環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊

文件編號:

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊

編制：

審核：

批.準(zhǔn)：

日期：

***公司

*年*月*日

目錄

目錄..........................................................................(I)

前言...........................................................................(II)

管理手冊發(fā)布令.................................................................(III)

管理者代表任命書............................................................(IV)

員工代表.......................................................................(V)

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針....................................................(VI)

環(huán)境目標(biāo).......................................................................(VU)

職業(yè)健康平安目標(biāo)..............................................................(VII)

環(huán)境管理體系職能分配表........................................................(Vffl)

職業(yè)健康平安管理體系職能分配表................................................(IX)

組織機(jī)構(gòu)圖.....................................................................(X)

管理手冊.......................................................................(XI)

1范圍.........................................................................(1)

2引用標(biāo)準(zhǔn)...................................................................(1)

3術(shù)語和定義...................................................................(1)

4平安管理體系要求、要素......................................................(2)

4.1總要求.................................................................(2)

4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針................................................(2)

4.3籌劃.....................................................................(3)

環(huán)境因素和對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確實(shí)定................(3)

法律法規(guī)和其他要求....................................................(4)

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案................................................(5)

4.4實(shí)施和運(yùn)行.............................................................(6)

資源、作用、結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限.........................................(6)

能力、培訓(xùn)和意識......................................................(7)

信息交流、協(xié)商和溝通................................................(7)

文件.................................................................(8)

文件控制.............................................................(9)

運(yùn)行控制...............................................................(10)

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).......................................................(11)

4.5檢查和糾正措施........................................................(11)

監(jiān)視與測量............................................................(11)

合規(guī)性評價(jià)............................................................(12)

不符合糾正措施與預(yù)防措施.............................................(13)

記錄控制...............................................................(14)

內(nèi)部審核..............................................................(14)

4.6管理評審................................................................(15)

5程序文件目錄..............................................................(17)

6修改記錄...................................................................(18)

-1—

刖百

1、企業(yè)概況

2、環(huán)境概況

3、職業(yè)健康平安概況

4、管理手冊說明

發(fā)布令

本公司《環(huán)境和職業(yè)健康平安管理手冊》依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》

結(jié)合公司實(shí)際情況而編制，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊說明了環(huán)境和職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健

展平安管理體系的運(yùn)行控制要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)

性和法規(guī)性文件，也是公司實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的準(zhǔn)那么，為滿足相

關(guān)方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改良企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)管理，不

斷提高環(huán)境和職業(yè)健康平安績效，節(jié)能降耗、控制污染、預(yù)防事故的發(fā)生，保

障員工的健康平安。

本手冊自發(fā)布起，全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行C

董事長:

年月日

管理者代表任命書

為提高員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)意識，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改良

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，提高環(huán)境和職業(yè)健康平安管理水平，確保實(shí)現(xiàn)

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針與目標(biāo)，現(xiàn)任命***為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公

司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。

其在體系方面的職責(zé)為：

1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改

良；

2.組織貫徹和實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的管理方針，提高

員工環(huán)境和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系水

平；

3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并

負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及監(jiān)控；

4.向董事長報(bào)告環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績和改良需求，提出

改良的建議；為評審和改良管理體系提供依據(jù)；

5.代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按

外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；

6.處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理等問題，向董事長報(bào)告公

司改良措施的實(shí)施、檢查、評價(jià)和考核。

董事長:

年月日

員工代表

為保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康平安，保障員工的切身利益，經(jīng)全

體員工選舉，推選為公司職業(yè)健康平安管理案系員工代表。

特此通知！

員工代表主要履行以下職責(zé)：

1.貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康平安的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾

監(jiān)督在平安生產(chǎn)中的作用；

2.代表員工參與職業(yè)健康平安有關(guān)事務(wù)的管理工作，聚集、報(bào)告員工的意

見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)；

3.加強(qiáng)對平安生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康平安法律、法

規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；

4,負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)

職業(yè)健康平安規(guī)章制度和勞動保護(hù)條例的制定。

董事長：

年月日

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針目標(biāo)公布令

平安第一預(yù)防為主

綠色環(huán)保健康從業(yè)

釋義：

1）平安第一：平安是企業(yè)生存開展的根底，沒有平安就沒有一切。旨在生

產(chǎn)過程中加強(qiáng)平安管理，完善平安管理措施，高度樹立平安第一的責(zé)任意識。

通過落實(shí)平安技術(shù)和手段，杜絕環(huán)境事故、平安事故的發(fā)生。

2）預(yù)防為主：預(yù)防是平安工作環(huán)保工作的最根本工作思路。在生產(chǎn)過程中

對可能產(chǎn)生的噪音排放、污水排放、生產(chǎn)垃圾及有害物等污染，生產(chǎn)過程中對

可能發(fā)生的職業(yè)健康平安危害，要早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)防。通過預(yù)防降低污染，有效

利用資源，有效控制各類職業(yè)健康平安危害的發(fā)生。

3）綠色環(huán)保：在生產(chǎn)過程中關(guān)注環(huán)境保護(hù)，盡最大努力減少對環(huán)境的影響。

努力采用先進(jìn)的環(huán)境保護(hù)技術(shù)，保證資源的投入。通過各種預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)對

生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的噪聲，固液廢物，有害物污染等各種因素進(jìn)行有效控制。

同時(shí)降低污染，提高資源利用效率。

4）健康從業(yè)：在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)工作應(yīng)以人為本，加強(qiáng)職業(yè)健康的防護(hù)，

保護(hù)職工的身體健康，防止職業(yè)病的發(fā)生和各類事故的發(fā)生。使每一個(gè)從業(yè)的

人員都能健康快樂地工作、生活。

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：

1、污染物達(dá)標(biāo)排放。

2、環(huán)境污染投訴不超過2起。

3、溶劑泄漏事故為零。

4、提高環(huán)保意識，強(qiáng)化應(yīng)急措施，員工培訓(xùn)合格率96機(jī)

職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)：

1、無重大傷亡事故；特重大事故為0,一般較大事故率低于0.2/萬工，輕

微事故率低于0.4/萬工

2、杜絕平安事故；事故發(fā)生率0;

3、按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品，對員工健康有影響的崗位配備各種勞動防護(hù)

用品率為100%；

4、做好平安教育工作，全員平安生產(chǎn)教育雙100%。

公司職業(yè)健康平安方針自即日起發(fā)布，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，深入

貫徹執(zhí)行。

董事長:

年月日

環(huán)境管理體系職責(zé)分配表附錄3：2/3

一

一

油

油

油

設(shè)

人

辦

質(zhì)

安

生

貢人郃門總管副財(cái)

公

檢

溶

洛

全

溶

備

產(chǎn)

力

理務(wù)

室

部

采

銷

管

生

動

車

資

者

經(jīng)部

間

購

售

理

計(jì)

力

源

要武\代

部

部

部

部

部

部

表

理總

4.1總要求▲▲△

4.2環(huán)境方針▲▲△△△△△△△△△△△

環(huán)境因素▲△△△▲△△△△△△

法律、法城和其他要求▲△△△▲△△△△△△

H標(biāo),指標(biāo)和方窠▲▲△△△▲△△△△△△

SS,作用、職貴和權(quán)作▲▲△△△△▲△△△△△

的力、培訓(xùn)和這雙▲△△△△▲△△△△△

信息交津▲▲△△△▲△△△△△△

文件▲△△▲△△

文件按制▲△△△△△▲△△△△

厲行控制▲▲△△△▲△△△△△▲

應(yīng)您準(zhǔn)備和響應(yīng)▲▲△△△▲△△△△△▲

曲流號測錄▲▲△△△▲△△△△△△

4.5.2合規(guī)性件價(jià)▲▲▲△

1.5.3不符合、糾正描6（和依防擠施▲▲△△△▲△△△△△△

4.5,4記錄拄川▲△△△△△▲△△△△

4.5.5內(nèi)部審檢▲△△△△△△▲△△△

4.6普丹汗中▲△△△△△△△▲△

職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表附錄3：3/3

油

油

油

辦

質(zhì)

安

財(cái)

生

管

貪貴人部門總副

公

檢

務(wù)

產(chǎn)

溶

溶

全

理

溶

室

部

部

車

采

銷

管

者

生

經(jīng)

購

間

售

理

代

\職健計(jì)

部

部

部

表

部

要求\理總

4?1總要求▲▲△

4.2環(huán)境方計(jì)▲▲△△△△△△△△△△

環(huán)境閃索▲△△△△▲△△▲A△

法愫?法找和我他案來▲△△△L▲△△A△△

目標(biāo),指標(biāo)▲▲△△△L▲△△▲△△

代理方案▲▲△△△△▲△△A△△

濟(jì)派,作用.職浙和權(quán)陽▲▲△△△△▲△△△△△

能力.培訓(xùn)和意帆▲△△△△▲△△△△△

協(xié)育與溝通▲▲△△△△▲△△▲△△

文件▲△△△▲△△

文件控利▲△△△△△▲△△△△

運(yùn)行控制▲▲△△△▲▲△△A△▲

應(yīng)致淮備和響應(yīng)▲▲△△△L▲△△A△▲

監(jiān)測與漓量▲▲△△△△▲△△▲△△

4.5.2不符分、糾正描隋和微防播熊▲▲A▲A

*5?3記票控刎▲▲△△△L△▲▲△△

4.5.4內(nèi)部審核▲△△△A△▲△△△

4.6件理符中▲▲△△△△△△▲△△△

1.0范圍

1.1總那么

本手冊說明了公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)，描述了“環(huán)

境和職業(yè)健康平安管理體系”及體系各要素之間的關(guān)系，明確了各職能、各

層次人員在“環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系中的作用、職責(zé)、權(quán)限以及相互

關(guān)系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行控制要求和程序。是公司

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方面的綱領(lǐng)性文件C

本企業(yè)管理體系根據(jù)適用的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并基于公

司確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)信息而制定。

1.2應(yīng)用

本手冊適用于公司“******等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞以及所涉及場所的

環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動

本手冊對內(nèi)作為管理依據(jù)，以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康危險(xiǎn)源得到有

效控制。同時(shí)也是向顧客及相關(guān)方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要

求的證據(jù)和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)尋求環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系認(rèn)證的依據(jù)。

2.0標(biāo)準(zhǔn)性引用文件

GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.0系術(shù)語和定義

3.1本手冊采用但不限于GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

/GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》/GB/T19000-2008《質(zhì)量

管理體系根底和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

3.2本手冊采用的其他術(shù)語和定義

三級平安教育：三級平安教育是指公司級、部門級和班組級的平安教育。

特種作業(yè)：特種作業(yè)是指特種設(shè)備、設(shè)施及涉及生命平安、危險(xiǎn)性較大的

作業(yè)活動。

內(nèi)部協(xié)商和溝通：是指員工參與公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動時(shí)，與公

司各部門之間，各層次之間的協(xié)商與溝通。

外部協(xié)商和溝通：是指公司或各部門與外部相關(guān)方之間就環(huán)境和職業(yè)健康平

安事務(wù)的協(xié)商、溝通和信息交流。

火災(zāi)：是指超過有效范圍的燃燒。

爆炸：是指物質(zhì)在瞬間以機(jī)械功能的形式釋放大量氣體能量的現(xiàn)象。

設(shè)備：是指能獨(dú)立完成至少一道生產(chǎn)工序或提供某種功能的機(jī)器、設(shè)施以及

維持這些機(jī)器、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的附屬裝置。

三好：設(shè)備維修術(shù)語，是指管好、用好和修好設(shè)備。

四會：設(shè)備維修術(shù)語，是指會使用、會維修、會檢查和會排除設(shè)備一般故障。

四項(xiàng)要求：是指設(shè)備的整齊、清潔、潤滑和平安。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)：將要求轉(zhuǎn)化為文件化的產(chǎn)品技術(shù)特性和質(zhì)量特性的過程。

特種設(shè)備：指由國家認(rèn)定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事件，

一旦發(fā)生事件會造成人身傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)性較大的設(shè)備和設(shè)施。

特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命平安、危險(xiǎn)性較大的特種作業(yè)

活動的操作人員。

三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀(jì)律，簡稱“三違'二

作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內(nèi)，對人的心理、意識和作

業(yè)能力發(fā)生影響全部因素或條件。

作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場從事操作的人員和有關(guān)工作人員，即包括公司員工

和相關(guān)人員。

傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生與勞動環(huán)境、設(shè)備、

管理、條件有關(guān)的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。

未遂事件：未遂事件是指可能發(fā)生傷亡事件，而未造成傷亡的事件。

4.0管理體系要求、要素

4.1總要求

按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，從自身的

實(shí)際情況出發(fā)，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，形成文件，實(shí)施

和保持管理體系，持續(xù)改良管理體系的有效性。

-環(huán)境和職業(yè)健康平安管理系是基于籌劃、實(shí)施、檢查、改良的運(yùn)

行模式。

-公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系涉及籌劃、資源配置，管理職責(zé)，信

息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)，監(jiān)視測量，預(yù)防改良的過程。

一體系涉及到的生產(chǎn)過程及場所包括：信息交流、資源管理、采購、倉

儲、銷售和售后效勞活動、活動的場所以及對各活動過程的管理。

一體系涉及到的人員包括：公司全體人員及進(jìn)入公司的相關(guān)方人員。

一通過對公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康平安狀況的評審，確定公司重要環(huán)境

因素和重大危險(xiǎn)源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安方針目標(biāo)，建立組織機(jī)構(gòu)、

明確管理職責(zé)，制定環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案來實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康平

安管理體系的有效運(yùn)行。

一開展活動籌劃、運(yùn)行控制、對過程活動進(jìn)行監(jiān)視測量、評審和審核

活動，進(jìn)行不符合的糾正、預(yù)防活動，保證管理體系的有效運(yùn)行。

4.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針

目的：

,1明確環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的方向，是建立、實(shí)施并持續(xù)改良管理

體系的推動力。

,2表達(dá)公司管理者在管理方面的指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)，表達(dá)企業(yè)依法管理環(huán)

境和職業(yè)健康平安的承諾。

.3為公司建立環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和依據(jù)。

職責(zé)

,1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定、批準(zhǔn)發(fā)布，并組織定期評審、

修訂。

.2設(shè)備動力部負(fù)責(zé)起草環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針并報(bào)批后傳到達(dá)公司

各層次。

,3各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康平安方針開展環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作。

控制要求

,1環(huán)境和職業(yè)健康平安方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求

并結(jié)合公司的實(shí)際情況。

.2環(huán)境和職業(yè)健康平安方針要有效傳到達(dá)每個(gè)職工，并為相關(guān)方所獲取。

,3管理評審時(shí)，要對方針的適宜性進(jìn)行評審。

.4當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，需對方針進(jìn)行更新：

a）管理評審認(rèn)為需修訂方針時(shí)；

b）公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，造成職能發(fā)生變化時(shí)；

c）生產(chǎn)工藝、材料、活動或效勞發(fā)生重大變化時(shí)；

d）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時(shí)；

e）相關(guān)方要求。

.5環(huán)境和職業(yè)健康平安方針制定后或修改后必須經(jīng)董事長審批前方能發(fā)布。

4.3籌劃

a）根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，籌劃設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體

系。

b）有效識別公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所適用的法律、法規(guī)和應(yīng)

遵守的其他要求，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)要求。

c）通過有效識別環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、效勞、

場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)

健康平安危險(xiǎn)源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險(xiǎn)源。

d）在明確要求的根底上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)和指標(biāo)。

e）針對管理目標(biāo)制定有效可行的管理方案。

f）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、管理目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、適用的法律法規(guī)和

其他要求要定期評審和及時(shí)更新。

環(huán)境因素和對危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃

.1目的

通過有效的識別與評價(jià)程序?qū)经h(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所涉及

到的生產(chǎn)過程、場所、人員等因素進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)，從

而確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。

.2職責(zé)

a）管理者代表：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素識別評價(jià)、對危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)

評價(jià)工作，審批“重大危險(xiǎn)源清單”和“重要環(huán)境因素清單

b）設(shè)備動力部：負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別與評價(jià)以及匯總和更新工作。

c）平安管理部：負(fù)責(zé)組織環(huán)對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作以及匯總和

更新工作。

d）各部門：進(jìn)行本部門生產(chǎn)過程、場所、人員等要素的環(huán)境因素及危

險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果及時(shí)溝通并上報(bào)設(shè)備動力部和平安管理

部。

,3控制要求

.3.1環(huán)境因素的識別：

a）環(huán)境因素識別范蜀應(yīng)覆蓋公司資源管理、采購、貯存、銷售各過程中

能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素。

b）環(huán)境因素識別須結(jié)合各部門的實(shí)際情況，從水、氣、噪聲、固、液體

廢棄物、原材料、能源、資源等方面對環(huán)境因素進(jìn)行全面識別。

c）各部門編制涉及本部門活動的《環(huán)境因素清單》報(bào)設(shè)備動力部。

.3.2環(huán)境因素評價(jià)

a）各部門組織有關(guān)人員對已識別的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評

價(jià)準(zhǔn)那么進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果形成《環(huán)境因素評價(jià)表》報(bào)設(shè)備動力部。

b）設(shè)備動力部根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果確定《重要環(huán)境因素清單》，并報(bào)

管理者代表審批。

c）重要環(huán)境因素的判斷、評價(jià)準(zhǔn)那么：

通常采取是非判斷法或定量評分法

定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個(gè)方面的因素：

影響范圍；相關(guān)方關(guān)注程度；發(fā)生頻率危害程度；法律的符合性；

當(dāng)以上幾個(gè)方面的因素之和大r（或）等于12時(shí)，就判為重要環(huán)境因素。

是非判斷法：

即一旦失控就違法或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費(fèi)的環(huán)境因素

就判定為重要環(huán)境因素。否那么確定為非重要環(huán)境因素。

公司采用定量評分法。

.3.3危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃：

a）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋體系所涉及范圍內(nèi)所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動，所

有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動（包括合同方人員和訪問者），所有在作業(yè)場所

內(nèi)的設(shè)施（包括組織及外界提供的），使用外部提供的產(chǎn)品或效勞帶來的風(fēng)

險(xiǎn)。

b）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮的原那么：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，然后再考慮控制

風(fēng)險(xiǎn)（包括個(gè)體防護(hù)）；

C）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和控制要求：

1）要符合公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能

力相適應(yīng)；

2）為確保設(shè)施需求、識別培訓(xùn)需求和制定控制措施提供輸入信息；

3）所使用的方法要能給出風(fēng)險(xiǎn)分級，風(fēng)險(xiǎn)可通過目標(biāo)、管理方案來消除

或控制；

4）采用工作任務(wù)分析、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱文件資料、平安檢查

表等方法進(jìn)行辨識，采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

d）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果是制定目標(biāo)的主要依捱，對不可容許的風(fēng)險(xiǎn)要制定目

標(biāo)，降低為可接收風(fēng)險(xiǎn)；

e）籌劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括作業(yè)活動劃分，危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

表，不可接收風(fēng)險(xiǎn)控制方案表、目標(biāo)一一管理方案等。

.3.4環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃更新

a）每年在確定目標(biāo)時(shí)，對環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

籌劃調(diào)整和進(jìn)行一次更新。

b）當(dāng)如下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，保持信息最新。

方針變更；

活動、效勞及產(chǎn)品變化；

內(nèi)外審及評審的要求；

相關(guān)方要求；

目標(biāo)及管理方案實(shí)施前及實(shí)施完成后；

生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新物料變更；

法律、法規(guī)及其相關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)。

.4相關(guān)程序文件

《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施籌劃控制程序》

《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》

法律法規(guī)和其他要求

.1目的

為了能夠及時(shí)識別公司活動、產(chǎn)品及效勞中環(huán)境和職業(yè)健康平安適用的

法律、法規(guī)及其它要求。能夠?qū)崿F(xiàn)對適用法律法規(guī)的及時(shí)獲取、更新、并有

效傳達(dá)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)對以上過程有效控制。

.2職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)本部門與環(huán)境和職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求

的識別、獲取、更新，并及時(shí)傳遞于設(shè)備動力部和平安管理部。

設(shè)備動力部和平安管理部負(fù)責(zé)將各部門獲取到的法律、法規(guī)及其他要求

匯總，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀確認(rèn)其適用性，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將公司適用

的法律、法規(guī)及其他要求形成《法律、法規(guī)及其他要求清單》備案、下發(fā)。

清單下發(fā)前須經(jīng)過管理者代表審批。

,3控制要求

a）各部門進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求收集時(shí)要建立有效的渠道，收集要

及時(shí)，全面，并適時(shí)更新。收集到的相關(guān)內(nèi)容要及時(shí)傳遞。

b）法律、法規(guī)及其他要求隨時(shí)更新，《法律、法規(guī)及其他要求清單》每

年更新一次。

c）各部門將有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及

時(shí)傳到達(dá)本部門員工和有關(guān)相關(guān)方，進(jìn)行貫徹執(zhí)行。

.4相關(guān)文件

《法律法規(guī)和其他要求控制和合規(guī)性評價(jià)程序》

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

.1目的

在環(huán)境和職業(yè)健康平安框架之下，設(shè)立公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的

具體目的和管理內(nèi)容。并建立到達(dá)管理目的所需要的措施。

.2職責(zé)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)。

b）管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)的審核以及管理方案

的審批工作。

c）設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查

工作。

d）平安管理部負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和

監(jiān)督檢查工作。

e）各部門負(fù)責(zé)參與建立保持本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，以及負(fù)責(zé)管理方案的

制定、實(shí)施，配置相應(yīng)資源，組織本部門員工實(shí)施落實(shí)。

f）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金支持工作。

.3控制要求

,3.1目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定依據(jù)

a）公司的環(huán)境和職業(yè)健康平安方針；

b）評價(jià)出的職業(yè)健康平安重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；

c）法律法規(guī)與其它要求；

d）可選的技術(shù)方案以及財(cái)務(wù)狀況；

e）運(yùn)行和經(jīng)營要求；

f）相關(guān)方要求及員工意見。

.3.2制定和審批

a）設(shè)備動力部和平安管理部制定公司環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)，

報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。目標(biāo)、指標(biāo)是可測量的，并與方針一致。

目標(biāo)指標(biāo)的具體內(nèi)容要符合企業(yè)現(xiàn)狀，并具有挑戰(zhàn)性。將公司的目標(biāo)、指標(biāo)

分解到各相關(guān)層次，制定各部門分目標(biāo)。

b）目標(biāo)每年制定一次，指標(biāo)要符合相應(yīng)法律、法規(guī)及其他要求c目標(biāo)、

指標(biāo)應(yīng)形成文件并下發(fā)到每個(gè)部門。

c）設(shè)備動力部和平安管理部根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)分別制定相應(yīng)的管理方案

報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

d）管理方案規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)；明確方法/

措施及必要資源；設(shè)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)時(shí)間表。

e）各部門應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案組織實(shí)施。

.3.3實(shí)施和檢查

a）公司各部門和各級領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理

方案提供充足的資源和專項(xiàng)技術(shù)。

b）各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

案的實(shí)施。

c）設(shè)備動力部和平安管理部進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查，對管

理方案實(shí)施情況和效果進(jìn)行評審。

.4評審修訂

,4.1管理評審時(shí)進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案適宜性、有效性的評審。根據(jù)評

審結(jié)果確定目標(biāo)、指標(biāo)是否需修訂。

,4.2當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，要對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)和修訂

法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；

活動、效勞、產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；

新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備引進(jìn)時(shí)；

當(dāng)確定目標(biāo)和相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)；

.4.3修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)及時(shí)評審。

.4.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。

.5相關(guān)文件

《事件、不符合糾正與預(yù)防控制程序》

《環(huán)境、職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序》

4.4實(shí)施與運(yùn)行

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

.1目的

為使管理體系有效實(shí)施，得到有效、持續(xù)的改良，對公司和各部門及員

工在體系中的作用和職責(zé)做出明確規(guī)定并有效傳達(dá)。

.2控制要求

（1）總經(jīng)理對職業(yè)鍵康平安和環(huán)境影響的最終責(zé)任負(fù)責(zé)：

a）為環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施、保持和改良提供必要

的資源；

b）任命管理者代表：

c）批準(zhǔn)并公布環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；

d）主持召開管理評審會，決定體系改良的方向，批準(zhǔn)改良措施；

（2）管理者代表

a）按GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境和

職業(yè)健康平安管理體系；

b）審核環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；批準(zhǔn)程序文

件、管理方案；批準(zhǔn)體系內(nèi)相關(guān)活動；

c）組織體系的內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況；

d）協(xié)調(diào)和解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；

e）接受并組織外部審核工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急及體系相關(guān)外部協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，

協(xié)助經(jīng)理指揮調(diào)度和處理有關(guān)重大問題。

（3）副總經(jīng)理

a）根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原那么，協(xié)助總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)對有關(guān)職

業(yè)健康平安保護(hù)工作負(fù)相應(yīng)的責(zé)任；

b）貫徹“五同時(shí)”的原那么，在方案、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時(shí)

方案、布置、檢查、總結(jié)、評比平安和環(huán)保工作。

（4）辦公室

1）負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理，保證文，'牛和記錄的可追溯性。

2）負(fù)責(zé)辦公用根底設(shè)施的管理

3）負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理

4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)和信息的傳卷

5）負(fù)責(zé)公司外來文件的管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集更新傳遞。

6）負(fù)責(zé)公司相關(guān)人員的健康檢查，并