金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)務(wù)課件

建設(shè)安全班組創(chuàng)建雙重預(yù)防機(jī)制

---安全班組創(chuàng)建實(shí)務(wù)金屬非金屬露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，是在對(duì)金屬非金屬露天礦山作業(yè)場(chǎng)所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、礦山企業(yè)安全管理、環(huán)境條件基礎(chǔ)上，綜合考慮金屬非金屬露天礦山企業(yè)作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、環(huán)境管理等級(jí)的因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)，并據(jù)此有針對(duì)性地采取相應(yīng)的管控措施。通過建立起完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，有效促進(jìn)金屬非金屬露天礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化管控，形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。前言風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)流程1.準(zhǔn)備階段2.實(shí)施階段3.編制分級(jí)報(bào)告階段4.管控與公告組、收、調(diào)、編調(diào)、現(xiàn)、匯、得編、提建冊(cè)、貼、發(fā)一.準(zhǔn)備階段成立工作組

收集和研讀先關(guān)資料熟悉分級(jí)方法和工作步驟開展初步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解生產(chǎn)工藝流程和工作場(chǎng)所概況編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估方案二.實(shí)施階段成立工作組

收集和研讀先關(guān)資料熟悉分級(jí)方法和工作步驟開展初步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解生產(chǎn)工藝流程和工作場(chǎng)所概況編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估方案三.編制分級(jí)報(bào)告階段在前期量化分析的基礎(chǔ)上編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管理和環(huán)境評(píng)估狀況提出有針對(duì)性的管控措施建議四.管控與公告針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施建立管控手冊(cè)在重點(diǎn)工作區(qū)域張貼風(fēng)險(xiǎn)公告向崗位人員發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)告知卡風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作任務(wù)與實(shí)施一、實(shí)施前得準(zhǔn)備階段二、實(shí)施階段一結(jié)合職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、單位相關(guān)部門人員參加的工作組二明確此項(xiàng)工作開展的主責(zé)部門（牽頭、督導(dǎo)及考核）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門。三明確各部門應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。四并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。五確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。六結(jié)合實(shí)際、力求真實(shí)。一成立工作組（一）實(shí)施前的準(zhǔn)備階段（一）實(shí)施前的準(zhǔn)備階段二、收集與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)信息（1）金屬非金屬露天礦山概況調(diào)查（2）金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查包括金屬非金屬露天礦山性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、自然環(huán)境概況、社會(huì)環(huán)境條件、生產(chǎn)工藝及主要工程內(nèi)容、生產(chǎn)制度、崗位設(shè)置、開采現(xiàn)狀等內(nèi)容。金屬非金屬露天礦山概況調(diào)查（一）實(shí)施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查崗位作業(yè)人員作業(yè)活動(dòng)過程，調(diào)查作業(yè)過程操作使用的設(shè)備設(shè)施，對(duì)開采過程、勞動(dòng)過程和生產(chǎn)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)，分析危險(xiǎn)因數(shù)來源。調(diào)查企業(yè)崗位人員設(shè)置及崗位職責(zé)：崗位從事作業(yè)內(nèi)容及范圍，崗位作業(yè)人員個(gè)人基本條件，崗前培訓(xùn)情況，勞動(dòng)防護(hù)使用情況等。收集崗位作業(yè)人員所涉及的教育培訓(xùn)情況，崗位作業(yè)適用的安全規(guī)章制度，操作規(guī)程等資料。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查1）崗位作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（一）實(shí)施前得準(zhǔn)備階段咨詢崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的意外情況。調(diào)查防排水管理：管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、地質(zhì)條件、防排水措施、防排水設(shè)備管理情況。調(diào)查邊坡管理：邊坡管理機(jī)構(gòu)的或人員的設(shè)置情況、專項(xiàng)應(yīng)急措施、邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、邊坡檢查及日常管理情況。調(diào)查排土場(chǎng)或廢石場(chǎng)：綜合管理情況、安全生產(chǎn)檔案、周邊環(huán)境、地質(zhì)條件、排土場(chǎng)現(xiàn)狀、公路排土、防洪設(shè)施、檢測(cè)及穩(wěn)定性分析等其他情況。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查2）礦山企業(yè)特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（一）實(shí)施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查礦山企業(yè)安全管理情況：安全生產(chǎn)管理制度及程序文件、安全生產(chǎn)記錄、相關(guān)圖紙、安全教育培訓(xùn)、外包單位管理、應(yīng)急演練工作開展、風(fēng)險(xiǎn)公示情況等。調(diào)查礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)的基本條件：建設(shè)程序及證照、安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況、安全管理機(jī)構(gòu)及人員配置、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入使用情況、應(yīng)急管理、作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)管理情況等。調(diào)查礦山總平面布置，工業(yè)場(chǎng)地、破碎站。金屬非金屬露天礦山作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查3）礦山企業(yè)安全管理風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（一）實(shí)施前得準(zhǔn)備階段調(diào)查采剝工程管理：開采方式、采場(chǎng)管理、穿孔作業(yè)、爆破作業(yè)、爆堆安全、民用爆炸物品管理、鏟裝作業(yè)。調(diào)查礦山運(yùn)輸：礦山道路狀況、運(yùn)輸車輛、排水溝、照明設(shè)施、道路車檔、避險(xiǎn)設(shè)施、警示標(biāo)志等。調(diào)查機(jī)電設(shè)備管理：機(jī)電技術(shù)資料、供電線路、供電電壓、變電所、接地保護(hù)、設(shè)備運(yùn)行管理等。三、確定風(fēng)險(xiǎn)因素，編制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告。（一）實(shí)施前得準(zhǔn)備階段風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作任務(wù)與實(shí)施一、實(shí)施前得準(zhǔn)備階段二、實(shí)施階段1、采用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法介紹（1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法——LEC（2）安全檢查表法--SCA一種簡(jiǎn)單易行、半定量的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法。影響作業(yè)條件的危險(xiǎn)性D可用LEC因素的乘積表示：

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法-LEC危險(xiǎn)性D=LECL:發(fā)生事故的可能性大小E:人暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C:事故造成的損失后果LEC法的分級(jí)數(shù)值A(chǔ).發(fā)生事故的可能性，即控制措施的狀態(tài)（L）分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（時(shí)間）10連續(xù)暴露（如8小時(shí)不離崗）6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露（如每日到某崗位幾次）3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕見地暴露LEC法的分級(jí)數(shù)值B.人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度：（E）分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)LEC法的分級(jí)數(shù)值C.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：（C）D值危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險(xiǎn)，要立即整改70—160顯著危險(xiǎn)，需要整改20—70一般危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受LEC法的分級(jí)數(shù)值D.危險(xiǎn)性分值：（D）是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適用于工程、系統(tǒng)的各個(gè)階段，是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡(jiǎn)便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法。

安全檢查表法-LEC安全檢查表法定義安全檢查表是事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目，并把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。為使檢查工作更加規(guī)范，將個(gè)人的行為對(duì)檢查結(jié)果的影響減少到最小，常采用安全檢查表法。安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會(huì)導(dǎo)致事故的不安全因素?？刹捎锰釂柕姆绞剑蠡卮稹笆恰被颉胺瘛?。對(duì)每個(gè)提問問題后可設(shè)置改進(jìn)措施欄，每個(gè)檢查表需注明檢查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等便于分清責(zé)任。設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目明確。明道取勢(shì)優(yōu)術(shù)安全檢查表法的優(yōu)缺點(diǎn)可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。能夠事先編制，有充分的時(shí)間組織有經(jīng)驗(yàn)的安全工程技術(shù)人員編寫，可做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。表的應(yīng)用方式有問有答，給被檢查者印象深刻，能起到安全教育的作用，表內(nèi)還可注明改進(jìn)措施的要求，隔段時(shí)間后可重新檢查改進(jìn)情況及效果。系統(tǒng)性準(zhǔn)確性教育性簡(jiǎn)明易懂，容易掌握；只能作定性的評(píng)價(jià)，不能給出定量評(píng)價(jià)結(jié)果；只能對(duì)已經(jīng)存在的對(duì)象評(píng)價(jià)。易用性安全檢查表的編制國(guó)內(nèi)外的事故安全類及本單位在安全生產(chǎn)管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)定的要求。通過系統(tǒng)分析，確定危險(xiǎn)部位及防范措施。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)事故案例系統(tǒng)分析新知識(shí)、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)注六新行業(yè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)：火電、機(jī)械、礦山等制定了行業(yè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在檢查時(shí)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位的實(shí)際情況制定更加具有操作性的安全檢查表。2、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2）確定礦山特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)不能繼續(xù)作業(yè)D>320四級(jí)（藍(lán)）三級(jí)（黃）二級(jí)（橙）一級(jí)（紅）（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高度危險(xiǎn)要立即整改D=160-320顯著危險(xiǎn)需要整改D=70-160一般危險(xiǎn)需要注意D<70（1）確定礦山作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)礦用自卸車崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述可能發(fā)生的后果LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施1未按規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)車輛損壞，人員傷亡161590三級(jí)定期檢驗(yàn)2傳動(dòng)軸脫落車輛失控，翻車事故161590三級(jí)出車前檢查3鋼板斷裂鋼板突斷引發(fā)車輛傷害36354四級(jí)出車前檢查4離合器失靈導(dǎo)致撞車事故367126三級(jí)出車前檢查5無(wú)載人安全設(shè)施導(dǎo)致人員傷亡161590三級(jí)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程6輪胎氣壓不足方向失控，發(fā)生事故36118四級(jí)及時(shí)充足7油料泄露引起火災(zāi)1616四級(jí)崗前檢查、配備滅火器8車輛燈光損壞導(dǎo)致車輛追尾事故、碰撞事故667252三級(jí)按要求對(duì)車輛“三檢”及時(shí)檢查更換9剎車失靈車輛傷害3615270二級(jí)按要求對(duì)車輛“三檢”10緊急停車未做警示標(biāo)志車輛傷害36118四級(jí)設(shè)置警示標(biāo)志及防溜車裝置11下坡熄火、空檔滑行導(dǎo)致翻車、碰撞事故667252二級(jí)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程12儀表盤指示器不靈導(dǎo)致車輛損壞1616四級(jí)按要求對(duì)車輛“三檢”13轉(zhuǎn)向失靈車輛傷害161590三級(jí)及時(shí)維修14車輛超載、超速車輛傷害667252二級(jí)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程15其它

T＜7四級(jí)（藍(lán)）三級(jí)（黃）二級(jí)（橙）一級(jí)（紅）（2）確定礦山特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)7≤T＜88≤T＜9T＞9以檢查表的形式，對(duì)礦山企業(yè)特殊場(chǎng)所安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)分得出T值，根據(jù)T值大小，將礦山特殊場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四個(gè)級(jí)別（2）確定礦山特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)邊坡安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分邊坡管理10分

1.綜合管理設(shè)立邊坡專（兼）職邊坡管理組織或人員。0.5未設(shè)置邊坡管理組織或人員，不得分。查閱邊坡管理組織設(shè)立文件、人員任命文件。0.5有邊坡穩(wěn)定專項(xiàng)措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5未制定專項(xiàng)措施或應(yīng)急預(yù)案，不得分。查閱邊坡穩(wěn)定專項(xiàng)措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)，對(duì)存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡應(yīng)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。還應(yīng)每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次檢測(cè)和穩(wěn)定性分析。1未建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并定期觀測(cè)，不得分；建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)但未定期由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行邊坡檢測(cè)或穩(wěn)定性分析，不得分。查閱邊坡穩(wěn)定監(jiān)測(cè)及維護(hù)記錄，查閱由中介機(jī)構(gòu)編制的邊坡穩(wěn)定性檢測(cè)或穩(wěn)定性分析報(bào)告。1對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時(shí)檢查。1未按要求對(duì)工作幫邊坡進(jìn)行檢查的，不得分。查看工作幫邊坡檢查記錄。0.5各項(xiàng)得分明細(xì)單元綜合管理（3分）日常安全管理（7分）實(shí)際得分2.55.5不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)

（2）確定礦山特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)邊坡安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分邊坡管理10分

2.日常管理按要求對(duì)第四系表土進(jìn)行剝離；臺(tái)階高度、臺(tái)階坡面角、生產(chǎn)臺(tái)階的高度、安全平臺(tái)寬度、清掃平臺(tái)寬度、運(yùn)輸平臺(tái)寬度以及邊坡角符合設(shè)計(jì)要求。3每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分，扣完為止。查閱礦山設(shè)計(jì)資料、開采現(xiàn)狀圖紙、評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。2及時(shí)清理平臺(tái)上的疏松巖土和坡面上的浮石，邊坡浮石清除完畢之前，其下方不應(yīng)生產(chǎn)；人員和設(shè)備不應(yīng)在邊坡底部停留。2平臺(tái)上有疏松巖土或坡面上有浮石，未及時(shí)排險(xiǎn)，該項(xiàng)不得分。現(xiàn)場(chǎng)檢查。2靠近最終邊坡爆破時(shí)應(yīng)采取減震等控制爆破技術(shù)。0.5靠近最終邊坡不采取控制爆破技術(shù)，不得分。查閱臨近最終邊坡時(shí)的爆破設(shè)計(jì)方案及爆破作業(yè)指導(dǎo)書。0.5不應(yīng)在境界外鄰近地區(qū)堆卸礦（廢）石，增加邊坡荷載。0.5礦（廢）石堆放不符合要求，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。0.5在采場(chǎng)境界外圍修筑截水溝，攔截外部地表水，并保持截水溝暢通，避免水流直接沖刷邊坡。1未在可能向采場(chǎng)內(nèi)匯集雨水的地段挖設(shè)排水溝、截水溝，不得分，有堵塞現(xiàn)象扣，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣0.5分，扣完為止?！，F(xiàn)場(chǎng)檢查。0.5各項(xiàng)得分明細(xì)：?jiǎn)卧C合管理（3分）日常安全管理（7分）實(shí)際得分2.55.5不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)

實(shí)際總得分：8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：三級(jí)G＜70四級(jí)（藍(lán)）三級(jí)（黃）二級(jí)（橙）一級(jí)（紅）（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)70≤G＜8080≤G＜90G＞90以檢查表的形式，對(duì)礦山企業(yè)安全管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)分，得出G值，根據(jù)G值大小，將礦山安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為四個(gè)級(jí)別（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分

一、基本條件（15分）

1.建設(shè)程序及證照礦山建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，相關(guān)資料真實(shí)、齊全，保存完整。1缺少與“三同時(shí)”相關(guān)的資料，如開發(fā)利用方案、礦山安全設(shè)施設(shè)計(jì)、開采設(shè)計(jì)及審批文件等，均不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查礦山檔案材料。0.5生產(chǎn)礦山應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)；基建礦山應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦許可證，并在有效期內(nèi)；自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山應(yīng)委托有資質(zhì)的爆破作業(yè)單位實(shí)施爆破作業(yè)，并簽訂爆破安全管理協(xié)議。1證照不齊全，不得分。停產(chǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)證照原件。0.52.略略12

11（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分二、安全管理（13分）

1.

安全生產(chǎn)管理制度及程序文件礦山應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。0.5未按規(guī)定建立或未有效執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未定期修改，與生產(chǎn)實(shí)際不相符，每一處扣0.1分，扣完為止。查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制，現(xiàn)場(chǎng)詢問或考試。0.51.

安全生產(chǎn)管理制度及程序文件礦山要健全完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)會(huì)議、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、事故隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、特種作業(yè)人員管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度。1制定的安全生產(chǎn)管理制度每缺一項(xiàng)，扣0.2分，扣完為止。查閱安全生產(chǎn)管理制度。12.略略11.5

8（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分三、總平面布置（7分）1.總平面布置礦區(qū)內(nèi)所有存在墜人危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄。2每發(fā)現(xiàn)一處缺少相關(guān)防護(hù)設(shè)施的危險(xiǎn)區(qū)域，扣0.5分，扣完為止?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1.5要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志。1每發(fā)現(xiàn)一處缺少安全警示標(biāo)志，扣0.3分，扣完為止。現(xiàn)場(chǎng)檢查。12.略略4

3（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分

四、采剝工程（30分）

1.開采方式臺(tái)階高度、平臺(tái)寬度、臺(tái)階坡面角、終了邊坡角等采剝要素應(yīng)與設(shè)計(jì)一致。2未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行自上而下、分層（臺(tái)階）開采，長(zhǎng)期“一面墻”生產(chǎn)，扣2分，礦山關(guān)停。臺(tái)階高度超過設(shè)計(jì)、平盤寬度不足的，停產(chǎn)整改，定期復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格，關(guān)停。礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查；查閱礦山設(shè)計(jì)資料、開采現(xiàn)狀圖紙、評(píng)價(jià)報(bào)告。12.采場(chǎng)管理露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤入。1未設(shè)置圍欄或警示標(biāo)志，不得分；部分地段設(shè)置了圍欄及警示標(biāo)志，得0.5分。礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查。13.略略27

22（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分

五、礦山運(yùn)輸（18分）公路運(yùn)輸路面寬度、坡度、緩和坡段長(zhǎng)度、轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；路面平整，不允許出現(xiàn)長(zhǎng)1m，寬度0.1m的坑包；路面整潔，無(wú)積水，無(wú)冰雪、無(wú)浮土、無(wú)雜物、無(wú)落石，并采取防塵措施。2現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分，扣完為止。查閱礦山設(shè)計(jì)，并現(xiàn)場(chǎng)檢查。2配備必要的養(yǎng)路設(shè)備，對(duì)道路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。1未配備養(yǎng)路設(shè)備，或道路未及時(shí)養(yǎng)護(hù)，不得分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。1略15

12（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分

六、機(jī)電管理（10分）1.機(jī)電技術(shù)資料設(shè)備應(yīng)登記在冊(cè)，主要設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)資料齊全，并按規(guī)定存檔。1未建立礦山在用設(shè)備登記臺(tái)賬，技術(shù)資料不齊全，不得分。查閱設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)檢查。1主要設(shè)備要有保養(yǎng)、運(yùn)行、檢修、交接班的維修指南及手冊(cè)。0.5主要設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、檢修不及時(shí)，帶病工作，不得分。缺少主要設(shè)備的相關(guān)指南及手冊(cè)，每一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。查閱主要設(shè)備的維修指南及手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)檢查。0.52.略略17

15（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)舉例：A礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。單元項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值計(jì)分方法考核方式得分各項(xiàng)得分明細(xì)：?jiǎn)卧緱l件（15分）安全管理（13分）總平面布置（7分）采剝工程（30分）礦山運(yùn)輸（18分）機(jī)電管理（17分）實(shí)際得分1295.5241516.5不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)

實(shí)際總得分：82安全管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)管控1.根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間或部門、班組、崗位）3.落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施4.形成“一企一冊(cè)”（3）確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)金屬非金屬露天礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別*風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)管控措施責(zé)任單位責(zé)任人1

一級(jí)公司

xxxxxx2

二級(jí)車間

xxxxxx3

三級(jí)班組

xxxxxx4

四級(jí)崗位

xxxxxx*備注：風(fēng)險(xiǎn)類別對(duì)應(yīng)作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)、特殊場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)和礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)公告與警示1.公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施2.讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策3.對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容4.對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等5.同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱礦用自卸車司機(jī)存在的危險(xiǎn)有害因素

存在的主要危險(xiǎn)、有害因素主要包括車輛傷害、邊坡滑坡及坍塌、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、粉塵和噪音等危險(xiǎn)有害因素。

設(shè)備編號(hào)XX造成車輛傷害的主要因素1．車輛帶病運(yùn)行（制動(dòng)失靈、安全裝置及指示燈失效等）；2．道路不符合設(shè)計(jì)規(guī)范，如彎道轉(zhuǎn)彎半徑小、坡度不合格等3．駕駛員無(wú)證駕駛、疲勞駕駛等4．駕駛員未佩戴有效的安全防護(hù)用品、未嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程；5．雨季或冬季路面濕滑，路面或車輛未按季節(jié)變化采取防滑措施；6．超載、雨雪天氣路況不好等；7．安全設(shè)施失靈或安全設(shè)施不到位；8．精力不集中；9．違章作業(yè)、酒后駕車；10．礦車運(yùn)輸過程中，人員擠傷、碰傷等；11．道路維修不及時(shí)或維修質(zhì)量差；12．信號(hào)不明確；13．車速過快；14.其他。應(yīng)急處置措施迅速搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及礦山負(fù)責(zé)人員報(bào)告。六、隱患排查治理第一節(jié)隱患排查第二節(jié)隱患治理一、準(zhǔn)備工作1、組織機(jī)構(gòu)成立以礦山主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各科室或部門負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在礦山安全生產(chǎn)管理部門。隱患排查治理工作應(yīng)以全體員工為基礎(chǔ)，以形成自上而下的組織保障。第一節(jié)隱患排查第一節(jié)隱患排查2、建立制度（1）明確責(zé)任分工：分管安全負(fù)責(zé)人：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織礦級(jí)的隱患排查；90%安全生產(chǎn)管理部門：為隱患排查工作辦事機(jī)構(gòu)，匯總分析隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報(bào)；90%車間、部門：負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；90%班組：班組長(zhǎng)是班組隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；90%崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。90%主要負(fù)責(zé)人：督促、檢查本礦山的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全礦隱患排查治理的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；90%59.049%結(jié)果是2、建立制度根據(jù)國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)事故隱患的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，編制事故隱患排查清單，明確和細(xì)化事故隱患排查事項(xiàng)、具體內(nèi)容和排查周期。明確隱患判定程序。明確重大事故隱患、一般事故隱患的處理措施及流程。4組織對(duì)重大事故隱患治理結(jié)果的評(píng)估。5組織開展相應(yīng)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力。62382%73%56%32%誰(shuí)來干？干什么？如何干？工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第四月第三月第二月第一月隱患排查的主體是礦山的所有人員，包括從領(lǐng)導(dǎo)到一線員工直到在礦山工作范圍內(nèi)的外部人員，以保證排查的全面性和有效性。在全面開展隱患排查治理鋪開工作之前，應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行初步的培訓(xùn)3、全面培訓(xùn)二、實(shí)施排查崗位實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)班組長(zhǎng)。每班應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，具體內(nèi)容見各崗位排查表1.崗位查隱患添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題班組長(zhǎng)也實(shí)行一班三檢，一個(gè)班組包含幾個(gè)作業(yè)面，班組長(zhǎng)采取巡回檢查方式，負(fù)責(zé)本班組的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查鑿巖組（穿孔設(shè)備和空壓機(jī)）、爆破組、鏟裝組（挖掘機(jī)、裝載機(jī)、各車間負(fù)責(zé)本車間內(nèi)多個(gè)班組的隱患排查，由車間主任、副主任、車間安全員實(shí)施，每天（班）至少一次，每天應(yīng)認(rèn)真填寫管理人員隱患排查記錄主要負(fù)責(zé)人或分管安全負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，每旬開展一次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)覆蓋面100%的隱患排查?？梢詫?duì)隱患單位直接進(jìn)行處罰。不定期的職工代表巡查企業(yè)工會(huì)組織具有專業(yè)技術(shù)能力職工代表進(jìn)行安全生產(chǎn)巡視和檢查。專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查是對(duì)每個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問題或存在的普遍性安全問題進(jìn)行單項(xiàng)的定性或定量檢查定期安全檢查是有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來實(shí)現(xiàn)。結(jié)合實(shí)際情況每年季月周檢查面廣、有深度、能技術(shù)發(fā)現(xiàn)并解決問題。按事故發(fā)生的季節(jié)性變化規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)性檢查，冬季防凍保溫防火防煤氣中毒防滑；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查綜合安全檢查一般是由主管部門對(duì)下屬各企業(yè)進(jìn)行的全貌綜合性檢查必要時(shí)可進(jìn)行系統(tǒng)的安全性評(píng)價(jià)經(jīng)常性安全檢查是采取個(gè)別的日常的巡視方式來實(shí)現(xiàn)，班組、車間、廠級(jí)。分班前查工藝設(shè)備的防災(zāi)控制，班中由班長(zhǎng)安全員查按章操作及設(shè)備運(yùn)行情況安全生產(chǎn)檢查的六種類型不定期專業(yè)（項(xiàng)）定期季節(jié)性綜合經(jīng)常性二、實(shí)施排查1.隱患等級(jí)判定所有不能立即整改的隱患都要匯總上報(bào)到安全科，安全科進(jìn)行初步判定為一般隱患或重大隱患，認(rèn)為為重大隱患的由安全科組織技術(shù)人員和專業(yè)人員進(jìn)行再次判定，判定結(jié)果為重大事故隱患的，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。2.存檔告知對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)填寫礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄（附件6），并進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。3．統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。分析內(nèi)容包括：（1）隱患排查是否覆蓋了要求的范圍和類別；（2）隱患排查是否做到了“全面、抽樣”的原則，是否做到了重點(diǎn)部門、高風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源適當(dāng)突出的原則；（3）隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級(jí)別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類）等；三、排查結(jié)果的分析總結(jié)六、隱患排查治理第一節(jié)隱患排查第二節(jié)隱患治理第二節(jié)隱患治理國(guó)家安監(jiān)總局第16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》將“安全生產(chǎn)事故隱患”定義為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷。

重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。由公司負(fù)責(zé)整改。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。由車間（區(qū)、工段、隊(duì)）負(fù)責(zé)立即整改。1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改2、限期整改事故隱患1.制定重大事故隱患報(bào)告及治理方案1隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因2隱患危害程度和整改難易程度分析3隱患的治理方案二、重大隱患治理方案采取的方法和措施治理的時(shí)限和要求治理的目標(biāo)和任務(wù)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員安全措施和應(yīng)急預(yù)案經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)重大隱患治理方案方法措施時(shí)限要求目標(biāo)任務(wù)機(jī)構(gòu)人員措施預(yù)案經(jīng)費(fèi)物資二、重大隱患治理方案

重大事故隱患專家評(píng)估制度：凡在事故隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，必須委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)事故隱患進(jìn)行評(píng)估，確定事故隱患登記，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《依靠專家查隱患促整改工作制度》的通知安監(jiān)總廳﹝2014﹞73號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，各省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局，總局和煤礦安監(jiān)局機(jī)關(guān)各司局、應(yīng)急指揮中心，各直屬事業(yè)單位、社團(tuán)組織：為全面推進(jìn)依靠專家查隱患促整改工作，提高隱患排查與整改的水平和質(zhì)量，有效防范和遏制重特大事故，國(guó)家安全監(jiān)管總局制定了《依靠專家查隱患促整改工作制度》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳2014年6月24日2．重大事故隱患治理過程中的安全防范措施事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生事故隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。治理工作結(jié)束后，安全生產(chǎn)管理部門組織本礦山的技術(shù)人員和專家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估評(píng)估主要針對(duì)治理結(jié)果的效果進(jìn)行，確認(rèn)其措施的合理性和有效性，確認(rèn)對(duì)隱患及其可能導(dǎo)致的事故的預(yù)防效果。3．重大事故隱患治理情況評(píng)估4．重大事故隱患治理后的工作符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)經(jīng)過評(píng)估經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后受理申請(qǐng)方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評(píng)價(jià)報(bào)告等申請(qǐng)報(bào)告包括5.告知礦山將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)，每月統(tǒng)計(jì)分析，做出本月隱患排查治理工作的結(jié)論。5.告知三、隱患治理措施1.工程技術(shù)措施2．安全管理措施隱患治理

企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。

隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。

隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施

治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。評(píng)審要點(diǎn)：

1、隱患治理方案（項(xiàng)目齊全），重大隱患在治理前采取的臨時(shí)性控制措施，應(yīng)急預(yù)案。8.3.1

2、隱患整改情況記錄：隱患整改通知單、回執(zhí)、隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)價(jià)單。8.3.2

3、隱患治理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表回執(zhí)單。