測量管理體系手冊

編號：Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài):

現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號：

測量管理體系手冊

(依據(jù)ISO10012:2003測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備

的要求編制)

B版

發(fā)布日期2011年()4月()1日實施日期2011年()4月01日

煙臺清韻家紡有限公司發(fā)布

手冊目錄

手冊目錄...............................................1

前言...................................................2

公司簡介..............................................3

手冊批準頁............................................4

1范圍..............................................5

2引用標準.............................................6

3術(shù)語和定義...........................................7

4計量法制要求、技術(shù)技能要求........................8

5總要求...............................................10

6管理職責.............................................11

6.1計量職能...........................................11

6.2以顧客為關(guān)注焦點...................................14

6.3質(zhì)量目標...........................................15

6.4管理評審...........................................15

7資源管理...........................................16

7.1人力資源...........................................16

7.2信息資源...........................................17

7.3物質(zhì)資源..........................................20

7.4外部供方..........................................20

8計量確認和測量過程實現(xiàn).............................22

8.1計量確認..........................................22

8.2測量過程..........................................23

8.3測量不確定度和溯源性..............................25

9測量管理體系分析和提升...........................27

9.1總則..............................................27

9.2審核和監(jiān)視........................................27

9.3不合格操縱........................................30

9.4提升........................................31

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

前言版次：B

實施日期:2011.()4.01修訂日期：共1頁第1頁

Y/—

刖5

計量工作方針、目標

我公司計量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)

營管理、促進科技進步為宗旨，以提供確切值得相信的計量

檢測數(shù)據(jù)為中心，保證計量檢測工作的公正性、獨立性和誠

懇信譽。

目標：強檢計量器具周檢率達到100虬非強檢計量器具

周檢率達畢竟98%,逐步使我公司計量管理和檢測水平達到

全市一流水平！

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公司簡介____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期:共1頁|第1頁

企業(yè)簡介

煙臺清韻家紡有限公司（原招遠網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，

位于招遠市開發(fā)區(qū)，是中國外貿(mào)抽紗品、家紡用品的主要生產(chǎn)廠家，

主要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機刺繡品、大機服飾品等。公司現(xiàn)

擁有職工400余人，總資產(chǎn)12000萬元，占地36880平方米。公司現(xiàn)

有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機、合縫機、電腦繡花機500臺套，形

成月發(fā)貨1000萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際知名的繡品加工廠

家。公司以技術(shù)為公司發(fā)展的先導(dǎo)，努力提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量。

擁有設(shè)計人員二十余人，公司設(shè)計的花稿屢屢在國內(nèi)的各項評比中獲

獎。公司實行嚴格的原材料源頭操縱，過程全程跟蹤、分段管理，以

保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多個國家和地

區(qū)，2008年“清韻〃牌注冊商標被認定為“山東省著名商標〃，深受

客戶的青睞。

地址：招遠市開發(fā)區(qū)

郵編:265400

電話：（0535）8226816

傳真：（0535）8237757

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手冊批準頁__________________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期:共1頁

批準頁

本手冊是描述本公司計量方針、計量確認體系及其實施計量管理的

件。

本手冊根據(jù)GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)《測量管理體系一

程和測量設(shè)備的要求》標準和國家計量法律、法規(guī)及本公司計量確認體

況，由行政科負責編寫和修訂。

本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-2003標準要求，特批準公布。

批準人：

年月日

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1范圍____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共1頁|第1頁

本手冊對我公司所有測量設(shè)備的計量確認，包括測量設(shè)備的檢定

和校準規(guī)定了總要求，以證明本公司建立的測量管理體系能滿意外部

顧客和內(nèi)部顧客提出的計量要求。

依照ISO10012:2003標準建立的測量管理體系遵照八項管理原

則，而且所建立的測量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一個重

要組成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一個子體系。

我公司建立的測量管理體系所包括的測量設(shè)備計量確認和測量過

程操縱可完全和充分滿意ISO9001:20()0標準7.6監(jiān)視和測量裝置操縱

的所有條款規(guī)定的要求，并且成為我公司整個管理體系的組成部分。

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2引用標準____________________版次：B

實施日期：2011.4.1|修訂日期：|共1頁|第1頁

6()1()012:2003測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備的要求

1809001:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語

VIM：1993國際通用計量根本術(shù)語(BIM,IEC,IFCC,ISO,

IUPAP,OIML)

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3術(shù)語和定義____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共1頁|第1頁

本手冊采用ISO10012:2003標準及其引用ISO9001:2000標準和

VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。

在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細則和

相關(guān)計量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。

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4計量法制要求、技術(shù)產(chǎn)能要求1版次：B-

實施日期：2011.04.01修訂日期：共2頁第1頁

4.1計量法制要求

4.1.1我公司建立的計量檢測體系應(yīng)符合《中華人民共和國計量法》

以及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的要求

4.1.2計量單位

我公司從事以下活動，應(yīng)當使用國家法定計量單位：

a）制發(fā)公文、統(tǒng)計報表；

b）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標注產(chǎn)品標識、編制產(chǎn)品使用說明書；

c）制定標準、規(guī)范、技術(shù)文件；

d）出具檢定、校準、檢驗、測量數(shù)據(jù)；

e）國家規(guī)定使用法定計量單位的其它活動。

4.1.3強制檢定

本公司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護和環(huán)境檢測并列入強制檢定目錄

的工作計量器具應(yīng)按規(guī)定要求實施強制檢定。

4.2技術(shù)能力要求

4.2.1檢測能力

體系的計量檢測能力應(yīng)滿意以下要求：

a）質(zhì)量管理對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；

b）環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；

c）職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；

d）經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設(shè)備和測量過程

的要求。

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4計量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B

實施日期：2011.04.01修訂日期:共2頁第2頁

4.2.2檢測水平

a）滿意生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求，我礦采用先進的計

量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進的計算機信息技術(shù)管理測量設(shè)

備和計量檢測數(shù)據(jù)。

b）滿意生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求，我公司采用先進的

計量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；

c）用先進的計算機信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。

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5總要求版次：B

實施日期：2011.04.01修訂日期:共1頁第1頁

我公司依照6010012:2003標準建立的測量管理體系充分考慮到

顧客，特別是內(nèi)部顧客的測量要求，遵循國家的計量法律法規(guī)要求，

結(jié)合我公司計量工作的實際狀況，由行政科組織建立的測量管理體系

已形成文件，可確保滿意顧客規(guī)定的計量要求。

本公司在有關(guān)的場所配備的各種計量標準器、工作用測量設(shè)備、

檢驗和試驗設(shè)備以及安全防護、環(huán)境操縱和經(jīng)營管理用的測量設(shè)備可

滿意保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標準和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿意節(jié)能降耗、

安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的各種要求。同時充分考慮到配備的

測量設(shè)備如不能滿意計量要求所帶來的風險，同時為防范風險制定了

相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲存了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追

溯措施等。

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6管理職責版次：B

實施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第1頁

6.1計量職能

我公司建立了確保測量管理體系有效運行的計量機構(gòu)。由公司主

管計量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實施測量管理體系

過程中的分工及職責和權(quán)限。我公司與測量管理體系有關(guān)部門的組織

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6管理職責____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期:&5日|第2頁

計量職能分派表

管理行生供?；瘋}辦

工會生產(chǎn)

要素分派者代政質(zhì)應(yīng)衛(wèi)驗庫公

主席車間

表科科科科室室

5.1計量職能CJCJZZZCCCZCC

5.2以顧客為關(guān)注焦點JCJZZCCZC

5.3質(zhì)量目標JCJZZZZZZZ

5.4管理評審CJCZZCCCCC

6.1.1人員職責JCZZZZZZZZC

6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZ2CZCZCZZ

6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ

6.2.2軟件JZZCZ

6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ

624標識JZZCZCZCZCZ

631測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ

632環(huán)境條件JZZZZZZ

6.4外部供方CCCZC

7.1.1計量確認總則JZCCC

7.1.2計量確認間隔JZCCC

7.1.3設(shè)備調(diào)整操縱JZC

7.2.2測量過程設(shè)計CJCJCCJC

7.2.3測量過程實現(xiàn)CJCJCZCZ

7.2.4測量過程的記錄JZCZZ

7.3.1測量不確定度JZCZCZ

7.3.2溯源性JZZZ

8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ

8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ

8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ

8.4提升JZZZZZZZZZ

注：J表示決測；c表示參與；z表示執(zhí)行

注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機車間、電腦繡車間、樣品車間等

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6管理職責____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第3頁

我公司與測量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計量職能和職責做

如下規(guī)定：

6.1.1總經(jīng)理

a）貫徹國家計量法規(guī)，主持建立、實施和持續(xù)提升測量管理體系；

b）決定測量管理體系負責部門和有關(guān)職能部門的計量職責；

c）主持制定測量管理體系可測量的質(zhì)量目標；

d）負責批準測量管理體系手冊和管理性程序文件；

e）加入測量管理體系的管理評審；

。對測量管理體系的運行、內(nèi)部審核及改正/預(yù)防措施的有效性

進行監(jiān)視。

6.1.2工會主席

a）全面負責測量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)提升，具體

貫徹實施國家計量法規(guī)；

b）組織編制和審核測量管理體系手冊，批準程序文件和作業(yè)文

件；

c）負責質(zhì)量目標分解，規(guī)定計量職能部門和其他相關(guān)部門與測量管

理體系有關(guān)的可測量的質(zhì)量目標；

d）負責規(guī)定計量職能部門和其他相關(guān)部門的計量職能和職責并報

總經(jīng)理審批；

e）協(xié)同人事部確定各類測量人員的崗位與職責；

f）主持制定測量管理體系所有測量設(shè)備的配備方案，制定測量設(shè)

備的需求計劃；

g）主管測量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評審會提交體系運行

和提升的報告。

6.1.3行政科

a）負責計量標準器的建立和維護；

b）編制強檢測量設(shè)備的送檢計劃，確保按時送檢；

c）主管非強檢測量設(shè)備的計量檢定和校準；

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6管理職責____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第4頁

d）負責確定和調(diào)整非強檢測量設(shè)備的殮定/校準間隔；

e）負責組織無法送檢特別測量設(shè)備的比對或重復(fù)性試驗；

0負責對其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計量檢定/校準人員執(zhí)行

檢定規(guī)程/校準規(guī)范進行監(jiān)視抽查。

6.1.4計量管理員

a）負責管理各類測量設(shè)備臺賬；

b）對現(xiàn)場測量設(shè)備的使用和維護進行監(jiān)視；

c）對測量設(shè)備的計量確認標識和封印進行監(jiān)視抽查；

d）對車間和其他現(xiàn)場在用測量設(shè)備按期送校/送檢進行監(jiān)視抽查；

e）對特別/關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進行統(tǒng)計技術(shù)分

析進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

f）對各部門貫徹計量法規(guī)，包括法定計量單位等進行監(jiān)視抽查。

6.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理莊重承諾：以加強顧客滿意為目標，確保理解和滿意顧客

當前和未來的需求，滿意顧客要求并爭取超越顧客期望。

行政科為了滿意顧客的要求，務(wù)必做好以下工作：

1）關(guān)注外部顧客對本公司提出的測量要求。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門和化

驗部門以及安全部門等部門規(guī)定的計量要求，確定和改善本公司測量

設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)覺測量設(shè)備的配備量和確切度等級

不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患

時，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計量主管副總經(jīng)理提交書面申請報告。

2）為了確保本公司建立的測量管理體系能充分滿意內(nèi)部顧客，即

生產(chǎn)技術(shù)、化驗、設(shè)備等部門規(guī)定的計量要求，行政科科長和計量管

理員應(yīng)主動了解并征求上述部門的看法，把握計量需求。

3）行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗等部門協(xié)商，編制本公司測量設(shè)備

配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備確切度比，建立可明確反映本公

司計量檢測能力的測量設(shè)備臺賬，證明本公司具有可滿意顧客要求的

測量能力。

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第5頁

4）行政科應(yīng)通過測量管理體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計

量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對

象，了解和把握內(nèi)部顧客的計量要求，加強為顧客服務(wù)的意識。

6.3質(zhì)量目標

本公司測量管理體系確定以下總的年度質(zhì)量目標：

a）測量設(shè)備周期受檢率達到298%；

b）車間現(xiàn)場在用測量設(shè)備送檢及時率295%；

c）車間現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)的2%；

d）在用測量設(shè)備抽查合格率＞95%；

e）測量管埋體系文件發(fā)放不及時性不超過2天；

g）體系文件執(zhí)行狀況監(jiān)視抽查每季至少1次

h）計量人員上崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時性確保不超過一周；

以上質(zhì)量目標在各有關(guān)部門年度計劃或部門崗位目標職責中應(yīng)有

相應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目標的程序文件。各

有關(guān)部門應(yīng)依照程序文件的規(guī)定確定本部門與測量管理體系有關(guān)的質(zhì)

量目標并結(jié)合崗位職責責任制進行考核c在年底由行政科收集有關(guān)信

息，向公司最高管理層作書面報告。

6.4管理評審

測量管理體系管理評審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)瑫r進

行。行政科應(yīng)依照本公司質(zhì)量管理體系評審計劃安排，事先準備好評

審報告。提交公司管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）測量管理體系實現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標的狀況；

b）測量管理體系文件修訂狀況；

c）實施測量管理體系存在的主要問題；

d）需要總經(jīng)理解決的重大問題。

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7資源管理____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第1頁

7.1人力資源

7.1.1人員職責

在本手冊5.1計量職能部門對測量管理體系有關(guān)的管理人員和技

術(shù)人員的崗位及職責進行了明確的規(guī)定c有關(guān)操作工的計量職責在相

關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有特意的規(guī)定。

7.1.2能力和培訓(xùn)

行政科每年編制計量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計劃并納入公司

的人員培訓(xùn)計劃。在培訓(xùn)計劃中應(yīng)就測量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)要

求、培訓(xùn)工程、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時間與經(jīng)費等安排做出規(guī)定。

行政科指定特意人負責人員培訓(xùn)與計量管埋人員的考核，并與辦公室

聯(lián)系協(xié)同完成其他相關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。

需要外培的的人員年初由各部門報計劃，由行政科負責人員培訓(xùn)的

計量管理員組織外培人員的報名，負責落實培訓(xùn)經(jīng)費，安排培訓(xùn)時

間。行政科應(yīng)保存有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人

員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。

行政科按計劃組織單位內(nèi)人員、化驗員、修理工等各類人員的內(nèi)部培

訓(xùn)。由行政科邀請外單位專家或由本單位有閱歷的高級工程師進行講

課。由負責人員培訓(xùn)的專職計量管理員組織安排，保證教材和其他有

關(guān)資源。

行政科負責培訓(xùn)的計量管理員還應(yīng)利用文件發(fā)布、內(nèi)部審核或迎

接外部審核等機遇對測量管理體系有關(guān)人員進行ISO9000:2000標準和

18010012:2003標準的宣講和測量管理體系文件的學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)

人員對測量管理體系文件的規(guī)定和要求有比較深入的了解。

同時，行政科負責培訓(xùn)的計量管理員還要利用公司的宣傳欄、板

報等工具宣傳國家計量法規(guī)，有針對性地選擇一些問題，組織計量知

識競賽，作生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的使用和計量術(shù)語

的1E確使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。

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7資源管理_____________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第2頁

通過以上各種方式的培訓(xùn)和教育，加強全體計量人員，包括與測

量管理體系有關(guān)的各部門人員的計量意識和對確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的

責任意識。

若工作臨時需要使用未經(jīng)過培訓(xùn)的人員完成某項工作時，有關(guān)部

門應(yīng)對這些臨時人員的工作質(zhì)量進行經(jīng)常性的有效監(jiān)視，以確保其工

作質(zhì)量。

7.2信息資源

7.2.1程序

本礦測量管理體系已編制形成18個程序文件：

Q/YQJ/CLCX4.2.3文件操縱程1字文件

Q/YQJ/CLCX4.2.4記錄操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX5.3質(zhì)量目標及分解程序文件

Q/YQJ/CLCX6.1測量人員培訓(xùn)與考核操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.2.4測量設(shè)備確認標識操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.2測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計量確認間隔操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.3測量設(shè)備封印調(diào)整操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計和實現(xiàn)操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評定操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計量確認和量值溯源操縱程序

Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析操縱程序

Q/YQJ/CLCX8.2.2內(nèi)部審核操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格測量設(shè)備操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.2改正措施操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.3預(yù)防措施操縱程序文件

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注：

Q/YQJ/CLCX表示礦測量管理體系程序文件的標識與編號。

本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關(guān)外來文件

操縱應(yīng)做到；

a）文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準或確認，確保文件規(guī)定的要求是充分

的，規(guī)定的措施、方法和步驟是適合的；

b）文件在執(zhí)行過程中應(yīng)適時進行評審，如發(fā)覺文件不適用或需要

補充或修改時允許進行變更，但務(wù)必經(jīng)過原批準人員或其授權(quán)人重新

批準；

c）文件經(jīng)過修改，在修改過的文件上可采用版本號、換頁等方式

說明文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；

d）與測量管理體系有關(guān)的所有部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)

行

有效的有關(guān)文件，確保得到貫徹實施；

e）測量管理體系文件內(nèi)容描述應(yīng)清楚，便于使用人員理解.，不應(yīng)照

抄標準，照搬其他單位的文件；

f）測量管理體系文件應(yīng)經(jīng)企管科文件操縱計量管理員識別，確認為

現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；

g）測量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用說明書、操作手冊也應(yīng)通過文

件操縱管理員確認，確保有效性，防止誤用過時失效的文件；

h）在工作現(xiàn)場使用或存放的文件務(wù)必是現(xiàn)行有效的，若因工作需

要，現(xiàn)場保存過期作廢的文件（如作參考用的國家計量檢定規(guī)程），應(yīng)

在文件上蓋上“作廢供參考〃印章，防止誤用。

7.2.2軟件

本公司行政科使用的各種計量設(shè)備，在訂購儀器時已經(jīng)過型式檢

定，其自帶測試軟件已經(jīng)過有效性確認c帶測試軟件的硬度自動測量

儀除具有校準合格狀態(tài)標識外，還有自動測試和顯示的標識。該儀器

質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。

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實施日期：2011.04.01修訂日期:共6頁第4頁

自帶測試軟件的測量設(shè)備已納入Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計量

確認和量值溯源操縱程序文件的管理范圍。

7.2.3記錄

為了確保測量管理體系有效運行，記錄要求符合Q/YQJ/

CLCX4.2.4記錄操縱程序文件，記錄操縱程序文件有通用性的規(guī)定。

針對測量管理體系某些記錄要求在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更細

致的補充規(guī)定。

依照測量管理體系記錄操縱要求，對本礦測量設(shè)備的測量能力，一

般的測量活動（含檢驗、試驗、化驗）和生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)鍵/特別測量過程

操縱的記錄，已有特意的規(guī)定，確保測量管理體系記錄的標識、貯

存、保護、檢索、保存期和處置符合規(guī)定的要求。

a）記錄的標識

測量操縱體系通用性記錄表格采用統(tǒng)一編號，如內(nèi)部審核、管理

評審、改正措施、預(yù)防措施和文件、記錄操縱等有關(guān)記錄采用通用的

記錄表格。產(chǎn)品檢驗、試驗、化驗也采月通用的記錄表格。關(guān)鍵/特別

測量過程記錄采用測量管理體系雙編號的記錄表格。特意編號和雙編

號的方法由測量管理體系文件專用編號作業(yè)文件做出規(guī)定。

b）記錄的貯存與保護

與測量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負責人指定專人保

管，按填寫日期的順序排列，需要時進行裝訂，確保記錄不丟失，不

受潮、不損壞、俁證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做

出規(guī)定。

c）記錄的處置

記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準由各部門自行銷毀。需要長期保

存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進行保管。

7.2.4標識

本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室的所有測量設(shè)備務(wù)必具有計量確認標

招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦測量管理體系手冊

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識。經(jīng)校準或檢定合格的測量設(shè)備貼上綠色或藍色合格標記；若發(fā)覺

或懷疑測量設(shè)備不合格，則貼上紅色標記；降級使用或限制使用的測

量設(shè)備貼上黃色準用標記。不能直接粘貼計量確認標記的個別測量器

具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)矩用記錄說明其是否合格。

計量管理員應(yīng)經(jīng)常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室測量設(shè)備是否貼有

計量確認標識；標識是否完整和清楚；標識是否脫落。如發(fā)覺測量設(shè)

備計量確認標識不合格應(yīng)及時指出，責成有關(guān)部門負責人按不合格測

量設(shè)備處理，需要時應(yīng)開具不合格報告。

7.3物質(zhì)資源

7.3.1測量設(shè)備

公司生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室在用的測量設(shè)備總體上可滿意產(chǎn)品設(shè)計、

工藝操縱、檢驗試驗和安全防護等方面確實切度要求。少數(shù)個別測量

設(shè)備不能完全滿意廠測量設(shè)備規(guī)范的測量設(shè)備己上報計劃，逐步充實

調(diào)整，使測量設(shè)備的配備能充分適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。在新配備測量

設(shè)備時在主要考慮“確切度比〃同時還應(yīng)考慮測量設(shè)備使用環(huán)境條

件、

使用人員技術(shù)水平等有關(guān)因素。

行政科根據(jù)礦測量設(shè)備總臺賬已編制了重要測量設(shè)備配備一覽

表，可總體反應(yīng)本礦測量設(shè)備的測量能力和水平。

關(guān)于測量設(shè)備的入庫驗收、裝卸運輸、貯存保護和領(lǐng)用發(fā)放等測

量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管

理操縱程序文件中做出規(guī)定。

7.3.2環(huán)境條件

測量設(shè)備調(diào)整、化驗和材料試驗的場所務(wù)必滿意室內(nèi)溫度、濕度

和清潔度等環(huán)境條件要求。

7.4外部供方

為本公司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的操縱已形成

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)操縱程序文件。

煙臺清的家紡有B聆司邂量管理體系于防

7資源管理|版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第6頁

外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設(shè)

備、測量用輔助裝置和作檢驗用的輔助設(shè)備、檢驗設(shè)備、理化分析設(shè)

備與標準物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用的

儀器配件。

外部供方為本公司測量管理體系提供的服務(wù)包括：省級/市級計量

檢定所的檢定或校準、某些產(chǎn)品的委托檢驗和計量人員的委托培訓(xùn)

等。

有關(guān)測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)

程序文件的規(guī)定，由企管科會同行政科和供給科對外部供方進行調(diào)

查、選擇、評價和重新評價并保存有關(guān)的評價記錄。

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8計量確認和測量過程實現(xiàn)__________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第1頁

8.1計量確認

8.1.1總則

本公司的計量確認包括：測量設(shè)備（主要是標準器）的對外送檢、部分

測量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標記。

屬于國家強制檢定列入強檢目錄的標準測量設(shè)備和需送檢的測量設(shè)

備分別送省級或市級計量檢定所進行檢定，確保這類測量設(shè)備依照國

家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送檢。

新購的測量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進行驗收，由行政科送省

/市計量檢定所進行檢定。

所有檢定或校準合格的測量設(shè)備由計量人員確認其校準狀態(tài)，合格

的測量設(shè)備重新貼合格標記，并注明檢定日期和有效期。同時登錄送

檢/送校測量設(shè)備臺賬。

經(jīng)檢定或校準合格的測量設(shè)備，其計量特性務(wù)必滿意有關(guān)設(shè)計工藝

文件和產(chǎn)品檢驗規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。

8.1.2計量確認間隔

本公司屬于國家強制檢定的測量設(shè)備，其檢定周期按有關(guān)國家計量檢

定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計劃按時送檢。

量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢驗操縱用的測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校

準間隔。例如，卡尺和作檢驗操縱尺寸用的輔助設(shè)備（模具）等屬于本

公司內(nèi)部校準的測量設(shè)備應(yīng)依照Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計量確

認間隔操縱程序文件的規(guī)定，具體確定這類測量設(shè)備的目錄，規(guī)定校

準間隔評定方法，填寫和保存確定和調(diào)整計量確認間隔的記錄并由行

政科保存。經(jīng)過校準間隔調(diào)整后的測量設(shè)備務(wù)必重新校準后才能使

用。

8.1.3設(shè)備調(diào)整操縱

測量設(shè)備封印調(diào)整操縱程序文件進行管理。計量管理員在日常的

監(jiān)視檢查中抽查這類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)覺問

題，及時處理。

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8計量確認和測量過程實現(xiàn)_________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第2頁

8.1.4計量確認過程記錄

計量確認過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計量確認過程記錄

的內(nèi)容應(yīng)證明每臺測量設(shè)備是否滿意規(guī)定的計量要求。

8.2測量過程

8.2.1總貝I」

行政科會同生質(zhì)科和審計通過對本礦測量管理體系測量過程的識別和

計劃，確定特別測量過程和關(guān)鍵測量過程。

對特別和關(guān)鍵測量過程所用的測量設(shè)備（含測試軟件和測量用輔助設(shè)

備）、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等要

求已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計和實現(xiàn)操縱程序文件和有關(guān)

的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。

8.2.2測量過程設(shè)計

生產(chǎn)中的特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計已充分考慮到作為

“內(nèi)部顧客〃的生質(zhì)科和化驗室的設(shè)計工藝要求和產(chǎn)品檢驗要求以及

國家計量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計量技術(shù)規(guī)范、國家法定計量單位及

單位符號等有關(guān)規(guī)定）要求，同時也考慮到公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量

特性等多方面的要求。

在上述關(guān)鍵和特別測量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對生產(chǎn)過程的相關(guān)

參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。

公司在統(tǒng)計分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、

測量的環(huán)境條件（如環(huán)境溫度）的影響、操作人員的技能及所用測量方

法多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對所用測量設(shè)備及其專用標識、測

量方法步驟、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數(shù)據(jù)項及

填

寫要求等均做了細致的規(guī)定。

公司對上述特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計可確保及時發(fā)覺

測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的理由，并及時

采取改正措施。

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8計量確認和測量過程實現(xiàn)________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第3頁

8.2.3測量過程實現(xiàn)

確定的特別或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動始終處在設(shè)定的操縱內(nèi)，測量

過程處于受控狀態(tài)。這就是測量過程實現(xiàn)要達到的目的。

假如測量過程參數(shù)記錄發(fā)覺超過預(yù)先設(shè)定的操縱界限，而且參數(shù)

存在偏離的趨勢，這可能預(yù)示著該測量過程參數(shù)失去操縱，測量過程

可能出現(xiàn)失控。

負責監(jiān)視特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的技術(shù)人員遇到以上狀況應(yīng)

當即向行政科報告。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人

員共同分析測量過程出現(xiàn)失控的理由并由行政科技術(shù)人員做細致記

錄。

測量過程失控的理由應(yīng)從測量過程受控條件逐個分析。

a）首先通過測量過程各種專用測量設(shè)備的重新校準，確認測量設(shè)

備是否仍舊合格；

b）重新驗證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特別測量過程所使用的測量

方法是否有效，測量的頻次是否太少；

c）累計的測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫是否正確，填寫數(shù)據(jù)是否有

誤；

d）生產(chǎn)車間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過規(guī)定的

要求；

e）操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫記錄表格的數(shù)據(jù)是否有誤；

f）測量數(shù)據(jù)計算和匯總處理的方式是否適當；

g）技術(shù)人員對測量過程參數(shù)監(jiān)視是否有效。

行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、審計等有關(guān)部門技術(shù)人員對以上理由分析

并逐個排除后，是否能確定造成測量過程參數(shù)變動異常的某個或某些

理由。

8.2.4測量過程操縱記錄

測量過程操縱記錄是說明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程

失控理由的依據(jù)，也是修進測量過程，提高測量過程操縱水平的重要

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8計量確認和測量過程實現(xiàn)________________版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第4頁

途徑。

本礦對測量過程操縱記錄有嚴格要求的是特別和關(guān)鍵測量過程參

數(shù)的操縱記錄。

上述測量過程參數(shù)和測量過程要素的記錄務(wù)必達到以下操縱要

求：

a）依照規(guī)定的記錄表格細致記錄測量過程所用的測量設(shè)各（含名

稱、型號、編號、校準有效期）；負責測量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作

工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；

c）若測量過程參數(shù)變動預(yù)示有可能使測量過程失控，采取了哪些

具體措施；

d）測量過程參數(shù)的記錄日期和時刻；測量過程數(shù)據(jù)累計評定的日

期；

e）測量過程監(jiān)控所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文件編

號；

f）記錄人的姓名及簽字；

g）負責測量過程操縱的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級。

行政科計量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯

總和利用等狀況進行定期抽查和監(jiān)視，確保測量過程監(jiān)控記錄真實、

可信、完整和清楚。

8.3測量不確定度和溯源性

8.3.1測量不確定度

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評定操縱程序文件對公司各有關(guān)

部門如何利用和評定測量不確定度；測量不確定度具體的評定方法和

步驟；測量不確定度的計算和表達等均做了細致的規(guī)定。

依照15（）10012:2（）03標準的要求，結(jié)合公司的實際狀況，行政科

對特別過程的測量結(jié)果務(wù)必進行測量不確定度評定。在特別過程的測

量過程參數(shù)綜合分析報告中務(wù)必有測量不確定度的表述。

a）在檢查送到省、市計量檢定所的測量標準和高縝密測量設(shè)備返

回

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

8計量確認和測量過程實現(xiàn)版次：B

如日期：2011.04.01修訂日期:共5頁第5頁

的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設(shè)備測量不確定度的表

述。

b）當天測量過程參數(shù)表頭顯示的具體數(shù)據(jù)，包括對累積的測量數(shù)

據(jù)

進行評定得出的測量不確定度；

對測量設(shè)備的使用人員，如化驗員、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備的人

員要求使用務(wù)必經(jīng)過校準或檢定合格，并貼有合格標識的測量設(shè)備就

行了，不要求這些人員進行測量不確定度的計算和評定。

8.3.2溯源性

公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設(shè)備務(wù)必送省、市

計量檢定所檢定合格并貼有合格標識，方能使用。

少數(shù)個別進口測量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國

家基準的量值溯源關(guān)系。

行政科計量管理員應(yīng)對本公司各個部門使用的測量設(shè)備量值溯源狀況

進行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)視檢查記錄，如發(fā)覺問題，及時上報主管領(lǐng)

導(dǎo)。

送省、市計量檢定所進行檢定的測量設(shè)備的檢定證書及其附件或

有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。

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9測量管理體系分析和提升版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第1頁

9.1總則

行政科負責對本公司建立的測量管理體系進行監(jiān)視、分析和必要的提

升，以確保測量管理體系的運行符合ISO10012:2003標準和體系文件

的要求并針對發(fā)覺的問題及產(chǎn)生的理由，制定改正/預(yù)防措施，以實現(xiàn)

測量管理體系的持續(xù)提升。

監(jiān)視的對象包括：

a）測量設(shè)備的計量確認，如強制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的

自檢和校準的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等狀

況；

b）生計、化驗、安環(huán)等部門對行政科是否滿意其要求的滿意程度；

c）測量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標實現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包

括：

a）行政科日常的監(jiān)視抽查；

b）內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集；

c）測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審；

d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特別/關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計

技術(shù)分析。

9.2審核和監(jiān)視

9.2.1總則

行政科應(yīng)通過測量管理體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有

關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析等多種方式評價本礦測量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目

標的適合性和有效性。

行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)

量目標是否適合；是否具有指導(dǎo)促進作用并切實可行。

依照測量管理體系建立的組織結(jié)構(gòu)，行政科和有關(guān)各部門（如生

質(zhì)、安全、化驗等部門）的職責和分工是否明確、合理，機構(gòu)職責規(guī)

定是否適合。

測量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對企管科和有關(guān)職能部門是

否適合，文件是否需要修改和完善。

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9測量管理體系分析和修升|版次：B

實施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第2頁

測量設(shè)備的配備、計量人員的素質(zhì)和能力是否適合。

行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測量管理體系的內(nèi)部審核，評價測

量管理體系運行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價測

量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確

定測量管理體系運行的有效性；根據(jù)特別/關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化顯示

受控對提升產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。

行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的適合性和有效

性評價提供證據(jù)。

922顧客:茜意

本公司已制定Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分

析操縱程序文件，并在文件中明確了生質(zhì)、安全、化驗等部門以及生

產(chǎn)車間利用測量設(shè)備和進行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測量管理體

系的內(nèi)部顧客。同時還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時包括訂購本

公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程操縱和測量設(shè)備管理的要求和測量管

理體系的反饋看法和信息。

文件規(guī)定行政科對礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政

科征求這些部門的看法并做細致記錄，聽取他們的看法；與顧客接觸

時通過交談了解他們的看法等。

可以圍繞以下一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：

a）對送校/送檢測量設(shè)備等待時間是否滿意；

b）對測量設(shè)備校準/檢定報告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否

滿意；

c）對測量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；

d）對行政科人員深入現(xiàn)場，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱心與服務(wù)態(tài)度

是否滿意。

行政科已將這些問題設(shè)計成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過

各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。依照“很滿意〃

(100

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

9測量管理休系分析和提升版次：B

實施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第3頁

分）、“滿意〃（80分）、“根本滿意〃（70分）、“不滿意〃（10分）和

“很不滿意〃（0分）等5個等級量化指標，以便匯總分析。

以上程序文件對顧客滿意度信息收集的方式，征求看法的內(nèi)容和收

集填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。

9.2.3測量管理體系審核

測量管理體系審核依照審核操縱程序文件的規(guī)定，由行政科單獨

組織有資格的內(nèi)審員，對木公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進行

內(nèi)部審核。

測量管理體系審核的計戈IJ、審核的準備、審核的實施等內(nèi)部審核

活動務(wù)必符合本公司審核操縱程序文件規(guī)定的要求保存有關(guān)的記錄。

924測量管理體系監(jiān)視

測量管理體系監(jiān)視