店員管理規(guī)章制度

店員管理規(guī)章制度

店員管理規(guī)章制度1

一、員工守則

1、熱愛企業(yè)，努力學(xué)習(xí)，熟悉本職業(yè)務(wù)知識，懂得相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容。

2、樹立良好的個人形象，具備頑強的工作作風(fēng)，培養(yǎng)良好的道德品質(zhì)。

3、講信譽、有自信、有愛心、有責(zé)任感：

4、尊敬領(lǐng)導(dǎo)、精誠團(tuán)結(jié)、互敬互助、維護(hù)公司利益，保守公司機(jī)密，樹立

良好的企業(yè)形象。

5、認(rèn)賢為師，勤奮工作，為惠博發(fā)展做貢獻(xiàn)。

二、行為規(guī)范

儀表儀容

服務(wù)企業(yè)的員工直接與顧客接觸，在顧客眼中個人即代表公司，因此要求員

工注重儀容儀表，并牢記下列規(guī)定。

1、員工上班時要統(tǒng)一穿著本崗工作服；

2、員工要每天修面，發(fā)長不超過耳朵和衣領(lǐng)：

待人處事

1、不論認(rèn)識與否，只要問到必須熱情禮貌，使對方得到滿意答復(fù)；

2、本人能夠處理的事應(yīng)立即處理，處理不了的要耐心向客人解釋；

3,不在外人面前發(fā)泄對公司或同事的不滿;

4、非本職范圍內(nèi)的事，不隨意解答、許諾;

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

顧客是企業(yè)經(jīng)營活動的血液，是員工的衣食父母。顧客并非有求于我們，而

是我們有求于顧客。為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們終身追求、引以自豪的工作。

1、顧客合理的要求一定要滿足，我們的責(zé)任是為其提供所需的幫助。

2、尊重顧客，用希望別人對待你的態(tài)度禮遇顧客。

3、學(xué)會控制自己，不將不良情緒帶到工作場所和顧客面前。

4、急顧客所急，用最短的時間為顧客解決問題。

5、對看一看的顧客同樣熱情服務(wù)，他們是潛在的顧客，我們的態(tài)度將促使

其購買。

6、某項工作對我們來說是千百次的重復(fù)，但顧客卻可能是第一次光臨。因

此，始終要精神飽滿。顧客有時提出的要求不是份內(nèi)的工作，但仍應(yīng)盡最大努力

予以幫助，不能推諉。在服務(wù)中保持真誠的微笑。

三、工作時間規(guī)范

考勤是加強管理、嚴(yán)肅公司紀(jì)律的重要組成部分，也是提高工作效率和公司

效益的重要保障。

考勤規(guī)定

遲到或早退：一小時內(nèi)視為遲到或早退，超過一小時計為曠工。本月遲到早

退累計三次計為曠工一天。每月兩天休息日，如不休算滿勤（獎勵50元）跟當(dāng)月工

資走。遲到、早退：每次扣罰5元；事假：病、曠工（當(dāng)月工資/30）元/天；

1、上班：

早晨((7.30)按時到崗、上崗前換好工作服；每天打掃衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，按當(dāng)日

工作計劃逐條安排落實；不聊天、有序、高效地工作；離崗?fù)獬?，要報告領(lǐng)導(dǎo)。

2、下班：

下班(6.00)不早退，設(shè)備用具擺放整齊；工作間打掃干凈；換下工作服；拔

掉電源插銷，關(guān)好燈、門、窗，安全離崗。

3、工作紀(jì)律要求：

1、工作時，避免互相打鬧，不得大聲叫喊，不得玩手機(jī)聽音樂等影響工作

的事。

2、養(yǎng)成文明衛(wèi)生的良好習(xí)慣，糾正不良舉止，維護(hù)公共場所衛(wèi)生°

3、在為顧客服務(wù)時，禁止咀嚼口香糖、吃零食；

4、公司希望員工能相互理解，加強溝通，協(xié)商解決矛盾。

四、員工離職制度

1、提前三十大公司呈交書面辭職報告。經(jīng)公司經(jīng)理簽署意見后，通知本人。

2、'辭職報告未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前，員工必須堅守崗位，正常上班。若私

自離崗或消極怠工，公司將按制度予以處罰。(扣發(fā)工資)

3、事假：員工因私事確需本人處理，須提前一天按批假權(quán)限向領(lǐng)導(dǎo)提出申

請，并填寫請假單，經(jīng)批準(zhǔn)后方算準(zhǔn)假。來不及請假時，應(yīng)用電話向領(lǐng)導(dǎo)請假，

經(jīng)批準(zhǔn)方可休假，事后補辦請假手續(xù)。

五、獎懲制度

獎勵是公司依據(jù)員工的貢獻(xiàn)及企業(yè)的效益，給員工發(fā)放的獎勵金，是企業(yè)激

勵員工努力工作的方式之一，是員工收入的重要組成部分。獎勵是成績的體現(xiàn)、

進(jìn)步的動力、激勵的措施c

懲罰是對出錯員工的教育、有錯必糾的原則，鼓勵有錯必改，公司按半年扣

罰積分計算，在罰分的同時并處經(jīng)濟(jì)處罰，每扣1分處罰5元。

注：被罰分者，半年為一個期限，半年期限：屆滿扣分未到20分者，可以

撤銷其積分累計。半年中積分滿20分或超過20分者，均以除名論處。

積分的劃檔：

有下列行為一次扣罰1分，并處警告處分：

1、上班時未按規(guī)定著裝或儀表儀容不符合要求，未佩戴胸卡。

2、上班時串崗。

3、不愛護(hù)公物（未造成損壞）。

4、在顧客面前大聲喧嘩、和顧客講話聲高或指手劃腳。

5、長時間接打私人電話。

6、對比較挑剔的顧客表現(xiàn)出不耐煩。

7、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生不符合工作規(guī)范要求。

有下列行為一次扣罰2分，并處嚴(yán)重警告處分：

1、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)中止工作，擅離崗位。

2、工作期間干私事、吃零食。

3、在接待工作中出現(xiàn)冷（態(tài)度冷漠）、硬（語言生硬）、頂（頂撞顧客）、推（推

卸責(zé)任）等現(xiàn)象。

4、工作時間睡覺者。

6、對非本職但有益于公司的工作不協(xié)助者。

7、不服從領(lǐng)導(dǎo)的合理指令及分派的工作。

8、對顧客、同事污言穢語，不講禮貌；

9、無事生非，挑覆離間，損害同事之間團(tuán)結(jié)。

10、接待顧客不主動。

有下列行為一次扣罰5分，并處記過處分：

1、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車輛者。

有下列行為一次扣罰20分，并予以除名處理：

1、在T作場所打架毆斗”

2.不服從公司指令，以致造成嚴(yán)重后果者。

對違紀(jì)的員工可根據(jù)其表現(xiàn)，予以留職察看處分。

員工有下列情況之一，應(yīng)賠償公司損失：

1、員工損壞公司物品，視情節(jié)輕重予以處罰；故意損壞的加倍罰款，無意

損壞的視情況予以賠償。

2、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車輛，造成車輛財產(chǎn)損失。

店員管理規(guī)章制度2

1、員工餐廳用餐實行個人實名刷卡制度，一人一卡，每張卡每餐只能使用

一次。

2、餐卡不得轉(zhuǎn)借他人使用。餐卡若有遺失或損壞，需重新到財務(wù)部補辦，工

本費20元。

3、各部門員工應(yīng)按酒店安排的時間輪流用餐，就餐時間為30分鐘，員工當(dāng)

班期間必須在員工餐廳范圍內(nèi)用餐。

4、餐卡內(nèi)金額不得轉(zhuǎn)為現(xiàn)金。

5、每月最后一天餐卡集中充值，如遇節(jié)假E,則順延一天充值。

6、員工就餐須配戴工號牌，自覺排隊按順序領(lǐng)用食物，嚴(yán)禁穿拖鞋到員工

餐廳用餐。

8、用餐人員應(yīng)自覺服從餐廳管理人員管理，文明用餐。未經(jīng)批準(zhǔn)，不能帶

親戚朋友進(jìn)入員工餐廳用餐。

9、餐具由酒店統(tǒng)一配備，不得將飯菜及餐具帶出餐廳，用餐人員必須從員

工通道出入餐廳，不得從其他通道穿行。

10、用餐前要進(jìn)行刷卡，無卡者不得用餐。

11、辭退/離職時，餐卡必須歸還至人事部，若有遺失或損壞，需繳納20

元工本費。

12、用餐期間，不準(zhǔn)向餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜。用餐完畢，嚴(yán)禁將飯

菜倒入洗碗池中，應(yīng)統(tǒng)一倒入指定的滑水桶里，做到人走桌、地兩凈，餐具應(yīng)放

在指定處，并養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的好習(xí)慣。

13、用餐人員要養(yǎng)成勤儉的習(xí)慣，嚴(yán)禁浪費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)倒飯等浪費行為，將

處100元以上罰款。

14、外來食品也不能帶入餐廳。

15、就餐完畢，應(yīng)及時離開餐廳，以便餐位的循環(huán)使用。

16、愛護(hù)餐廳內(nèi)的餐具及公共設(shè)施，損壞照價賠償。不得隨意搬動及損壞餐

桌、餐凳。

17、以上規(guī)定如有違反者，餐廳有權(quán)報行政人事部給予罰款處理，從當(dāng)月工

資中扣除。情節(jié)嚴(yán)重者，屢教不改者，給予行政處分或取消用餐資格。

店員管理規(guī)章制度3

一、工作時間：08:00—12:00;12:00—22:30;

二、包食宿：中飯（11：30）；晚飯（17：30）；

三、薪金標(biāo)準(zhǔn)；底薪+提成+獎金；

四、錄用期：a：月基本工資二底薪1200元

b:月基本工資二底薪1800元

五、其它獎罰按相應(yīng)的規(guī)章制度辦理，1—30日為計算月，每月15日為上

月薪金發(fā)放日，若半年以上連續(xù)完成所定任務(wù)，無重大違紀(jì)者，年終獎金1000

元；

六、重大違紀(jì)如下：

1、曠工、擅離職守；

2、拒客、與客戶發(fā)生摩擦，遭客戶投訴；

3、透露公司機(jī)密、不服從管理、分配；

4、偷盜公司財物、損害公司利益；

5、員工之間相互挑撥離間、相互吵鬧；

崗位職責(zé)

1.維持店內(nèi)良好的銷售業(yè)績;

2.嚴(yán)格控制店內(nèi)的損耗；

3.維持店內(nèi)整齊生動的陳列；

4.合理控制人事成本，保持員工工作的高效率；

5.維持商場良好的顧客服務(wù)；

6.加強防火、防盜、防工傷、安全保衛(wèi)的工作；

7.審核店內(nèi)預(yù)算和店內(nèi)支出。

主要工作：

1.全面負(fù)責(zé)門店管理及運作：

2.制訂門店銷售、毛利計劃，并指導(dǎo)落實；

3.傳達(dá)并執(zhí)行營運部的工作計劃；

4.負(fù)責(zé)與地區(qū)總部及其他業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通；

5.負(fù)責(zé)門店各部門管理人員的選撥和考評；

6.指導(dǎo)各部門的業(yè)務(wù)工作，努力提高銷售、服務(wù)業(yè)績；

7.倡導(dǎo)并督促實行“顧客第一、服務(wù)第一”的經(jīng)營觀念，營造熱情、禮貌、

整潔、舒適的購物環(huán)境；

8.嚴(yán)格控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“低成本”的經(jīng)營觀念：

9.進(jìn)行庫存管理，保證充足的貨品、準(zhǔn)確的存貨及訂單的及時發(fā)放；

10.督促門店的促銷活動；

11.保障營運安全，嚴(yán)格清潔、防火、防盜的日常管理和設(shè)備的日常維修、

保養(yǎng);

12.負(fù)責(zé)全店人員的培訓(xùn)；

13.授權(quán)值班經(jīng)理處理店內(nèi)事務(wù)；

14.負(fù)責(zé)店內(nèi)其他日常事務(wù)。

輔助工作：

1.指導(dǎo)其它門店人員的在職培訓(xùn)；

2.協(xié)助上級有關(guān)公共事務(wù)的處理；

3.向總公司反饋有關(guān)營運的信息。

公司宗旨：敏銳觀察和自我創(chuàng)新.以時尚品質(zhì)、溫馨、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格,以

信譽、創(chuàng)新、完美經(jīng)營為理念，以包裝精美、質(zhì)量上乘、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、

信譽良好為追求目標(biāo)！

店員管理規(guī)章制度4

1、工作時間保持愉快精神，和氣待人。

2、在店內(nèi)不得抽煙與喝酒。

3、保持店面整潔，天天打掃衛(wèi)生，整理貨品。每日需拖地，每周一進(jìn)行店

內(nèi)玻璃的清洗。

4、注意辨認(rèn)假幣，如收取假幣將在月結(jié)工資中扣除同等數(shù)額的貨幣。

5、妥善保管好客人財物和店內(nèi)貨品，謹(jǐn)防小偷。如果盤點存貨發(fā)現(xiàn)貨品被

盜，按照被盜商品的.成本價在月結(jié)工資中扣除。

6、作好店面貨品整理，陳列貨品需精心搭配和擺放。

7、按時上班，吃飯時間不超過1小時。當(dāng)月累計遲到3次以上，每次扣一

天基本工資。

8、任何因主觀原因引起的貨品退換均不予接受，需要向客人解釋清楚：“物

品如無任何質(zhì)量和品質(zhì)問題，我們均不接受退換?！?/p>

9、店內(nèi)有客人及生意時盡量不要接聽私人電話，影響銷售。

10、上班時間盡量不要異性朋友探訪，特別是不要逗留在店鋪內(nèi)，影響銷售。

店員管理規(guī)章制度5

一、手機(jī)店員工日常工作管理制度

為了創(chuàng)造一支以店面利益至高無上準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊服務(wù)于

每一位客戶公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！

1、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。

2、服從分配服從管理、不得損毀店面形象、透露店面機(jī)密；

3、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而

影響本店面形象；

4、員工上鐘實行輪牌制，不得搶牌、挑牌、跳牌；更不準(zhǔn)拒客、挑客；

5、員工上鐘操作必須按照技術(shù)流程完成，不得偷工減料：

6、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛(wèi)生實行區(qū)域包干制，必須做到

整潔清爽；

7、認(rèn)真聽取每為客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司

財物者交于公安部門處理

8、本店面不享受任何險種；

9、員工服務(wù)態(tài)度：

①熱情接待每為客戶（您好！歡迎光臨！請！）。作好積極、主動、熱誠、

微笑的服務(wù)：

②了解各產(chǎn)品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中-----不好意思！請稍

等！對不起！走路輕、說話輕）

③工作后-----市本次服務(wù)是否滿意？麻煩您對我們的服務(wù)多提寶貴意見！

跟單！請慢走歡迎下次光臨！

二、手機(jī)店員工行為規(guī)范管理制度

1、著裝

（1）男士上班必須要打領(lǐng)帶，穿皮鞋；女士統(tǒng)一佩戴頭花，不得涂過艷的

指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。

2、儀表

（1）注意保持個人衛(wèi)生，無異味，如化妝品味太濃、酒味、煙味等。

（2）精神飽滿地進(jìn)入工作狀態(tài)，不得面帶倦意，坐姿、立姿都要講究大方

得體。

（3）員工必須佩戴工牌，統(tǒng)一戴在左胸處，不得任其歪歪扭扭。

3、行為

（1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面店客戶應(yīng)表現(xiàn)出熱情、真誠、親

切、友好、專業(yè)，不準(zhǔn)有不理睬的行為。

（2）有客戶在手機(jī)賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，

發(fā)出不必要聲響。

4、言談

（1）說話要注意藝術(shù)，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、、“請坐”、

“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。

（2）不準(zhǔn)在客戶聽到的范圍內(nèi)討論客戶的接待及跟進(jìn)情況。

三、手機(jī)店員工日常財務(wù)管理制度

1、營業(yè)開始和結(jié)束前，負(fù)責(zé)收銀區(qū)的衛(wèi)生打掃，并保持整潔。

2、為顧客提供快速、準(zhǔn)確、微笑、主動、禮貌的服務(wù)，回答顧客有關(guān)收銀

的咨詢，主動與顧客打招呼，堅決杜絕一切與顧客爭執(zhí)的事情發(fā)生。

3、看清銷售小票的內(nèi)容、金額，正確、快速、準(zhǔn)確、安全地操作收款、驗

鈔、刷卡收款、開具發(fā)票、用章、驗核等程序、動作，唱收唱付，杜絕差錯。

4、保證隨時有足夠的零鈔找給顧客。當(dāng)出現(xiàn)零錢不足時，應(yīng)及時向店長（或

店長助理）報告，不得隨意離開收銀臺崗位。

5、每天營業(yè)結(jié)束時，與營業(yè)員核對業(yè)績表，清點現(xiàn)金和票據(jù)，匯總無誤后

正確填寫《收銀日報表》（復(fù)寫一式三份），一份報財務(wù)，一份報店長助理，一

份收銀存留。

6、負(fù)責(zé)每天的營業(yè)款的繳款工作，要求繳入款與收款金額一致。否則照價

賠償。

7、營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)結(jié)帳流程進(jìn)行關(guān)帳，并與倉庫、營業(yè)員核對，確保帳

平。

8、做好每日的《收銀日報表》，做到帳目清晰，帳款相符，H結(jié)日清。

9、熟悉刷卡機(jī)、驗鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、保險箱等收銀設(shè)備，并能進(jìn)行簡

單的故障處理。

10、負(fù)責(zé)收銀小票、發(fā)票等票據(jù)的整理，并按財務(wù)要求進(jìn)行裝訂和匯總。

11、及時向財務(wù)部領(lǐng)取空白銷售發(fā)票。

12、嚴(yán)格按照國家稅務(wù)局制定的開票規(guī)范開具稅務(wù)發(fā)票，確保無空票、跳號,

字跡清楚正確。

13、熟悉卡的業(yè)務(wù)流程，做好卡業(yè)務(wù)受理工作，每月底做好卡的銷售統(tǒng)計表。

"、負(fù)責(zé)門店商品銷售貨款的收取或退回和發(fā)票的開具或作廢工作。

15、負(fù)責(zé)馬夾袋的發(fā)放工作，做到不浪費，月底盤點正確。

16、店領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

店員管理規(guī)章制度6

一、工作態(tài)度

1、按飯店操作規(guī)程，準(zhǔn)確及時地完成各項工作。

2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應(yīng)先服從執(zhí)

行。

3、工作認(rèn)真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹(jǐn)慎，舉止穩(wěn)重。

4、對待顧客的投訴和批評，應(yīng)冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與

客人發(fā)生爭論，解決不了的問題應(yīng)直接上報。

5、員工應(yīng)在規(guī)定二班時間的基礎(chǔ)上，適當(dāng)提前到達(dá)工作崗位做好準(zhǔn)備工作。

工作時間不得擅離職守或早退。

6、上班時間嚴(yán)禁串崗、閑聊、吃零食、看報、玩手機(jī)。禁止飲酒和食用有

異味的食品，禁止在飯店、廚房等公共場所吸煙，不做與本質(zhì)工作無關(guān)的事情,

禁止在廚房（除工作內(nèi)；的吃喝。

7、熱情待客，站立服務(wù)，使用禮貌語言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生

1、員工的精神面貌應(yīng)表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

2、員工的工作衣應(yīng)隨時保持干凈整潔（遺失或損壞須交付服裝成本費）

3、男員工應(yīng)修面，頭發(fā)不能過耳及衣領(lǐng)，女員工應(yīng)梳理好頭發(fā)、干凈整潔,

不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作時間內(nèi)不剪指甲摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應(yīng)用手遮掩，應(yīng)保持安

靜，禁止大聲喧嘩，做到說話輕，走路輕，操作輕。

三、出勤

1、員工必須依照飯店管理者安排的班次上班，須調(diào)班調(diào)休須征得主管允許

2、員工上班遲到、早退、將視當(dāng)時情節(jié)，管理者的決定扣除工資，如有急

事不能上班，應(yīng)征得管理者的認(rèn)可方可離開，否則按曠工（曠工一天算三天）史理。

3、員工在工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。

4、員工辭職應(yīng)提前（30天）向管理者提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，如員工

無任何過失，飯店將發(fā)還一切應(yīng)有工資，如發(fā)生嚴(yán)重違反飯店規(guī)章制度曠工三天

以上

服務(wù)態(tài)度惡劣，責(zé)任心不強，上班態(tài)度、行動懶散拖拉，給飯店帶來嚴(yán)重影

響者和同事、客人打罵斗毆者。則扣除或不發(fā)工資。

四、獎懲

1、飯店對改進(jìn)管理，提高服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益有突出表現(xiàn)的，在日常工作

中，創(chuàng)出優(yōu)異成績者，給予嘉獎。

2、對違反飯店規(guī)章制度的員工則會視當(dāng)時情況扣發(fā)工資。

五、安全問題

1、遵守有關(guān)場所禁煙的規(guī)定。

2、不準(zhǔn)在灶臺或高瓦數(shù)電燈附近放置易燃易爆物品。

3、任何員工發(fā)現(xiàn)還在冒煙的煙頭都應(yīng)立即把它熄滅，如發(fā)現(xiàn)電線松動、磨

損、折斷，電源插座和電器的破損等情況，都應(yīng)立即上報，以便及時處理維修。

六、后廚管理

1、廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器開關(guān)等設(shè)施的安全狀況，如發(fā)現(xiàn)

泄露應(yīng)關(guān)閉閥門，報告上司。下班前必須檢查所有廚房設(shè)備，關(guān)掉所有閥門開關(guān)。

2、廚房必須清潔，工作人員工作前方便后應(yīng)徹底洗手，保持雙手的清潔。

工作時，工作人員應(yīng)穿戴整潔，不得留長發(fā)長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染

成品食物。

3、工作人員應(yīng)隨時清理染有油污的抹布紙屑等雜物，隨時清理爐灶油垢。

操作間的衛(wèi)生應(yīng)隨時打掃，抽油煙的設(shè)備及其他的各種設(shè)備餐用具等應(yīng)定期清

潔，保持環(huán)境與器皿衛(wèi)生，每天至少兩次全場大清潔。工作廚臺廚柜下，內(nèi)側(cè)及

廚房死角應(yīng)特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。淹水應(yīng)當(dāng)天倒除，不在廚房隔夜,

湘水桶四周應(yīng)經(jīng)常保持干凈。

4、炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他或與人聊天，工作時切勿吸煙或隨

便放置未熄煙蒂，嚴(yán)禁在廚房內(nèi)躺臥、住宿或懸注衣物、鞋子等亂放雜物

店員管理規(guī)章制度7

一、制定目的

為了有效管理食堂，正確核算人數(shù)，合理采購伙食用量，節(jié)省開支，減少不

必要的浪費，提高食堂管理水平，同時為了規(guī)范飯票的使用，現(xiàn)制定以下規(guī)定，

望大家積極遵守；

1、飯票管理部門：辦公室部負(fù)貢飯票購買、發(fā)放，登記工作；餐飲部負(fù)貢

飯票收取工作;財務(wù)部負(fù)責(zé)飯票財務(wù)賬目核對管理工作;各部專人負(fù)責(zé)建立充內(nèi)

賬務(wù)，方便總經(jīng)理進(jìn)行核查.

2、飯票購買時間：每周一、三、五上午11:00?12:00,其它時間不得允許

購買飯票.

3、飯票購買要求：飯票購買對象只限公司員工.

4、飯票標(biāo)準(zhǔn)與購買數(shù)量：飯票票額：早/晚餐3元一張，午餐5元一張；為

了節(jié)約員工休息時間，每人每次原則上購買飯票數(shù)量不得低于20張，但不允許

超過30張。

5、飯票種類：分為4中，早餐是綠色飯票，午餐是紅色飯票，晚餐是黑色

飯票，外來賓客是金色飯票。

二、就餐標(biāo)準(zhǔn)

1、公司員工享用早中晚餐，根據(jù)營養(yǎng)合理搭配原則，比如：午餐米飯搭配

一葷一素一湯，午餐是肉片湯搭配燒餅，午餐是鹵面搭配一湯，由辦公室餐飲部

擬定每周菜單并詳細(xì)注明菜譜名稱，并且每周更換一次菜單，換著不同的樣式來

安排。每周菜單于每周周一早餐公布于4樓餐廳小黑板上。

2、如有對口業(yè)務(wù)人員需用職工餐，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)有帶領(lǐng)人及時提前預(yù)

報給餐飲部，去辦公室登記領(lǐng)取外來賓客飯票。

3、業(yè)務(wù)餐是誰的的業(yè)務(wù)誰來陪同，外加本部門一位副手以及辦公室一人陪

同。業(yè)務(wù)餐只要有酒場應(yīng)提前備一些主食。業(yè)務(wù)餐標(biāo)準(zhǔn)：4至5人四菜一湯（兩

個涼菜一葷一一素，兩個熱菜一葷一素），5至8人六菜一湯（兩個涼菜一葷一素,

四個熱菜二葷二素），8至10人八菜二湯（四個涼菜二葷二素，四個熱菜二葷

二素），10至12人十菜二湯（六個涼菜三葷三素，四個熱菜二葷二素），12

人以上做到人手一菜。業(yè)務(wù)餐標(biāo)準(zhǔn)視情況而定保持機(jī)動性。

三、就餐時間

1、夏令時就餐時間：

早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐:18:00-19:00

2、非夏令時就餐時間:早餐:6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：

30晚餐：17:30-18:30

四、就餐管理

1、就餐的員工必須按規(guī)定時間就餐，非就餐時間不得進(jìn)入食堂，更不得提

前就餐。

2、因會議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前

通知餐飲部預(yù)留飯菜。因公外出不能按時返回公司，需在外就餐者，在11:00

之前提前告知餐飲部，否則造成食材浪費，將在當(dāng)天予以10元頓的處罰。

3、所有員工須按照先后順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態(tài)度惡劣，食

堂工作人員有權(quán)拒絕供應(yīng)飯菜，由辦公室出面進(jìn)行處理。

4、排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。

5、公司早中晚就餐實行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應(yīng)處劃

勾簽到后，餐飲工作人員再供應(yīng)飯菜，不能代簽或者不簽。如經(jīng)查實有違規(guī)情況,

對該員工予以10元頓的處罰。

6、員工用餐實行人數(shù)預(yù)計，中餐上午10:30之前和晚餐下午4:30之前，早

餐晚餐后報餐要將用餐人數(shù)報備至餐飲部，如不按時報備的視為放棄用餐。報餐

方法有辦公室主管建立專用微信群，以方便廚房統(tǒng)計。

7、提倡節(jié)約，反對浪費，不夠的話再盛，如不喜歡某種菜品可向后勤人員

提出少打或者不打。

8、餐后將殘渣剩菜倒入柑水桶內(nèi)，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。

9、未經(jīng)公司允許，公司員工不可帶無關(guān)人員到食堂就餐，違者處以當(dāng)事人

20元扣款。

10、所有違規(guī)罰款將一并納入員工工資中，尹在次月初在公司內(nèi)公示所有違

規(guī)行為。

五、投訴建議

1、用餐人員對食堂工作人員服務(wù)態(tài)度，飯菜搭配有意見，可向辦公室投訴,

如問題屬實，辦公室將立即做出妥善處理。

2、用餐員工對于公司用餐管理制度等方面有好的意見和建議時，歡迎向公

司綜合部提出。

六、附則

1、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)屬辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行，修改后亦同。

2、本制度實行后，凡既有類似的規(guī)章制度自行終止，與本制度由抵觸的規(guī)

定以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

店員管理規(guī)章制度8

一、懲處條例

警告

1、例會或上班遲到、早退。

2、上班時間吃零食。

3、隨地吐痰，亂丟紙屑、果皮等雜物。

4、違宿舍的各項規(guī)章制度，受到批評教育者。

5、不走樓梯，筏作需要擅自使用客用電梯。

6、在規(guī)定的禁煙區(qū)內(nèi)吸煙°

7、當(dāng)班時聽音樂、看電視，打私人電話或用電話聊天。

8、工作時間擅離崗位，串崗或扎堆聊天，不經(jīng)請示擅帶酒店外人員進(jìn)入酒

店。

9、對上級分派工作遲緩、拖延，工作責(zé)任心不強，粗心意，造成工作差錯,

情節(jié)輕微者。

10、在公共場所或當(dāng)班時儀容不整不按規(guī)定著裝，如歪帶工牌、頭發(fā)不整、

依靠墻壁等。

11、在客用場所有剔牙、挖耳、抓癢、摳鼻孔、照鏡子、化妝、打響指、吹

口哨、手插口袋、雙手叉腰、高聲喧嘩等有失職業(yè)風(fēng)度的舉動。

12、服務(wù)不主動、不熱情、不用敬語和禮貌用語，不積極解決客人提出的力

所能及的要求，引起客人不滿。

13、員工有違章違紀(jì)行為，在場的管理人員不糾正、不制止，不履行管理責(zé)

任，情節(jié)較輕的。

14、違有關(guān)規(guī)章制度或部門規(guī)定，情節(jié)輕微的。

15、在衛(wèi)生檢查中發(fā)現(xiàn)多處不合格者。

注意：以上條例如有違，可同時對員工處以罰款1元以上；管理者處以3

元以上。

輕度過失

1、一個月之內(nèi)受到兩次口頭警告者。

2、不服從上級合理命令，沒有完成工作任務(wù)或有意怠工，對上級有不禮貌

言行者。

3、工作中搬弄是非，幅他人，散布不利于團(tuán)結(jié)的言論；工作上缺乏協(xié)調(diào)合

作精神，致使工作受到影響。

4、當(dāng)班時間打瞌睡、干私活。

5、違各種安全守則、工作程序、操作規(guī)范和各項規(guī)章制度。

6、對卜屬不管理，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)不制止、不按規(guī)定處罰。

7、私自使用客用品或客用設(shè)施，擅自翻動賓客物品。

8、語言粗俗，對客人不禮貌，與客人爭辯，未經(jīng)同意擅自闖入客人房間或

領(lǐng)導(dǎo)辦公室。

注意：以上條例如有違，可同時對員工處以罰款3元以上；管理者處以5

元以上。

小過失

1、兩個月之內(nèi)受到兩次輕度過失處理。

2、工作不認(rèn)真、不熱情受到客人或領(lǐng)導(dǎo)投訴。

3、私自接受客人小費、物品，或有遺留物品未及時上交

4、工作時間高聲喧嘩以至影響客人休息。

5、由于個人工作失誤而影響對客服務(wù)工作。

6、違各崗位的工作程序或規(guī)章制度以至造成工作隱患。

7、用不適當(dāng)?shù)氖侄胃蓴_他人的工作。

8、擅自動用賓客的物品或器具，未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用酒店設(shè)備。

9、明知財物受到殞失或丟失，而不管不問不匯報。

10、提供不直實不準(zhǔn)確的報告、表格或材料.

11、泄露酒店機(jī)密，遺失酒店鑰匙、單據(jù)等重要物品。

注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款5元以上；管理者處以10元以

上。

過失

1、三個月之內(nèi)受到兩次記小過失處理。

2、二個月之內(nèi)連續(xù)兩次受到賓客或領(lǐng)導(dǎo)的投訴。

3、工作時擅離崗位或玩忽職守造成一定惡劣影響。

4、管理不善，造成酒店嚴(yán)重?fù)p失。

5、上班時飲酒或帶有醉態(tài)。

6、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)安排的合理工作，態(tài)度惡劣。

7、工作失職造成停電、停水、停機(jī)等重事故。

8、其他違規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重不足辭退的。

注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款10元以上：管理者處以15元以

±0

辭退、除名或開除

1、嚴(yán)重失職、營私舞弊，造成重?fù)p失。

2、被機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

3、不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整崗位仍不能勝任工作。

4、盜竊或私拿酒店物品，私開客房。

5、侮辱、幅、毆打、恐嚇、威脅”危害同事和領(lǐng)導(dǎo)或打架斗毆。

6、酗酒、賭博造成惡劣影響。

7、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，拒絕領(lǐng)導(dǎo)指派的合理工作，經(jīng)教育無效。

8、故意損壞公物。

9、利用公職謀私，挪用公款。

10、對外界發(fā)表有關(guān)酒店的污蔑性言論，發(fā)表有損酒店聲譽的言論，嚴(yán)重?fù)p

壞酒店形象。

11、記一次過失或兩次小過失或警告后仍無明顯悔改表現(xiàn)。

12、其他嚴(yán)重違章違紀(jì)行為。

注意：以上條例如有違，可同時對員工罰款20元以上；管理者處以30元以

上。

二、獎勵條例

1、在服務(wù)工作中，成績突出、表現(xiàn)優(yōu)異。除班前會上表揚外，可獎勵5元

以上。

2、提出合理化建議，對提高服務(wù)質(zhì)量或節(jié)能降耗做出貢獻(xiàn)。除表揚外，可

獎勵10元以上。

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，受到酒店領(lǐng)導(dǎo)或客人好評。除表揚外，可獎勵15元以上。

4、責(zé)任心強，及時發(fā)現(xiàn)各種隱患，防止事故發(fā)生。除表揚外，可獎勵20

元以上。

5、拾金不昧，為酒店贏得聲譽。除表揚外，可獎勵20元以上。

6、扎實工作、吃苦耐勞、團(tuán)結(jié)同事，受到一致肯定。除表揚外，可獎勵30

元以上或得到職位提升。

7、見義勇為，保護(hù)集體和賓客財產(chǎn)生命安全。除表揚外，可獎勵30元以上。

8、在其他方面有突出貢獻(xiàn)，除表揚外可根據(jù)情況給予一定經(jīng)濟(jì)獎勵。

店員管理規(guī)章制度9

1）工作時需嚴(yán)格遵守店鋪儀容儀表著穿規(guī)定，提供優(yōu)良的服務(wù)，以客為先。

2）必須遵守勞動紀(jì)律，自覺遵守輪班制度。依時上、下班，不準(zhǔn)無故遲到、

早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長申請經(jīng)批準(zhǔn)后方可生效。

3）潔身自愛、防盜防竊。工作時間，須將個人物品存放在指定地點，下班

自覺由店長或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時由店長或指定檢查員清

檢員工儲物柜。

4）未經(jīng)同意，不得向外泄露店鋪的一切資料（尤其是銷售額），否則將根

據(jù)行政管理制度予以處罰。

5）工作時，要保持口腔衛(wèi)生，不準(zhǔn)喝酒和吃有異味的食物，營業(yè)中不準(zhǔn)吸

煙、吃零食。

6）嚴(yán)禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關(guān)規(guī)定給予處罰。

7）不準(zhǔn)以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。

8）工作時間嚴(yán)禁在工作場所說笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、

大聲渲嘩、當(dāng)堂整理著裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。

9）工作時間嚴(yán)禁利用公司電話做私人用途，不得將店鋪電話隨便告訴無關(guān)

之人。

10）工作時間不能擅自離崗或隨便竄崗。

11）穿著已購買的店鋪服飾回店鋪須向主管或店長登記款號。

12）嚴(yán)禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數(shù)據(jù)，違者嚴(yán)厲處罰。

13）工作時間不準(zhǔn)代他人存放物品，如遇到顧客購買的商品需暫存時，需做

好登記。

店員管理規(guī)章制度10

1、請明確所要制定的制度是屬于何種的性質(zhì)；

2、加為單位的規(guī)章制度，則必須制定統(tǒng)一的制度條文，各科室均必須遵守，

凡是制度，只能具有唯一性，否則的話，各有各的制度，在單位整體上完全不利

于管理，制度或形同虛設(shè)；

3、如擬建立部門規(guī)章（類似于專業(yè)方面的制度，如財務(wù)人員必須遵循的財

務(wù)管理制度、倉庫入庫驗收及倉儲管理制度等等），那么則必須按照單位運作實

際情況結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行制定；

4、如擬制定的是部門職責(zé)范圍，那么，則必須按照既定的科室職能對各自

具體職責(zé)進(jìn)行合理分工，編制出相應(yīng)條文，必要的話還必須通過人力管理部門的

審核。

店員管理規(guī)章制度11

一、資金管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目--貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，

以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，

保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制

“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達(dá)事項進(jìn)行落

實。

2、銀行存款管理

2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，

即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有

貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開沒新

的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進(jìn)行清理，對于用途

不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額

達(dá)到2萬元時，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，

每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)

算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)

經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需

附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

4、關(guān)于嚴(yán)禁非授或人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為

防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、

借貨事宜規(guī)定如下：

1、股份公司嚴(yán)厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、

借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、門店財務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份

書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確

認(rèn)后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁

業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減

少呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上

門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。

1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出

書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、

資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公

司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)

收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面也告股份公司財務(wù)部并采取措

施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”

對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都

必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。

1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)

生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將

按違反財經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應(yīng)收賬

款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬,

否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。

2、內(nèi)部往來管理

內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各

門店之間不能有任何往來掛賬。

2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目：

2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，

按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記

“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記

“銀行存款一貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款一費用戶”，

貸記本科目O

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準(zhǔn)確，有據(jù)

可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知

單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月

核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份

存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。

三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易

耗品的會計政策詳見會計政策部分。

2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后,

即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標(biāo)簽；低值易耗品由倉庫

保管。

3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊辦理移交。低值易耗

品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。

5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同使用部門每年盤點一次。另外應(yīng)

該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后

應(yīng)填造“盤點表”一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一

份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報股份

公司總部財務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。

6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必

須向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和

相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購置低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。

7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。

8、費用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔(dān)。

四、發(fā)票管理制度

為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。

1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定

1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票

的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。

1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn)，

不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客

戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，或附該客戶的單位

介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字

和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑

證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。

1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客

戶。

2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定

對外開具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：

2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一

般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。

2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)

印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號碼，

開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，

或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請

單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準(zhǔn)確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦

的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，送公司經(jīng)理

審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和

發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不

得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，

以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準(zhǔn)的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票

聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附

在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅

字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅

字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。

3、接受發(fā)票的管理規(guī)定

3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審

核。

3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準(zhǔn)，票面要整潔，項目填寫齊全,

字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準(zhǔn)確，并與所附的其他資料相符。

3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，

及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供

變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)

及時辦理認(rèn)證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；

3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以

降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位,

可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。

3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時辦理實物入庫、

票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬

手續(xù)，但須通知財務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。

3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，

“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，

以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物

代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵

扣率計算進(jìn)項稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保

險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。

3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征

詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項詳細(xì)填寫。

4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，

將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后

果自負(fù)；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開

具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。

五、存貨管理制度

1、分公司要貨申請

1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低

庫存風(fēng)險。

1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結(jié)合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及

數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。

1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》

經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，

經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。

2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容:

產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注

申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由

庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房

留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做好

各項記錄，以備查用。財務(wù)部門根據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。

3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公

司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二

種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的

方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨

時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成

品庫主管簽字。如下表：

發(fā)貨單位：出庫E期

產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注

出庫方式選擇

1、客戶自提

2、委托發(fā)貨

3、公司送貨

運費結(jié)算方式

1、公司代墊運費

2、貨到付款

出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根：第二聯(lián).成品庫留存；

第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉庫后，出示出

庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管

人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴(yán)防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。

4、存貨盤點。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤點,

對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。

六、門店財務(wù)人員管理制度

1、下屬各門店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)

聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門店財務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提

名，報股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。

2、下屬各門店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審

計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承

擔(dān)；財務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔(dān)。

3、下屬各門店的財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在

業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導(dǎo)；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動進(jìn)行

定期審計和不定期專項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的，公司總部將對其

作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機(jī)關(guān)處理。

4、下屬各門店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時提供

真實、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。

5、下屬各門店財務(wù)負(fù)貢人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工

作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。

6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標(biāo)

準(zhǔn)的考評依據(jù)。

七、崗位職責(zé)

分公司財務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個財務(wù)工作人員的

職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務(wù)人員履行

崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為本財務(wù)人員的晉升、獎懲依據(jù)。

1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)

1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項規(guī)章

制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律的行為給予

制止，并及時書面報告股份公司財務(wù)部。

1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國

家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理.、不合法、不合規(guī)的原始

憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅掙“收支兩條線”的原則。

1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準(zhǔn)確

性。編制分公司經(jīng)營費用的預(yù)算，并就經(jīng)營費用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析，然后

報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。

1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細(xì)賬、編制會計報表、編寫財務(wù)分析

報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務(wù)

部。

1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，

對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不

定期的盤點，并核對賬實是否相符。

1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分

公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。

1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外

的財產(chǎn)安全與完整。

1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)

好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。

1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的臼章，并做好分公司簽訂的所有

合同的審核、備案工作。

1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作G結(jié)

會，總結(jié)分公司財務(wù)工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務(wù)部。根

據(jù)財務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監(jiān)督

并重的原則。

1.11按時完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織

與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。

2、分公司會計的崗位職責(zé)

2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登

記會計明細(xì)賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理

手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及

時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。

2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。

2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。

2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會計報表的附表。

2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔

管理）。

2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。

2.7按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。

3、分公司出納的崗位職責(zé)

3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。

3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，

不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩

條線”的原則。

3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人

簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務(wù)

經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。

3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)

前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額，對不完整、不合

法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。

3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余

額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達(dá)賬款要及時查詢，

并督促有關(guān)人員及時處理。

3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)由分公司財務(wù)經(jīng)理

配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時保險柜密碼嚴(yán)格保密，鑰匙要妥善保

管不得丟失，不得交給他人。

3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司

財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。

3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、

“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅

持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。

3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設(shè)立備查賬，保

護(hù)有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。

3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務(wù)的

賬簿登記工作。

3.11按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。

注：門店未設(shè)會計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會計工作崗位。

八、會計檔案管理制度

1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。

2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務(wù)申報資料、會計報

告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的

其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

3、會計檔案的保存°

財務(wù)部應(yīng)有專人貨責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝

訂后按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制

度第七條。

會計檔案應(yīng)當(dāng)在會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門

經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準(zhǔn)，并報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計檔案管

理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參

加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

4、會計檔案的借用。

財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要

查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。

公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)

財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待杳閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意

后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會計檔人的

工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，

如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。

5、由于會計人員的變動或會計機(jī)構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦

理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

7、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

（一）會計憑證類：

（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

⑵銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年

（二）會計帳簿類：

（1）日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年

⑵明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年

（3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

（二）會計報表類：

（1）主要財務(wù)指標(biāo)也表（包括文字分析）3年

（2）月、季度會計很表（包括文字分析）5年

⑶年度會計報表（包括文字分析）永久

（四）其他類:

（1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

⑵財務(wù)成本計劃3年

⑶主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久

九、附則

1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。