負責(zé)組織對舉報事件的核查工作，并將

核查情況及時在公司內(nèi)通報，同時接受公司和社會監(jiān)督；

二、設(shè)立舉報電話和舉報箱，并向公司和社會各界公開公布；

三、為確保舉報人的安全，切實做好舉報信息來源的保密工作；

第十八條違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的處理：

一、對違反公司質(zhì)量誠信行為規(guī)范的部門與單位或個人，由行政部與有關(guān)部門單位領(lǐng)

導(dǎo)一起調(diào)查核實，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會；

二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會向違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，提

出行政警告等處分，并責(zé)成其做書面檢查；

三、對多次違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，情節(jié)嚴重的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)認

真查處，依法按規(guī)處理。

第四節(jié)附則

第十九條本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范解釋權(quán)，屬公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會；

第二十條本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范，公司正式公布之日起執(zhí)行。

第九章

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第18頁共21頁

第一版第U次修改

企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書

頒布日期：2010年5月10日

為塑造名牌企業(yè)誠信形象，自覺做到守法經(jīng)營，信守合同，講求質(zhì)量，嚴格遵守《產(chǎn)

品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)，我么承諾：

一、建立質(zhì)量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高

質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績

效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)。

二、建立質(zhì)量誠信檢驗制度。按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗人員；對

原材料和外購、外協(xié)件進行嚴格的檢驗或驗證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗或驗證記錄；配備

必需的出廠檢驗設(shè)備，按照標準要求對最終產(chǎn)品進行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出

r,并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗記錄；對在用的檢驗檢測設(shè)備定期進行驗定或標準，確保檢

驗檢測設(shè)備符合要求。

三、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)

絡(luò)，在承諾的時間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題；公的投訴電話，妥善處理顧

客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)

改進質(zhì)量。

四、本企業(yè)對涉及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。

對發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時召回；對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時妥善處理，并追究

相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

五、開展用標識明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動。對產(chǎn)品使用的原材料、有效成

分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進行明示或作出公開承諾。

如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國內(nèi)外通報，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國家和相

關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟責(zé)任企業(yè)完全責(zé)任。

我們的投訴電話是/p>

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企業(yè)承諾人:王必斌

2010年5月10日

第十章

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第19頁共21頁

第一版第0次修改

企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書

頒布日期：2010年5月10日

本管理人員鄭重承諾：

1.嚴格遵守和執(zhí)行我國《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國產(chǎn)品

質(zhì)量法》、《標準化法》、《計量法》等有關(guān)法律法規(guī)要求；

2.認真宣傳營造企業(yè)質(zhì)量誠信文化氛圍，時時關(guān)心關(guān)愛員工，及時解決員工的需求。

3.管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假；

4.嚴格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格品商品冒充合格商

品，不制假售假。

5.保證產(chǎn)品質(zhì)量控體系運轉(zhuǎn)正常和不斷完善和提高，出具的報告真實可靠；

6.保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求；

7.帶頭示范質(zhì)量誠信管理，誠信做事，主動積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工。

8.根據(jù)顧客的要求，提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實和明確的信息及憑證；認真執(zhí)

行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實做好售后服務(wù)。

如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事

項，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)芻的法律和經(jīng)濟責(zé)任負

完全責(zé)任。

浙江艾迪縫制機械有限公司

管理承諾人：王必斌

2010年5月10日

第十一章

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第20頁共21頁

第一版第U次修改

員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書

頒布日期：2010年5月10日

本人著重承諾：

1.嚴格遵守和執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和本公司質(zhì)量與管理相關(guān)規(guī)定和要求；

2.珍惜機會，不斷學(xué)習(xí)和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化；

3.保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假；

4.嚴格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格

品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假。

5.保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運轉(zhuǎn)正常，認真做好記錄，出具的報告及信息等真實可

靠；

6.樹立下道序是上道工序的用戶理念，誠信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量

在我手中。

7.認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家及公司各項質(zhì)量誠信規(guī)定，踏實做事，質(zhì)量誠信做人。

8.認真聽取客戶意見，反映迅速，為客戶著想，解決客戶實際問題和提供其他方面的

增值服務(wù)，真正做到質(zhì)量誠信服務(wù)。

如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害

等事項，本人愿自覺接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟責(zé)

任負完全責(zé)任。

浙江艾迪縫制機械有限公司

員工承諾人：鄭春華

2010年5月10日

第十二章

浙江艾迪縫制機械有限公司

第21頁共21頁

第一版第U次修改

員工質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書

頒布日期：2010年5月10日

本公司制定的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理手冊，引用了公司相關(guān)文件和管理辦法，現(xiàn)將說明：

1.公司為了實施和貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，也是為了真正做到質(zhì)量誠信，

打造國際知名品牌，提高企業(yè)質(zhì)量誠信度和顧客對產(chǎn)品的滿意度，特制定了先是誠信手冊、

成立了質(zhì)量誠信委員會、制定了企業(yè)質(zhì)量誠信方針目標，所以這些的制定同其它管理體系一

樣，同樣具有效力和相關(guān)約束。

2.公司的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理活動，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系中的文件、

檢驗試驗、記錄、驗證及評審方法一樣，所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊中，但在引

用文件同等有效。

3.本手冊除體系文件中出現(xiàn)管理制度外，重點突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”“質(zhì)量自律行