混凝土攪拌站內(nèi)部質(zhì)量管理目標(biāo)-規(guī)章制度方針及其質(zhì)量控制措施

興縣金龍建材有限公司

質(zhì)量管理制度

第一節(jié)總則

第一條質(zhì)量是企業(yè)的生命，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理,

明確質(zhì)量職責(zé)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合

興縣金龍建材有限公司的實(shí)際生產(chǎn)情況與任務(wù)，特制訂本公司《質(zhì)

量管理制度》。

第二條為了推進(jìn)質(zhì)量管理工作，應(yīng)對(duì)公司全員進(jìn)行制度宣貫。

第三條興縣金龍建材有限公司建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，責(zé)任逐級(jí)落實(shí)到人，

公司總經(jīng)理為公司第一責(zé)任人；興縣金龍建材有限公司隊(duì)、站、

試驗(yàn)室的負(fù)責(zé)人及各崗位人員為各自工作范圍內(nèi)的第一責(zé)任人，

實(shí)行逐級(jí)責(zé)任制和各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任追究制。

第四條質(zhì)量管理要從組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)教育、制度落實(shí)、日常管理、各項(xiàng)

考核等方面展開。

第五條對(duì)質(zhì)量工作上取得顯著成績(jī)的部門與個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)對(duì)造成

責(zé)任事故的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰教育。

第六條本制度適用于金龍公司從原料進(jìn)廠到碎送到施工部位及質(zhì)量服務(wù)

過(guò)程的質(zhì)量管理。

第二節(jié)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第七條金龍公司建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（見附件1）。公司經(jīng)理為第一責(zé)

任人。

總工負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實(shí)公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全員質(zhì)量管

理培訓(xùn)及考核工作，負(fù)責(zé)制定公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)（見附件2）,負(fù)貢制

定經(jīng)生產(chǎn)工序管理實(shí)施細(xì)則（見附件3）,負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理

及匯報(bào)。

實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)

以及開發(fā)的方針政策。負(fù)責(zé)重大工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告的審核上報(bào)工作和其它

工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告的審定工作。負(fù)責(zé)各質(zhì)量點(diǎn)（見附件4）進(jìn)行檢查控制,

負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量管理制度落實(shí)情況，對(duì)不合格產(chǎn)品有質(zhì)量否決權(quán)。

碎檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，對(duì)承擔(dān)的檢測(cè)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

嚴(yán)格按檢測(cè)規(guī)范，檢測(cè)大綱及實(shí)施細(xì)則進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)工作，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

可靠。對(duì)不合格產(chǎn)品有質(zhì)量否決權(quán)。抵制各種非法干預(yù)，并應(yīng)上報(bào)干預(yù)情況。

第八條各部門要認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，通過(guò)規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)質(zhì)

量管理工作，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)展情況分析與質(zhì)量有關(guān)的主要因素、可能情

況，使質(zhì)量意識(shí)和管理方法得到有效落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢

查，制定切實(shí)可行的對(duì)策以預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生；并能提前發(fā)現(xiàn)異常、

迅速處理改善，以確保出廠的產(chǎn)品送至客戶處質(zhì)量合格，從而更好的

維護(hù)企業(yè)的良好形象。

第九條各部門人員為本崗位的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，積

極參加質(zhì)量培訓(xùn)及考核。發(fā)生質(zhì)量事故及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人和實(shí)驗(yàn)室

主任。

第三節(jié)質(zhì)量管理培訓(xùn)

第十條為了培養(yǎng)員工的敬業(yè)意識(shí)、加強(qiáng)質(zhì)量管理水平、提高應(yīng)用能力，使之

具備實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。由公司辦公室全面

負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量安全管理、業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)和考核，各部門在專業(yè)培

訓(xùn)方面應(yīng)配合辦公室做好有關(guān)工作。

第十一條工作程序：

①編制年度培訓(xùn)計(jì)劃、考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施方案，全體員工必須經(jīng)過(guò)崗前的

業(yè)務(wù)培訓(xùn)和公司管理制度的教育培訓(xùn)。

②凡需要持證上崗的崗位，員工必須經(jīng)過(guò)政府有關(guān)部門培訓(xùn)并獲得證

書，方能上崗c凡由公司組織外培的員工崗位證書，員工在崗期間,

證書由公司保管，離崗前完成各項(xiàng)手續(xù)交接后，歸還本人。

第十二條開展經(jīng)常性的、多種形式的培訓(xùn)教育活動(dòng)，各級(jí)都要定期召開質(zhì)量分

析會(huì)，針對(duì)當(dāng)時(shí)質(zhì)量管理情況確定培訓(xùn)內(nèi)容和整改措施，提高質(zhì)量隱

患鑒別能力及質(zhì)量預(yù)防意識(shí)。

第四節(jié)日常管理

第十三條質(zhì)量計(jì)劃

（一）根據(jù)公司質(zhì)量計(jì)劃，制訂質(zhì)量目標(biāo)（附件2）,層層分解指標(biāo)和實(shí)

施辦法。

（二）各部門根據(jù)計(jì)劃，將指標(biāo)落實(shí)到各崗位。

（三）各崗位在生產(chǎn)過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)并實(shí)現(xiàn)全年本部門質(zhì)量目標(biāo)。

第十四條監(jiān)督檢查

（一）公司定期召開質(zhì)量分析會(huì)，并按規(guī)定對(duì)各部門、各崗位進(jìn)行質(zhì)量

檢查，按條洌獎(jiǎng)懲。

（二）各部門在過(guò)程中進(jìn)行崗位質(zhì)量檢查，及時(shí)整改。

（三）各崗位人員要采取有效措施，加強(qiáng)各質(zhì)量點(diǎn)監(jiān)督，按章操作,

作好記錄。

第十五條質(zhì)量管理考核

（一）公司在質(zhì)量分析會(huì)上，通報(bào)近期質(zhì)量事故，并嚴(yán)格責(zé)任追究，作

為對(duì)員工的考核依據(jù)。

（二）各部門對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行分析，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

第十六條質(zhì)量事故管理制度

（一）發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即向本部門第一責(zé)任人匯報(bào)，并保留現(xiàn)場(chǎng)，分

析原因，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門進(jìn)行處理。相關(guān)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，立

即查看，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理。

（二）公司負(fù)責(zé)人接到事故匯報(bào)，應(yīng)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，了解情況，采

取有效措施，防范事故擴(kuò)大。公司各部門、員工必須配合支持，

提供一切便利條件。

（三）事故發(fā)生后，公司應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門，組織調(diào)查分析原因，嚴(yán)

格執(zhí)行事故責(zé)任追究制，按照“四不放過(guò)”的原則，作出處理，

并及時(shí)將事故情況書面報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。

第五節(jié)附則

第十七條相關(guān)用語(yǔ)解釋

事故情況：事故發(fā)生后，部門、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、報(bào)告人、

事故經(jīng)過(guò)、原因分析、責(zé)任認(rèn)定、防范措施、單位意見等。

四不放過(guò)：原因分析不清不放過(guò)，責(zé)任者沒有處理不放過(guò)，員工沒有

受到教育不放過(guò)，防范措施沒有落實(shí)不放過(guò)。

第十八條對(duì)全年無(wú)質(zhì)量事故部門，按公司考核文件，年終獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反

操作規(guī)程、違章作業(yè)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，按規(guī)定對(duì)事故單位和

個(gè)人進(jìn)行處罰。

第十九條本管理制度最終解釋權(quán)歸公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。

第六節(jié)附件

金龍建材公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)

一、公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理試驗(yàn)室主任技術(shù)負(fù)責(zé)人

成員：生產(chǎn)部長(zhǎng)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)總調(diào)度生產(chǎn)班長(zhǎng)

二、公司質(zhì)量管理辦公室：

主任：試驗(yàn)室主任

成員：實(shí)驗(yàn)員檢驗(yàn)員

三、質(zhì)量管理辦公室設(shè)在試驗(yàn)室。以上組織以現(xiàn)有機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員安排為

準(zhǔn)，隨結(jié)構(gòu)和人員的變動(dòng)，可進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整以正式文件為準(zhǔn)。

興縣金龍建材有限公司

各部門質(zhì)量目標(biāo)

序號(hào)責(zé)任部門分目標(biāo)檢查也考核

1、相關(guān)資料止確率100%

2、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)正確率100%

3、配合比試驗(yàn)室每天檢查，每季度考

1試驗(yàn)室

4、碎出廠合格率100%核一次。

5、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備儀器完好率295

6、原材料使用合格率100%

2調(diào)度顧客滿意度90%由生產(chǎn)部每季度考核一次

1、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)客戶滿意度90%由試驗(yàn)室和生產(chǎn)部每季度考

3車隊(duì)

2、設(shè)備完好率90%核一次

1、衛(wèi)生符合興縣飲食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

4綜合辦由試綜合辦每季度考核一次

2、開飯時(shí)間員工滿意度80%

合同履行率100%

5經(jīng)營(yíng)部

顧客回訪率100%

興縣金龍建材有限公司

崗位質(zhì)量管理制度

附件三

前言

為了滿足性需方的要求，確保商品碎質(zhì)量，提高公司在興縣同行中的

地位、提高碎生產(chǎn)質(zhì)量水平，貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針特制定本制度。

1、概況

1.1依據(jù)

1.1.1GB/T19001-IS09001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

1.1.2興縣金龍建材有限公司公司各項(xiàng)管理制度。

1.1.3本站所承建所有碎工程及業(yè)主、自身要求。

1.1.4國(guó)家頒發(fā)的建筑安裝工程施工和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1.1.5國(guó)家及地方頒發(fā)的法規(guī)和匯編的相關(guān)文件。

1.2目的

1.2.1實(shí)施公司的質(zhì)量方針與公司承建工程碎的質(zhì)量目標(biāo)

1.2.2達(dá)到合同要求及我方對(duì)業(yè)主的承諾及社會(huì)責(zé)任

1.2.3建立健全公司質(zhì)量保證體系，并進(jìn)行有效控制

1.3所供工程概況及合同概要

1.3.1工程概況，如碎量、碎最高等級(jí)、原材料要求、碎技術(shù)要求、碎作

業(yè)情況等。

1.3.2對(duì)該工程名稱、層數(shù)、結(jié)構(gòu)情況、工程地址、環(huán)境、工期要求、業(yè)

主名稱、監(jiān)理單位、工程特點(diǎn)與關(guān)鍵所在及施工工藝應(yīng)有所了解和掌握。

2、管理職責(zé)

2.1目的

建立較完善的管理制度和崗位責(zé)任制并落實(shí)到質(zhì)量控制的各相關(guān)部

門，加強(qiáng)所有員工的工作積極性和提高其工作技能，提高本站位的設(shè)計(jì)、生

產(chǎn)水平，提高公司在同行中的信譽(yù)和知名度，使企業(yè)能得以發(fā)展壯大。

2.2適應(yīng)范圍

適用于本公司有關(guān)質(zhì)量控制的所有部門。

所有質(zhì)量體系有關(guān)的文件和規(guī)范。

所有的生產(chǎn)活動(dòng)。

所有的生產(chǎn)結(jié)果。

對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題的預(yù)防。

2.3職責(zé)

本程序由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

本站員工有直接執(zhí)行的權(quán)利和義務(wù)。

2.4工作程序

2.4.1根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及性質(zhì)，公司班子中包括：總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、

試驗(yàn)室（含質(zhì)檢）、生產(chǎn)部（含安全）、辦公室、財(cái)務(wù)、人事、銷售

部、物資部、車隊(duì)、機(jī)械設(shè)備管理人員、資料管理員、保衛(wèi)。

2.4.2管理評(píng)審每年至少一次.

2.4.3管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、質(zhì)量體系運(yùn)行、分

析質(zhì)量事故。

2.4.4管理評(píng)審由總經(jīng)理組織，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，由各相關(guān)管理人

員參加。

2.4.5管理評(píng)審的會(huì)議紀(jì)要。

2.4.6公司組織結(jié)機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

生產(chǎn)部技術(shù)部車隊(duì)設(shè)備維修財(cái)務(wù)部銷售物資辦公室

計(jì)量組試驗(yàn)室質(zhì)檢組物質(zhì)組銷售組保安組后勤組

2.4.7管理人員一覽表（見相關(guān)規(guī)定）

2.4.8各級(jí)人員崗位職責(zé)

2.4.8.1總經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹、落實(shí)、執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全面管理。

（2）制定本公司混凝土質(zhì)量總目標(biāo)，控制各個(gè)時(shí)期的質(zhì)量計(jì)劃。

（3）組織推動(dòng)佐全面質(zhì)量管理和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)

和技術(shù)素質(zhì)。

（4）負(fù)責(zé)組織定期和不定期的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)大檢查，針對(duì)存在

的問(wèn)題和隱患，組織有關(guān)部門研究制定整改方案和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查

各部門的落實(shí)和實(shí)施情況。

（5）堅(jiān)決執(zhí)行崗位責(zé)任制，對(duì)安全和質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并負(fù)責(zé)審批和

處理所屬的工作問(wèn)題。

(6)負(fù)責(zé)公司的行政工作。

(7)負(fù)責(zé)主持編制企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行和

落實(shí)情況。

2.4.8.2副總經(jīng)理崗位職責(zé)

(1)協(xié)助總經(jīng)理工作，執(zhí)行總經(jīng)理分工，完成分管的各項(xiàng)工作任務(wù)，

帶頭遵紀(jì)守法、盡忠職守，直接對(duì)公司負(fù)責(zé)。

(2)參加分管工作的各專業(yè)會(huì)議，并布置、落實(shí)、檢查有關(guān)部門的各

項(xiàng)工作。

(3)組織和指導(dǎo)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全等計(jì)劃、措施的安排和落實(shí)，檢查

和監(jiān)督有關(guān)部門工作的執(zhí)行和落實(shí)情況，協(xié)助經(jīng)理處理重大的生產(chǎn)、質(zhì)量、

安全事故，并在調(diào)查研究和技術(shù)鑒定的基礎(chǔ)上提出處理方案。

(4)協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。

(5)組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新

工藝。

(6)對(duì)分工所領(lǐng)導(dǎo)的部門發(fā)生的生產(chǎn)安全和質(zhì)量隱患負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

(7)負(fù)責(zé)攪拌站的質(zhì)量體系的正常運(yùn)作、內(nèi)審和迎接外審工作。

2.4.8.3生產(chǎn)部各級(jí)人員崗位職責(zé)

(1)生產(chǎn)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好安全交底工作。

B、負(fù)責(zé)和需方協(xié)調(diào)組織碎生產(chǎn)安排，主持生產(chǎn)的全面工作。

C、及時(shí)掌握原材料的庫(kù)存情況和生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。

D、對(duì)所簽發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃單和正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

（2）調(diào)度員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不準(zhǔn)擅自離崗，堅(jiān)守工作崗位。

B、協(xié)助各部長(zhǎng)按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，熟悉碎的生產(chǎn)工藝流程，及時(shí)追

蹤了解和掌握所發(fā)出車輛的動(dòng)態(tài)，保證碎的供給不間斷。

C、接客戶生產(chǎn)通知時(shí)，要問(wèn)清并索取施工單位名稱、送貨地點(diǎn)、數(shù)

量、施工部位及強(qiáng)度等級(jí)、抗?jié)B等級(jí)、坍落度等技術(shù)指標(biāo)（即砂方量申請(qǐng)

單），做好詳細(xì)記錄，并以生產(chǎn)計(jì)劃的形式通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。

D、生產(chǎn)碎前，安排生產(chǎn)所需車輛并通知車隊(duì)做好發(fā)車準(zhǔn)備工作。

E、監(jiān)督車輛的清潔和保養(yǎng)工作，以維護(hù)本站的形象。

F、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的一切生產(chǎn)情況負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

（3）微機(jī)操作員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)擅自脫崗。

B、嚴(yán)格按工藝技術(shù)規(guī)程和安全規(guī)程進(jìn)行操作。

C、聽從當(dāng)班人員的指揮，認(rèn)真細(xì)致地按配料單要求將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入

電腦程序，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后方可開機(jī)生產(chǎn)稅。半自動(dòng)生產(chǎn)時(shí)，必須要根

據(jù)技術(shù)部簽發(fā)的施工配料單進(jìn)行施工。

D、在生產(chǎn)過(guò)程中，積極配合試驗(yàn)看料人員搞好碎的質(zhì)量控制。因操

作員不執(zhí)行配合比或輸入數(shù)據(jù)有誤而造成碎不合格的損失，操作員負(fù)主要

責(zé)任。

E、認(rèn)真觀察碎各組成材料是否超過(guò)允許誤差，若發(fā)現(xiàn)超出允許誤差

范圍，必須及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

F、對(duì)施工的配合比的代號(hào)的正確性和佐出站時(shí)佐的相關(guān)性能負(fù)責(zé)。

(4)電工崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，不得擅自離崗。

B、嚴(yán)格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程及興縣的有關(guān)規(guī)定，且持證上崗。

C、發(fā)電機(jī)房、配電房不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入，且發(fā)電機(jī)房、配電房、配

電箱必須上鎖，避免意外安全事故發(fā)生。

D、按期對(duì)供電線路、生產(chǎn)設(shè)備的定期檢查，確保線路和生產(chǎn)電氣設(shè)

備能正常使用，并做好巡查記錄。

E、線路和電氣設(shè)備檢修時(shí)，必須斷掉電源，并在顯眼處設(shè)置安全標(biāo)

志警示牌。

F、對(duì)電力的正常供給和電氣設(shè)備能正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

(5)裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)

A、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，不得擅自離崗。

B、必須熟悉裝載機(jī)的有關(guān)機(jī)械性能，且持證上崗。

C、供料必須及時(shí)，不得影響生產(chǎn)。

D、做好對(duì)裝載機(jī)的日常保養(yǎng)工作，進(jìn)行修理時(shí)，協(xié)助機(jī)修人員修理。

使用前常查看機(jī)油的耗用情況，保證油箱不干，對(duì)軸承處應(yīng)時(shí)常涂抹黃油,

使機(jī)械摩擦處于正常磨損狀態(tài)。

E、上料時(shí)應(yīng)先鏟上層含水率變化不大的骨料，并利用空閑時(shí)間對(duì)含

水率較大的下層骨料進(jìn)行歸堆，再統(tǒng)一上料，保證所上骨料含水率的均質(zhì)

性。并保證砂石不混合。

F、站內(nèi)規(guī)定的其它工作。

(6)生產(chǎn)雜工崗位責(zé)職

A、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，不準(zhǔn)擅自脫崗。

B、認(rèn)真執(zhí)行部門領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)安全交底，負(fù)責(zé)打掃生產(chǎn)區(qū)的衛(wèi)生。

C、協(xié)助質(zhì)檢人員的碎取樣、拆模、送檢等工作。

E、負(fù)責(zé)清理攪拌缸內(nèi)的碎。

F、負(fù)貢沖冼水泥罐的浮灰及檢查罐中水泥、粉煤灰的余量。

G、負(fù)責(zé)鑿打攪拌車內(nèi)粘附的碎。

H、負(fù)責(zé)非安全區(qū)域的警戒（如清理水泥罐的浮灰時(shí)，在劃出的非安

全生產(chǎn)區(qū)域外擔(dān)任警戒，防止人員闖入非安全區(qū)）。

I、攪拌站周邊及攪拌站上面的清潔衛(wèi)生。

J、協(xié)助修理員和機(jī)長(zhǎng)修理工作。

K、公司安排的其它工作。

2.4.8.4技術(shù)部各級(jí)人員崗位職責(zé)

（1）技術(shù)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制

A、負(fù)責(zé)攪拌站質(zhì)量監(jiān)控的領(lǐng)導(dǎo)工作，主持技術(shù)部的全面工作，建立

健全質(zhì)量管理體系，確保能科學(xué)地、準(zhǔn)確地、公正地進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)工作。

對(duì)混凝土質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

B、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、省頒發(fā)的有關(guān)政策法規(guī)、法令、條例和

公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

C、負(fù)責(zé)提出計(jì)量?jī)x器的報(bào)廢、改造更新、維修、大修、周期校檢計(jì)

劃，并后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器的外檢工作。

D、建立原材料檢驗(yàn)和性質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，定期檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)

節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)作出研究處理方案，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

E、決定本部門工作人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲及工作安排。

F、負(fù)責(zé)督促檢查本部門員工崗位責(zé)任制的執(zhí)行情況。

G、積極研究推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新材料。

H、定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，每月向經(jīng)理提供一份質(zhì)量分析報(bào)告。

I、對(duì)砂資料全面負(fù)責(zé)，并對(duì)碎進(jìn)行一切數(shù)據(jù)分析，得出分析結(jié)果。

J、對(duì)硅整個(gè)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)碎質(zhì)量的管理和控制，組織進(jìn)行不合格評(píng)審。

K、負(fù)責(zé)本公司計(jì)量日常工作，對(duì)本公司材料使用出現(xiàn)的盈虧負(fù)責(zé)。

L、負(fù)責(zé)處理檢測(cè)人員提出的技術(shù)及質(zhì)量問(wèn)題、建議。

M、檢查生產(chǎn)過(guò)程中的操作數(shù)據(jù)和電腦打印單數(shù)據(jù)。

N、負(fù)責(zé)到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查砂到工地后的性能，解決碎在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)

題，并收集碎相關(guān)數(shù)據(jù)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員（當(dāng)班負(fù)責(zé)制人）崗位職責(zé)

A、必須遵守公司及試驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度。

B、必須熟悉國(guó)家、部、省等頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，并嚴(yán)

格遵照?qǐng)?zhí)行。

C、每工作班生產(chǎn)混凝土前及雨后，必須測(cè)定骨料的含水率，并通過(guò)

計(jì)算調(diào)整生產(chǎn)配料單。

D、必須對(duì)于輸入微機(jī)中的各種材料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后方可

允許機(jī)操員開機(jī)生產(chǎn)。

E、在生產(chǎn)過(guò)程前，要對(duì)攪拌站計(jì)量進(jìn)行檢測(cè)。在生產(chǎn)過(guò)程中，必須

經(jīng)常檢查計(jì)量系統(tǒng)中各種材料是否超出誤差范圍，若超出允許誤差應(yīng)及時(shí)

采取措施糾正。

F、混凝土出廠前，必須檢查混凝土的坍落度、和易性等技術(shù)指標(biāo)，符

合要求后方可簽字出廠。

G、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求留置混凝土試件，并做好碎質(zhì)量

控制記錄。同時(shí)嚴(yán)格控制水膠比和坍落度、碎和易性，對(duì)出廠混凝土的質(zhì)

量負(fù)貢。

H、對(duì)新客戶和大方量的客戶，質(zhì)檢人員要到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)和指

導(dǎo)，有必要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)混凝土的坍落度進(jìn)行測(cè)試，還要認(rèn)真觀察混凝土的和易

性、保水性和可泵性等技術(shù)性能指標(biāo)，將上述數(shù)據(jù)和現(xiàn)象記錄在冊(cè)，作為

及時(shí)調(diào)整施工配合比的依據(jù)。

I、認(rèn)真征詢客戶的意見，對(duì)客戶提出的意見要及時(shí)反饋給技技術(shù)部負(fù)

責(zé)人，使混凝土質(zhì)量不斷改進(jìn)完善，滿足客戶的施工工藝要求，達(dá)到客戶

滿意。

J、做好交班工作，并對(duì)每一天的生產(chǎn)情況進(jìn)行工作總結(jié)，交總經(jīng)理。

（3）資料管理員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露原始記錄數(shù)據(jù)，不做損害用戶的事。

B、負(fù)責(zé)本室的文件、技術(shù)資料、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、原始記錄、試

驗(yàn)報(bào)告的保管工作，并列冊(cè)編號(hào)存放在固定的文件柜內(nèi)，對(duì)原始記錄和試

驗(yàn)報(bào)告按月度、年度和不同工程分別進(jìn)行裝訂成冊(cè)，保存三年。

C、上述資料不準(zhǔn)外借，若確屬工作需要，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦

理借閱登記手續(xù)，并督促其按時(shí)還回。

D、對(duì)過(guò)期資料的處理，應(yīng)嚴(yán)格按報(bào)批手續(xù)執(zhí)行。

E、負(fù)責(zé)資料的發(fā)放，嚴(yán)格按文件發(fā)放手續(xù)執(zhí)行，必須在用戶在發(fā)文

登記本上簽名后方可讓其領(lǐng)走資料。

F、確保所有登記入冊(cè)的資料在保管期內(nèi)不丟失，若丟失和違反，視情

節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

G、資料保管員對(duì)所保管的資料負(fù)責(zé)。

H、負(fù)責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)人交待的部分資料整理工作。

2.4.8.5供銷部各級(jí)人員崗位職責(zé)

（1）供銷部部長(zhǎng)鹵位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)供銷部的全面管理。

B、負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的計(jì)劃安排和落實(shí)，按時(shí)按質(zhì)按量完成

工作范疇的任務(wù)。

C、了解掌握各種原材料、油料的供求動(dòng)態(tài)和庫(kù)存情況，確保能正常

生產(chǎn)。

D、做好對(duì)分供方的評(píng)審及分供方供貨過(guò)程的評(píng)價(jià)臺(tái)帳，督促檢查外

勤組織采購(gòu)的質(zhì)量和數(shù)量。

E、負(fù)責(zé)健全有關(guān)進(jìn)倉(cāng)的過(guò)稱、驗(yàn)收、堆放制度，強(qiáng)化物資管理，做

到驗(yàn)收、發(fā)料有據(jù)可查，防止物資積壓、霉壞和流失。

F、負(fù)責(zé)企業(yè)商品稅的銷售工作，廣求客源、深入現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)與施工單位

溝通，對(duì)用戶所反饋的意見及時(shí)反饋給有關(guān)部門。

G、督促屬下做好月結(jié)盤點(diǎn)和有關(guān)報(bào)表，加強(qiáng)成本觀念，每月進(jìn)行一

次月成本核算，做到盈虧心中有數(shù)，并從中找出虧損原因，予以及時(shí)預(yù)防。

H、對(duì)所采購(gòu)的原材料的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

A、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，盡職盡責(zé)地嚴(yán)把入庫(kù)關(guān)。

B、必須憑物資驗(yàn)收單協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行原材料的驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)和堆放,

如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)拒絕驗(yàn)收并立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

C、各種材料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)要及時(shí)登記、匯總，憑開具的出入庫(kù)單據(jù)入帳,

帳目要做到日清月結(jié)及收發(fā)相符。

D、對(duì)各部門、每輛車的領(lǐng)用料（包括低值易耗品、零件、原材料、

油料等）要分類進(jìn)行登記入帳。

E、搞好衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整潔，對(duì)出入庫(kù)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2.4.8.6車隊(duì)各級(jí)人員崗位職責(zé)

車隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹本站關(guān)于“以經(jīng)濟(jì)效益為中心，安全管理為重點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)方

針和指導(dǎo)思想。按照本站的要求和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，全面管理車隊(duì)。

B、負(fù)責(zé)組織全體司機(jī)完成下達(dá)的生產(chǎn)運(yùn)輸任務(wù)。對(duì)車隊(duì)的營(yíng)運(yùn)、高

度、安全生產(chǎn)、維修保養(yǎng)、財(cái)務(wù)核算、人員錄用與培訓(xùn)及獎(jiǎng)罰等負(fù)有全面

指揮調(diào)動(dòng)的管理權(quán)力。

C、負(fù)責(zé)組織全體司機(jī)做好車輛的維修、保養(yǎng)和日常技術(shù)管理。確保

車輛經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀況。

D、貫徹交通安全法規(guī)，搞好安全教育，組織好車隊(duì)的安全生產(chǎn)，確

保生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩腿蝿?wù)的完成。

E、對(duì)個(gè)別操作水平不高的司機(jī)進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)或作出其它處理。

F、負(fù)責(zé)組織對(duì)全體司機(jī)的職業(yè)道德教育、思想教育和技術(shù)培訓(xùn)，不斷

提高全體司機(jī)的職業(yè)道德素質(zhì)、思想水平和技術(shù)水平。

G、協(xié)助站長(zhǎng)招聘司機(jī)的工作，對(duì)違反公司規(guī)章制度的司機(jī)有權(quán)給予

上報(bào)、處罰或開除。

H、協(xié)調(diào)車隊(duì)與攪拌站及公司各部門的關(guān)系，積極配合攪拌站及各部

門完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。

I、努力完成本站領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。

J、因指揮失誤或管理不力，造成生產(chǎn)停滯或損失，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金100

元以上。造成重大損失的，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，予以罰款或撤職。

K、負(fù)責(zé)組織實(shí)施車輛的營(yíng)運(yùn)調(diào)度，在確保安全的前提下，充分提高

車輛與人員的出勤率。

L、及時(shí)妥善地處理好交通事故。發(fā)生交通事故及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)妥善處理

并做好記錄，弄清原因，及時(shí)向車隊(duì)和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，重大事故要寫出專

題報(bào)告。

M、做好車輛及駕駛員的安全行車檔案記錄。

N、負(fù)責(zé)車輛及駕駛員的年審工作，隨時(shí)掌握車輛技術(shù)狀況，一旦發(fā)

現(xiàn)車輛有不安全的隱患，應(yīng)立即向車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及車輛調(diào)度、車輛維修負(fù)責(zé)人

報(bào)告，停止其運(yùn)行并及時(shí)進(jìn)行維修。

0、負(fù)責(zé)辦理車輛行駛各類證照工作。

（4）車隊(duì)司機(jī)崗位職責(zé)

A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行道路交通安全管理的各項(xiàng)法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制

度和規(guī)定，樹立禮貌行車、安全第一的職業(yè)道德和安全意識(shí)，不開‘英雄

車”“霸王車”“斗氣車”“僥幸車”“疲勞車”，防止各類交通事故的發(fā)生。

B、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從調(diào)配，按時(shí)上、下班，按時(shí)出車。積極按質(zhì)按量;

完成車隊(duì)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

C、堅(jiān)守工作崗位，盡職盡責(zé)。車輛在運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)論發(fā)生什么事

情，都要堅(jiān)守崗位。發(fā)生交通事故后，不準(zhǔn)棄車逃跑。不準(zhǔn)給非本公司人

員和無(wú)關(guān)、無(wú)證人員駕駛車輛。

D、認(rèn)真做好車輛日常維護(hù)、保養(yǎng)，保持車輛經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀

態(tài)，保持車容、車貌清潔衛(wèi)生。

E、認(rèn)真及時(shí)做好車輛行駛公里、油耗、安全、維修、保養(yǎng)、運(yùn)輸任

務(wù)的登記、統(tǒng)計(jì)工作。

F、自覺遵守車隊(duì)每日生產(chǎn)、生活秩序，注意保持環(huán)境、宿舍的衛(wèi)生和

個(gè)人衛(wèi)生。

G、樹立集體主義觀念，搞好內(nèi)外團(tuán)結(jié)。對(duì)外工地要樹立服務(wù)第一的

思想，自覺維護(hù)公司的形象。

（5）設(shè)備部長(zhǎng)崗位職責(zé)

A、服從生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)械電氣設(shè)備的專業(yè)管理工作。

B、以身作則，團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，定期向生產(chǎn)技術(shù)

部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。

C、負(fù)責(zé)制定企業(yè)機(jī)電設(shè)備的購(gòu)置、報(bào)廢、維修計(jì)劃，組織制定本車

間的規(guī)章制度，監(jiān)督計(jì)劃的完成，并做好驗(yàn)收工作。

D、督促檢查全車間員工對(duì)工具、設(shè)備管理計(jì)劃和操作規(guī)程的執(zhí)行情

況，不斷提高設(shè)備的完好率和利用率。

E、負(fù)責(zé)制定企業(yè)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)改造、革新和挖潛等項(xiàng)目計(jì)劃，并

組織實(shí)施。

F、負(fù)貢組織收舊利廢工作。

G、參與有關(guān)部門分析處理機(jī)電事故。

H、組織調(diào)動(dòng)人員參加突擊搶修任務(wù)，對(duì)機(jī)械設(shè)備的完好率和利用率

負(fù)責(zé)。

I、組織對(duì)機(jī)電維修人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)。

J、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)的宣傳教育和安全交底工作，避免事故發(fā)

生。

K、負(fù)責(zé)管理企業(yè)設(shè)備的檔案、圖紙、技術(shù)資料。

L、健全值班制度，如實(shí)做好考勤工作。

M、對(duì)有部門或人員提出的機(jī)械或電氣事故隱患，不及時(shí)處理而造成

不良后果負(fù)主要責(zé)任。

（6）機(jī)修工崗位職責(zé)

A、服從車間主任的工作安排，搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保安裝、維修及車

輛檢修工作的完成。

B、努力做好本職工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

C、嚴(yán)守操作規(guī)程，進(jìn)入維修場(chǎng)地首先要檢查電源、電線、易燃易爆

物狀況，防止意外事故發(fā)生，維修時(shí)必須切斷電源，并懸掛警示牌，維修

完畢后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，在確保不存在危險(xiǎn)隱患的情況下解除警示，并及時(shí)

通知生產(chǎn)部和各崗位工。

D、經(jīng)常巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)采取有效措施，提高機(jī)械設(shè)備的

完好率，確保安全生產(chǎn)。

E、節(jié)約原材料，愛護(hù)設(shè)備和工具，機(jī)械發(fā)生故障要及時(shí)修復(fù)，妥善

保管好工具，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自攜帶出公司和借出。

F、督促駕駛員、機(jī)臺(tái)操作者，做好日常機(jī)械設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作。

G、搞好衛(wèi)生工作，保持車間整潔。

3、質(zhì)量體系的控制

3.1目的

建立科學(xué)實(shí)用的質(zhì)量體系架構(gòu)，完善質(zhì)量保證程序和過(guò)程，滿足生產(chǎn)

和質(zhì)量的所需人力和物質(zhì)上的必要資源，使企業(yè)質(zhì)量管理有一個(gè)質(zhì)的飛躍,

實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和合同質(zhì)量目標(biāo)，讓用戶滿意放心。檢查本站的質(zhì)

量體系是否按《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)的工作程序、工作指示的要求運(yùn)行,

及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題，促進(jìn)質(zhì)量體系的進(jìn)一步發(fā)展

3.2適用范圍

適應(yīng)本站及各有關(guān)部門的質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和生產(chǎn)設(shè)備及所有人員。

本站的內(nèi)部質(zhì)量體系，本站的質(zhì)量體系內(nèi)審人員，本站質(zhì)量體系中規(guī)定的

各要素。

3.3職責(zé)

本程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)施，各相關(guān)部門配合落實(shí)。

3.4工作程序

3.4.1公司質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖

3.4.2資源配置

（1）試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備

詳見試驗(yàn)設(shè)備一覽表

（2）生產(chǎn)設(shè)備（含運(yùn)輸車輛）一覽表

3.4.3程序控制

（1）進(jìn)貨程序控制

對(duì)分供方評(píng)審一＞確定分供方一一＞試驗(yàn)檢驗(yàn)一一＞合格一＞入庫(kù)一＞不

合格一一＞退貨

（2）生產(chǎn)程序控制

生產(chǎn)部發(fā)生產(chǎn)通知單一一＞試驗(yàn)室開碎配合比單一一＞技術(shù)部負(fù)責(zé)人開配

料單一_＞操作員按配料數(shù)據(jù)輸入電腦一一＞開機(jī)調(diào)試--＞正常--＞開機(jī)生產(chǎn)

一~＞（不正常一檢修或換另一條線）--＞看料人員（技術(shù)員）監(jiān)督混凝土

生產(chǎn)的全過(guò)程一一＞--＞質(zhì)檢人員檢查一＞合珞--＞出廠一＞不合格一一＞

則調(diào)至合格后方可出廠（坍落度的調(diào)整）

3.4.4質(zhì)量要素的控制

（1）計(jì)量控制

所有計(jì)量器具，必須按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行送檢，檢驗(yàn)合格（達(dá)到

該器具的精度）后方可使用。

（2）質(zhì)量目標(biāo)控制

A、強(qiáng)度控制：佐強(qiáng)度評(píng)定合格，并達(dá)優(yōu)良等級(jí)。

B、坍落度控制:sl<5mm時(shí),±10mm；sl<90mm時(shí),±20mm；100mm

mMsl時(shí)，±30mmo

C、抗?jié)B等級(jí)控制：合格。

（3）所需引用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和文件

水泥、外加劑、粉煤灰、砂、石、水、混凝土現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3.4.5生產(chǎn)用必要設(shè)備和必要人員的配備（略）

3.4.6管理者代表

由本站的總工程師擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)本站的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，編制審核

計(jì)劃，委任審核員，審核組長(zhǎng)，協(xié)調(diào)和被審核方的關(guān)系，保持審核員工作

的公正性、獨(dú)立性，編寫審核報(bào)告，糾正措施的跟蹤，內(nèi)審文件的保管，

具體工作由管理者代表制定相應(yīng)規(guī)定以確保質(zhì)量體系的順利進(jìn)行。

3.4.6.1審核員要求：中專學(xué)歷以上，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，了解相關(guān)的質(zhì)量

體系文件和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范等，書寫能力強(qiáng)。經(jīng)考核合格，思想敏捷，能

作出公正評(píng)價(jià)。

3.4.6.2每年最少一次進(jìn)行審核。

3.4.6.3審核時(shí)確定審核組長(zhǎng)，目的和范圍，審核組編制審核計(jì)劃，發(fā)審

核通知單。

3.4.6.4通過(guò)面談、查資料.、從周圍環(huán)境收集證據(jù)，發(fā)現(xiàn)不合格品和不合

格項(xiàng)。

346.5編制審核報(bào)告，跟蹤糾正措施，保存內(nèi)審記錄。

3.4.7受審核方

接受受審核的通知后作好受審核的準(zhǔn)備，作好受審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

題，提出質(zhì)量體系中出現(xiàn)的與實(shí)際工作中不符或不合理部分。接受整改意

見，并實(shí)際參與整改中去，寫出整改結(jié)果。

3.4.7.1不合格項(xiàng)的控制

A、由站內(nèi)審核組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審編制，收集不合格信息和合理化建議，

編制后交總經(jīng)理審批生效。

B、在生產(chǎn)過(guò)程中加大對(duì)生產(chǎn)的管理，找出生產(chǎn)中出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的

問(wèn)題，制定相應(yīng)的程序文件。

C、將不合格項(xiàng)提交管理評(píng)審委員會(huì)，討論質(zhì)量體系的改進(jìn)。

4^合同評(píng)審

4.1目的

通過(guò)實(shí)行合同評(píng)審，充分理解合同內(nèi)容，結(jié)合本站的具體情況，判斷

能否全面滿足業(yè)主（顧客）和本站自身的要求，以保證本站能順利的履行

合同。

4.2適用范圍

適用于本站所有需方和供方的合同評(píng)審。

4.3職責(zé)

合同評(píng)審由總經(jīng)理帶頭，銷售部物資部負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)部配合，并將

評(píng)審后的情況以書面形式報(bào)站長(zhǎng)審批。

4.4工作程序

4.4.1合同評(píng)審的時(shí)間

（1）在碎供應(yīng)之前

（2）在所供碎的強(qiáng)度等級(jí)（含抗?jié)B等級(jí)）設(shè)計(jì)、施工工藝流程（坍落

度）及碎方量（工程范圍）等發(fā)生較大變化時(shí)。

（3）在供貨過(guò)程有較長(zhǎng)時(shí)間停頓又重新供貨之前。

（4）遇有特殊情況及有特殊要求時(shí)

4.4.2評(píng)審內(nèi)容

（1）碎強(qiáng)度等級(jí)（含抗?jié)B強(qiáng)度等級(jí)）或質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)。

（2）位的單方造價(jià)（即碎的單方合同價(jià)）及總方量。

（3）結(jié)算和付款方式

4.4.3有特殊要求的合同評(píng)審

對(duì)于業(yè)主在合同中有特殊要求的，要召集財(cái)務(wù)、技術(shù)、物資、生產(chǎn)等

部門的人員參加評(píng)審，特殊要求是指：

（1）在工期方面有特殊要求

（2）在質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)方面有特殊要求

（3）在服務(wù)方面有特殊要求

（4）在結(jié)算和付款方式方面有特殊要求

4.4.4合同的執(zhí)行

合同評(píng)審?fù)戤叢⒋_認(rèn)能全面滿足業(yè)主的要求和自身的利益后，銷售部

門填寫合同評(píng)審報(bào)告，合同需經(jīng)站長(zhǎng)審批后經(jīng)正式簽約方能執(zhí)行。

4.4.5合同更改

（1）一般情況下合同不應(yīng)更改，考慮到業(yè)主方發(fā)生圖紙變更等因素,

可重新簽定合同。

（2）考慮到原材料漲價(jià)的影響，應(yīng)在前期合同中增加合同更改條款。

4.4.6合同執(zhí)行檢查及臺(tái)帳的建立

銷售部應(yīng)對(duì)合同履約情況進(jìn)行檢查評(píng)審，將檢查評(píng)審情況記入《單位

和工程合同評(píng)審表》，并建立合同評(píng)審匯總臺(tái)帳。

5、碎的設(shè)計(jì)控制

5.1目的

根據(jù)需方對(duì)碎的要求、碎生產(chǎn)的原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)水平、生產(chǎn)

能力以及各外界因素，確定位的最佳配合比，以最少的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出最

優(yōu)的佐，達(dá)到企業(yè)目標(biāo)。

5.2適用范圍

5.2.1試驗(yàn)室各工程技術(shù)人員和其它協(xié)助人員，攪拌站砂工程技術(shù)人員以及

其它協(xié)助人員。

5.2.2各類碎的設(shè)計(jì)配合比，含砂漿、碎、特種碎、碎的開發(fā)、碎技術(shù)的軟

件開發(fā)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)等。

5.3職責(zé)

各類碎工程技術(shù)人員的職責(zé)由本站試驗(yàn)室制定，并按其執(zhí)行。

5.4工作程序

按試驗(yàn)室的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定執(zhí)行，具體見試驗(yàn)室質(zhì)量管理

手冊(cè)和相關(guān)的試驗(yàn)室工作程序。

6、文件和資料的控制

6.1目的

使文件和資料處于受控狀態(tài)，有效的防止使用作廢文件，保證公司質(zhì)

量體系有效運(yùn)行，確保性質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足用戶需要。

6.2適用范圍

適用于公司所有行政文件、質(zhì)量管理文件和技術(shù)資料的編制、審批、

發(fā)放、回收和更改等活動(dòng)。

6.3職責(zé)

本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)人及資料員實(shí)施，各職能部門、檔案室配合工作。

公司各部門要指定專人負(fù)責(zé)本部門的文件保管、分發(fā)、回收工作，建立接

收、發(fā)放臺(tái)帳，履行簽字手續(xù)并及時(shí)將文件發(fā)送到有關(guān)部門，保證各有關(guān)

部門能得到相應(yīng)文件的有效版本，并保管好文件。

稅生產(chǎn)工序質(zhì)量管理細(xì)則

附件四

一、原材料質(zhì)量管理

1.原材料的進(jìn)廠

收料員應(yīng)嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，根據(jù)小票，對(duì)原材料品種、規(guī)格、進(jìn)行核對(duì)、

卸入指定地點(diǎn)。對(duì)明顯不合格的原材料有權(quán)拒收；對(duì)需經(jīng)試驗(yàn)判定的材料應(yīng)

分別堆放，試驗(yàn)合格后方可使用。對(duì)于灌裝材料，應(yīng)及時(shí)提供產(chǎn)品出廠合格

證。

2.原材料的堆放

進(jìn)廠的砂、石、水泥、外加劑等原材料在有條件時(shí)應(yīng)分別堆放，并做好

標(biāo)識(shí)。

3.原材料的試驗(yàn)

收料員應(yīng)對(duì)進(jìn)廠原材料按規(guī)定進(jìn)行取樣，并送試驗(yàn)室試驗(yàn)。試驗(yàn)室應(yīng)及

時(shí)反饋實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

4.原材料的取樣及試驗(yàn)制度，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行c

5.收料員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)向調(diào)度系統(tǒng)匯報(bào)當(dāng)班材料數(shù)量、品種、規(guī)格。

二、砂生產(chǎn)調(diào)度管理

L生產(chǎn)部

生產(chǎn)部應(yīng)在接班后了解當(dāng)班的供應(yīng)情況及擬供應(yīng)的單位，根據(jù)施工地點(diǎn)

及原材料情況及擬供應(yīng)的單位，根據(jù)施工地點(diǎn)及原材料情況合理安排生產(chǎn)任

務(wù)，做好各部門的協(xié)調(diào)工作。在原材料儲(chǔ)備不足時(shí)及時(shí)向庫(kù)管員下達(dá)物資計(jì)

戈

2.坐臺(tái)調(diào)度

(1)在接到供應(yīng)任務(wù)后應(yīng)及時(shí)通知性質(zhì)檢復(fù)核碎施工配合比，待其確

認(rèn)后，通知公司做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)度和具體情況合理安排

碎供應(yīng)。不得壓車、斷車、保證連續(xù)供應(yīng)。

(2)在砂供應(yīng)中，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息要及時(shí)通知碎質(zhì)檢。以使

其能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

(3)對(duì)于剩回校及退回碎，要及時(shí)通知稅質(zhì)檢進(jìn)行合理調(diào)整和處理，

并做好記錄。

三、碎生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量管理

1、位配合比管理

校試驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)原材料對(duì)不同強(qiáng)度等級(jí)的佐進(jìn)行設(shè)計(jì)及試驗(yàn)，并做好記

錄，作為資料的儲(chǔ)備。

(1)在原材料穩(wěn)定的情況下，每半年進(jìn)行一次系統(tǒng)碎試配。

(2)在原材料變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行碎試配。

(3)特殊稅應(yīng)根據(jù)顧客要求，在施工前進(jìn)行碎試配。

(4)施工配合比

校配合比試驗(yàn)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)部下達(dá)的性供應(yīng)計(jì)劃單中佐技術(shù)要求及公司

現(xiàn)有的原材料，根據(jù)施工階及澆筑工藝，出具經(jīng)濟(jì)合理的碎施工配合比，準(zhǔn)

確無(wú)誤后方可生產(chǎn)。碎技術(shù)員有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)沙石情況及現(xiàn)場(chǎng)信息反饋及時(shí)調(diào)

整施工配合比。

2、碎生產(chǎn)質(zhì)量控制

(1)原材料貯存

接有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(2)上料

裝載機(jī)上料要根據(jù)試驗(yàn)室規(guī)定進(jìn)行上料。不得私自上未經(jīng)允許的原材

料。

(3)計(jì)量

每一工作班正式生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行零點(diǎn)校核，以及砂、石等料

斗皮重進(jìn)行校核。

①電子計(jì)量稱的控制

a、除計(jì)量部門定期進(jìn)行校準(zhǔn)外，每周公司會(huì)同實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)水泥稱、外

加劑稱、水稱、摻和料稱進(jìn)行校訂。

b、當(dāng)電子稱偏離有效校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整，恢復(fù)正常狀態(tài)，嚴(yán)禁

未調(diào)整至正常時(shí)繼續(xù)使用。

c、當(dāng)電子稱有自動(dòng)控制變手動(dòng)控制時(shí);須得到生產(chǎn)站長(zhǎng)的同意，并做

好記錄，及時(shí)錄入電腦。

(4)配料

①操作工執(zhí)行配合比發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，立即向試驗(yàn)室反映，使問(wèn)題及時(shí)得到解

決。

②要根據(jù)砂石的含水量及時(shí)調(diào)整水和砂石用量。

③未經(jīng)試驗(yàn)室同意，任何人不得擅自更改配合比。

(5)攪拌

①攪拌時(shí)間

應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行稅攪拌時(shí)間，對(duì)于高標(biāo)號(hào)碎、特殊碎應(yīng)延長(zhǎng)攪拌時(shí)間，必要

時(shí)減少攪拌量。

②觀察性拌合物塌落度

操作工應(yīng)觀察佐拌合物攪拌時(shí)的電流值，判斷其塌落度，如塌落度未滿

足要求，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)檢員指令進(jìn)行調(diào)整。如整車內(nèi)每盤的質(zhì)量有差異時(shí)，應(yīng)

及時(shí)通知質(zhì)檢員，以使其能及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

3、碎質(zhì)量檢驗(yàn)控制

（1）碎質(zhì)檢員應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行開盤鑒定并記錄。

①對(duì)于一次生產(chǎn)方量大于500m3、施工難度大的碎。

②有抗?jié)B、抗凍、早強(qiáng)要求的特殊碎。

③滑膜用碎。

④初凝時(shí)間有要求的碎進(jìn)行開盤鑒定。

（2）待碎運(yùn)輸車裝料出站后，碎質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)碎拌合物進(jìn)行和易性檢驗(yàn)，檢

驗(yàn)合格后準(zhǔn)予出廠，并每班不少于兩次進(jìn)行塌落度測(cè)定。冬季施工時(shí),

每班不少于兩次測(cè)溫。根據(jù)碎溫度及時(shí)通知調(diào)度調(diào)水溫。

（3）硅質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)密注視現(xiàn)場(chǎng)碎澆筑情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的信息反饋合理分析。

炎熱季節(jié)要密切注意碎塌落度損失情況，合理控制役出場(chǎng)塌落度，以

保證現(xiàn)場(chǎng)佐具有良好的工作性。

（4）試驗(yàn)室主任及佐質(zhì)檢員對(duì)出廠或退回的砂的處理有權(quán)否決權(quán)。

（5）任何部門任何人不得以任何形式修改碎塌落度，如有特殊情況必須進(jìn)

行修改，應(yīng)有特殊情況必須進(jìn)行修改，應(yīng)有書面意見上報(bào)試驗(yàn)室。

（6）碎質(zhì)檢員要做好交接班記錄。對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)、控制情況做詳細(xì)記錄。

（7）碎留樣制度

按《作業(yè)指導(dǎo)書》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

(8)役的壓力及結(jié)果評(píng)定

①位試塊到達(dá)規(guī)定齡期后，碎試驗(yàn)員負(fù)責(zé)壓驗(yàn)砂試塊并進(jìn)行記錄。市有抗

凍、抗?jié)B等特殊要求的性進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)并作好記錄。

②對(duì)不滿足碎強(qiáng)度等級(jí)要求的碎，應(yīng)及時(shí)向試驗(yàn)室主任匯報(bào)，查明不合格

原因。碎配合比試驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)碎壓驗(yàn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整碎施工配合比。

4、運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量管理

(1)罐車司機(jī)要仔細(xì)看票，以防送錯(cuò)碎。

(2)罐車司機(jī)積極配合質(zhì)檢員工作，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后方可出廠。

(3)拌筒內(nèi)積水未倒凈時(shí)，嚴(yán)禁進(jìn)站裝料。

(4)罐車司機(jī)必須隨車佩帶減水劑。

(5)坍落度的控制

①到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，如坍落度較小，泵送困難時(shí)，在得到質(zhì)檢人員處理后，符

合配比要求下，向拌筒內(nèi)添加適量外加劑或少量水。

②罐車到工作1小時(shí)仍未開始澆筑應(yīng)立即通知調(diào)度。

5、坍落度的控制

(1)泵送前泵工要仔細(xì)驗(yàn)票，并蓋章確認(rèn)，以防泵錯(cuò)碎。

(2)佐質(zhì)量問(wèn)題

①到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的砂如不能滿足坍落度泵送設(shè)計(jì)要求時(shí)，經(jīng)性質(zhì)檢員處理方可

使用。

①如現(xiàn)場(chǎng)不具備處理?xiàng)l件，要返回處理，合格后方可使用。

(3)如泵送過(guò)程中出現(xiàn)供應(yīng)、設(shè)備、斷車、壓車、堵管、炸管等問(wèn)題，應(yīng)

按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量服務(wù)

1、供應(yīng)前的服務(wù)

（1）接經(jīng)營(yíng)部的通知后，與施工單位進(jìn)行技術(shù)溝通，應(yīng)施工單位要求提

出合理的技術(shù)方案。

2、建議應(yīng)采取的養(yǎng)護(hù)措施。

（1）對(duì)于首次使用預(yù)拌砂的施工單位，在了解情況后要在工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指

導(dǎo)，使其正確使用碎，及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，減少裂縫出現(xiàn)。

（2）在基礎(chǔ)底板澆筑及第一次板面施工時(shí)，技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：

①密切觀察佐質(zhì)量及和易性等指標(biāo)。

②指導(dǎo)監(jiān)督碎振搗、養(yǎng)尹方法。

③對(duì)于現(xiàn)在留制的碎試驗(yàn)進(jìn)行觀察，請(qǐng)施工單位進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)。

（3）工程配合中，現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)一些技術(shù)性的問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度通知總工派相關(guān)

人員到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、解決。

3、供應(yīng)后的服務(wù)

澆筑完后，必要時(shí)試驗(yàn)室人員做一次質(zhì)量回訪，對(duì)用戶提出意見或建議

及工地出現(xiàn)的現(xiàn)象進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，若必要，提出相應(yīng)措施。

金龍建材有限公司各質(zhì)量點(diǎn)及負(fù)責(zé)人

序

質(zhì)量點(diǎn)記錄名稱責(zé)任部門責(zé)任人

號(hào)

1進(jìn)料收料員交接班記錄材料部收料員

試驗(yàn)室、材

2取樣來(lái)樣登記表收料員

料部

3原材料試驗(yàn)各種原材料試驗(yàn)記錄試驗(yàn)室收料員

4試配的試配記錄試驗(yàn)室碎實(shí)驗(yàn)員

位施工配合試驗(yàn)室配比單碎配合位配合比實(shí)驗(yàn)員、碎

5總工試驗(yàn)室

比出具、審核比修改記錄技術(shù)員、試驗(yàn)室主任

調(diào)度工作記錄交接班

6調(diào)度調(diào)度室坐臺(tái)制度

記錄

鏟車交接班記錄鏟車司機(jī)

7上料生產(chǎn)部

投料工交接班記錄投料工

計(jì)量器具控F?量器具校驗(yàn)記錄設(shè)

8試驗(yàn)室試驗(yàn)室主任

制備檢定臺(tái)帳

9計(jì)量的控制攪拌記錄生產(chǎn)部操作工

10攪拌操作工交接班記錄生產(chǎn)部操作工

砂留樣記錄不合格品

11出廠檢驗(yàn)處置記錄碎技術(shù)員交試驗(yàn)室碎技術(shù)員

接班記錄

發(fā)貨票司機(jī)交接班記

12運(yùn)輸車隊(duì)罐車司機(jī)

錄

發(fā)貨票司機(jī)交接班記

13泵送車隊(duì)泵車操作員

錄

生產(chǎn)部、車生產(chǎn)部長(zhǎng)、左隊(duì)隊(duì)

14售前服務(wù)工地查看記錄

隊(duì)、試驗(yàn)室長(zhǎng)、試驗(yàn)室主任

各種技術(shù)方案總工總工

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度

工作記錄營(yíng)銷部

項(xiàng)目經(jīng)理

售中服務(wù)

罐車司機(jī)

發(fā)貨票生產(chǎn)部

泵車司機(jī)

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度

顧客滿意度調(diào)查表經(jīng)營(yíng)部

項(xiàng)目經(jīng)理

售后服務(wù)

質(zhì)量事故分析回訪記

總工總工

錄

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度

經(jīng)營(yíng)部

15現(xiàn)場(chǎng)投訴顧客投訴記錄項(xiàng)目經(jīng)理

總調(diào)室坐臺(tái)制度

表42

說(shuō)明：

1、收料員應(yīng)盡量做到：按不同品種、不同質(zhì)量分別堆放。對(duì)于進(jìn)廠的不

合格材料盡量要分別堆放或請(qǐng)材料員退貨，如確實(shí)退不掉，請(qǐng)示總工

另作他用。

2、鏟車司機(jī)應(yīng)根據(jù)料倉(cāng)和佐技術(shù)員的意見上料，剛?cè)雸?chǎng)的濕砂不宜直接

進(jìn)料倉(cāng)；在需投料工上料時(shí)，碎技術(shù)員要監(jiān)督投料工所投原材料品種

是否準(zhǔn)確。

3、經(jīng)營(yíng)部在售中服務(wù)中應(yīng)做到：

(1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度要提前到工地，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，在確定現(xiàn)場(chǎng)具備開工條

件時(shí)，再向公司要泵、要碎，要避免泵、碎到位而現(xiàn)場(chǎng)不能澆筑碎，

造成碎及運(yùn)力的浪費(fèi)。

(2)現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)度要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工速度及施工水平要碎，不能斷車也不能人為

壓車。

(3)補(bǔ)方時(shí)現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)度要有一定水平，掐方要準(zhǔn)，不要多次補(bǔ)方，浪費(fèi)運(yùn)力。

(4)現(xiàn)場(chǎng)碎澆筑過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)發(fā)生異常或碎發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向坐

臺(tái)調(diào)度反饋信息，以便有應(yīng)急的措施。

(5)在現(xiàn)場(chǎng)碎澆筑過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度有責(zé)任監(jiān)控碎質(zhì)量，有權(quán)制止任何人

隨意向校內(nèi)加水，并做好相關(guān)記錄。

(6)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的其他要求，要及時(shí)向公司有關(guān)部門反映，以便得到及時(shí)解決。

(7)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的質(zhì)量事故，要及時(shí)向有關(guān)部門反映。

工程質(zhì)量事故鑒定、處理程序

附件六

第一條：本程序只適用于公司承攬施工的工程。

第二條：未按規(guī)定對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量進(jìn)行有效控制造成；返工處理的經(jīng)濟(jì)

損失在3萬(wàn)元以上的特大質(zhì)量事故;返工處理的經(jīng)濟(jì)損失在1-3萬(wàn)

之間的為重大質(zhì)量事故；返工處理的經(jīng)濟(jì)損失在一千元以下者為一

般質(zhì)量事故。

第三條：較大和一般質(zhì)量事故，由事故單位按規(guī)定處理，然后將鑒定處理結(jié)

果報(bào)公司綜合部。

第四條：重大和特大質(zhì)量事故由公司進(jìn)行鑒定和處理，事故單位負(fù)責(zé)人向公

司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故情況，并提供有關(guān)書面材料。

第五條：按照規(guī)定安排成立事故調(diào)查組，由總工組織相關(guān)人員聽取事故情況

介紹。

第六條：總工組織調(diào)查有關(guān)人員到事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

第七條：調(diào)查組召開事故分析會(huì)，堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則對(duì)質(zhì)量事故作出

鑒定和處理我告。

第八條：事故調(diào)查組向公司領(lǐng)導(dǎo)提出事故調(diào)查報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究做出最

終的處理決定。

試驗(yàn)室資質(zhì)和圖章的使用管理規(guī)定

附件十三

為規(guī)范金龍建材有限公司試驗(yàn)室資質(zhì)和圖章的管理，規(guī)避由此帶來(lái)的技

術(shù)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司研究決定，對(duì)試驗(yàn)室資質(zhì)和圖章按如下規(guī)定進(jìn)行管理，

望各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

一、資質(zhì)和圖章的專人管理

1、金龍建材有限公司試驗(yàn)室資質(zhì)證書原件由公司綜合部作為集團(tuán)檔案

資料統(tǒng)一管理。試驗(yàn)室資質(zhì)證書復(fù)印件統(tǒng)一由試驗(yàn)室主任管理。不得擅自外

借或復(fù)印，否則造成損失，將追究責(zé)任。

2、試驗(yàn)室圖章由資料員管理，試驗(yàn)室圖章未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)

導(dǎo)、集團(tuán)董事長(zhǎng)三級(jí)批準(zhǔn)，不得私自轉(zhuǎn)借、也不得在非金龍公司的任何試驗(yàn)

室資料上加蓋圖章。否則，造成的一切后果和損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

二、資質(zhì)的外借審批

任何人、任何部門使用試驗(yàn)室資質(zhì)證書原件時(shí)，應(yīng)填寫相關(guān)請(qǐng)示報(bào)告，

由公司批準(zhǔn)。使用完畢后，當(dāng)日即應(yīng)歸檔保存。使用人應(yīng)保證原件在使用期

間的安全性，不得私自復(fù)印原件、不得轉(zhuǎn)借原件和復(fù)印件給他人（后其它單

位）使用，負(fù)責(zé)造成的一切后果由使用人承擔(dān)。

三、圖章的使用管理

在試驗(yàn)室對(duì)外出具資料時(shí)，應(yīng)有資料員、試驗(yàn)室主任、總工三級(jí)簽字、審

核后方可加蓋圖章。

四、試驗(yàn)室合格證及試驗(yàn)室資料管理

1、碎的出廠合格證應(yīng)按工地要求準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)出具，在交接班時(shí)，應(yīng)交清楚,

合格證的發(fā)放應(yīng)建立臺(tái)帳，并應(yīng)有接受人的簽字八

2、佐28天強(qiáng)度報(bào)告的出具應(yīng)和業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通，在征得業(yè)務(wù)經(jīng)理同意后方

可發(fā)放，不得私自出具給工地。

3、所有對(duì)外出具的試驗(yàn)資料應(yīng)建立臺(tái)帳，并每月匯總，年終整理后，統(tǒng)一

上交公司綜合部歸檔保存。

以上規(guī)定，望相關(guān)人員嚴(yán)格遵守，以保證公司資質(zhì)和圖章的使用安全，切

實(shí)保障和維護(hù)公司利益。

計(jì)量校驗(yàn)制度

附件十四

一、目的：保證公司生產(chǎn)和試驗(yàn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和可靠性。

二、范圍：公司所有的計(jì)量設(shè)備必須以公司《計(jì)量校驗(yàn)制度》中的程序進(jìn)

行計(jì)量的效驗(yàn)工作。

計(jì)量的校核依據(jù)下表實(shí)施

序號(hào)名稱每周校核方法責(zé)任部門實(shí)施

1配料電子秤6個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

2皮帶秤6個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

3祛碼12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

4天平12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

5臺(tái)秤12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

6案秤12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

7壓力機(jī)12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

8抗折機(jī)12個(gè)月祛碼使用部門計(jì)量局

具體的校核由使用部門提前10天提出要求，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系,

各使用單位具體實(shí)施。

金龍建材有限公司質(zhì)量懲罰制度

第一條：金龍建材有限公司負(fù)責(zé)對(duì)重大事故以下的違規(guī)情況及后果嚴(yán)重

程度做出鑒定，并按公司的相應(yīng)處罰制度對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第二條：若經(jīng)濟(jì)處罰不足以抵消或違規(guī)，需采取行政處罰時(shí)，由有關(guān)部

門按公司規(guī)定研究執(zhí)行。

第三條：特大（返工處理的經(jīng)濟(jì)損失在3萬(wàn)元以上）、重大（返工處理

的經(jīng)濟(jì)損失在『3萬(wàn)元之間）、較大（返工處理的經(jīng)濟(jì)損失在1千元T萬(wàn)元

之間）和一般質(zhì)量事故（返工處理的經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下）特大和重大

質(zhì)量事故由事故單位請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，由總工組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查鑒定。對(duì)

負(fù)責(zé)人的處罰由公司有關(guān)部門按規(guī)定執(zhí)行，較大和一般質(zhì)量事故單位組織有

關(guān)人員調(diào)查鑒定，按事故單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理后報(bào)公司綜合部及總工。

第四條：采購(gòu)人員違反規(guī)定要求進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)，責(zé)令其改正，由主管部

門按情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行100-500元罰款，造成嚴(yán)重后果的對(duì)責(zé)任人進(jìn)

行行政處分。

第五條：無(wú)質(zhì)量證明書或未經(jīng)檢驗(yàn)的材料入庫(kù)，要責(zé)令有關(guān)單位、人員

改正，試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，并按情節(jié)輕重、造成的損失大小對(duì)責(zé)任人進(jìn)行

100-500元罰款或行政處分。

第六條：使用未標(biāo)識(shí)的原材料或進(jìn)場(chǎng)原料未標(biāo)識(shí)，責(zé)令改正，按后果嚴(yán)

重程度，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-200元罰款并追究主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第七條：試驗(yàn)室人員未按規(guī)定，擅自簽發(fā)“碎配合比通知單”造成嚴(yán)重

后果的對(duì)責(zé)任人進(jìn)行200-1000元罰款或行政處分。

第八條：為按規(guī)定留置試塊，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供虛假實(shí)驗(yàn)報(bào)告者，責(zé)令

改正，并追究其行政責(zé)任。

第九條：試驗(yàn)人員未按規(guī)定配合施工，責(zé)令改正，嚴(yán)重者給予相應(yīng)的經(jīng)

濟(jì)處罰。

第十條：未按要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，造成特大質(zhì)量施工（返工處理

的經(jīng)濟(jì)損失在1-3萬(wàn)元之間）對(duì)責(zé)任人處以損失額的10%以上的罰款，追究

責(zé)任人的行政責(zé)任，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十一條：試驗(yàn)室未按規(guī)定建立健全各種規(guī)章、制度、要追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任。

第十二條：公司未按規(guī)定程序進(jìn)行拌制碎的，責(zé)令其改正，并追究領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任，造成嚴(yán)重后果的給予當(dāng)事人行政處罰或罰款500-1000元。

第十三條：攪拌運(yùn)輸車在運(yùn)輸過(guò)程中，未按規(guī)定旋轉(zhuǎn)桶體的，對(duì)責(zé)任人

進(jìn)行50元/次罰款，擅自或允許他人給碎加水或其它物質(zhì)者，責(zé)令其改正并

處50-200元/次罰款，造成嚴(yán)重后果的進(jìn)行行政處罰送錯(cuò)碎的給予責(zé)任人

200-1000元/次罰款，造成嚴(yán)重后果的進(jìn)行行政處罰，，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十四條：質(zhì)量記錄管理混亂，責(zé)令改正，追究責(zé)任人的行政責(zé)任并處

50-200元罰款，提供虛假記錄或偽造質(zhì)量記錄者，追究責(zé)任人的行政責(zé)任,

嚴(yán)重的將追究其領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

質(zhì)量管理制度獎(jiǎng)罰細(xì)則

附件十六

一、原料未按規(guī)定采購(gòu)，扣罰采購(gòu)員20元；原料明顯不合格的，扣罰收

料員50元。

二、原料堆放混亂影響正常使用，發(fā)現(xiàn)一次扣罰收料員20元。

三、不按規(guī)定檢驗(yàn)原料、錯(cuò)檢、不按規(guī)定報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果，每次扣罰原材料

實(shí)驗(yàn)員20元。

四、配合比差錯(cuò)或未及時(shí)調(diào)整配合比，每次扣罰試驗(yàn)室主任50元。

五、不按時(shí)按規(guī)定做好攪拌時(shí)的開盤鑒定，未檢查計(jì)量準(zhǔn)確和配合比適應(yīng)

性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)，每次扣罰質(zhì)檢員20元。

六、未對(duì)每車碎進(jìn)行目測(cè)，不合格碎及時(shí)處理每次扣罰質(zhì)檢員20元；造

成質(zhì)量事故者，視情節(jié)加重考核。

七、未按時(shí)對(duì)碎硬化后的性能進(jìn)行試驗(yàn)，每次扣罰實(shí)驗(yàn)員20元。

八、對(duì)工地提出的質(zhì)量投訴未及時(shí)處理，每次扣罰相關(guān)人員2