工程部管理規(guī)章制度

QB/XSJZ

廣方新廈建造工程xxxx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QB/XSJZGCOOX?(2018)

工程部管理規(guī)章制度(試行)

新廈建宦

XlnshaConstruction

2018—XX—XX發(fā)布XXXX—XX—XX施

廣東新廈建造工程xxxx發(fā)布

QB/XSJZ

廣組斤廈建造工程xxxx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QB/XSJZGCOOX?(2018)

工程部管理規(guī)章制度

編制：______________

審核：_______________

批準(zhǔn)：_______________

受控標(biāo)識(shí)：______________

發(fā)放編號(hào)：_______________

2018—xX-XX發(fā)布XXXX—XX—XX實(shí)施

廣東新廈建造工程xxxx發(fā)布

一、總則

制定總則目的

確立工程項(xiàng)目管理的宗旨和目標(biāo)，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定工程管

理制度的原則和目標(biāo)。

工程管理宗旨

完善制度、規(guī)范管理.，實(shí)現(xiàn)XX”全過程精品”的理念。

工程管理目標(biāo)

充分運(yùn)用項(xiàng)目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資方面達(dá)到XX下達(dá)

的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項(xiàng)目C

工程管理制度的制定原則

1.全面性原則。工程管理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實(shí)施過程。

2.規(guī)范性原則。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實(shí)。

3.開放性原則。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展,

對(duì)阻滯XX和部門發(fā)展的制度，及時(shí)加以調(diào)整和修改。

4.實(shí)用性原則。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實(shí)踐的檢

驗(yàn)；

5.符合性原則。應(yīng)與XX有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；

6.主動(dòng)性原則。對(duì)于XX規(guī)章制度的不合理史，可以主動(dòng)提出相應(yīng)的意見和

建議。

制定工程管理制度的目標(biāo)

1.規(guī)范工程管理工作程序；

2.明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容；

3.增強(qiáng)部門員工的協(xié)作意識(shí)；

4.避免腐敗現(xiàn)象的滋生；

5.提高本部門工程管理水平；

6.提高工程管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項(xiàng)目管理人才;

7.逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項(xiàng)目管理體系；

8.推動(dòng)XX企業(yè)文化的發(fā)展；

9.培育發(fā)展廉潔、自律、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作團(tuán)隊(duì)。

二、部門例會(huì)制度

目的

規(guī)范工程管理部的日常工作，及時(shí)布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順

利進(jìn)行。

一般規(guī)定

1.工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會(huì)制度的貫徹、執(zhí)行；

2.根據(jù)會(huì)議議題的要求邀請(qǐng)XX領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)；

3.會(huì)議由部門經(jīng)理主持；

4.工程管理部所有員工參加部門例會(huì)，有特殊情況須事前請(qǐng)假；

5.參加人員須做好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，使會(huì)議簡短、高效；

6.每周周五下午4：00,在XX會(huì)議室召開部門例會(huì)；

7.會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生變化時(shí)，部門經(jīng)理及時(shí)通知參加人員；

8.會(huì)議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10：30前完成并放于XX工作群共享;

9.資料員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，整理成會(huì)議紀(jì)要，并編號(hào)存檔；

10.為提高會(huì)議效率，會(huì)議上能解決的問題，不得推至?xí)?；?huì)上暫無法解決

的問題，不過多占用會(huì)議時(shí)間，會(huì)后商議解決；

例會(huì)的主要內(nèi)容

I.傳達(dá)XX有關(guān)文件精神及要求；

2.總結(jié)上周部門的工作情況；

3.提出工作中遇到的問題，解決和協(xié)調(diào)遺留問題；

4.部署下周的工作計(jì)劃。

相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

2-1會(huì)議簽到表

三、工作計(jì)劃制度

目的

使部門、項(xiàng)目部、員工的工作具有計(jì)劃性，規(guī)范工作計(jì)劃制定、檢查、批準(zhǔn)等

的各項(xiàng)要求，在部門中形成良好的工作秩序。

工作計(jì)劃的分類

1.按時(shí)間要求分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃J、周計(jì)戈IJ;

2.按適用范圍分為部門計(jì)戈人項(xiàng)目部計(jì)劃、員工個(gè)人計(jì)劃；

工作計(jì)劃的編制

1.員TT作計(jì)劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)：

2.部門計(jì)劃由XX主管副總審查批準(zhǔn)；

3.部門經(jīng)理按照XX項(xiàng)目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周

計(jì)劃；

4.項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目總體要求，編制負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度、季度、月度和

周計(jì)劃；

5.員工根據(jù)項(xiàng)目要求，編制月度工作計(jì)劃；

6.工作計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性，科學(xué)性；

7.XX和部門對(duì)各項(xiàng)工作的總體要求作為編寫計(jì)劃的主要依據(jù)；

8.工作計(jì)劃報(bào)表要求采用部門統(tǒng)一制定的表格

工作計(jì)劃的內(nèi)容

1.反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的講展情況：

2.反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的安排；

3.反映計(jì)劃期內(nèi)開展工作中存在的問題；

4.反映對(duì)計(jì)劃期內(nèi)存在問題的解決辦法的建議和意見；

計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查方式

1.每周辦公例會(huì)上，對(duì)本周計(jì)劃執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對(duì)

下周計(jì)劃做出安排，編制下周工作計(jì)劃;

2.部門每月組織對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，形成月工作小結(jié)；

3.部門計(jì)劃執(zhí)行情況上報(bào)XX領(lǐng)導(dǎo)批閱。

計(jì)劃報(bào)告的共享

1.個(gè)人的工作計(jì)劃存放于員工個(gè)人共享文件夾中；

2.項(xiàng)目部工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于項(xiàng)目對(duì)應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；

3.部門工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于部門對(duì)應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；

4.XX領(lǐng)導(dǎo)和部門員工可以通過局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文件，了解部

門最新動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時(shí)改進(jìn)和提高部門工作效率；

相關(guān)記錄

3-1工作小結(jié)報(bào)表

3-2工作計(jì)劃報(bào)表

四、現(xiàn)場(chǎng)巡視制度

目的

確保工程管理部及時(shí)全面地了解本部門管理項(xiàng)目的進(jìn)展，明確現(xiàn)場(chǎng)巡視的內(nèi)容,

為各項(xiàng)目部工作提供支持，向XX領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。

基本規(guī)定

1.現(xiàn)場(chǎng)巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2.現(xiàn)場(chǎng)巡視工作的具體實(shí)施由工程部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)；

3.巡視小組成員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門經(jīng)理臨時(shí)確定；

4.巡視檢查的對(duì)象分為項(xiàng)目部、勞務(wù)單位及專業(yè)分包單位；

5.各次巡視檢查的對(duì)象可以不同，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確

定；

6.巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)；

7.在訪談過程中，要求巡視組成員注意方法，并善于對(duì)其進(jìn)行分析，獲取對(duì)

工程開展有用的信息；

8.項(xiàng)目部對(duì)待巡視工作要積極配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；

9.巡視組在開展巡視」一作時(shí)，應(yīng)做好相關(guān)記錄，為巡視報(bào)告的編寫提供依據(jù);

10.巡視工作要求達(dá)到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的；

11.對(duì)各個(gè)項(xiàng)目每月巡視不少于一次；

12.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，采取措施加以糾正;

現(xiàn)場(chǎng)巡視工作的內(nèi)容

1.按照《項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對(duì)項(xiàng)目部工作質(zhì)量的檢查；

2.按照《勞務(wù)/專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容》，對(duì)勞務(wù)、專業(yè)分包單位工

作質(zhì)量的檢杳；

3.XX和部門及項(xiàng)目的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實(shí)；

4.工程項(xiàng)目的進(jìn)展與計(jì)劃目標(biāo)的符合性；

5.工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性；

6.了解項(xiàng)目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；

項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.工程的質(zhì)量、進(jìn)度是否與計(jì)劃目標(biāo)相符合；

2.工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證是否符合XX和部門管理制度規(guī)定；

3.工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；

4.是否按照XX和部門的規(guī)章制度進(jìn)行管理；

5.問題的處理是否及時(shí)等；

項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查內(nèi)容

1.管理制度是否健全，主要的管理制度有：

1）組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工；

2）質(zhì)量管理制度；

3）進(jìn)度管理制度;

4）物料控制制度；

5）安全管理制度。

2.組織機(jī)構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)管理人員；

3.特殊工種操作人員是否兩證（上崗證、操作證）齊全；

4.現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理

1）現(xiàn)場(chǎng)檢查人員到位；

2）施工平面布置合理；

3）材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；

4）對(duì)各不同功能區(qū)的管理措施到位，現(xiàn)場(chǎng)整潔，垃圾清運(yùn)及時(shí)、徹底等。

5.工程資料管理

1）有無專人負(fù)責(zé)；

2）工程資料是否齊全，記錄是否全面；

3）保管措施是否得力等。

6.安全生產(chǎn)

1）安檢人員是否持證上齒；

2）是否定期進(jìn)行安全檢查，并填寫有關(guān)記錄；

3）是否定期進(jìn)行安全教育，并填寫有關(guān)記錄；

4）有無安全事故；

5）有無安全隱患等。

7.物料管理

1）現(xiàn)場(chǎng)材料是否根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；

2）檢驗(yàn)批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；

3）對(duì)不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；

4）對(duì)材料設(shè)備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；

8.工程施工的組織

1）施工機(jī)械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求；

2）場(chǎng)地內(nèi)施工組織，如人員、材料運(yùn)輸、各項(xiàng)工序的銜接等，其合理性如何等。

9.工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是存有利于對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)控：

10.對(duì)工程開展可能產(chǎn)生影響的其他方面。

巡視檢查的方法

1.現(xiàn)場(chǎng)巡查，形成巡視檢查表（一）

2.文字記錄檢查

1）項(xiàng)目部文字記錄

?員工工作記錄（工程日志等）；

?現(xiàn)場(chǎng)簽證；

?會(huì)議紀(jì)要；

?項(xiàng)目部的工程資料等。

?工程資料；

?各項(xiàng)規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人：

?其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項(xiàng)工作記錄等。

2）勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位文字記錄

?會(huì)議紀(jì)要；

?處理問題的有關(guān)記錄；

3.同工程有關(guān)方面會(huì)談，主要有：

?項(xiàng)目部成員介紹工程現(xiàn)狀;

?向施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及主要管理人員了解工作建議;

?向各參建單位了解工作建議等。

巡視工作的總結(jié)

1.每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視報(bào)告，并有所有人員簽名

認(rèn)可；

2.巡視報(bào)告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)；

3.巡視報(bào)告應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1）項(xiàng)目概況；

2）質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際與計(jì)劃目標(biāo)的偏差；

3）現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表；

4）對(duì)項(xiàng)目部、、勞務(wù)、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量的評(píng)估；

5）工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面存在的問題；

6）對(duì)存在問題的初步解決建議；

7）項(xiàng)目部要求協(xié)助解決的困難；

8）對(duì)巡視工作自身的小結(jié)。

4.針對(duì)巡視報(bào)告中反應(yīng)的問題，要求及時(shí)確定和落實(shí)解決方案，保證工程項(xiàng)目

的順利進(jìn)行；

5.巡視小組成員對(duì)巡視報(bào)告內(nèi)容必須保密，由工程管理部經(jīng)理決定可以公開的

內(nèi)容，以免在管理上引起不必要的混亂。

相關(guān)記錄

4-1現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（一）一現(xiàn)場(chǎng)巡查檢查表

4-2現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（二）一項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查表

4-3現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表（四）一勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查表

五、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度

目的

規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免

腐敗現(xiàn)象的滋生。

管理制度的編制依據(jù)

I.《廣東新廈建造工程XXXX臨時(shí)簽證管理制度》；

2.工程施工合同有關(guān)條款；

3.工程管理部職能和職責(zé)范圍：

4.工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍。

現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理權(quán)限

1.經(jīng)濟(jì)簽證按照臨時(shí)簽證管理制度進(jìn)行權(quán)限界定；

2.工期簽證由XX領(lǐng)導(dǎo)審批；

現(xiàn)場(chǎng)簽證流程

1.經(jīng)濟(jì)簽證流程按臨時(shí)簽證管理制度有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；

2.進(jìn)度簽證流程按施工合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查

1.臨時(shí)簽證

1）審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；

2）審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；

3）審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有

?發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確；

?簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；

?簽證項(xiàng)目的做法是否明確；

?是否有增減工程量的具體數(shù)量；

?有無相關(guān)圖紙和說明

4）審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；

5）審查簽字部門是否符合流程要求；

6）審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)

7）審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求;

2.進(jìn)度簽證

1）審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；

2）審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；

3）審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有

?發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確；

?簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；

?簽證要求是否明確；

?是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說明°

4）審查簽證工期的準(zhǔn)確性；

5）審查簽字部門是否符合流程要求；

6）審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。

現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理

1.簽證原件部門資料室存檔保管；

相關(guān)記錄

5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單XX專用表格

5-2工程延期核準(zhǔn)單XX專用表格

5-3臨時(shí)工程證明單

5-4工程量計(jì)算表

5-5臨時(shí)用工統(tǒng)計(jì)表

六、現(xiàn)場(chǎng)變更制度

目的

規(guī)范工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更工作的管理，明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容。

基本規(guī)定

1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)變更，同甲方及設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系；

2.項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)本同甲方及設(shè)計(jì)對(duì)接施二方案，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對(duì)

不合理處，及時(shí)向有關(guān)甲方和設(shè)計(jì)方提出專業(yè)意見；

3.作為重要工程資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程利資料管理制度

加以落實(shí)；

4.資料員負(fù)貢對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更流程情況的跟蹤；

5.項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；

變更審查要點(diǎn)

1.項(xiàng)目根據(jù)建議判別變更的必要性；

2.討論變更采用的技術(shù)方案是否合理、先進(jìn)；

3.現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行；

4.變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響；

5.反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價(jià)的要求；

處理程序

1.項(xiàng)目部提出的施二變更

1）根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目部提出專業(yè)的設(shè)計(jì)變更:

2）資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)XX工程管理部、成本部、財(cái)務(wù)部；

3）工程管理部部提出技術(shù)審核意見，成本部、財(cái)務(wù)部提出經(jīng)濟(jì)評(píng)估意見；

4）工程管理部、成本部和財(cái)務(wù)部達(dá)成一致后，下發(fā)項(xiàng)目部；如有異議，則由提

出異議部門與項(xiàng)目部和其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致；

5）如無異議，項(xiàng)目部對(duì)變更進(jìn)行簽署意見，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；如有異

議，則同工管理部，成木部和財(cái)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后，下發(fā)勞務(wù)、專

業(yè)分包單位；

6）勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施，項(xiàng)目過程監(jiān)控并留取影像資料;

7）工程管理部、成本部與項(xiàng)目部協(xié)作跟蹤簽證二程的施工過程；

2.勞務(wù)、專業(yè)分包單位（或）提出的設(shè)計(jì)變更

1）根據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況，勞務(wù)、專業(yè)分包單位（或）提出設(shè)計(jì)變更要求；

2）對(duì)變更要求簽署意見后，送交項(xiàng)目工程部；如有異議，則返回進(jìn)行修改；

3）工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)XX成本部、工程部備案；

4）工程部對(duì)其要求進(jìn)行技術(shù)審核，成本部對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，并對(duì)費(fèi)用變化提

出處理意見；

5）簽署意見后，轉(zhuǎn)由項(xiàng)目部下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；

6）勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施；

7）項(xiàng)目部跟蹤變更T程的施T過程:

處理權(quán)限

見《現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法》中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定

相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

6-1設(shè)計(jì)變更跟蹤單（XX專用表格）

6-2工程聯(lián)系單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格）

6-3設(shè)計(jì)變更通知單（采用設(shè)計(jì)單位印制的表格）；

七、施工圖紙審查制度

目的

規(guī)范施工圖紙審查要點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開展。

一般規(guī)定

1.工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必須遵守此項(xiàng)制度；

2.施工圖紙審查應(yīng)艱據(jù)《施工圖紙審查要點(diǎn)》規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)部分進(jìn)行重點(diǎn)審

查；

3.項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織XX及項(xiàng)目有關(guān)部門及人員進(jìn)行

施工圖紙會(huì)審；

4.施工圖中各工序及專業(yè)之間的I辦調(diào)性審查，作為施工圖紙審杳的工作要點(diǎn)；

5.各現(xiàn)場(chǎng)工程師、勞務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人及專業(yè)分包技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)

審意見，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，形成圖紙審查意見；

6.工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見，報(bào)XX副總和各有關(guān)部門審閱，無異議后,

形成XX會(huì)審意見，抄送其他有關(guān)部門。

實(shí)施程序

1.接收甲方下發(fā)的施工圖紙；

2.工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前的工作布置；；

3.有關(guān)部門和專業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理出審查意見;

4.召開圖紙會(huì)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見；

5.項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門意見，抄送總工和有關(guān)部門

審閱；

6.意見一致后，形成XX施工圖紙會(huì)審意見下發(fā)項(xiàng)目部；

相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

7-1施工圖審查要點(diǎn)

八、工程匯報(bào)制度

目的

規(guī)范工程匯報(bào)的程序和匯報(bào)內(nèi)容，使XX及時(shí)、全面、有效地掌握工程進(jìn)展情況。

基本規(guī)定

1.工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專題匯報(bào)；

2.例行匯報(bào)每月一次（即XX運(yùn)營會(huì)），采用統(tǒng)一的工作匯報(bào)形式；

3.專題匯報(bào)根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容不限；

4.匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；

5.工程月報(bào)由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫；

6.工程月報(bào)采用電子文檔和書面方式提交；

7.工程月報(bào)原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保存。

匯報(bào)程序

1.各專業(yè)工程師在每月26日前將本專業(yè)本月的工程情況書面報(bào)項(xiàng)目主管；

2.項(xiàng)目主管將各專業(yè)上月的工程情況匯總后在每月28日前報(bào)工程管理部經(jīng)

理；

3.工程管理部經(jīng)理審閱后上報(bào)XX領(lǐng)導(dǎo)；

4.專題匯報(bào)由項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部經(jīng)理審閱后報(bào)XX領(lǐng)導(dǎo)；

工程月報(bào)的主要內(nèi)容

1.項(xiàng)目部工作開展情況；

2.工程的形象講度：

3.實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對(duì)比情況；

4.工程的質(zhì)量狀況；

5.工程質(zhì)量事故的處理情況；

6.工程的安全文明施工情況；

7.工程進(jìn)展中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其處理情況；

8.工程進(jìn)展中遇到的困難及其影響；

9.需要XX解決的問題;

相關(guān)記錄

8-1工程月報(bào)

九、現(xiàn)場(chǎng)工作記錄制度

目的

規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)。

基本規(guī)定

1.工程項(xiàng)目部的成員每天完成自己的工作記錄；

2.記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實(shí)性、可靠性和全面性；

3.對(duì)于記錄中反映的問題，要在處理完后，進(jìn)行問題“封閉”，意即在記錄問

題的位置，注明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理日期等；

4.按照XX有關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場(chǎng)影像資料收集，定期匯總至XX工程部審查、

備案；

5.天氣情況的記錄由項(xiàng)目部制定專人負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級(jí)、氣溫、降雨等

內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級(jí)，小雨，11?17℃。

要求記錄的工作內(nèi)容

1.當(dāng)日專業(yè)單項(xiàng)工程的進(jìn)展情況；

2.發(fā)生的簽證情況（部位、工程量）；

3.當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的情況（種類、數(shù)量）；

4.甲供、甲控材料的進(jìn)場(chǎng)和使用情況；

5.當(dāng)天參加的會(huì)議及會(huì)議的主要內(nèi)容；

6.需解決的事項(xiàng)；

7.當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見、處理結(jié)果等；

8.其他需記錄事項(xiàng)。

相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

9-1現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

十、工程事故處理制度

目的

規(guī)范工程事故的上報(bào)和處理程序，明確項(xiàng)目各級(jí)人員的處理權(quán)限和責(zé)任。

基本規(guī)定

1.工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故；

2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)立即通知項(xiàng)目經(jīng)理和XX主管領(lǐng)導(dǎo)，及

時(shí)通知承包方停止相應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作；

3.如情況可能進(jìn)一步發(fā)展時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專業(yè)分包單位加強(qiáng)觀

測(cè)，并根據(jù)需要制訂和采取防護(hù)措施；

4.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)采取聲像、實(shí)測(cè)、文字記錄等手段，記錄事故發(fā)生時(shí)的狀態(tài)；

5.事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由組織，建設(shè)單位配合；

6.事故調(diào)查處理組根據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專業(yè)分

包單位和建設(shè)局等單位組成；

7.處理質(zhì)量事故的費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)；

8.制定事故處理方案，應(yīng)體現(xiàn)以下原則：

1）安全可靠，不留隱患

2）滿足建筑物的功能和使用要求

3）損失最小

9.《工程事故報(bào)告》、《事故調(diào)查分析處理報(bào)告》、《事故處理報(bào)告》等報(bào)告

均為一式四份。

事故處理程序

1.事故發(fā)生后，由項(xiàng)目部協(xié)助起草《工程事故報(bào)告》，報(bào)XX工程管理部經(jīng)理、

XX領(lǐng)導(dǎo)；

2.工程管理部經(jīng)理組織XX相關(guān)部門的人員參加事故的調(diào)查處理；

3.根據(jù)情況組織有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析工作。如有必要

可邀請(qǐng)有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參加;

4.在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由編寫出《事故調(diào)查分析處理報(bào)告》,

經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認(rèn)后報(bào)工程管理部；

5.《事故調(diào)查分析處理報(bào)告》由工程管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽署意見后報(bào)

XX領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案的結(jié)論意見；

6.項(xiàng)目部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位按確定的處理方案對(duì)事故進(jìn)行處理；

7.處理完畢，督促組織有關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查、鑒定和驗(yàn)收；

8.鑒定、驗(yàn)收通過后督促編寫提交《事故處理報(bào)告》。

《工程事故報(bào)告》的主要內(nèi)容

1.事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；

2.事故發(fā)生的現(xiàn)狀，包括事故的類型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范圍、缺陷程

度等；

3.事故發(fā)展變化的情況；

4.有關(guān)事故的觀測(cè)記錄；

5.事故可能的產(chǎn)生原因；

6.采取的初步防護(hù)措施。

《事故調(diào)查分析處理報(bào)告》的主要內(nèi)容

1.與事故有關(guān)的工程情況；

2.事故的詳細(xì)情況；

3.事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料；

4.事故原因分析與判斷；

5.是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施；

6.事故責(zé)任分析；

7.事故涉及的有關(guān)人員與主要責(zé)任者的情況；

8.事故處理方案與措施。

《事故處理報(bào)告》的主要內(nèi)容

1.事故處理過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料;

2.對(duì)處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗(yàn)收記錄；

3.事故評(píng)估;

4.結(jié)論意見。

相關(guān)文件和記錄

10-1工程事故報(bào)告

10-2事故調(diào)查分析處理報(bào)告

10-3事故處理報(bào)告

卜一、員工培訓(xùn)制度

目的

規(guī)范員工培訓(xùn)工作，為提升員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項(xiàng)目管理能力創(chuàng)造良好的條件。

員工培訓(xùn)目標(biāo)

通過跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識(shí)學(xué)習(xí)，拓展員工知識(shí)面，提高項(xiàng)目管理能力，增強(qiáng)

本部門的整體競爭力。

員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容

1.職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項(xiàng)目管理技術(shù)；

2.與丁程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的知識(shí)和法律法規(guī)：

3.職業(yè)道德；

4.企業(yè)文化；

5.XX和本部門管理規(guī)章制度；

基本規(guī)定

1.部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織；

2.根據(jù)XX和部門的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每半年制訂一次；

3.建立本部門員工培訓(xùn)記錄，由資料室統(tǒng)一管理；

4.每月27日前員工提交本月內(nèi)參加培訓(xùn)的心得體會(huì)和合理化建議，并納入員工

培訓(xùn)記錄；

5.部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)每月培訓(xùn)情況進(jìn)行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提高培訓(xùn)的

效果和質(zhì)量：

6.業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前；

7.員工可以根據(jù)自身.掌握的信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)建議和申請(qǐng)，由

部門進(jìn)行統(tǒng)籌；

8.部門應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行部門管理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其了解有關(guān)要求。

員工培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容

1.培訓(xùn)計(jì)劃的編制依據(jù)、目的；

2.培訓(xùn)的目標(biāo)（短期和長期）和對(duì)象；

3.培訓(xùn)的內(nèi)容和學(xué)時(shí)；

4.培訓(xùn)師資人員的安排;

5.參加培訓(xùn)員工的課時(shí)編排；

6.培訓(xùn)方式的選擇；

員工培訓(xùn)的方式

1.部門內(nèi)部：

1）員工按照部門要求進(jìn)行自學(xué)；

2）本專業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，如討論、論壇等；

3）跨專業(yè)的互相學(xué)習(xí)；

4）各項(xiàng)目之間的觀摩和交流。

2.與XX其他部門之間的交流：

1）XX領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求；

2）跨部門研討會(huì)；

3）跨專業(yè)、跨學(xué)科的知識(shí)學(xué)習(xí)。

3.與XX外部的交流

1）參觀、考察；

2）邀請(qǐng)專家學(xué)者授課；

3）專業(yè)講座和培訓(xùn)

4）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)。

相關(guān)記錄

11-1員工培訓(xùn)申請(qǐng)表

11-2部門培訓(xùn)記錄表

11-3員工培訓(xùn)記錄卡

十二、索賠管理制度

目的

明確在索賠管理中的工作要點(diǎn)，規(guī)范索賠處理程序。

索賠的分類

索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方的索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方的索賠）

兩類。

索賠管理制度的使用范圍

涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證的問題處理，優(yōu)先采用《現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)簽證制度》，對(duì)于可能產(chǎn)生較大

影響（質(zhì)量、費(fèi)用、T期等方面）的索賠事件，則適用本制度.

索賠的預(yù)防

1.按照全面履行和實(shí)際履行的原則真實(shí)、有效、及時(shí)地履行合同；

2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)對(duì)可能引起索賠的情況有所預(yù)測(cè)，并將可能發(fā)生的問

題及時(shí)通知承包方，督促其及時(shí)采取針對(duì)性措施，減少索賠事件的發(fā)生；

3.對(duì)工程的各項(xiàng)文字記錄資料要真實(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時(shí)；

4.各項(xiàng)指令、通知、答復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔；

5.加強(qiáng)工作的組織性、計(jì)劃性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。

資料的整理收集

1.現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)做好平常的工作記錄，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映工程狀

況；

2.資料員、專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在平時(shí)的日常工作中要注意工程文件的收集

整理，按照《工程資料管理制度》及時(shí)存檔；

3.應(yīng)收集整理的工程文件包括：

1）招標(biāo)文件、工程合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖

紙、技術(shù)規(guī)范等；

2）各項(xiàng)有關(guān)設(shè)計(jì)交底記錄、會(huì)審記錄、變更圖紙、變更施工指令等；

3）各項(xiàng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師或監(jiān)理工程師確認(rèn)的簽證；

4）各項(xiàng)往來信函、指令、通知、答復(fù)等；

5）各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要；

6）施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施記錄；

7）現(xiàn)場(chǎng)工作記錄；

8）工程停電、停水和其他干擾事件影響的日期、持續(xù)時(shí)間及恢復(fù)施工的日期；

9）文件的收發(fā)記錄；

10）有關(guān)施工部位的照片和錄相等；

11）工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告等；

12）工程材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)或記錄；

索賠的認(rèn)定

1.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本核算員通過對(duì)索賠事件真實(shí)性和索賠要求合理性的審

查計(jì)算，作出初步處理意見上報(bào)項(xiàng)目部；

2.工程項(xiàng)目部對(duì)索賠事件的真實(shí)性和事件發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查后形成初步意見

并上報(bào)工程管理部，工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)上述意見進(jìn)行復(fù)核；

3.工程管理部會(huì)同成本控制部、XX法律顧問對(duì)事件責(zé)任界定形成審查意見并報(bào)

XX領(lǐng)導(dǎo)；

4.配合成本控制部負(fù)責(zé)的索賠費(fèi)用計(jì)算，協(xié)助提供有關(guān)資料；

5.費(fèi)用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場(chǎng)簽證的有關(guān)規(guī)定；

6.工期索賠的確定由XX領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

7.索賠的認(rèn)定工作應(yīng)在收到索賠報(bào)告后的28日內(nèi)完成或給出答復(fù)。

索賠資料的管理

有關(guān)承包方提交的索賠文件、的意見、XX各部門對(duì)索賠的調(diào)查和審查意見、認(rèn)

定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。

反索賠的提出

I.XX各部門均可向XX提出反索賠建議;

2.工程管理部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，收集整理與反索賠相關(guān)的工程資料；

3.XX有關(guān)部門共同進(jìn)行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容；

4.配合成本控制部起草反索賠意向通知，經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在合同規(guī)定的時(shí)

限內(nèi)送交承包方；

5.配合成本控制部整理反索賠報(bào)告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)資料；

6.反索賠報(bào)告經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包方。

相關(guān)記錄

索賠意向通知

索賠信、索賠報(bào)告及其附件

對(duì)索賠的處理意見

XX各部門對(duì)索賠的調(diào)查、審查和處理意見

XX領(lǐng)導(dǎo)對(duì)索賠的審批意見

反索賠意向通知

反索賠報(bào)告

十三、甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度

目的

規(guī)范甲供、甲控材料沒備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作的管理，保證甲供、甲控材料設(shè)備的進(jìn)

場(chǎng)質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。

釋義

進(jìn)場(chǎng)一一材料設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)后可以進(jìn)入倉庫、或用于工程上

驗(yàn)收一一材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除送檢及試運(yùn)轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的

檢查

進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：

甲供、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容相同：

1.型號(hào)規(guī)格、數(shù)量；

2.隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；

3.合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；

4.材料設(shè)備樣板的核對(duì)；

5.外觀質(zhì)量檢查；

6.現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；

驗(yàn)收人員組成：

為保證驗(yàn)收工作的公正、嚴(yán)格性，驗(yàn)收人員應(yīng)包括以下單位及部門的人員：

I.項(xiàng)目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員）、XX成本部、XX工程部、財(cái)務(wù)部（XX

有關(guān)部門適當(dāng)講行抽杳）

2.勞務(wù)、專業(yè)分包單位

3.材料設(shè)備供應(yīng)商

驗(yàn)收人員職責(zé)分工

一、甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收人員分工

1.項(xiàng)目物料供應(yīng)人員為驗(yàn)收工作召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部及材料設(shè)備供應(yīng)

商的聯(lián)系、出入庫手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料的收集、合同商務(wù)條

款的履行及進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收；

2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)驗(yàn)收人員的聯(lián)系，并配合物料

供應(yīng)部、成本部、財(cái)務(wù)部，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，

進(jìn)行甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和技術(shù)資料的審核；

3.勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員參與對(duì)甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)用供

材料設(shè)備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理。勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)接貨的材料員

或倉庫管理員需由勞務(wù)、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證明（見表4-13-1）,

此證明及該材料員或倉庫管理員身份證復(fù)印件須交甲方項(xiàng)目部存檔備案。

二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工

1.現(xiàn)場(chǎng)工程師（技術(shù)員、施工助理）為甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的召集及負(fù)

責(zé)人，負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員的聯(lián)系，并與項(xiàng)目部技術(shù)總工、

物資采購部、成本部一同對(duì)照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行甲控材料設(shè)備

質(zhì)量的檢驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)資料的審核；

2.物料供應(yīng)部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板的核定及質(zhì)量驗(yàn)收；

3.勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料

的收集；負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商的交接及進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)在材

料設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收前，對(duì)甲控材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，并配合監(jiān)理工程師進(jìn)行

材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗(yàn)收。

驗(yàn)收程序

一、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收程序

1.甲供材料到場(chǎng)時(shí)間有調(diào)整時(shí)，甲方項(xiàng)目部至少提前一周通知XX物料供

應(yīng)部：

2.物料供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定的進(jìn)場(chǎng)日期或最新的甲供材料設(shè)備計(jì)劃與供應(yīng)

商聯(lián)系，與XX工程管理部確認(rèn)具體的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，大宗材料設(shè)備提前2天，小

宗材料設(shè)備提前1天發(fā)《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單》（見表13-2）給項(xiàng)目部，

由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收。

3.參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收后，在《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》（見表13-3）上簽

署意見，驗(yàn)收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種;

1）“不合格”根據(jù)實(shí)際情況可分為“完全不合格”和“有爭議”：

A.“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題、與合同條款有較

大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號(hào)與合同不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛

作假等現(xiàn)象；“完全不合格”的材料設(shè)備須作退貨處理，并以竹面形式通知材料

設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行整改。由此而耽誤的時(shí)間視為供貨商延遲交貨，并按合同相應(yīng)條

款進(jìn)行處罰；

B.“有爭議”是指（1）驗(yàn)收小組人員內(nèi)部對(duì)某一個(gè)問題存在意見分歧，［2）

驗(yàn)收小組與供應(yīng)商對(duì)某一個(gè)問題存在意見分歧。

（1）由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗(yàn)收小組討論協(xié)商解決，可以使用的

即可辦理入庫手續(xù)；否則作退貨處理。

（2）由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備供應(yīng)商交

涉解決，必要時(shí)可提交有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定，處理結(jié)果認(rèn)定可以使用的，即可辦理

入庫手續(xù)，否則作退貨處理。由此而耽誤的時(shí)間及損失按合同有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任

方承擔(dān)。

2）“合格”是指材料設(shè)備沒有質(zhì)量問題，型號(hào)規(guī)格與合同相符，資料齊全，

供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，產(chǎn)品符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問題沒有

爭議，會(huì)簽后的《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》交物料供應(yīng)部辦理入庫及出庫手續(xù)。

二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收程序

1、勞務(wù)、專業(yè)分包單位將需進(jìn)場(chǎng)的甲控材料設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)

間等填寫《甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》（見表13-4）,提前48小時(shí)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工程

師及項(xiàng)目部物管負(fù)責(zé)人；

2、材料設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，由勞務(wù)、專業(yè)分包單位進(jìn)行初驗(yàn)，合格后24小時(shí)

內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；

3、最終由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收小組成員到場(chǎng)驗(yàn)收：

4、如驗(yàn)收的材料設(shè)備無較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，型號(hào)、規(guī)格、品牌與合同相符,

產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，與雙方經(jīng)確認(rèn)封存的樣板一致，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問題沒有

爭議，則驗(yàn)收人員簽署《甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》。

5、若驗(yàn)收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或與樣板不符，勞務(wù)、專業(yè)分包單位應(yīng)將

其清退出場(chǎng)。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

相關(guān)文件和記錄

13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證明書

13-2甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單

13-3甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單

13-4開發(fā)商甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單

十四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理制度

目的

規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理工作的程序，明確相應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控

材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，確保其施工和安裝質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

基本規(guī)定

1.管理工作應(yīng)遵循公正、嚴(yán)格、客觀的原則；

2.現(xiàn)場(chǎng)管理工作由項(xiàng)目主管牽頭，根據(jù)材料設(shè)備的不同，具體明確負(fù)責(zé)的專業(yè)

工程師；

3.所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得使用；

4.驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場(chǎng)；

5.甲供材料設(shè)備到場(chǎng)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收移交，勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)保管責(zé)任；

6.甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須遵循《甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理辦法》；

7.現(xiàn)場(chǎng)工程師須對(duì)乙方工程上所使用的甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查，并配

合物料供應(yīng)部進(jìn)行抽查；

8.現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋；

9.現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備堆放場(chǎng)地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管埋。

現(xiàn)場(chǎng)管理的主要內(nèi)容

1.安排甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；

2.材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：

1）通知甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)人員；

2）參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收；

3）參與甲控材料的品牌.、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收；

4）簽署聯(lián)合驗(yàn)收單；

3.監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；

4.檢查材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況：

1）是否已經(jīng)過驗(yàn)收;

2）是否使用替代品；

3）是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；

5.檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)情況;

記錄表格

14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗(yàn)表

十五、工程竣工驗(yàn)收制度

目的

規(guī)范工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容及程序，提高工程驗(yàn)收質(zhì)量及工作效率。

驗(yàn)收條件

1.己完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)及合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；

2.建筑現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，符合驗(yàn)收條件；

3.有完整的施工技術(shù)檔案和資料；

4.監(jiān)理資料完整；

5.建設(shè)單位檔案資料齊全；

6.有勞務(wù)、專業(yè)分包單位簽署的工程保修書。

1)保修范圍、保修內(nèi)容及保修時(shí)間按合同或國家規(guī)定執(zhí)行，

2)保修時(shí)間起算日期為建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通過之日；

驗(yàn)收程序

1.勞務(wù)、專業(yè)分包單位自檢，編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括:

1)已完工程情況

2)技術(shù)檔案及施工資料情況

3)建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；

4)工程質(zhì)量評(píng)定情況

2.組織初驗(yàn)并督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位在限定的時(shí)間內(nèi)整改完畢;

3.建設(shè)單位進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收：

1)規(guī)劃驗(yàn)收，取得《東莞市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；

2)燃?xì)怛?yàn)收，取得《東莞市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書》；

3)消防驗(yàn)收，取得《建筑工程消防驗(yàn)收意見書》；

4)民防驗(yàn)收，取得《東莞市民防工程驗(yàn)收證書》；

5)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文件；

6)環(huán)保驗(yàn)收，取得《東莞市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》；

7)檔案驗(yàn)收，取得《東莞市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；

4.建設(shè)單位提前三個(gè)工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；

5.建設(shè)單位組織沒計(jì)、施工和監(jiān)理等單位迸行竣工驗(yàn)收，質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行監(jiān)

督；

6.驗(yàn)收通過后三個(gè)工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)整改通知書，竣工

驗(yàn)收日期以最終驗(yàn)收通過日期為準(zhǔn)；

7.建設(shè)單位編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

8.驗(yàn)收通過后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理備案手續(xù)，取得《東

莞市建設(shè)工程竣T驗(yàn)收備案證明書》0

相關(guān)記錄及資料

東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表

關(guān)于調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知深城檔字(2000)21號(hào)文

關(guān)于移交城建檔案時(shí)須對(duì)綜合文件進(jìn)行掃描處理的通知深城檔字(2000)14號(hào)

文

東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表

十六、工程移交制度

目的

明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責(zé)任，確保工程移交順利進(jìn)行。

移交前工作

1.工程管理部依據(jù)XX要求和工程實(shí)際，配合物業(yè)管理XX盡早介入；

2.XX資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交的各種資料?；

3.設(shè)備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理XX根據(jù)

工程項(xiàng)目的具體情況商議確定；

4.由工程管理部組織，規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部、策劃銷售部、監(jiān)理XX、

勞務(wù)、專業(yè)分包單位參加，配合物業(yè)管理XX進(jìn)行移交前的聯(lián)合驗(yàn)收；

5.勞務(wù)、專業(yè)分包單位依據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，達(dá)到要求后，向物業(yè)管理

XX移交。

移交內(nèi)容

1.物管XX所需建設(shè)T程的全部竣T資料，及相應(yīng)項(xiàng)目的T程保修書：

2.工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物；

3.設(shè)備清單及相關(guān)資料；

4.所有勞務(wù)、專業(yè)分包單位維修責(zé)任人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系電話；

5.備用件移交；

6.須物管XX辦理手續(xù)的項(xiàng)目清單：

1)月供水計(jì)劃執(zhí)行單

2)正式用電手續(xù)辦理；

3)停車場(chǎng)使用的相關(guān)手續(xù)

4)各項(xiàng)代繳費(fèi)用項(xiàng)目清單

7.雙方認(rèn)可的水電表讀數(shù)；

8.遺留問題清單；

移交程序

1.建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)開始移交工作；

2.XX資料員向物管XX移交資料；

3.由工程管理部組織勞務(wù)、專業(yè)分包單位向物管XX進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的清點(diǎn)、

移交；

4.物管XX出具二程及資料整改意見；

5.XX資料員完善資料，工程管理部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位整改；

6.物管XX出具接收意見，簽署移交文件；

7.將物業(yè)管理XX簽署的接受文件等有關(guān)移交文件，抄送成本控制部、財(cái)

務(wù)部等XX相關(guān)部門。

相關(guān)記錄

移交工作記錄表物業(yè)管理XX提供

設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)管理XX提供

十七、資料管理制度

目的

對(duì)工程管理部所有的文件資料及書籍進(jìn)行有效控制和管理。

工程文件資料

I.下發(fā)的XX文件；

2.工程技術(shù)書籍；

3.與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）；

4.勘察、設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)合同（包括復(fù)印件）；

5.工程管理部來往文件；

6.工程管理部管理制度；

7.工作記錄；

8.工程地質(zhì)勘察報(bào)告；

9.設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤；

10.施工承包方提交的文件；

11.現(xiàn)場(chǎng)簽證單及現(xiàn)場(chǎng)簽證跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更跟蹤單

（經(jīng)濟(jì)和工期）；

12.竣工圖和竣工資料；

13.工程管理部內(nèi)部各項(xiàng)計(jì)劃、文件、報(bào)告等；

14.其它資料。

必須歸檔的工程資料

對(duì)于必須歸檔的工程資料，資料員應(yīng)及時(shí)了解情況，向有關(guān)部門索要資料。

其中包括：

1.與工程有關(guān)的政府批文；

2.勘察、設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)合同；

3.設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤；

4.竣