XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期（基礎(chǔ)設(shè)施）建設(shè)工程可研報(bào)告

XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告 1第二章項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 第四章項(xiàng)目概況 第五章建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第九章項(xiàng)目管理與方案實(shí)施 第十章工程進(jìn)度安排 第十一章投資估算及資金籌措 第十二章項(xiàng)目建設(shè)融資方案策劃 第十三章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 第十四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 第十五章結(jié)論與建議 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第1頁(yè)共91頁(yè)XXX汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可行性1.1任務(wù)依據(jù)及背景度，統(tǒng)籌推進(jìn)“三個(gè)集中”和“一區(qū)一主業(yè)”產(chǎn)業(yè)集群集約發(fā)展。XX于2000年6月經(jīng)批準(zhǔn)成為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃總面截至目前，XX已建成投產(chǎn)企業(yè)300余家，共完成投資近300億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資近45億元，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入343.3億元，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值118.61億元。方面取得了突出成績(jī)，已形成以汽車(工程機(jī)械)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為龍頭的驛區(qū)政府開發(fā)XX(XX市XX驛區(qū)主城區(qū))南片區(qū)約17.50平方公里，作為XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車工業(yè)的重要區(qū)域。為充分XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第2頁(yè)共91頁(yè)1.2研究范圍和目的1.2.1研究范圍1.2.2研究目的1.3項(xiàng)目概況第3頁(yè)共91頁(yè)3、項(xiàng)目地地址：XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)在建南區(qū)(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)新區(qū)，規(guī)劃面積523.74畝。位于四川一汽豐1.3.2編制依據(jù)(1)XX市城市總體規(guī)劃(1995—2020年);(4)XX市工業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃綱要(2003年-2020年);(5)XX市汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2008年-2017年);(6)XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2008-2017);(9)2008年公司財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告。1.4研究的主要結(jié)論1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程，擬建于XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第4頁(yè)共91頁(yè)XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于XX驛區(qū)，2000年被國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)、2005年被國(guó)家信息部批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)電子元器業(yè)園區(qū)”之一，是XX市委、市政府確定的汽車項(xiàng)目(工程機(jī)械)主汽車整車(工程機(jī)械)、主要部件及關(guān)鍵零配件為龍頭，以培育百億形成年產(chǎn)70萬(wàn)輛整車的汽車制造基地。其中：一汽大眾30萬(wàn)輛、吉利轎車20萬(wàn)輛、一汽豐田5-10萬(wàn)輛、一汽專用、川汽頤中、銀河集團(tuán)等10萬(wàn)輛以上。預(yù)計(jì)至2011年全區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值將達(dá)到3500億元以上(其中：汽車XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第5頁(yè)共91頁(yè)全口徑財(cái)政收入150億元以上。(2)汽車制造發(fā)展規(guī)劃。截止2009年1月，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)已入駐套項(xiàng)目62個(gè)，神鋼集團(tuán)、南車集團(tuán)等工程機(jī)械項(xiàng)目15個(gè)。投資熱潮。截止2008年12月，XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已簽協(xié)引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目346個(gè)，已建成投產(chǎn)項(xiàng)目241個(gè)，其中重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目43個(gè)、汽車整車及零部件配套項(xiàng)目62個(gè)，一汽大眾、一汽豐田、吉XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第6頁(yè)共91頁(yè)汽大眾”第二期高端整車項(xiàng)目也于2008年10月底動(dòng)工建設(shè)；年產(chǎn)20萬(wàn)輛的吉利整車轎車項(xiàng)目也于2008年10月25日動(dòng)工。機(jī)械等汽車(含機(jī)械)項(xiàng)目及其相關(guān)汽車(機(jī)械)零部件企業(yè)建設(shè)配1.4.2項(xiàng)目建設(shè)的條件1.4.3項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模2、雨水管網(wǎng)6209.4米；3、污水管網(wǎng)6209.4米；4、路燈414組；1.4.4建設(shè)工期安排工程建設(shè)工期安排15個(gè)月，2009年1月—2010年3月。其中：1、2009年1月-2009年5月，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地2、2009年6月—2009年12月年完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第7頁(yè)共91頁(yè)3、2010年1月—2010年3月，全部完成綠化、交通工程、路燈1.4.5工程總投資及資金來(lái)源1、工程總投資2、資金來(lái)源3、資金使用計(jì)劃1、2009年1月至6月安排資金15000萬(wàn)元，占總投資的48.17%,2、2009年6月-12月安排資金13000萬(wàn)元，占總投資的41.75%,3、2010年1-3月安排資金3139.91萬(wàn)元，占總投資的10.08%,表1-1汽配園一期建設(shè)工程建設(shè)項(xiàng)目投資估算匯總表工程或費(fèi)用名稱估算金額各項(xiàng)費(fèi)用比重第一部分建筑安裝工程費(fèi)汽配園東西路一線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第8頁(yè)共91頁(yè)道路綠化交通標(biāo)志、標(biāo)線汽配園東西路二線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標(biāo)志、標(biāo)線汽配園南北路一線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標(biāo)志、標(biāo)線汽配園南北路二線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標(biāo)志、標(biāo)線汽配園南北路三線道路工程其中：道路雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈道路綠化交通標(biāo)志、標(biāo)線第三部分工程建設(shè)其他費(fèi)用其中：征地、拆遷、安置補(bǔ)償費(fèi)前期費(fèi)基本預(yù)留費(fèi)建設(shè)期貸款利息合計(jì)1.4.6項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第9頁(yè)共91頁(yè)1.4.7項(xiàng)目融資方案及貸款償還分析1、貸款期限及貸款償還方式貸款期限5年，還款期為2010年-2014年。表12-7項(xiàng)目的借款還本付息計(jì)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)2009年2010年2011年2012年2013年合計(jì)12本年借款3本年應(yīng)計(jì)利息4本年還本5付息6本年還本付息2、還款資金來(lái)源府將財(cái)政預(yù)算安排24680萬(wàn)元回購(gòu)本項(xiàng)目投資。(2)本項(xiàng)目貸款抵押的XX驛區(qū)大面街道天鵝湖村13組，青臺(tái)山村9組、10組約294畝中的200畝(以評(píng)估后所需面積為準(zhǔn))的1.4.8項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)汽配園一期工程項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)XX建設(shè)，推進(jìn)“三個(gè)集中”第10頁(yè)共91頁(yè)年產(chǎn)值將達(dá)360億元，預(yù)期年稅收將超30億元。將提供就業(yè)崗位4000個(gè)，提供就業(yè)崗位為5000個(gè)。對(duì)解決本地區(qū)勞1.4.9結(jié)論與建議XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是四川省委、省政府2008年初確定 (工程機(jī)械)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集中集群集約發(fā)展所在地，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程的實(shí)施，XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第11頁(yè)共91頁(yè)XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第12頁(yè)共91頁(yè)第二章項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)2.1XX驛區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀分析故名XX驛。全區(qū)幅員面積556Km2,轄4個(gè)街道辦事處、8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，濟(jì)綜合實(shí)力十強(qiáng)縣(區(qū))。礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。日供水199萬(wàn)m3,10萬(wàn)噸/日污水處理廠一期工程 (4萬(wàn)噸/日)已投運(yùn)，現(xiàn)有220KV變電站兩座，110KV變電站6座，35KV變電站若干座，供電總?cè)萘?20萬(wàn)KVA以上。天然氣和通訊使工業(yè)XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于XX驛區(qū)，2000年2月被國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)、2005年被國(guó)家信息部批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)電子元器件產(chǎn)業(yè)園、2008年初被四川省委、省政府確定為全省四大“千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)”之一，是XX市委、市政府確定的汽車(工程機(jī)械)主截止2008年12月底，XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已簽協(xié)引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目346個(gè)，已建成投產(chǎn)項(xiàng)目241個(gè)，其中重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目43個(gè)，XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第13頁(yè)共91頁(yè)川渝中煙等重大項(xiàng)目已入駐XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，形成了具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車(含工程機(jī)械)制造、電子電器、新型材料產(chǎn)業(yè)集農(nóng)業(yè)產(chǎn)水蜜桃、枇杷、梨等水果約30萬(wàn)噸，出口日本、東南亞、港澳臺(tái)2008年7月XX驛區(qū)成功承辦了XX市首屆國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。城市交通規(guī)劃脈為樞紐的城市格局和成渝經(jīng)濟(jì)帶的大背景下進(jìn)行，西進(jìn)全面融入XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第14頁(yè)共91頁(yè)2.1.12008年全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速增長(zhǎng)億元。2008年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值228.6億元，全口徑財(cái)政收入55.35億元，其中區(qū)級(jí)可支配收入為39.02億元。第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值21.50億元，增長(zhǎng)5.5%;第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值人均生產(chǎn)總值達(dá)24952元(按2007年平均匯率折算為3418美元),增長(zhǎng)22.3%。2、財(cái)政收入高速增長(zhǎng)2008年完成全口徑財(cái)政收入50.18億元，比上年增長(zhǎng)96.3%。其上解省收入3.44億元，增長(zhǎng)49.4%。在地方財(cái)政收入收入中，地方稅收8.76億元，增長(zhǎng)53.4%。全口徑財(cái)政收入占GDP的比重高達(dá)28.4%,比上年提高了10.5個(gè)百分點(diǎn)；二三產(chǎn)業(yè)稅收占二三產(chǎn)業(yè)增加XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第15頁(yè)共91頁(yè)值比重達(dá)17.9%,比上年提高了3.5個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)民人均純收入完成5934元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到11169元；完成固定資產(chǎn)投資111億元；社會(huì)商品零售總額達(dá)24.82億元；城鎮(zhèn)化率達(dá)50%。2007年全區(qū)財(cái)政支出31.19億元，增長(zhǎng)105.4%,其中，一般預(yù)算支出14.15億元，增長(zhǎng)42.5%;基金預(yù)算支出17.03億元，增長(zhǎng)施建設(shè)，加快建成XX新區(qū)一期10.5平方公里，二期17.5平方公里國(guó)稅收入。截至2007年12月底，組織入庫(kù)市級(jí)稅收收入437133萬(wàn)元(其中增值稅156396萬(wàn)元，消費(fèi)稅238168萬(wàn)元，企業(yè)所得稅32798萬(wàn)元、外商企業(yè)所得稅7333萬(wàn)元、個(gè)人儲(chǔ)蓄存款利息所得稅2438萬(wàn)元),完成年初計(jì)劃的102.5%,超收10633萬(wàn)元。累計(jì)完成區(qū)級(jí)稅收收入107962萬(wàn)元，(其中增值稅入庫(kù)86124萬(wàn)元，個(gè)人所得稅入庫(kù)2438萬(wàn)元，地方參與分成企業(yè)所得稅12067萬(wàn)元，外商投資企業(yè)所得稅7333萬(wàn)元),完成年度任務(wù)的126%,超收22322萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)57.57%。特別是區(qū)級(jí)收入首次突破10億元大關(guān)，再創(chuàng)歷地稅收入。全年組織市級(jí)各項(xiàng)收入151030萬(wàn)元，為年計(jì)劃的109.87%,比上年增加41480萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.86%。組織收入總額連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了兩年翻一番的佳績(jī)，即2006年組織市級(jí)收入的7.81億元 (不含煙草公司)為2004年3.9億元的2倍，2007年的11.66億元 (不含煙草公司)為2005年5.6億元的2.08倍。組織區(qū)級(jí)稅收收入106642萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的123.29%,較上年同期增加35717萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.36%。4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃XX驛區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)家級(jí)XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年初被XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第16頁(yè)共91頁(yè)一汽大眾35萬(wàn)輛，吉利轎車20萬(wàn)輛，一汽豐田5-10萬(wàn)輛，一汽專5、工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)步伐加快，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高增加值52.5億元，增長(zhǎng)29.7%,其中規(guī)模以上工業(yè)增加值45億元，增長(zhǎng)35%,比去年提高8個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到165家，目9個(gè)；積極支持蓉光炭素、南京中達(dá)、自硬合金等完成技改投資全區(qū)工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值51.55億元，比上年增長(zhǎng)28.4%。規(guī)模以元，增長(zhǎng)32.5%,規(guī)模以上工業(yè)稅收8.8億元，增長(zhǎng)56.6%,占工商全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)為143.3%,比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)負(fù)債率為68.5%,總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率為6.3%。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.8億元，增長(zhǎng)69.9%;實(shí)現(xiàn)利稅13.4億元，增長(zhǎng)18%。企6、固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)，重大項(xiàng)目促建取得明顯進(jìn)展2008年年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成111.02億元，比上年增長(zhǎng)XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第17頁(yè)共91頁(yè)億元，增長(zhǎng)62.5;全年城鎮(zhèn)新增固定資產(chǎn)76.91億元。五糧液特種資50億元，增長(zhǎng)93.8%。解決4.3萬(wàn)人的飲水安全。新建標(biāo)準(zhǔn)化渠道80公里，完成微水治旱工程1024處。鋪設(shè)供水管網(wǎng)18.6公里，供水覆蓋11個(gè)街鎮(zhèn)鄉(xiāng)，新增受益8萬(wàn)人。鋪設(shè)天然氣管網(wǎng)72.5公里，主城區(qū)天然氣管網(wǎng)全覆蓋，并延伸至87個(gè)行政村(社區(qū))。新建農(nóng)村戶用沼氣池3000口。8、中小企業(yè)發(fā)展2008年全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值68.64億元，同比增長(zhǎng)26.占地區(qū)GDP的比重為48.3%,同比增加2.3個(gè)百分點(diǎn)；完成工業(yè)增加值30.04億元，同比增長(zhǎng)40.5%。完成工業(yè)增加值44.4億元，同比增長(zhǎng)35.8%;實(shí)交稅金7.9億元，完成工業(yè)增加值23.5億元，同比增長(zhǎng)19.3%;實(shí)交稅金6.0億元，XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第18頁(yè)共91頁(yè)2.2.22008年全區(qū)經(jīng)濟(jì)概況18.3%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值88.57億元，增長(zhǎng)28.1%;其中，規(guī)上企業(yè)完成增加值88.24億元，增長(zhǎng)28.2%;實(shí)現(xiàn)全口徑財(cái)政收入35.58億元，增長(zhǎng)53.2%;實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入23.5億元，增長(zhǎng)69.6%;全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額完成120.13億元，增長(zhǎng)45.5%;其中，工業(yè)投資完成62.3億元，增長(zhǎng)81.6%;實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額22.53億元，增長(zhǎng)20.6%;引進(jìn)到位市外資金50.55億元，降低0.2%;實(shí)際利用外資總額8446萬(wàn)美元，增長(zhǎng)53.1%;城鎮(zhèn)居民可支配收入10240元，增長(zhǎng)19.5%;農(nóng)民人均純收入5583元，增長(zhǎng)15%。1、投資指標(biāo)高位增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化全區(qū)完成固定資產(chǎn)投資120.13億元，同比(下同)增長(zhǎng)45.3%。其中，工業(yè)投資完成62.3億元，增長(zhǎng)81.6%;房地產(chǎn)完成投資28.42億元，增長(zhǎng)24.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資26億元，增長(zhǎng)69.3%;其他投資3.41億元，增長(zhǎng)47%。產(chǎn)投資的結(jié)構(gòu)為51.9:23.7:21.6:2.8,工業(yè)投資所占比重比去年2、投資預(yù)期逐步改善，招商立項(xiàng)快速增長(zhǎng)成功引進(jìn)計(jì)劃投資7億歐元(折合人民幣約80億元)的一汽大眾二期、計(jì)劃投資60億元的奧克斯集團(tuán)等重大項(xiàng)目113個(gè)，協(xié)議總投資530億元，同比增長(zhǎng)3.6倍。其中，投資10億元以上的18個(gè)，30億元以上的4個(gè)。引進(jìn)到位市外資金50.55億元，與去年同期持平。其中工業(yè)到位資金39.8億元，增長(zhǎng)65.1%。實(shí)際使用外資8446萬(wàn)美元，增長(zhǎng)53.1%;工業(yè)實(shí)際使用內(nèi)外資45.63億元，增長(zhǎng)62.7%;實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯13000萬(wàn)美元，增長(zhǎng)30.6%。XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第19頁(yè)共91頁(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目34個(gè)，計(jì)劃投資額64.6億元；新居工程項(xiàng)目9個(gè)，計(jì)劃投資額73.1億元；工業(yè)及技術(shù)改造項(xiàng)目26個(gè)，計(jì)劃投資額29.4億元；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目47個(gè)，計(jì)劃投資額23.7億元；商貿(mào)流通項(xiàng)目7個(gè)，計(jì)劃投資額8.6億元；社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目42個(gè)，計(jì)劃投資額11.0億元；農(nóng)業(yè)項(xiàng)目3個(gè)，計(jì)劃投資額0.6億元；其他類項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃投資額0.25億元。3、重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)，發(fā)展后勁更加充足2008年，我區(qū)省重點(diǎn)項(xiàng)目由4個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目(神鋼創(chuàng)百億項(xiàng)目、地鐵二號(hào)線)和1個(gè)基地(XXXX驛汽車產(chǎn)業(yè)基地)構(gòu)成，總投資340.89億元，年度計(jì)劃投資44.63億元，完成投資46.16億元。神鋼創(chuàng)百億項(xiàng)目完成投資4.78億元；XX驛汽車產(chǎn)業(yè)基地全年完成投資31.75億元。市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目18個(gè)，完成投資67億元。2.2XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況2.2.1XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基本概況XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是2000年2月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的四川省唯一的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2005年9月，又被信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)市中心12.5公里，總體規(guī)劃面積40平方公里，起步區(qū)規(guī)劃面積9.94平方公里。已建成投產(chǎn)企業(yè)300余家，共完成投資近300億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資近45億元，已形成以汽車(工程機(jī)械)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)集約集群發(fā)展局面，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入343.3億元，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值118.61億元。XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第20頁(yè)共91頁(yè)內(nèi)已累計(jì)引進(jìn)來(lái)自歐美、日本、澳大利亞及港澳臺(tái)等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的500多個(gè)項(xiàng)目，建成投產(chǎn)工業(yè)項(xiàng)目達(dá)200多個(gè)，初步形成了汽XX總體規(guī)劃面積約40平方公里，起步區(qū)建成9.94平方公里，區(qū)558平方公里，為XX提供了廣闊的后備發(fā)展空間。2、投資環(huán)境新區(qū)一期10.5平方公里骨干路網(wǎng)、220千伏變電站等基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)驗(yàn)中學(xué)等公共設(shè)施建成投運(yùn)，新區(qū)二期17.5平方公里骨干道路形成2007年度軟環(huán)境建設(shè)先進(jìn)單位稱號(hào)。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施規(guī)范化運(yùn)作，使IS09001質(zhì)量管理體系和IS014001環(huán)境管理體系通過(guò)國(guó)際XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第21頁(yè)共91頁(yè)3、交通狀況4、建筑市場(chǎng)建筑定額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我市現(xiàn)執(zhí)行四川省建筑工程計(jì)價(jià)定額 表2-2編號(hào)名稱價(jià)格1框架結(jié)構(gòu)2磚混結(jié)構(gòu)3鋼結(jié)構(gòu)表2-3建筑總造價(jià)中人工費(fèi)用和材料費(fèi)用比例序號(hào)名稱1框架人工費(fèi)占工程總造價(jià)材料費(fèi)占工程總造價(jià)2磚混人工費(fèi)占工程總造價(jià)材料費(fèi)占工程總造價(jià)3鋼結(jié)構(gòu)人工費(fèi)占工程總造價(jià)材料費(fèi)占工程總造價(jià)(2)主要建材生產(chǎn)廠家及市場(chǎng)參考價(jià)格XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第22頁(yè)共91頁(yè)表2-4XX市主要建材生產(chǎn)廠家及市場(chǎng)參考價(jià)格生產(chǎn)廠家主要產(chǎn)品年產(chǎn)能力出廠價(jià)格都江堰拉法基水泥公司水泥140萬(wàn)噸旋窯(結(jié)構(gòu))水泥四川雙馬渝江水泥有限公司水泥40萬(wàn)噸機(jī)立窯普硅水泥四川匯源鋼建科技公司鋼結(jié)構(gòu)4-6萬(wàn)噸施工面積50萬(wàn)平方米平均售價(jià)6500元/噸XX市硅酸鹽廠加氣混凝土切塊磚5-10萬(wàn)立方米120元/立方米攀鋼集團(tuán)XX鋼鐵有限公司螺紋鋼線材60萬(wàn)噸40萬(wàn)噸2950元/噸2850元/噸(1)供水1)XX市日供水能力為199.0萬(wàn)立方米。XXXX目前已與XX市自管道),綜合日供水能力達(dá)到28萬(wàn)立方米，供水壓力0.3Mpa以上，口徑DN100以上供水管網(wǎng)180公里，各種規(guī)格的水2)自來(lái)水價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用水：1.85元/噸(已包含0.30元/噸的排污設(shè)施使用費(fèi))生活用水：1.55元/噸(已包含0.15元/噸的排污設(shè)施使用費(fèi))(2)供電XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第23頁(yè)共91頁(yè)2)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1)供應(yīng)能力淺層天然氣富集區(qū)，儲(chǔ)量達(dá)1500億立方米?，F(xiàn)XX內(nèi)有2家天然氣供應(yīng)公司，日供氣能力70萬(wàn)立方米。園區(qū)內(nèi)天然氣管道口徑分別為分析項(xiàng)目摩爾百分?jǐn)?shù)分析項(xiàng)目摩爾百分?jǐn)?shù)甲烷CH4二氧化碳CO2乙烷C2H6氧十氬02+Ar丙烷C3H8異丁烷iC4H10正丁烷nC4H10異戊烷iC5H12硫化氫H2S正戊烷nC5H12已烷以上C6+重?zé)N總重(%)相對(duì)密度壓縮因子臨界溫度(k)熱值(KJ/m3)臨界壓力(MPa)2)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用氣：1.20元/立方米商業(yè)用氣：2.06元/立方米XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第24頁(yè)共91頁(yè)生活用氣：1.26元/立方米公共事業(yè)用氣：1.47元/立方米XX內(nèi)污水管網(wǎng)已鋪設(shè)到位。10萬(wàn)噸/日污水處理廠一期工程(4萬(wàn)噸/日)已投運(yùn)，污水處理廠處理后排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到GB8978-96三類的樞紐節(jié)點(diǎn)，市內(nèi)光纖物理網(wǎng)絡(luò)折合芯長(zhǎng)30萬(wàn)公里，電話交換機(jī)總已開通180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及國(guó)內(nèi)600多個(gè)城市業(yè)務(wù)。多媒體信息XX網(wǎng)通過(guò)14個(gè)155Mbit/s高速接口與全國(guó)八大區(qū)中心和國(guó)際出口相聯(lián)。XX市互聯(lián)網(wǎng)接入寬帶為1500M/S。中國(guó)電信ChinaNetXX163和中國(guó)公眾多媒體信息有PSTN撥號(hào)端口4020個(gè)，ISDN撥號(hào)端口600個(gè)，專線端口150個(gè)，現(xiàn)注冊(cè)用戶已超過(guò)3.6萬(wàn)戶；XX是中國(guó)聯(lián)通7個(gè)互聯(lián)網(wǎng)Uninet網(wǎng)絡(luò)2.2.2XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)概況1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)概況2008年XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“XX”)堅(jiān)持以加 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第25頁(yè)共91頁(yè)長(zhǎng)25.6%,其中第二產(chǎn)業(yè)68.6億元，同比增長(zhǎng)37.8%,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值137.5億元，同比增長(zhǎng)25%,工業(yè)銷售收入133.6億元，同比增長(zhǎng)34.3%,進(jìn)出口總額26466萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)58.5%,其中出口13466入庫(kù)稅收8.46億元，同比增長(zhǎng)31%,萬(wàn)元GDP能耗降低4個(gè)百分點(diǎn)；新增就業(yè)崗位2750個(gè)。XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2-2。表2-2XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)量單位實(shí)際完成值同比增長(zhǎng)(%)地區(qū)生產(chǎn)總值萬(wàn)元其中：第二產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元其中：工業(yè)增加值萬(wàn)元其中：第三產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))萬(wàn)元工業(yè)銷售收入萬(wàn)元財(cái)政收入萬(wàn)元稅收收入萬(wàn)元出口總額萬(wàn)美元進(jìn)口總額萬(wàn)美元本年完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元實(shí)際使用外資金額萬(wàn)美元到位市外內(nèi)資萬(wàn)元2、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第26頁(yè)共91頁(yè)汽車(工程機(jī)械)項(xiàng)目集聚總量已達(dá)45個(gè)，汽車(工程機(jī)械)五大車企八大車種的整車、主機(jī)和關(guān)鍵零部件3、招商引資和到位資金數(shù)量成效明顯。全年共引進(jìn)項(xiàng)目105個(gè)，到位市外內(nèi)資69.6億元，同比增長(zhǎng)93%;實(shí)際利用外資達(dá)到1.23億美元，同比增長(zhǎng)75%。二是主優(yōu)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資成效顯著。引進(jìn)了投資30億元的吉利整車、主機(jī)和關(guān)鍵零部件項(xiàng)目，投資34億元的神鋼“創(chuàng)百億”遷擴(kuò)建項(xiàng)目，投資6億元的川汽頤中首期合作項(xiàng)目，投資2億元的重中信昊園等投資上10億元的項(xiàng)目13家，博瑞印務(wù)、XX質(zhì)檢院、圣山制衣、一汽專汽等投資上5億元的項(xiàng)目21家，投資上億元的項(xiàng)目貿(mào)物流項(xiàng)目招商引資取得顯著成效。引進(jìn)了投資10億元以上的中聯(lián)XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第27頁(yè)共91頁(yè)3.1業(yè)主情況簡(jiǎn)介2、公司成立時(shí)間：2008年2月3.1.2公司法定代表人及領(lǐng)導(dǎo)成員情況3.1.3公司職能職責(zé)與機(jī)制2、公司職責(zé)機(jī)制XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第28頁(yè)共91頁(yè)3、資信情況公司資金結(jié)算正常，對(duì)各商業(yè)銀行的歷年借款均能按時(shí)還本付重大事項(xiàng)。公司資產(chǎn)負(fù)債率8.08%,產(chǎn)權(quán)比率(負(fù)債與所有者權(quán)益比)4、財(cái)務(wù)及資產(chǎn)狀況(1)公司自2008年2月4日成立以來(lái)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，負(fù)債(2)長(zhǎng)期償債能力分析至今公司總資產(chǎn)為107576萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率8.08%,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，債權(quán)人的保障程度較高。無(wú)長(zhǎng)期借款對(duì)總資產(chǎn)比率為29%,XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第29頁(yè)共91頁(yè)(3)短期償債能力分析至2008年底公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別達(dá)到19.74和8.12,XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第30頁(yè)共91頁(yè)4.1規(guī)劃區(qū)域位置及范圍XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)工程位于XX(國(guó)家)鄉(xiāng)地界，經(jīng)“成府發(fā)[2005]52號(hào)文和成開發(fā)辦[2006]32號(hào)文確認(rèn)并4.2用地布局方案4.2.1經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)功能XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已基本形成了汽車(機(jī)械制造)為主4.2.2工業(yè)用地規(guī)劃作為XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程建設(shè)無(wú)污染或輕污染工業(yè)),提高招商引資的限制條件，從整個(gè)城市發(fā)展的角度限制三類(即重污染)工業(yè)和沒有發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)企業(yè)進(jìn)入。進(jìn)一步完善配套設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成獨(dú)立完備的工業(yè)組4.2.3綠地系統(tǒng)規(guī)劃XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第31頁(yè)共91頁(yè)2、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)4.2.4景觀系統(tǒng)規(guī)劃4.3道路交通4.3.1路網(wǎng)結(jié)構(gòu)XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第32頁(yè)共91頁(yè)2007年底啟動(dòng)的XX市2號(hào)地鐵線。同時(shí)，國(guó)家級(jí)XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開4.3.2道路類型4.3.3道路等級(jí)人行道人行道8高面計(jì)標(biāo)選人行道車道車道2XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第33頁(yè)共91頁(yè)市快速支路紅線寬度20米),次干道主要為中、短距離交通出行，為主干道分流服務(wù)，其設(shè)計(jì)行車速度為40km/小時(shí)，紅線控制寬度30米，雙向4車道。斷面形式均采用兩塊板。4.3.4貨運(yùn)交通組織4.4經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)給水1、規(guī)劃用水2、給水管網(wǎng)規(guī)劃3、配水管網(wǎng)規(guī)劃4、主要給水干管的走向、管徑XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第34頁(yè)共91頁(yè)4.5排水1、規(guī)劃原則2、雨水排水規(guī)劃3、污水排水系統(tǒng)規(guī)劃目前已設(shè)置污水處理廠2座，其中大面污水處理廠處理規(guī)模為25萬(wàn)噸/日，處理后水排入陡溝河；平安污水處理廠處理規(guī)模為20萬(wàn)噸/日(該處理廠接納同安鎮(zhèn)的污水處理),處理后水排入驛馬河。(3)污水管網(wǎng)規(guī)劃 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第35頁(yè)共91頁(yè)支管建設(shè)按9公里/平方公里作為規(guī)劃的控制指標(biāo)。管道起點(diǎn)埋4.6供電工程規(guī)劃1、現(xiàn)狀變電站4座(其中2座為一汽、威鋼兩家工業(yè)用電戶各自的專用變電站),各變電站等級(jí)及容量如下表所示。XX驛區(qū)現(xiàn)狀變電站一覽表容量(MVA)大面變電站2×200(樞紐站)XX變電站界牌變電站一汽專用變電站威鋼專用變電站2、存在主要問題(2)電網(wǎng)建設(shè)滯后，電源點(diǎn)和電源容量較不足。XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第36頁(yè)共91頁(yè)3、規(guī)劃原則4.7電信工程規(guī)劃72.92公里，計(jì)881.47孔公里。4.8燃?xì)夤こ桃?guī)劃1、規(guī)劃原則2、燃?xì)庖?guī)劃(1)氣源規(guī)劃帶氣田(探明儲(chǔ)量300億m3)作為XX市市區(qū)的專用燃?xì)鈨?chǔ)備氣源，XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第37頁(yè)共91頁(yè)(2)在工業(yè)區(qū)內(nèi)布置一個(gè)高壓燃?xì)夤艿拉h(huán)，管徑DN159,為經(jīng)4.9消防規(guī)劃4.10防洪規(guī)劃本次規(guī)劃將經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)排水排洪體系自成系統(tǒng)，通過(guò)改造驛馬溝河及清水溝河道以作為區(qū)內(nèi)主要排洪通道；同時(shí)完善區(qū)內(nèi)雨水系4.11抗震規(guī)劃4.12生態(tài)環(huán)保規(guī)劃4.13環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站：經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)共規(guī)劃有10個(gè)小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站。工業(yè)區(qū)內(nèi)垃圾收集點(diǎn)服務(wù)半徑不大于80米。XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第38頁(yè)共91頁(yè)第五章建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模按照XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工程的初步規(guī)劃，本次將主要實(shí)施20米、30米寬道路工程、隨道路建設(shè)的雨水、污水管網(wǎng)工程以5.1道路工程XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)工程建設(shè)，按照XX 表5-1汽配園一期建設(shè)工程新建道路工程表項(xiàng)目名稱汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.2、雨水管網(wǎng)按照XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)，XX經(jīng)濟(jì)技區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程雨水管網(wǎng)建設(shè)，主要包括汽配園表5-2。 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第39頁(yè)共91頁(yè)表5-2汽配園一期工程雨水管網(wǎng)工程表項(xiàng)目名稱長(zhǎng)度(米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線按照XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳規(guī)，XX經(jīng)濟(jì)技區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程污水管網(wǎng)建設(shè)，主要包括汽配園表5-3汽配園一期工程污水管網(wǎng)工程表項(xiàng)目名稱長(zhǎng)度(米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.4路燈期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程路燈建設(shè)，主要包括汽配園東西路一線、汽建設(shè)。具體如下表5-4。表5-4汽配園一期工程路燈工程表項(xiàng)目名稱數(shù)量(組)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第40頁(yè)共91頁(yè)5.5道路綠化表5-5汽配園一期工程道路綠化工程表項(xiàng)目名稱數(shù)量(平方米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.6交通標(biāo)志、標(biāo)線表5-6XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期工程交通標(biāo)志、標(biāo)線工程表項(xiàng)目名稱數(shù)量(平方米)汽配園東西路一線汽配園東西路二線汽配園南北路一線汽配園南北路二線汽配園南北路三線5.7拆遷安置工程XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第41頁(yè)共91頁(yè)1、項(xiàng)目用地面積465.95畝。2、項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的土地現(xiàn)狀3、拆遷工程XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第42頁(yè)共91頁(yè)第六章工程實(shí)施方案6.1工程規(guī)劃的原則6.2工程建設(shè)方案6.2.1道路工程建設(shè)方案2、道路斷面形式20米道路：機(jī)動(dòng)車道6米×2+人行道4米×230米道路：機(jī)動(dòng)車道10.5米×2+人行道4.5米×2(1)次干道設(shè)計(jì)車速40公里/小時(shí)，城市快速支路設(shè)計(jì)車速40(2)路面工程表6-1道路路面結(jié)構(gòu)表機(jī)動(dòng)車道人行道厚度(cm)厚度(cm)SBS細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13I)C30砼方塊彩磚6水泥穩(wěn)定礦石基層水泥砂漿M7.53級(jí)配砂礫石下基層5%水泥穩(wěn)定層XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第43頁(yè)共91頁(yè)紅砂層(3)路面排水及防護(hù)工程全線路面排水采用雨水管排水，路面橫向坡度為1.5%,人行道橫向坡度為2%。一般地段雨水口采用單算，特殊地段雨水口采用雙(4)道路最小平曲半徑次干道≥150米支路≥50米(5)交叉口路緣石半徑(6)最大縱坡3%6.2.2給排水管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第44頁(yè)共91頁(yè)6.2.3采用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)6.2.4管材選擇XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第45頁(yè)共91頁(yè)的新型管材主要有高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管(HDPE管)和玻璃鋼夾砂管。本項(xiàng)目對(duì)三種管材的性能和造價(jià)作了比較，詳見下表6-2,其表6-2管材性能及造價(jià)比較表單位：元/米序號(hào)管價(jià)運(yùn)費(fèi)預(yù)算價(jià)安裝費(fèi)綜合造價(jià)1柔性承插接口鋼筋混凝土排水管柔性承插接口鋼筋混凝土排水管柔性承插接口鋼筋混凝土排水管2纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管纏繞成型玻璃鋼夾砂管3離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管離心澆注玻璃鋼夾砂管4高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管高密度聚乙烯纏繞增強(qiáng)管XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第46頁(yè)共91頁(yè)性能管材埋深粗糙系數(shù)施工難易耐久性滲漏日常維修管材重量管內(nèi)H?S產(chǎn)生鋼筋砼管可深埋難長(zhǎng)久有較多重促進(jìn)2HDPE管可深埋易>50年無(wú)較少輕削弱3HOBAS管可深埋易>50年無(wú)較少輕削弱6.2.5供電工程1、供電負(fù)荷預(yù)測(cè)表6-4供電負(fù)荷計(jì)算表用地類型面積(km2)負(fù)荷指標(biāo)(W/m2)負(fù)荷(萬(wàn)千瓦)用電量(億千瓦時(shí))2、變電站及高壓輸送配電網(wǎng)XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第47頁(yè)共91頁(yè)線約20—33回，每回10KV線平均服務(wù)面積約20公頃左右。表6-5供電工程量表10KV地下電纜10KV開關(guān)站座2公共配電房座16.2.6綠化工程1、綠化工程原則2、綠化工程主要內(nèi)容3、植物選擇與配置6.2.7管線綜合第48頁(yè)共91頁(yè)(1)電信電纜(由電信部門建設(shè)，不計(jì)入本項(xiàng)目投資);(2)電力電纜(由電力部門建設(shè)，不計(jì)入本項(xiàng)目投資);(3)燃?xì)夤艿?由燃?xì)獠块T建設(shè)，不計(jì)入本項(xiàng)目投資);(1)壓力管讓自流管；(2)管徑小的讓管徑大的；(3)易彎曲的讓不易彎曲的；(4)臨時(shí)性的讓永久性的；(5)工程量小的讓工程量大的；(6)新建的讓現(xiàn)狀；XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第49頁(yè)共91頁(yè)7.1自然條件左右，坡度一般小于3%。覆蓋層天然地基承載力0.2—0.5兆帕，溫16.6℃,月平均最高氣溫30.8℃,最低氣溫0.7℃,年平均降雨量993.9mm,相對(duì)濕度83%,無(wú)霜期287天，平均日照數(shù)190.5天。率100%。開發(fā)區(qū)地質(zhì)水源豐富，單孔出水量多為300—500立方米/7.2環(huán)境及政策條件 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告7.3施工條件成洛公路(40m寬);"三橫"即：XX三環(huán)路、繞城高速公路、城環(huán)公路(連接XX各衛(wèi)星城的交通干道)。XX(國(guó)家)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將與7.4建筑材料及運(yùn)輸條件1、石料、路基填料2、四大材料3、工程及生活用水、電第50頁(yè)共91頁(yè) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第51頁(yè)共91頁(yè) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀8.2工程建設(shè)環(huán)境影響2、廢水第52頁(yè)共91頁(yè)8.3減緩工程環(huán)境影響的對(duì)策本項(xiàng)目建設(shè)將貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院(1998)第253號(hào)8.3.1環(huán)境保護(hù)措施8.3.2水土保持措施放。第53頁(yè)共91頁(yè) 8.3.3污染防治8.3.3噪聲防治1、噪聲廢水3、廢氣 8.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告第九章項(xiàng)目管理與方案實(shí)施9.1項(xiàng)目建設(shè)模式9.2落實(shí)配套資金9.3強(qiáng)化執(zhí)行階段的監(jiān)管工作第56頁(yè)共91頁(yè) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告9.4加強(qiáng)建設(shè)管理9.5加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理第57頁(yè)共91頁(yè) 設(shè)過(guò)程中，首先確定造價(jià)控制目標(biāo)，制定工程費(fèi)用支出計(jì)劃并付諸實(shí)施，在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查，收集有關(guān)反映費(fèi)用支出的數(shù)據(jù)，將實(shí)際費(fèi)用支出額與計(jì)劃費(fèi)用支出額進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)實(shí)際支出額與計(jì)劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。9.6加強(qiáng)質(zhì)量管理工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求，并經(jīng)驗(yàn)收合格。質(zhì)量管理內(nèi)容主要為以下幾個(gè)方面：1、審查監(jiān)理、施工單位的資格和質(zhì)量保證條件；2、組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系；3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制；4、質(zhì)量事故的報(bào)告和處置；5、督促、檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求：6、督促、檢查工程建設(shè)是否符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)范要求；7、督促、檢查工程材料是否符合要求。9.7加強(qiáng)工程進(jìn)度管理在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度、進(jìn)度違約金等條款，通過(guò)招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵(lì)施工單位加快進(jìn)度，控制對(duì)投資的投放速度，控制對(duì)物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過(guò)程中，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查。9.8加強(qiáng)合同管理合同管理是工程建設(shè)管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進(jìn)度質(zhì)量的基本依據(jù)。由于建設(shè)工程投入的資金數(shù)額大，技術(shù)面廣、復(fù)雜、施工周期長(zhǎng)，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設(shè)工程合同作為一個(gè)系統(tǒng)工程進(jìn)行科學(xué)管理，從而提高工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，工程實(shí)施過(guò)程中的每個(gè)項(xiàng)目，均要以 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告9.9加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理9.10加強(qiáng)安全建設(shè)管理第59頁(yè)共91頁(yè)9.11資金管理9.12招標(biāo)方案9.12.1招標(biāo)組織形式9.12.2招標(biāo)方式第60頁(yè)共91頁(yè)9.12.3項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)招標(biāo)范圍不采用標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)公開招標(biāo)公開招標(biāo)公開招標(biāo)安裝工程公開招標(biāo)公開招標(biāo) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告10.1工程進(jìn)度安排與工期保證措施10.1.1進(jìn)度計(jì)劃編制依據(jù)10.1.2進(jìn)度計(jì)劃1、2009年1月-2009年5月，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地拆遷、場(chǎng)平、及部2、2009年6月-2009年12月年完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配套公共第62頁(yè)共91頁(yè) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告表10-1工程建設(shè)進(jìn)度安排計(jì)劃表2009年(6個(gè)月)2009年(6個(gè)月)2010年(3個(gè)月)1-3月4--5月6--9月9-12月1--3月前期工作、部分拆遷及工程完成道路、各類管網(wǎng)建設(shè)及配套公共設(shè)施建設(shè)、部分綠化工程綠化、交通、路燈工程等10.2工期保證措施10.2.1工期組織措施10.2.2施工組織措施10.2.3專家與技術(shù)支持10.2.4現(xiàn)場(chǎng)施工管理 10.2.5施工競(jìng)賽10.2.6施工組織設(shè)計(jì)10.2.7生產(chǎn)工藝10.2.8施工效率10.2.9網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理10.3保障措施10.3.1勞動(dòng)力保障 10.3.2材料供應(yīng)保障10.3.3機(jī)械設(shè)備保障10.4工程進(jìn)度監(jiān)控10.4.1線路網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控法10.4.2形象進(jìn)度監(jiān)控法10.4.3指標(biāo)監(jiān)控法 11.1投資估算的依據(jù)11.2投資估算的范圍11.3投資估算11.3.1工程量依據(jù)11.3.2投資估算方法 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告11.3.3投資估算說(shuō)明2、工程建設(shè)其他費(fèi)用(1)征地、拆遷、安置補(bǔ)償費(fèi)每畝拆遷安置成本按約23.0299萬(wàn)元測(cè)算，則征地、拆遷、安置補(bǔ)償費(fèi)表11-1土地拆遷安置補(bǔ)償成本表序號(hào)(元/畝)1土地補(bǔ)償費(fèi)成府函[2008]93號(hào)文龍府發(fā)[2004}90號(hào)文2人員安置補(bǔ)助費(fèi)成府函[2008]93號(hào)文自4-6倍的平均數(shù)).按1人/畝計(jì)算。3青苗補(bǔ)償費(fèi)按8000元/畝概算。4房屋及構(gòu)筑物仆償龍府發(fā)[2004790號(hào)文5龍府辦[2005]54號(hào)文龍府發(fā)[2004]90號(hào)文平均價(jià)1847.4元/平方米。6耕地開墾費(fèi)7城市配套費(fèi)85元/平方米。8土地有償使用費(fèi)財(cái)綜[2006]48號(hào)文28元/平方米。9工作經(jīng)費(fèi)征用土地管理費(fèi)號(hào)(2)前期費(fèi)用工作費(fèi)等，共計(jì)為1458.54萬(wàn)元。(3)基本預(yù)備費(fèi)按建安工程費(fèi)用15%計(jì)，則基本預(yù)備費(fèi)2237.02萬(wàn)元。(4)建設(shè)期利息本項(xiàng)目貸款20000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)成本按6%。建設(shè)期為15個(gè)月，建設(shè)期利息為1800萬(wàn)元。 表11-2工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算表費(fèi)用名稱說(shuō)明及計(jì)算公式金額(元)備注1征地、拆遷、安置補(bǔ)償費(fèi)234前期費(fèi)用(包括建設(shè)單位管理費(fèi)、地質(zhì)勘測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)測(cè)量費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程定額測(cè)定費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、施工臨時(shí)用電、用水接入費(fèi)、市政工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、規(guī)劃、可研、環(huán)評(píng)等)預(yù)備費(fèi)按建安工程費(fèi)用15%計(jì)建設(shè)期利息(貸款20000萬(wàn)元)按6%計(jì)11.4投資估算11.5資金來(lái)源11.6資金使用計(jì)劃1、2009年1月至6月安排資金15000萬(wàn)元，占總投資的48.17%,主要2、2009年6月-12月安排資金13000萬(wàn)元，占總投資的41.75%,主要3、2010年1-3月安排資金3139.74萬(wàn)元，占總投資的10.08%,主要用第9頁(yè)共91頁(yè) 表11-3投資估算匯總表(萬(wàn)元)工程或費(fèi)用名稱各項(xiàng)費(fèi)用比重第一部分建筑安裝工程費(fèi)雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標(biāo)志、標(biāo)線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標(biāo)志、標(biāo)線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標(biāo)志、標(biāo)線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標(biāo)志、標(biāo)線雨水管網(wǎng)污水管網(wǎng)路燈交通標(biāo)志、標(biāo)線第三部分工程建設(shè)其他費(fèi)用其中：征地、拆遷、安置補(bǔ)償費(fèi)前期費(fèi)基本預(yù)留費(fèi)建設(shè)期貸款利息總投資合計(jì) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽配園一期(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)工程可研報(bào)告12.1項(xiàng)目建設(shè)融資方案12.2.1還貸配置土地面積12.2.2土地拍賣期及各年拍賣比例12.2.3土地拍賣數(shù)量12.2.4土地價(jià)值分析 宗地位于十陵街道辦太平村區(qū)域，具備作為商業(yè)用地和住宅用地的價(jià)表12-1類似地塊實(shí)際交易價(jià)格(成交價(jià))拍賣時(shí)間宗地編號(hào)用途凈用地面積(畝)起拍價(jià)(萬(wàn)元/成交價(jià)(萬(wàn)元/競(jìng)得人成華區(qū)保和鄉(xiāng)勝利村2組(相臨區(qū)域)2007年商住四川藍(lán)光有限公司成華區(qū)保和鄉(xiāng)東林村1組(相臨區(qū)域)2007年商住四川藍(lán)光有限公司表12-2宗地價(jià)格及修正系數(shù)表用地性質(zhì)宗地價(jià)格及修正系數(shù)類似土地拍賣最低成交價(jià)交易時(shí)間修正系數(shù)區(qū)域因素修正系數(shù)環(huán)境改善因素修正系數(shù)修正土地價(jià)格 邊市場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)情況及業(yè)主要求，假定片區(qū)內(nèi)綜合容積率為3.0,按當(dāng)前價(jià)(1)商住樓面積、售價(jià)預(yù)測(cè)邊中檔多層住宅平均市場(chǎng)售價(jià)，該地區(qū)域?yàn)?800-3500元/平方米，商業(yè)用房平均市場(chǎng)售價(jià)6000-7000元/平方米。(2)銷售收入測(cè)算(3)建筑工程費(fèi)用估算(4)管理、銷售、財(cái)務(wù)費(fèi)用(5)其他費(fèi)用(6)稅收(7)房產(chǎn)契稅(8)利潤(rùn)計(jì)算測(cè)算，該宗地開發(fā)后的銷售利潤(rùn)為2.27億元，銷售利潤(rùn)率為17.15%。該土 況，本項(xiàng)目配置的200畝商住用地按照250萬(wàn)元/畝計(jì)算。12.2.5土地拍賣成本該項(xiàng)目配置的商住土地，緊靠XX市三環(huán)路和龍成大道(老成渝路),各配套費(fèi)按5萬(wàn)元/畝計(jì)算，土地實(shí)際整理成本為85萬(wàn)元/畝。12.2.8配置凈地拍賣收入拍賣凈收益按每畝250萬(wàn)元計(jì)算，每畝凈收益為165萬(wàn)元