過程策劃程序程序文件

接收部門：

過程策劃程序版本號:B修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1為了保證公司生產(chǎn)制造的新產(chǎn)品能夠滿足國內(nèi)外客戶的要求，必須對產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和工藝開發(fā)過程進

行策劃，特制定本程序。

1.2本程序適用于所有新的和作過更改的過程，在其過程展開之前所做的生產(chǎn)流程和工藝工裝等方面策劃。

2.職責

2.1技術部產(chǎn)品開發(fā)科根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的要求，按照產(chǎn)品開發(fā)實施保證計劃進行開發(fā)，組織

各責任部門進行過程評審。

2.2在過程開發(fā)中，管理部負責新產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃，協(xié)調(diào)采購科、設備部對原材料、工裝、特殊生產(chǎn)設備

及檢驗設備的落實。

2.3質(zhì)檢科制定檢驗計劃，負責對整個過程是否保證滿足了對產(chǎn)品的所有要求進行驗證。

3.工作流程

必須確定對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的過程（如工藝、物流、設備、工裝、量具）。并使影響質(zhì)量的因素受控。

橫向協(xié)調(diào)小組制定工作和計劃和設備、工裝、量具配備計劃。

3.1開發(fā)科在新產(chǎn)品的開發(fā)設計時，必須考慮用戶對產(chǎn)品有關功效及外觀的特殊要求，對新產(chǎn)品設計要考

慮其可制造性、可檢驗性及精度。

3.2產(chǎn)品開發(fā)科根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》中產(chǎn)品開發(fā)實施保證計劃，進行產(chǎn)品/質(zhì)量過程質(zhì)量體系評審,

編制過程流程圖、產(chǎn)品特性矩陣圖、控制計劃，通過過程PFMEA分析和以往經(jīng)驗，確定工藝參數(shù)，編

制工藝指導書、工藝卡片，指導書除了規(guī)定每個操作外，還必須包括自檢步驟、自檢職責。產(chǎn)品開發(fā)科

要設計工夾量具，提出測量系統(tǒng)分析計劃、初始過程能力研究計劃，根據(jù)包裝標準制定包裝指導書。

3.3設備部對機器設備要制定管理制度，并保證其功能滿足生產(chǎn)要求。根據(jù)過程開發(fā)計劃要求，負責新生

產(chǎn)及檢驗設備的采購，與生產(chǎn)各部配合對關鍵設備進行機器能力研究。

3.4質(zhì)檢科要根據(jù)控制計劃，進行測量系統(tǒng)分析，使檢測儀器配備、檢驗標識以及產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)管理、檢

查點的設置，質(zhì)量控制圖表的采用等滿足過程控制要求。對過程缺陷糾正措施管理部進行匯總，并監(jiān)

督落實。

3.5對過程與工藝流程進行質(zhì)量評審的程序與方法。

3.5.1過程流程圖、工藝指導書、工藝卡片、控制計劃、檢驗指導書應經(jīng)審核、批準后下發(fā)執(zhí)行。對制造文

件的更改，均需得到文件發(fā)放部門的批準。

第1頁共2頁28

過程策劃程序版本號：B

3.5.2技術部產(chǎn)品開發(fā)科對新的和作過更改的過程按照產(chǎn)品/過程質(zhì)最檢查清單進行評審，以保證滿足對產(chǎn)品的

所需。

3.5.3所有責任感部門即技術部、管理部、銷售部、生產(chǎn)各部、采購科以及客戶都要參與訂貨數(shù)量、狀態(tài)、交

貨期、包裝、交貨地點、試驗報告的形式和內(nèi)容、首批樣品的評審及認可。

3.6過程開發(fā)的結果應以過程開發(fā)輸出文件的形式輸出。

3.7技術部產(chǎn)品開發(fā)科匯總過程開發(fā)經(jīng)驗保存下來，為參與部門使用。

4.相關/支持文件

□《QS質(zhì)量體系要求9000》

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》09過程策劃

□《質(zhì)量手冊》C版

□《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》

□《D零件管理程序》

□《控制過程程序》

5.記錄

名稱編號保存地點保存期

////

第2頁共2頁29

接收部門：

持續(xù)改進程序版本號:B修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

I.1為保證在開發(fā)、設計、生產(chǎn)、交付、服務等全過程中建立持續(xù)改進的思想體系，在質(zhì)量、價格和服務等

方面進行全面的持續(xù)改進，制定本程序。

1.2適用于與質(zhì)量體系有關的所有職能部門。

2.職責

2.1當生產(chǎn)經(jīng)營中的重要過程顯示出穩(wěn)定性達到預期的制造性能時，技術部、生產(chǎn)各部、財務部、銷售部、

管理部負責對工藝技術、質(zhì)量成本、售后服務等方面作出持續(xù)改進。

2.2管理部負責對持續(xù)改進項目進行立項和評估工作.

3.工作流程

3.1總則

3.1.1所有工作都是通過過程來完成的，持續(xù)改進就是通過不斷的對形成產(chǎn)品的全過程進行改進，追求一種

更高的過程效果和效率為目標，以達到持續(xù)的使顧客滿意，持續(xù)的改進質(zhì)量、成本、價格、服務，

使本企業(yè)長期在市場競爭中獲勝并長期受益。持續(xù)改進必須通過一改進一鞏固一改進一鞏固一再改進

一務必扎扎實實的、有階段的、循序漸進的進行改進，使持續(xù)改進的思想落實在實際行動中，反映在

人們價值觀上的變化。

3.1.2持續(xù)改進的步驟可通過應用各種統(tǒng)計工具技術進行，包括收集數(shù)據(jù)用調(diào)查表；識別改進機會用頭腦風

暴法，發(fā)揮人主觀能動性；排列改進機會用排列圖；調(diào)查可能原因用因果圖；確定主要原因用排列圖；

確定因果關系用因果圖、散布圖；采取改進措施用流程圖；確認改進用控制圖；保持改進用控制圖等

步驟和方法。

3.2對過程的運行狀況水平作出客觀評價，確定已經(jīng)達到穩(wěn)定狀態(tài)，評價的方法可參照考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)、圖

表及過程能力分析結果等，在此基礎上作持續(xù)改進。

3.3依據(jù)評價結果確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進需要，并實施適當?shù)母倪M方案。（改進方案的參考內(nèi)容可參考

《QS-9000質(zhì)量體系要求》P532.2）

3.4各生產(chǎn)部的持續(xù)改進可參考《統(tǒng)計過程控制程序》，對本部門的過程能刀，本過程運行狀態(tài)作出評價，

提出本部門改進可以改進的項目，填寫持續(xù)改進計劃運用各種統(tǒng)計方法作出持續(xù)改進。

□計劃外停機時間

口設備安裝，模具更換及機器調(diào)整時間。

口過長的生產(chǎn)周期

第1頁共3頁30

持續(xù)改進程序版本號：B

□報廢、返工和返修

□非增值使用場地空間

口低于100%的初次運轉能力

□沒有集中于目標值的過程均值（雙側公差）

□試驗要求與累計結果不符

口較差質(zhì)量的成本

口產(chǎn)品難以裝配或安裝

口過多的搬運和貯存

□以新的目標值優(yōu)化顧客的過程

□臨界測量系統(tǒng)能力（見MSA和ISOI0012-1）

3.5財務部應嚴格按照《質(zhì)量成本管理程序》，對影響質(zhì)量成本方面較大方面提出改進項目，填寫持續(xù)改進

計劃,持續(xù)地改進生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本達到降低成本的目的。

3.6銷售部依據(jù)《售后服務程序》，對影響顧客滿意影響圈套的項目提出改進措施，填寫持續(xù)改進計劃,不

斷地改進詢價、處理索賠的時間，不斷地提高供貨信譽。

3.7管理部、生產(chǎn)各部應依據(jù)《生產(chǎn)計劃控制程序》等對計劃外停機時間、生產(chǎn)周期、物流等可以改進的項

目提出改進建議，填寫持續(xù)改進計劃,應用持續(xù)改進技術，對可能減少浪費的項目做持續(xù)改進。

3.8對持續(xù)改進情況進行記錄，可以應月各種統(tǒng)計技術，比如：能力指數(shù)控制圖、PPM分析、設備總效率、

防錯、價值分析等統(tǒng)計技術。管理部對持續(xù)改進工作進行監(jiān)控，保證持續(xù)改進效果。

3.9每年年初各部門根據(jù)本部門的實際情況和以上提到的內(nèi)容確定本年度的持續(xù)改進項目和目標，并上報

到管理部，管理部根據(jù)公司的經(jīng)營計劃和公司內(nèi)外部環(huán)境的變化確定公司級的持續(xù)改進計劃，形成公司

總體持續(xù)改進計劃并下發(fā)到各部門執(zhí)行。

3.10對于持續(xù)改進項目需要立項的要求各部門填報持續(xù)改進計劃，并上報到管理部，由管理部召集有關部

門進行評估并確定項目所需要的資源來實施持續(xù)改進。

3.11對于不需要投入很大的項目，各部門能夠自行解決的持續(xù)改進項目，各部門只需要把持續(xù)改進計劃上

報到管理部后，報管理者代表批準，各部門自行落實，管理部負責監(jiān)督檢查。

3.12管理部對各工序的工序能力，質(zhì)量目標的改進情況，質(zhì)量成本的改進檢查評審，確保各工序、部門都

實施持續(xù)改進，并提交管理評審，各部門可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行等續(xù)改進。

5.相關/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》第II部分持續(xù)改進

第2頁共3頁31

持續(xù)改進程序版本號：B

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》01管理職責

□《質(zhì)量手冊》C版

4.記錄

記錄名稱保存部門保存期限

持續(xù)改進計劃管理部/相關部門5年

版本編制審核批準生效日期

A劉展鴻潘偉均莊文2002.4.1

B張玉漫2003.6.1

第3頁共3頁32

接收部門：

模具管理程序版本號:B修訂號:0

編號：

I.目的

1.1為了模具納入正常管理，理順模具設計、制造、檢驗、驗證、正式投產(chǎn)到報廢等過程之間的關系，以

提高模具的質(zhì)量及使用效率，特制定本程序。

1.2本程序適用于公司低壓鑄造用模具，包括新產(chǎn)品模具及重復制造模具。

2.職責

技術部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)一部等有關部門都應按此程序執(zhí)行。

3.工作流程

模具設計一模具制造一模具檢驗一模具驗證一模具的生產(chǎn)使用及維護一模具報廢。

3.1模具設計

模具設計由技術部產(chǎn)品開發(fā)科負責。

3.2模具制造

模具設計圖紙完成后，采購科根據(jù)實際情況安排經(jīng)評審合格的分承包方膜具廠制造，該制造計劃列入新

產(chǎn)品開發(fā)計劃表中，技術部產(chǎn)品開發(fā)科解決制造過程中出現(xiàn)的技術問題。

3.3模具檢驗

見《模具檢驗規(guī)程》

3.4模具驗證

技術部產(chǎn)品開發(fā)科接到檢驗合格的模具檢查報告后下達試模通知，發(fā)至生產(chǎn)各部、管理部、質(zhì)檢科。管

理部接到試模通知后安排試模：生產(chǎn)一部試模后填寫模具試模情況反饋表;生產(chǎn)二部填寫新產(chǎn)品試制生

產(chǎn)情況反饋表;產(chǎn)品開發(fā)科負責解決試模中的工藝問題；負責解決可靠性試驗不合格問題，解決模具暴

露出的所有問題。

3.5模具的投產(chǎn)使用

管理部接到技術部的模具投產(chǎn)通知后，可安排正式投產(chǎn)。

3.6模具的維護

生產(chǎn)一部應按照《低壓鑄造工序作業(yè)指導書》及《模具保養(yǎng)作業(yè)指導書》對模具進行使用、維護、保

養(yǎng)和維修。當模具不能滿足工藝要求時，生產(chǎn)一部向技術部產(chǎn)品開發(fā)科提出改進意見批準后，生產(chǎn)一部

要對模具進行修理，修理完畢后，模具管理員確認合格后使用。維修后的模具應放在生產(chǎn)一部保養(yǎng)問，

標識清晰，并記錄修理內(nèi)容在模具臺帳，長期不用的模具表面要涂防護油防護。

第1頁共2頁

模具管理程序版本號：B

3.7模具的壽命、報廢、開發(fā)程序。

3.7.1通常情況模具的壽命為生產(chǎn)毛坯30000件，鑄造車間在模具檔案中對模具的實際生產(chǎn)毛坯數(shù)量進行統(tǒng)

計。接近30000件，如果模具質(zhì)量狀況較差，較難以保證產(chǎn)品質(zhì)量或工藝要求時，生產(chǎn)一部應依據(jù)當月

及下月的生產(chǎn)計劃，至少提前一個月填寫“復制模具開發(fā)申請表”，報產(chǎn)品開發(fā)科審核，公司領導批準后,

重新制造新的復制模具。

3.7.2當模具生產(chǎn)的毛坯數(shù)量達到30000件時：

a.如果模具質(zhì)量狀況可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝要求時，生產(chǎn)部可向技術部提出中請，報公司領導批

準后可繼續(xù)使用。

b.如果模具質(zhì)量狀況不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝要求又無法修理，生產(chǎn)一部填寫“模具報廢審批表”

實施報廢。對報廢的模具尚可繼續(xù)利用的零部件，經(jīng)檢查合格后可繼續(xù)使用在新的復制模具上或作為

模具修配備件使用。

3.7.3生產(chǎn)一部依據(jù)訂單或預訂單的要求以及單套模具的生產(chǎn)能力，現(xiàn)有模具的質(zhì)量狀況和開發(fā)周期等，確定

是否要增開復制模具，填寫“復制模具開發(fā)申請表”，經(jīng)公司領導批準后交技術部產(chǎn)品開發(fā)科和采購科重

新制造新的復制模具，以滿足訂單的要求。

4.相關支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》

□《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

序號名稱保存地點保存期

1試模通知產(chǎn)品開發(fā)科

生產(chǎn)和服務時間再加上一

2模具試模情況反饋表產(chǎn)品開發(fā)科

個日歷年

3模具投產(chǎn)通知產(chǎn)品開發(fā)科

4模具報廢審批表產(chǎn)品開發(fā)科長期

5新產(chǎn)品試制生產(chǎn)情況反饋表產(chǎn)品開發(fā)科15年

6模具臺帳生產(chǎn)一部長期

版本編制審核批準生效口期

A吳月權潘偉均莊文2002.4.1

B吳月權2003.6.I

第2頁共2頁34

接收部門：

合同評審程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1對每份合同進行評審。為確保準確理解客戶在每項合同中的要求，對合同完整性、可執(zhí)行性進行評審。

1.2本程序適用于每項合同評審

2.職責：

本程序由銷售部負責編制，并組織協(xié)調(diào)合同的評審工作。

3.工作流程

3.1合同形成

銷售主管/業(yè)務主辦在明確客戶技術、質(zhì)量、價格要求，并執(zhí)行完客戶規(guī)定的驗證程序后，與客戶協(xié)商，

草擬合同。

3.2合同評審規(guī)定

3.2.1對新項目（客戶）要進行合同評審。

3.2.2對已正常供貨的客戶所需要的新產(chǎn)品合同，要進行評審。科長

3.2.3對客戶年度合同要進行合同評審。

3.3合同評審內(nèi)容

3.3.1技術部產(chǎn)品開發(fā)科科長或其授權人負責對合同中有關技術方面的要求，包括公司工藝狀況及技術水平能

否滿足客戶需要及合同中有關質(zhì)量標準方面的內(nèi)容，能否滿足客戶質(zhì)量方面的要求進行評審，并在合同

評審記錄上簽署意見。

3.3.2管理部副部長或其授權人負責對質(zhì)號體系的要求進行評審，并在合同評審記錄上簽署意見。

3.3.3財務部部長或其授權人負責對合同中有關產(chǎn)品的成本及結算方式方面的內(nèi)容，包括開發(fā)成本、材料成

本、質(zhì)量措施成本、包裝、運輸成本進行評審，并在合同評審記錄上簽署意見。

3.3.4生產(chǎn)各部部長或其授權人對合同中有關生產(chǎn)能力、交付能力能否滿足客戶需求進行評審，并在合同評審

班上簽署意見。

3.3.5采購科科長或其授權人對合同中有關配件能否滿足客戶要求，交付能力進行評審，并在合同評審記錄

上簽署意見。

336銷售部部長或其授權人對合同的合法性，完整性方面進行評審，并在合同評審記錄表上簽署意見。

3.4合同評審的審核、批準、合同正本簽署。

3.4.1公司副總經(jīng)理對合同評審進行審核

3.4.2公司總經(jīng)理對合同評審進行批準

第1頁共2頁35

合同評審程序版本號：C

343銷售部部長/主管根據(jù)合同評審記錄上簽署的意見，經(jīng)與客戶協(xié)商，填寫合同正本，在確認無誤后，

交由公司法人代表或其授權人簽署王本合同。

3.4.4對新項目（客戶）。合同評審簽署后，由銷售部提出人填寫新產(chǎn)品開發(fā)建議書，銷售部部長審核，總經(jīng)

理批準后交產(chǎn)品開發(fā)科做具體安排

3.5電話及傳真訂單的評審

3.5.1客戶的電話及傳真訂單由銷售部轉化成書面訂單。

3.5.2對已簽署正式合同，并已正常供貨的訂單/月訂單，由銷售部部長在訂單接收記錄表簽宇評審后，每月

填寫月份銷售訂單評審記錄表,并提交月產(chǎn)銷平衡評審會討論，經(jīng)公司領導批準后交管理部安排生產(chǎn)。

353零售訂單，在公司現(xiàn)有模具基礎上，由銷售部內(nèi)部評審，并與生產(chǎn)各部協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)。

3.5.4國外訂單，由銷售部組織填寫合同評審記錄，并傳遞至相關部門會簽或以評審會的方式進行評審。評

審的內(nèi)容按3.3條款進行，銷售部部長/主管根據(jù)合同評審記錄上簽署的意見，若有必要再與客戶協(xié)商，

在達成一致共識后，雙方簽署銷售合同，并立即給管理部下追加計劃。

3.6合同/訂單的修改

在合同/訂單執(zhí)行過程中，客戶要求進行修改時，銷售部應根據(jù)客戶要求修改內(nèi)容，并請更改涉及的部

門重新評審，填寫合同更改記錄,經(jīng)公司領導簽字批準后，附在正式合同/訂單后作為執(zhí)行依據(jù)。

4.相關/支持性文件

《QS—9000質(zhì)量體系要術》。4.3合同評審

《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》07合同評審營銷質(zhì)量

《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

序號名稱保存地點保存期

1合同銷售部長期

2合同評審記錄銷售部長期

3合同/訂單更改記錄銷售部長期

4月份銷售訂單評審記錄銷售部長期

5新產(chǎn)品開發(fā)建議書銷售部長期

版本編制審核批準生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2002.4.1

B蔣澤斌潘偉均莊文2002.4.1

C2003.6.1

第2頁共2頁36

接收部門：

設計控制程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1為保證設計質(zhì)量，規(guī)范設計過程，確保設計滿足規(guī)定要求，制定本程序。

1.2本程序適用于新產(chǎn)品設計及產(chǎn)品更改全過程。

2.職責

產(chǎn)品開發(fā)科負責新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖設計、技術條件制定、圖紙評審、編制加工程式及樣品試制。

3.工作流程

序

號工作流程主要工作項目工作記錄責任單位

1產(chǎn)品設計依據(jù)產(chǎn)品建議書、立項報告進行產(chǎn)品設計產(chǎn)品圖產(chǎn)品開發(fā)科

依據(jù)產(chǎn)品建議書及立項報告要求、產(chǎn)品圖、依據(jù)

2產(chǎn)品設計評審標準等評審內(nèi)容進行評審，確保滿足客戶的所有評審報告小組成員

要求。

3裝飾帽設計結合產(chǎn)品造型特點設計與造型風格匹配的裝飾帽裝飾帽圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

結合產(chǎn)品造型、鑄造工藝要求、機加裝夾定位、

4毛坯圖紙設計合理的加工余量、最大限度地減少機加工后的毛毛坯圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

剌設計毛坯尺寸，滿足生產(chǎn)需要。

根據(jù)毛坯圖紙及規(guī)格尺寸設計模具結構、澆注系

5模具設計模具圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)。

根據(jù)毛坯圖紙及鑄造工藝要求對模具圖紙進行評

6模具設計評審模嗯既府碗?yún)f(xié)調(diào)小組

審

產(chǎn)品壽命試驗不合格，進行設計更改

7產(chǎn)品更改根據(jù)客戶產(chǎn)品更改要求，確定應進行相應更改的更改通知產(chǎn)品開發(fā)科

具體內(nèi)容

4.相關/參考支持文件

□《質(zhì)量手冊》C版本

□《QS-9000》質(zhì)量體系要求一一4.4

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》

第1頁共2頁37

廣州馭風鋁鑄件有限公司設計控制程序版本號：c

4.記錄

序號名稱保存地點保存日期

1產(chǎn)品圖產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

2產(chǎn)品圖評審記錄產(chǎn)品開發(fā)科2年

3裝飾帽圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

4毛坯圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

5模具圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

6模具圖紙評審記錄產(chǎn)品開發(fā)科2年

7產(chǎn)品更改通知產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

第2頁共2頁38

接收部門：

文件和資料控制程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1對與質(zhì)量體系有關的文件和資料進行控制，確保有關場所使用文件的有效版本。

1.2本程序適用于公司質(zhì)量體系有關的文件和資料的控制。

2.職責

2.1管理部負責編制《質(zhì)量手冊》和組織有關部門編制《質(zhì)量休系程序文件》及發(fā)放、更改控制管理。

2.2產(chǎn)品開發(fā)科：

□負責產(chǎn)品圖、模具圖、新產(chǎn)品標準、企業(yè)標準、控制計劃編制及質(zhì)量先期策劃，直至生產(chǎn)件批準前

技術文件的編制及組織相關部門進行其它文件編制，并及時把顧客提供的文件及時分發(fā)給使用部門。

□負責組織過程策劃，批量投產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導書、工藝卡片編制及國家標準、行業(yè)標準的收集。

□負責本部門技術文件檔案管理。

2.3各部門負責職責范圍內(nèi)其他管理文件的編制、發(fā)放、更改保存及控制管理及負責本部門接收文件和資

料、記錄保存。

3.工作流程

3.1文件和資料控制范圍

控制范圍包括與本公司質(zhì)量體系有關的、由公司內(nèi)部編制、顧客提供的及公司自行收集的文件和資料，

包括以下幾類：

口合同及合同評審文件

□法規(guī)、國標、企業(yè)標準

口質(zhì)量手冊

□質(zhì)量體系程序文件

□工作文件

口工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料1CAD、CAM）、控制計劃、檢驗指導書、工藝指導書、工藝卡片、

作業(yè)指導書、標準資料、操作規(guī)范、相關法律法規(guī)。

□其它文件

3.2文件和資料存在形式

□以紙張文字形式

口以磁盤形式

□以實物標樣形式

3.3文件和資料編寫標識

第1頁共4頁39

文件和資料控制程序版本號：C

3.3.1文件和資料按《文件和記錄編號規(guī)定》、《圖紙編號規(guī)則》執(zhí)行。

3.3.2當顧客要求時，對過程控制等文件中按顧客要求的符號加以標識，以指明這些過程步驟影響特殊特性。

3.4文件編寫

3.4.1文件內(nèi)容編寫

文件編寫授權具備有資格及能力的人員進行，內(nèi)容應符合《QS-9000質(zhì)量體系要求》、《VDA6.1質(zhì)量管

理體系審核》、公司《質(zhì)量手冊》等的要求及相關上級文件標準的要求，闡述應邏輯嚴謹、注意相關文

件對應。

3.5文件審批

3.5.1文件編寫后，由各部門負責人，對其內(nèi)容的正確性、敘述邏輯性、操作可行性、編排格式等進行

審核。

3.5.2文件經(jīng)本部門審核后，涉及部門職員交叉的，應提交相關部門討論，以解決各部門協(xié)調(diào)致。

3.5.3文件經(jīng)審核通過后，按《文件審批權限規(guī)定》進行審批。

3.5.4當文件審批人不在崗時，原文件審批及更改審批可由其授權人替代，但授權人員必須得到與此所需相

關的資料和背景資料。

3.5.5質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量體系程序文件由責任部門編寫，管理部副部長審核，管

理者代表批準。

3.6文件和資料的更改

361文件和資料的更改由原審批部門進行文件更改應填寫哀住更改遨3里，由原審批人批準后，更改授權

人在文件上實施更改，在更改頁/欄目作出標識，在文件更改簽審欄填寫相關內(nèi)容。技術文件更改細節(jié)

要求，可由技術部門作出補充規(guī)定執(zhí)行。

3.6.2文件和資料更改應同步對相關文件和資料進行更改，以確保其一致性。

3.6.3文件主管部門、文件管理部門依據(jù)文件更改通知單填寫文件更改一覽表,并做永久保存。

3.6.4對于顧客所有工程標準/規(guī)范的更改，技術部應確保五個工作日內(nèi)進行評審，分發(fā)或轉換成本公司文件在

生產(chǎn)中執(zhí)行。

3.6.5本公司提出對工程標準/規(guī)范的更改，應征得顧客的書面批準，除非顧客放棄這一要求或無這一要求。

3.7文件換版

文件經(jīng)多次修改或重大內(nèi)容修改應換新版本，重新發(fā)布。

3.8文件發(fā)布

381文件經(jīng)審核批準后列入部門有效文件清單（注明發(fā)放部門/人員），注明接收部門代號并加蓋文件管理部

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廣州馭風鋁鑄件有限公司文件和資料控制程序版本號：C

門紅印章為受控文件可下發(fā)執(zhí)行。

3.8.2發(fā)布范圍應確保對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系運行起重要作用的場所都能得到文件的最新有效版本。

3.8.3文件發(fā)放時收文人應在文件發(fā)放記錄表簽字,并且在本部門文件接收登記表登記。

3.8.4文件不得隨意復印，如需復印件時可向文件管理部門提出申請，經(jīng)文件主管部門批準后增發(fā)。

3.8.5文件丟失需要補發(fā)時，責任人提出補發(fā)申請，說明情況（重要文件責任人應作出檢討或接受考核），經(jīng)

文件主管部門批準后補發(fā)，在原文發(fā)放記錄表中注明丟失補發(fā)及份數(shù)°

3.8.6文件管理部門應在發(fā)新版本文件同時收回舊版本失效文件，防止被誤用，超出有效期文件由發(fā)放部門

收同，發(fā)給各部門領導個人的公司文件，在崗位變動或離職時應交回所有文件，并在文件發(fā)放記錄表確

認收回份數(shù)。

3.9失效文件

□更換新版本或更改后的文件舊版本為失效文件。

口超出有效期規(guī)定文件為失效文件。

□主管部門宣布撤消的文件為失效文件。

□失效文件應從生產(chǎn)/檢驗現(xiàn)場收回，防止誤用。

3.10作廢文件

□失效文件中主管部門確認不重新使用可能的文件為作廢文件，加蓋“作廢文件”章。

□作廢文件應由文件管理部門收回原發(fā)放文件，銷毀經(jīng)主管部門領導批準后，文件管理人填寫作廢文件

銷毀登記表后銷毀。

口作廢文件作為資料保存的文件由保存部門在文件首頁加蓋“作廢、保留資料”章單獨存檔。

3.11文件和資料有效性控制

口顧客提供的標準及其它外來文件資料，產(chǎn)品開發(fā)科首先將原件登記存檔，在五個工作日內(nèi)依據(jù)外來文

件評審表進行評審，注明文件發(fā)放范圍及相關文件的更新及在生產(chǎn)中此更改生效的日期。

□發(fā)布新文件或新版本文件時，由發(fā)放部門按發(fā)放記錄收回舊文件，數(shù)量核實確認，并在原文發(fā)放記錄

表上登記收回情況，防止失效文件被誤用，確保原來現(xiàn)場所能得到有效新文件。

口各文件管理部門應指定負責人半年根據(jù)有效文件清單，對文件有效性清查一次，核對文件更改通知單、

文件更改一覽表，必要時到現(xiàn)場檢查是否有失效文件及未經(jīng)審批的文件在使用。

□對用于采購、外協(xié)的技術、質(zhì)量文件應由主管部門對更改、換版作廢等進行控制，采購、質(zhì)量等部門

應及時向分承包方傳遞信息，及時收回作廢文件和資料，交回原發(fā)放部門防止誤用。

3.12文件的保存

第3頁共4頁41

廣州馭風鋁鑄件有限公司文件和資料控制程序版本號:

□文件的原件及歷次換版文件應進行存檔，主管部門按文件類別分別保存，在用文件由發(fā)布部門及使用

部門分別妥善保存。

□作廢文件作為保存資料的由各主管部門存檔，應與現(xiàn)行文件分別隔離保存。

口保留期限，在用文件按期保存，存檔文件按各部門規(guī)定及顧客要求規(guī)定保存期限保存。

口保存條件應具備防火、防塵、防污染、防破損、防丟失，便于長期保存，保存磁盤、應防腐，文件裝

訂后可放在文件夾或檔案柜內(nèi)保存。

4.相關/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》5文件和資料控制

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》10文件和資料控制

□《質(zhì)量手朋》C版

5.記錄

序號記錄名稱保存地點保存期限

1有效文件目錄清單文件發(fā)放部門有效期內(nèi)

2文件發(fā)放登記錄表文件發(fā)放部門永久

3文件更改通知單文件發(fā)放部門永久

4文件更改一覽表文件發(fā)放部門永久

5作廢文件銷毀登記表文件發(fā)放部門10年

6文件接收登記表接收部門永久

版本編制審核批準生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2000.4.1

B張玉漫潘偉均莊文2002.4.1

C張玉漫2003.6.1

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廣州馭風鋁鑄件有限公司

接收部門：

分承包方評審程序版本號:D修訂號:0

編號：YF/QP/Q06.1

目的和范圍

1.1目的

為正確選擇、評定分承包方，以保證提供的材料、配套件滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，特制定

本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于向公司直接提供原輔材料、配套件的分承包方的考核評審。

2.職責

分承包方評審工作由管理部負責組織實施，采購科等部門配合進行。

3.工作流程

3.1評審范圍

對公司產(chǎn)品影響重大的原輔材料如鋁錠、油漆、粉末、模具等分供方。

3.2分承包方的選擇

321采購科接到開發(fā)新的分承包方的任務后，填寫分承包方評審申請單交管理部,管理部組織審核小組，

對分承包方進行過程審核，體系審核由第三方進行，公司只對供方進行過程審核。

3.2.2審核評價及不符合項落實

3.2.2.1審核小組對按更核蜩表要求中所列項目對分承包方生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考核評分。以分承包方所得符合

率評價質(zhì)量能力水平。

評分原則如下：

10分：在文件中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。

8分：在文件中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。

6分：在文件中完整地予以規(guī)定，在實施中大部分證明有效。

4分：在文件中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中大部分證明有效。

。分：證明無效，與在文件中規(guī)定的完整性無關。

322.2審核小組應本著實事求是原則，客觀準確地為分承包方打分。

3.2.23對于在審核過程發(fā)現(xiàn)的不符合項和產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的缺陷，根據(jù)其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序和風險程度

分為A、B、C三類，對于出現(xiàn)A類的不符合和缺陷，必須由該公司負責質(zhì)量的經(jīng)理直接確認整改措

施并在10個工作日提交整改情況，公司相關人員在一個月內(nèi)到現(xiàn)場確認，對于出現(xiàn)B、C類的不符

合和缺陷必須由該公司質(zhì)量部門或技術部門經(jīng)理20個工作日內(nèi)提交整改措施井由被審核公司進行自

第1頁共4頁43

廣州馭風鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

行確認。

3.2.3審核員資格

審核員必須經(jīng)過專門培訓，具備進行審核的能力，必須具有有資格的公司發(fā)的內(nèi)審員證書方可對分供

方進行審核，具體能力要求見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。

3.2.4現(xiàn)場審核完成后，審核組長應填寫審核報告及改進要求。

評價標準如下：

□90%—100%完全符合A級可提交樣品，如合格可批量供貨

□80%-89%大部分符合B級可提交樣品，如合格可批量供貨

口小于80%不符合C級不可提交樣品，不具供貨資格

注：1）如有某一項提問得0分，則降一級。

2）獲得A級供貨商的分承包方必須通過IS09000的認證。

3.2.5對于通過審核的分供方，采購科負責通知分承包方提交首批樣品，質(zhì)量檢驗科或相關部門負責首批樣品

檢驗，按照《進貨檢驗和試驗程序》規(guī)定的方式進行首批認可，并提交PPAP,對于與分供方商定的特

殊特性，必須出示能力證明。

3.2.6質(zhì)檢科或相關部門完成樣品檢驗后，填寫首批樣品檢驗報告,如樣品合格，管理部與分承包方簽定質(zhì)量

保證協(xié)議，管理部列入合格分承包方名單,采購科在比較價格等各方面情況后可與其簽定供貨合同，如

樣品不合格，允許分承包方重新提交一次，如仍不合格，則取消資格，合格后可與其簽定質(zhì)量保證協(xié)議。

327管理部將最新的合格分承包方名單轉發(fā)財務部、質(zhì)檢科、采購科等部門，財務部付款時應該對付款對象

是否合格分承包方名單上，否則不予付款，質(zhì)檢科也應核對報驗供貨商是否在合格分承包方名單中，否

則不予檢驗。

3.3分承包方的評價

3.3.1工作流程

編制年度審核計劃f組織審核小組f現(xiàn)場過程審核T總結評審報告

3.3.2管理部應編制年度分承包方審核計劃,按所供材料對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的嚴重程度及分承包方的供貨

業(yè)績決定審核頻次及審核方式。出現(xiàn)下列情況時，可隨時改變審核計劃，組織適時評審：

口分承包方異地生產(chǎn)

口分承包方關鍵生產(chǎn)設備發(fā)生改變

□分承包方提供新產(chǎn)品

口分承包方供貨業(yè)績持續(xù)下降或提供產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題

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廣州馭風鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

對于出現(xiàn)如上情況，管理部要求分承包方重新提交PPAP。

3.3.3管理部應按年度分承包方審核計劃進行質(zhì)量能力審核。年度審核計劃依據(jù)的是分承包方的供貨業(yè)績和

產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定情況來確定，年度監(jiān)督審核由管理部實施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的分承包方要組成

小組進行審核。

3.3.4對于獲得A級的分承包方，采購科準予大比例供貨，B級企業(yè)，不能獨立供貨，只能有比例的供貨，

而C級則須智停供貨，待整改后;^到B級，方可有比例供貨。

3.3.5管理部應以QS-9000第I部分、VDA6.1、VDA6.3作為基本質(zhì)量體系要求，促使分承包方持續(xù)改進,

并以分承包方符合標準為目標，對過程審核要以VDA6.3為基本過程審核要求，保證整個過程的受控。

3.3.6對外購產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)檢科必須進行監(jiān)控，按質(zhì)量保證協(xié)議及相關技術標準規(guī)定的內(nèi)容進行檢查，對分供方隨

貨提供的質(zhì)量證明，必須定期對所附的檢驗結果進行驗證，對于本公司無法檢驗和協(xié)議規(guī)定只在供方處

進行檢驗證明的項目，可以通過定期訪問供方加以證明其檢驗在供方處正常進行。

3.3.7采購科每年應對各主要分承包方的供貨業(yè)績作綜合評述，填寫分承包方供貨業(yè)績評價表并提交給管理部,

對于重要原輔材料主要指鋁錠、油漆、模具，質(zhì)檢科會同供應科、物資使用部門每年對分供方供貨實物

質(zhì)量，對進貨檢驗結果、廢品情況、交貨情況、包裝情況及需要改進的建議做出評價分析，并及時通知

分供方，采購科、材料使用部門負責提供有關原始資料，對供貨業(yè)績不理想的分承包方可向管理部提出

進行能力評審的要求，對其質(zhì)量保證能力進行重新評定。

3.3.8對于整車廠和顧客批準的第二方或認可的第三方注冊機構按QS-9000.VDA6.1對分承包方進行評

定也被承認，并可代替評審小組的審核。

3.3.9對于國外供貨廠家，不能直接到現(xiàn)場進行審核，可以通過調(diào)查表和供貨業(yè)績進行質(zhì)量能力評定。

注：接受上述審核或ISO注冊并不限制對分承包方更多的規(guī)定。

4.相關/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》4.6采購

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》11采購

□《VDA6.3過程審核》

□《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

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廣州馭風鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

序號名稱保存地點保存期

1分承包方評審申請表管理部五年

2分承包方質(zhì)量能力評審報告管理部五年

3分承包方過程質(zhì)量審核結果管理部五年

4審核提問表管理部五年

5首批樣品檢驗報告管理部五年

6合格分承包方名單管理部動態(tài)

7分承包方評審計劃管理部五年

8分承包方供貨業(yè)績評價表管理部五年

9分承包方供貨實物質(zhì)量評價表管理部五年

版本編制審核批準生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2000.4.1

B張玉漫潘偉均莊文2000.9.18

C黎健潘偉均莊文2002.4.1

D黎健2003.6.1

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廣州馭風鋁鑄件有限公司

接收部門：

采購控制程序版本號:C修訂號:0

編號：YF/QP/QC6.2

1.目的和范圍

1.1為加強供應物資管理，保證物資采購在受控條件下進行，特制定本程序。

1.2本程序適用于公司物資采購控制。

1.職貢

2.1本程序由采購科具體負責實施，相關部門配合。

2.工作流程

3.1物資采購計劃申報

3.1,1每月2日前（注：星期日順延）各車間或各部門主管材料的人員應填寫物資采購計劃表,（用于直接生

產(chǎn)的主要原輔材料采購計劃由管理部負責提交）。計劃耍寫明物資的名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量等，計劃

表報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后交采購科匯總。

3.2編制采購計劃

3.2.1采購科依據(jù)管理部下發(fā)的生產(chǎn)計劃、消耗定額同時參考各部門的物資采購計劃編制月度物資采購計劃。

322月度采購計劃在每月3日前編寫完成，由采購科科長簽字。

3.3采購文件的準備

3.3.1采購之前采購科應準備充足的采購資料，包括以下三方面：

□技術文件

技術文件包括圖紙、技術標準；

口商務文件

包括合同、商務協(xié)議、付款方式；

□質(zhì)量保證文件

包括分承包方名單、質(zhì)量保證協(xié)議，到貨物資驗收標準。

3.3.2采購文件應處于受控狀態(tài)，如采購又件中的技術標準、質(zhì)量要求變化，采購科應持有最新版本，并確

保將最新版本及時送交分承包方。

3.4物資采購

3.4.1采購員根據(jù)每月物資采購計劃下發(fā)采購訂貨單給相應供應商進行采購，所采購物資要滿足公司規(guī)定的

技術標準和質(zhì)量要求。

3.4.2如需簽定采購合同的物資，合同中的有關條