京東360倉儲標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作手冊范文

目錄

1收貨流程1

1.1收貨員主要職責(zé)4

1.2收貨員的崗位要求4

1.3收貨操作步驟5

1.3.1打印采購單5

1.3.2理貨分箱6

1.3.3驗(yàn)收6

2入庫流程7

2.1入庫員主要職貢7

2.2入庫員的崗位要求8

2.3入庫操作步驟8

2.3.1定義箱子8

2.3.2入庫掃描9

3采購上架流程11

3.1采購上架員主要職責(zé)11

3.2采購上架員的崗位要求11

3.3采購上架操作步驟11

3.3.1箱子交接11

332擺貨上架12

4散貨處理流程13

4.1散貨組主要職責(zé)13

4.2散貨上架員的崗位要求13

4.3散貨處理操作步驟14

4.3.1掃描14

5盤點(diǎn)維護(hù)流程15

5.1維護(hù)/盤點(diǎn)主要職責(zé)15

5.2維護(hù)/盤點(diǎn)的崗位要求15

5.3維護(hù)/盤點(diǎn)操作步驟15

5.3.1盤點(diǎn)方案15

5.3.2盤點(diǎn)盈虧處理15

6查貨流程16

6.1查貨主要職責(zé)16

6.2查貨員的崗位要求16

6.3查貨操作步驟16

7內(nèi)部收貨流程17

7.1內(nèi)部收貨上架員主要職責(zé)17

7.2內(nèi)部收貨上架員崗位要求17

7.3內(nèi)部收貨上架操作步驟17

7.3.1內(nèi)部送貨17

7.3.2核對送貨單18

7.3.3配貨收貨18

7.3.4擺貨上架19

8內(nèi)部配貨20

8.1內(nèi)部配貨操作步驟20

8.1.1采購配貨20

8.1.2配貨單配貨22

8.1.3定義箱子22

8.1.4理貨分箱23

9出庫流程24

9.1出庫員主要職責(zé)24

9.2崗位要求25

9.3出庫操作步驟25

9.3.1訂單打印25

9.3.2出庫員登記26

9.3.3按集合單出庫26

9.3.4按面單分貨26

10掃描開票流程27

10.1掃描員與開票員主要職責(zé)27

10.2掃描開票操作步驟27

10.2.1掃描27

10.2.2開票29

11打包流程29

11.1打包員主要職責(zé)29

11.2打包崗位要求30

11.3打包操作步驟30

11.3.1分類打包30

11.3.2打包錄入31

12退貨流程32

12.1退貨員主要職責(zé)32

12.2具體操作流程說明32

12.2.1客戶退貨32

12.2.2系統(tǒng)入庫33

12.2.3退貨商品交接33

12.2.4返修處理34

13投訴處理流程35

13.1主要職責(zé)35

13.2投訴處理操作步驟35

13.2.1收集投訴信息35

13.2.2信息傳達(dá)35

13.2.3分析投訴內(nèi)容36

13.2.4按照客戶要求處理投訴36

13.2.5將補(bǔ)發(fā)單號反響客服部36

14問題單處理流程72

14.1問題單處理步驟37

14.1.1系統(tǒng)查詢37

14.1.2問題單匯總表37

1收貨流程

1.1收貨員主要職責(zé)

依據(jù)采購需求將貨物的型號、規(guī)格、編碼、名稱、類別、包裝、廠家

標(biāo)識、封簽、保修日期、生產(chǎn)日期等按采購單據(jù)一一核準(zhǔn)、校驗(yàn)，準(zhǔn)施無

誤前方可收貨、并登記收貨日期、打印采購訂單。建設(shè)收貨信息檔案0

1.2收貨員的崗位要求

收貨員除了履行自己的職責(zé)外，還要涉及到財(cái)務(wù)知識、供給商小金額

款項(xiàng)的支付、票務(wù)的根基知識、財(cái)務(wù)的根基知識及管理；除物流部本身外，

還要服務(wù)于采購、客服、財(cái)務(wù)三大部門、全力配合各部門工作。正確受理

供給商送達(dá)的貨物、保證貨品數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等與采購單完全一

致，保證信息的高效流通，降低運(yùn)營成本，填制與貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積

極配合庫房保質(zhì)保量完成采購貨物的入庫，完成上級交辦的其他工作，

1.3收貨操作步驟

1.3.1打印采購單

頁面

菜單位置

ERP一一倉儲管理一一入庫組管理一一采購訂單掃描一一等待入庫訂單

操作說明

輪到入庫的供給商提供訂單號，入庫人員根據(jù)訂單號、商家簡碼、商家名稱、

采購單中商品編號、商品名稱、采購員、訂購時間、入庫機(jī)構(gòu)、庫房等信息找到

相應(yīng)的采購單；

在采購單列表中選擇相應(yīng)的采購單，點(diǎn)擊操作按鈕，進(jìn)入采購單頁面（具體

如下）：

點(diǎn)擊“打印貨架號〃按鈕，即可打印采購單。

打印訂單本卷須知

（1）有單無貨。有時采購單先行到達(dá)收貨地點(diǎn)而商品遲遲未到，應(yīng)與

運(yùn)輸方聯(lián)系查明原因，如查無來貨，應(yīng)及時將采購單退回或注銷。

（2）有貨無單。貨物送達(dá)倉庫時，收貨員有時并未收到相應(yīng)的單證，

此時應(yīng)將貨物暫存，及時聯(lián)系采購并通知采購人員將單證補(bǔ)齊再

進(jìn)展收貨。如采購不能將單證補(bǔ)齊或拖延補(bǔ)齊時間，收貨員有權(quán)

拒收貨物并及時上報(bào)。

1.3.2理貨分箱

操作說明

供給商按照地區(qū)、采購單分成3*n份：其中地區(qū)為北京、上海、廣州三地；

n為采購單數(shù)量。

操作人員

供給商送貨人員

1.3.3驗(yàn)收

操作說明

收貨員按照采購單收貨驗(yàn)貨，工作職責(zé)為：

（1）打印商品ID號;

（2）核對商品品種、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并觀察商品外包裝是否完好，如

核對信息正確而曰商品外包裝完好，則簽字確認(rèn)。點(diǎn)收時對包裝有疑問的

（如可能已被拆過或已破損），收貨員應(yīng)會同運(yùn)輸人員開箱查驗(yàn)，如發(fā)

現(xiàn)有缺損情況應(yīng)立即做好有關(guān)記錄，破損商品一律拒收；錯送（品種、規(guī)

格或型號等信息不完全正確）的商品一律直接退回供給商，并取消該訂單的

采購，信息由系統(tǒng)反響采購部；多送的商品多送的局部直接返回供給商，然

后簽字確認(rèn)；如果供給商少送商品，則修改采購單數(shù)量，然后簽字確認(rèn)。

點(diǎn)貨方法：

貨物到達(dá)庫場后、收貨員應(yīng)根據(jù)供貨商或運(yùn)輸承運(yùn)單位開具的有效憑

證（如貨物運(yùn)單、交接清單）先將大件（整件貨品）數(shù)量清點(diǎn)核準(zhǔn)。大數(shù)

驗(yàn)收可以采用逐件點(diǎn)數(shù)計(jì)總和集中點(diǎn)數(shù)計(jì)總的方法清點(diǎn)。逐件點(diǎn)數(shù)時可以

借助計(jì)算器幫助記憶以免出錯；對于貨物品種單一、包裝大小一致，數(shù)量

較多的貨物（如三菱盤片等等）采用集中堆碼點(diǎn)數(shù)方法較好。集中堆碼點(diǎn)

數(shù)是先將貨物按?致的堆形整齊的堆放，然后根據(jù)長、寬、高各方向的件

數(shù)之積可得總件數(shù)，但應(yīng)注意的是最上層的件數(shù)起壓碼作用，其數(shù)量比下

層要少，最好另外清點(diǎn)計(jì)算。

（3）驗(yàn)收完成后，收貨人員把商品轉(zhuǎn)移到商品暫存區(qū)，商品此時是待入庫商品。

操作人員

庫房入庫組收貨員

驗(yàn)收本卷須知

（1）包裝標(biāo)志。對于貨物大數(shù)量接收時應(yīng)雙每件貨物及標(biāo)志進(jìn)展仔細(xì)檢

查、以鑒定貨物包裝是否完整、結(jié)實(shí)，有無破損、受潮、油污等情

況，并仔細(xì)核對貨物標(biāo)志，看是否與單據(jù)記載相符。

（2）質(zhì)量驗(yàn)收。核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級，檢查

貨物的外觀質(zhì)量狀況。

（3）核對出廠標(biāo)識、技術(shù)證件、合格證。

（4）檢查貨物是否成套、應(yīng)附帶的零部件是否齊全（如機(jī)箱是否帶電源、

聲卡是否配有螺絲、散熱器是否配有支架等配件）。

（5）一般性地檢查貨物內(nèi)部構(gòu)造，如對機(jī)電產(chǎn)品有必要時做電阻測試、

功能測試等。

（6）如外包裝不符合收貨要求，必須第一時間上報(bào)，通知采購言明問題

的關(guān)鍵、必要時有權(quán)拒絕收貨。

（7）需開箱拆件驗(yàn)收時、應(yīng)保證不損壞貨物本身、檢驗(yàn)后盡量恢復(fù)原包

裝。

2入庫流程

2.1入庫員主要職責(zé)

貨物進(jìn)入倉庫儲存后，對經(jīng)過驗(yàn)收合格的待上架商品進(jìn)展卸貨、搬

運(yùn)、清點(diǎn)數(shù)量、檢驗(yàn)質(zhì)量、裝箱、整理、堆碼、辦理入庫手續(xù)等一作業(yè)。

2.2入庫員的崗位要求

1.入庫員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及根基辦公

軟件的應(yīng)用。

2.入庫員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、

型號、功能用途等…….

3.倉庫單位商品都采用ERP系統(tǒng)管理模式、條形碼識別，每件單位商品

都有它本身固定的編碼在入庫和出庫同時均采用掃描編碼原則，并優(yōu)

先使用廠家原始碼。

4.入庫員上崗前必須嚴(yán)格培訓(xùn)京東商務(wù)管理系統(tǒng)、能夠熟練掌握并運(yùn)

用。理解并消化代名詞：入庫放貨、入庫其它、入庫退貨、入庫退庫；

出庫放貨、出庫銷售、出庫其它、出庫退庫、出庫移動等等。

5.入庫員必須掌握收貨知識，對不合格的產(chǎn)品一律拒收，嚴(yán)格執(zhí)行京東

品質(zhì)體系管理章程為公司降低成本、減少損失、爭取利益。

6.條形碼的設(shè)置以商品原始條形碼為基準(zhǔn)，如商品廠家出廠時沒有設(shè)立

或同一編碼重復(fù)使用的情況下，入庫員自行設(shè)立產(chǎn)品序列號，并以此

為準(zhǔn)延續(xù)使用。（須掌握條形碼根基知識）

2.3入庫操作步驟

2.3.1定義箱子

頁面

菜單位置

ERP——倉儲管理一一入庫組管理一一內(nèi)部箱子定義

操作說明

添加箱子：選擇箱子配往地點(diǎn)(北京、上海、廣州)；在編碼欄掃描箱子條

碼自動提交，箱子定義完畢。定義好的箱子會自動存放在下方的箱子列表中。

刪除箱子：在箱子列表中選擇要刪除的箱子，點(diǎn)擊刪除按鈕，即可刪除箱子。

操作人員

庫房入庫組入庫員

本卷須知

(1)箱子的條碼一旦貼上，不允許重貼或摘抻。

(2)箱子定義可事先定義好也可使用時定義。但使用時定義需要一定的時間差,

即定義后需要稍等一會兒再使用。

2.3.2入庫掃描

頁面

菜單位置

ERP——庫存管理一一庫管錄入一一采購入庫

2.3.23操作說明

(1)進(jìn)入采購入庫頁面，在采購單欄輸入采購單號，點(diǎn)擊掃描訂單按鈕，光標(biāo)

跳入箱子編碼欄；

(2)在箱子編碼欄掃描一地(北京、上?；驈V州)箱子條碼，點(diǎn)擊回車鍵，光

標(biāo)跳入編碼欄，采購單商品顯示在右側(cè)商品列表(紅色為應(yīng)掃描商品)；

(3)如果是新品第一次進(jìn)展入庫，那就首先布新產(chǎn)品的判斷是用序列號管

理還是用產(chǎn)品編碼管理。假設(shè)為序列號商品，在編碼欄掃描商品序列號或輸入

商品序列號點(diǎn)擊同車鍵，已掃描商品自動顯示在左側(cè)已掃描商品列表：

假設(shè)為廠商編碼商品，在編碼欄掃描商品編碼或輸入商品商品編碼點(diǎn)擊回車

鍵，光標(biāo)跳入數(shù)量欄，確認(rèn)數(shù)量無誤，點(diǎn)擊回車鍵，商品自動顯示在左側(cè)已掃描

商品列表：

假設(shè)為手動編碼商品，勾選手動編碼單項(xiàng)選擇框，在前編碼欄掃描或輸入起

始商品編碼，在后編偃欄掃描或輸入起始商品編碼，點(diǎn)擊回車鍵，商品自動顯示

在左側(cè)已掃描商品列表：

(4)發(fā)往所選地商品掃描完畢，光標(biāo)自動跳入箱子編碼欄，掃描另一地箱子條

碼或輸入另一地箱子條碼點(diǎn)擊回車鍵，光標(biāo)跳入編碼欄；重復(fù)步驟(3)操作；

(5)商品全部掃描完畢，點(diǎn)擊提交按鈕，自動轉(zhuǎn)入等待上架狀態(tài)。

(6)把待上架商品轉(zhuǎn)移到待上架區(qū)等待交接，入庫T作完成.

操作人員

庫房入庫組入庫員

本卷須知

(1)嚴(yán)格按照采購單的分配數(shù)量分箱

(2)假設(shè)一個商品掃描錯誤，可在左側(cè)已掃描商品列表中找到錯誤商品，點(diǎn)擊

其后的刪除按鈕，即可刪除。

(3)假設(shè)一種商品掃描錯誤，可在右側(cè)商品列表中找到錯誤商品，點(diǎn)擊其后的

刪除按鈕，即可將此種商品在左側(cè)已掃描商品列表中刪除。

(4)點(diǎn)擊清空按鈕可將采購單中所白掃描商品刪除。

3采購上架流程

3.1采購上架員主要職責(zé)

根據(jù)商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將商品

正確的上架。

3.2采購上架員的崗位要求

1.上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及根基辦

公軟件的應(yīng)用。

2.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、

型號、功能用途等…….

3.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

4.上架員要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成破損。

5.上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)，商品上架要考慮出庫員的出

庫作業(yè)（取商品時要方便）。

3.3采購上架操作步驟

3.3.1箱子交接

3.3.1,1界面

菜單位置

ERP——倉儲管理一一理貨組管理一一擺貨上架

操作說明

采購單入庫分箱后，對于入往本地庫房的箱子，理貨組上架員首先要做的是

箱子交接，在此步驟完成箱子從入庫組到理貨組上架員的交接。

點(diǎn)擊箱子交接按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入需要交接的箱子條碼點(diǎn)擊回車

鍵或查詢按鈕，即列出此箱商品列表；

確認(rèn)箱子中商品品種無誤，點(diǎn)擊確定數(shù)量無誤按鈕，即完成交接步驟。

操作人員

庫房理貨組上架員

本卷須知

(1)商品上架必須進(jìn)展交接步驟，否則商品無法上架，停留在等待上架狀杰。

(2)內(nèi)部配貨到貨商品不需交接，配貨到貨完成后直接找貨上架。

3.3.2擺貨上架

界面

33.2.2菜單位置

ERP一一倉儲管理一一理貨組管理一一擺貨上架

操作說明

交接完成后的箱子才可以擺貨上架。上架作業(yè)完成后進(jìn)展系統(tǒng)上架操作。

首先點(diǎn)擊擺貨上架按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入箱子條用，點(diǎn)擊回車鍵或

查詢按鈕，即可查詢到所需上架的箱子；

點(diǎn)擊詳情按鈕，即可進(jìn)入商品清單頁面；

點(diǎn)擊上架完成，商品即系統(tǒng)擺貨上架完成。

假設(shè)等待上架商品中有新品，即無貨架號，需在貨架號欄中填入商品擺放的

貨架號，點(diǎn)擊添加按鈕，最后點(diǎn)擊上架完成按鈕，商品即擺貨上架完成。

33.2.4操作人員

庫房理貨組上架員

本卷須知

(1)此步驟不可修改商品數(shù)量。

(2)理貨員點(diǎn)擊上架完成按鈕后，箱子中的商品計(jì)入庫存。

(3)此處上架完成按鈕只可點(diǎn)擊一次，如由于網(wǎng)絡(luò)等原因，理貨員點(diǎn)擊屢次上

架完成按鈕可能出錯。

(4)此頁面所列出來的是所有等待上架的箱子，包括采購入庫箱子也包括內(nèi)部

配貨等待上架的箱子。

(5)內(nèi)部配貨到貨箱子擺貨上架同時即可核對商品數(shù)量與箱子清單是否。

4散貨處理流程

4.1散貨組主要職責(zé)

根據(jù)散貨的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將商品

正確的上架。

4.2散貨上架員的崗位要求

1.上架員必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及根基辦

公軟件的應(yīng)用。

2.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、

型號、功能用途等…….

3.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

4.上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)。

5.對破損的商品要及時清理出來，由相關(guān)人員做處理。

4.3散貨處理操作步驟

根據(jù)散貨產(chǎn)生的不同原因可以將散貨分為三大類：盤點(diǎn)與維護(hù)的散貨、出庫

掃描錯誤的散貨、問題單與退貨造成的散貨。

4.3.1掃描

頁面

菜單位置

京東管理系統(tǒng)一一報(bào)表管理一一商品上架

散貨掃描操作步驟

(1)對盤點(diǎn)與維護(hù)的敵貨和問題單與退貨造成的散貨直接逐個掃描；對出庫掃

描錯誤的散貨則交入庫組處理后再掃描；對因破殞無法掃描的商品則集中堆放，

交專人處理。

(2)問題單與退貨造成的散貨、出庫掃描錯誤的散貨掃描完成后直接生成散貨

單，然后根據(jù)散貨單上架；盤點(diǎn)與維護(hù)造成的散貨則要先匯總為零，然后進(jìn)展盤

盈盤虧處理再生成散貨單進(jìn)展上架。

操作人員

庫房理貨組散貨.上架員

本卷須知

(1)對問題單與退貨造成的散貨、出庫掃描錯誤的散貨，上架完成后發(fā)現(xiàn)還有

散貨單上沒有的商品，則直接把剩余散貨重新運(yùn)回散貨處處理即可；

(2)對于喪失標(biāo)簽的商品轉(zhuǎn)交入庫組處理后再掃描上架。

5盤點(diǎn)維護(hù)流程

5.1維護(hù)/盤點(diǎn)主要職責(zé)

對貨物合理的保存，科學(xué)地管理。將貨物分區(qū)、分類、堆碼。苫墊，

對貨物保管、盤點(diǎn)、保養(yǎng)等。查清庫存量與系統(tǒng)數(shù)量是否一致，有無短缺

狀況。

5.2維護(hù)/盤點(diǎn)的崗位要求

熟練掌握收貨業(yè)務(wù)，保障貨物正確分類、分區(qū)、分位擺放保管，根據(jù)

貨架構(gòu)造特點(diǎn)正確區(qū)分商品的種類、名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包

裝，并保證每件商品標(biāo)識的正確性。

5.3維護(hù)/盤點(diǎn)操作步驟

5.3.1盤點(diǎn)方案

盤點(diǎn)方案主要包括盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)區(qū)域、盤點(diǎn)人員等的安排。

庫管員要定期（3個月）對庫房全部貨物商晶徹底盤查，以減少貨差

及時更新數(shù)據(jù)，保證產(chǎn)品供給需要，確保實(shí)際庫存與電腦庫存一致。主要

核對產(chǎn)品品種和數(shù)量。

5.3.2盤點(diǎn)盈虧處理

頁面

菜單位置

ERP——盤盈盤虧處理一一錄入

53.2.3操作步驟

(1)整理出來的散貨直接交散貨組處理；

(2)錄入步驟匯總后由主管操作，先輸入商品編碼和數(shù)量，再選擇申請類型，

最后點(diǎn)擊確認(rèn)申請即處理完成。

S.3.2.4操作人員

倉庫理貨組主管

53.2.5本卷須知

對有大量庫存的商品做盤盈盤虧處理時一定要查清楚再做處理。

6查貨流程

6.1查貨主要職責(zé)

對上架完成的商品進(jìn)展抽查，確保上架員上架正確。

6.2查貨員的崗位要求

1.上架員必須了解熟悉產(chǎn)品知識。包括產(chǎn)品的廠家、標(biāo)識、名稱、規(guī)格、

型號、功能用途等…….

2.上架員要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

6.3查貨操作步驟

1.根據(jù)采購單對上架完成商品進(jìn)展抽查，如查實(shí)上架員上架無誤，則簽字確認(rèn)，

查貨完畢。

2.如果查實(shí)貨架上沒有相應(yīng)的商品或數(shù)量不正確(即上架員上架錯誤)，則把采

購單返回采購員，并要求采購員找到貨物，正確完成上架。

3.本卷須知

(1)如抽查到錯誤上架的情況，則對該上架員上架的其他采購單再抽查。

（2）如果在貨架上沒有找到相應(yīng)的商品，有可能是上架員修改了貨位號。則應(yīng)

該到“后臺管理系統(tǒng)一一物流管理一一貨架號一一批量添加商品貨架號〃

菜單查該商品的貨架號。界面如以以下列圖：

7內(nèi)部收貨流程

7.1內(nèi)部收貨上架員主要職責(zé)

接收內(nèi)部送貨，要根據(jù)送貨單仔細(xì)核對送貨件數(shù)，對經(jīng)過驗(yàn)收合格的商品進(jìn)

展卸貨、搬運(yùn)、清點(diǎn)數(shù)量、檢驗(yàn)質(zhì)量、堆碼、入庫等作業(yè)，然后根據(jù)商品的種類、

名稱、型號、規(guī)格、性質(zhì)、顏色、包裝，將商品正確的上架。

7.2內(nèi)部收貨上架員崗位要求

1必須熟練使用ERP系統(tǒng)。掌握ERP系統(tǒng)的操作方法及根基辦公軟件的應(yīng)用。

2必須了解熟悉產(chǎn)品知識。

3要熟悉貨區(qū)布局、了解貨位號編程規(guī)則。

4要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成破損。

5上架商品與商品貨位號一定要一一對應(yīng)，商品上架要考慮出庫員的出庫作業(yè)

（取商品時要方便）。

7.3內(nèi)部收貨上架操作步驟

731內(nèi)部送貨

操作說明

快運(yùn)公司將內(nèi)部配貨送到庫房門口。

操作人員

快運(yùn)公司送貨人員

732核對送貨單

操作說明

收貨人員根據(jù)送貨單核對所送來的箱子件數(shù)，核對完畢后在送貨單上簽實(shí)收

件數(shù)。

木卷須知：假設(shè)核對過程中發(fā)現(xiàn)貨物有破損的，需與快運(yùn)公司核實(shí)責(zé)任，將破損

的商品下訂單給快運(yùn)公司，快運(yùn)公司出人民幣買走破損商品。

操作人員

理貨組內(nèi)部收貨上架人員

7.3.3配貨收貨

界面

7.3?3.2菜單位置

ERP——倉儲管理一一入庫組管理一一配貨收貨

7.33.3操作說明

配貨收貨是指從其它地庫房通過內(nèi)部配貨到貨商品的收貨。

首先選擇箱子類型（實(shí)體箱或散貨），假設(shè)為實(shí)體箱，在編碼欄掃描或輸入

到的箱子條碼點(diǎn)擊提交按鈕，即完成配貨箱子的收貨。假設(shè)為散貨，根據(jù)顯示的

散貨商品名稱、型號、數(shù)量一一核對，核對無誤，點(diǎn)擊提交按鈕，即完成配貨箱

子的收貨。

操作人員

理貨組內(nèi)部收貨人員

73.3.5本卷須知

此處入庫人員只需核對箱子是否收到，不需開箱核對商品。

7.3.4擺貨上架

界面

73.4.2菜單位置

ERP——倉儲管理一一理貨組管理一一擺貨上架

73.4.3操作說明

收貨完成后的箱子才可以擺貨上架。

首先點(diǎn)擊擺貨上架按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入箱子條碼，點(diǎn)擊回車鍵或

查詢按鈕，即可查詢到所需上架的箱子；

點(diǎn)擊詳情按鈕，即可進(jìn)入商品清單頁面；

點(diǎn)擊打印貨架號按鈕，打印上架商品貨架號清單，根據(jù)清單將商品正確上架.

商品上架完成后，點(diǎn)擊上架完成，商品即擺貨上架完成。

假設(shè)等待上架商品中有新品，即無貨架號，需在貨架號欄中填入商品擺放的

貨架號，點(diǎn)擊添加按鈕，最后點(diǎn)擊上架完成按鈕，商品即擺貨上架完成。

73.4.4操作人員

理貨組內(nèi)部收貨人員

7.3.4.5本卷須知

(1)此步驟不可修改商品數(shù)量。

(2)理貨員點(diǎn)擊上架完成按鈕后，箱子中的商品計(jì)入庫存。

（3）此處上架完成按紐只可點(diǎn)擊一次，如由于網(wǎng)絡(luò)等原因，理貨員點(diǎn)擊屢次上

架完成按鈕可能出錯。

（4）內(nèi)部配貨到貨箱子擺貨上架同時即可核對商品數(shù)量與箱子清單是否相符。

8內(nèi)部配貨

8.1內(nèi)部配貨操作步驟

內(nèi)部配貨分為采購配貨和配貨單配貨2種，

8.1.1采購配貨

8.L1.1界面

菜單位置

ERP——倉儲管理一一內(nèi)部配貨管理一一內(nèi)部交接

8.1.L3操作說明

在箱子條碼欄掃描或輸入采購分箱的內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱條碼，點(diǎn)擊回車鍵或查詢按鈕，

進(jìn)入商品清單列表；

京東Erp管理系統(tǒng)-InternetExplorer

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必網(wǎng)頁上有華候?G?o<l?*/IOAl?z?-Internet

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確認(rèn)數(shù)量無誤后點(diǎn)擊"確認(rèn)數(shù)量無誤〃按鈕，即完成內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱交接。

3京東Erp管理系統(tǒng)licroaoftInternetExplorer

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京系“r管/東烷YwrldClieat-Vi0Mlthem30ftf

內(nèi)部交接完成后，交接員將內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱轉(zhuǎn)入待分箱區(qū)，等待理貨分箱。

8.1.1.4操作人員

內(nèi)部配貨組交接員

8.1.2配貨單配貨

界面

菜單位置

ERP——倉儲管理一一內(nèi)部配貨管理一一內(nèi)部配貨訂單

操作說明

①選擇配貨的方向，每個庫房有2個配貨方向，例如北京庫房有北京一上海和北

京f廣州兩個方向

②查看新訂單，點(diǎn)擊提交訂單，則訂單進(jìn)入正在配貨狀態(tài)

③翻開正在配貨訂單，點(diǎn)擊詳情，即可看到配貨單明細(xì)；點(diǎn)擊打印訂單，即打印

此配貨單

④按照配貨單到庫房內(nèi)揀選所需商品，等待理貨分箱

操作人員

庫房配貨組人員

8.1.3定義箱子

界面

菜單位置

ERP倉儲管理一一內(nèi)部配貨管理一一配貨箱子定義

操作說明

箱子添加：首先選擇發(fā)往地(發(fā)往上海箱子或發(fā)往廣州箱子)，在箱子類型

欄選擇箱子類型(配貨實(shí)體箱或配貨虛擬箱)，在編碼欄掃描或輸入箱子條碼點(diǎn)

擊回車鍵或提交按鈕，即完成箱子定義。

箱子刪除：在下方箱子列表中找到需要刪除的箱子，點(diǎn)擊后面刪除按鈕，即

刪除該箱子。

操作人員

庫房配貨組人員

注意要點(diǎn)

(1)此頁面以北京為例。

(2)箱子的條碼一旦貼上，不允許重貼或摘掉。

(3)箱子定義可事先定義好也可使用時定義。但使用時定義需要一定的時間差,

即定義后需要稍等一會兒再使用。

(4)建議制定箱子條碼定義規(guī)則，嚴(yán)格遵守。

8.1.4理貨分箱

界面

菜單位置

京東管理系統(tǒng)一一庫存管理一一出庫管理一一理貨分箱

操作說明

(1)在周轉(zhuǎn)箱號或配貨單號欄中，掃描或輸入內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱號或配貨單號點(diǎn)擊回

車鍵；

在配送箱號欄，掃描或輸入已經(jīng)定義好的配送箱號點(diǎn)擊回車鍵；

(3)假設(shè)要修改數(shù)量，點(diǎn)擊修改數(shù)量鍵，在數(shù)量欄中修改數(shù)量(默認(rèn)數(shù)量為1)。

在商品條形碼欄中，掃描或輸入該周轉(zhuǎn)箱或配送單中需要放入該配貨箱的商品點(diǎn)

擊回車鍵，商品顯示在下方的已掃描商品列表。

(4)假設(shè)周轉(zhuǎn)箱或配送單中商品無法全部放入同一配貨箱，可點(diǎn)擊更換箱子按

鈕，在配貨箱號欄掃描或輸入另一配貨箱條碼點(diǎn)擊回車鍵，重復(fù)步驟(3)操作。

(5)假設(shè)周轉(zhuǎn)箱或配送單中商品無法全部放入同一配貨箱，但配貨箱并未放滿,

可點(diǎn)擊更換配貨單按鈕，在周轉(zhuǎn)箱號或配送箱號欄中，掃描或輸入另一內(nèi)部周轉(zhuǎn)

箱號或配送箱號點(diǎn)擊回車鍵，重復(fù)步驟(3)操作。

(6)商品全部掃描完成后，點(diǎn)擊提交按鈕，下方已掃描商品列表中全部配貨箱

自動轉(zhuǎn)入等待發(fā)貨狀態(tài).

操作人員

庫房配貨組人員

注意要點(diǎn)

(1)內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱或內(nèi)部配貨單理貨分箱點(diǎn)擊提交按鈕后，商品自動從本地庫存

消減，轉(zhuǎn)移為承受地在途庫存。

(2)采購配貨和內(nèi)部配貨都需要理貨分箱，采購配貨是將內(nèi)部配貨箱中商品理

貨分箱；內(nèi)部配貨是將配貨單中商品理貨分箱。

(3)編碼商品一次性掃描多個，需要先修改數(shù)量，后掃描商品編碼。

9出庫流程

9.1出庫員主要職責(zé)

出庫員主要職責(zé)根據(jù)集合單正確揀貨，保證整個生產(chǎn)順利進(jìn)展。

9.2崗位要求

出庫員在操作過程中需嚴(yán)格按照操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。注意對商品的保護(hù)，嚴(yán)

禁隨意扔、擲、踩踏庫存商品；嚴(yán)禁隨意拆封商品。錯拿的商品應(yīng)及時放回

原位，不能隨地亂扔。出庫員要嚴(yán)格要求自己，對自己負(fù)責(zé)，對別人負(fù)責(zé)。

9.3出庫操作步驟

9.3.1訂單打印

菜單位置

京東ERP管理系統(tǒng)——倉儲管理——打卬管理——訂單打卬

圖9-1

操作說明

1）訂單篩選

進(jìn)入訂單篩選界面，根據(jù)庫房、支付方式、貨運(yùn)方式等不同條件篩選訂單，

點(diǎn)擊打印按鈕，跳入集合單頁面如圖9-2所示

圖9-2

2）集合單打印

點(diǎn)擊打印集合單按鈕，選擇對應(yīng)打印機(jī)打印，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入面單打印界面。如圖9-3

所示。

圖9-3

3）面單打印

點(diǎn)擊批量打印按鈕，選擇對應(yīng)打印機(jī)打印。

圖9-4

4）訂單整理

將打印好的集合單和面單一一對應(yīng)整理好，等待出庫員領(lǐng)單。

9.3.2出庫員登記

菜單位置

京東管理系統(tǒng)一一出庫管理一一出庫員

操作說明

在出庫員一欄輸入姓名，批次號一欄輸入集合但批次號。點(diǎn)擊確認(rèn)，出現(xiàn)操

作成功窗口，錄入完成。

93.2.3本卷須知

系統(tǒng)錄入涉及到每個出庫員的工作量統(tǒng)計(jì)以及績效考核，所有出庫員應(yīng)認(rèn)真

對待。

933按集合單出庫

出庫員應(yīng)根據(jù)集合單上的貨架號、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、型號等，揀選目標(biāo)

商品，并將揀好的商品整齊碼放在手推車上。

高值區(qū)的產(chǎn)品，由專人揀取，出庫員只需提供相應(yīng)集合單批次號。點(diǎn)清商品

數(shù)量，核對好商品信息，簽字領(lǐng)取。

9.3.4按面單分貨

將揀好的商品根據(jù)面單分貨°所有完成的訂單應(yīng)整齊碼放在掃描臺上.所有

未完成的問題單，交給出庫組長處理。問題單的產(chǎn)品放入散貨暫存區(qū)。

10掃描開票流程

10.1掃描員與開票員主要職責(zé)

掃描員主要工作是將等待出庫的商品通過計(jì)算機(jī)條形碼識別，將貨物商品信

息準(zhǔn)確的錄入輸出。同時復(fù)核出庫商品的顏色、規(guī)格、是否完好等，以保證出庫

商品準(zhǔn)確性。訂單在等待出庫的狀態(tài)下由出庫員將單貨統(tǒng)一交由掃描員出庫掃

描。

開票員將掃描完成的商品根據(jù)相關(guān)開票原則開具發(fā)票。

10.2掃描開票操作步驟

10.2.1掃描

頁面

圖10-1

菜單位置

京東管理系統(tǒng)一一庫房管理一一出庫專用

操作說明

1）輸入訂單號

用掃描槍或手動方式在頁面訂單號一欄輸入訂單編號。

圖10-2

2）掃描商品條碼

錄入訂單好后，光標(biāo)進(jìn)入條碼欄，再用專用的掃描槍將該訂單產(chǎn)

品的序列號或編碼輸入分別錄入。每掃描一個產(chǎn)品條碼，在產(chǎn)品名稱一

欄會自動顯示該產(chǎn)品的名稱。假設(shè)掃描過程中出現(xiàn)掃錯編碼、產(chǎn)品不符

等情況，系統(tǒng)會自動跳出提示窗口。

圖10-3

3）確認(rèn)

待所有產(chǎn)品都輸入完畢后，點(diǎn)擊下方確認(rèn)鍵，之后就會生成一個出庫

單號。有了出庫單號的商品訂單就表示已經(jīng)出庫完畢，該訂單狀態(tài)就會按

程序進(jìn)入等待打包狀態(tài)。掃描員須將該出庫單號標(biāo)記在該訂單的右上角，

并將單貨交由發(fā)票員開票，進(jìn)展下一環(huán)節(jié)的操作。

4）本卷須知：

（1）掃描時要比對商品的顏色是否一致；

（2）檢查商品是否集中放置，出庫員，攔描員、打印員是否簽字；

（3）對條形碼不要存有依賴性，要查看商品的正確性、包裝的完整性、

廠家質(zhì)保標(biāo)識等；

（4）對特殊商品出庫要嚴(yán)格要求，如手機(jī)、相機(jī)出庫要留意質(zhì)保情況,

廠家配送的附屬贈品及備注中的特殊要求

（5）所有商品必須逐個錄入掃描、嚴(yán)禁一帶而過

（6）不能掃錄的商品一律叫出庫員退換，并監(jiān)視出庫員出庫的效率及

過失率。

10.2.2開票

頁面

圖10-4

菜單位置

京東管理系統(tǒng)一一庫存管理一一發(fā)票管理一一未開發(fā)票信息

操作說明

在訂單好一欄輸入需要開票的訂單編號，點(diǎn)擊回車點(diǎn)擊打印按鈕，打

印出的發(fā)票為一式2份，一份留存，一份蓋章隨單貨一起打包。

本卷須知

1）備注欄是否有特殊要求，是否要開具發(fā)票、有無附屬贈品等。除自提、

增值稅或客戶要求不開發(fā)票的之外，所有訂單都須開票。

2）發(fā)票打印一式2份，一份留存，一份蓋章隨單貨一起打包。同時在相

應(yīng)訂單上蓋章。

11打包流程

11.1打包員主要職責(zé)

打包員對貨物進(jìn)展包裝，主要是保護(hù)貨物的安全、方便貨物的運(yùn)輸、利于

貨物的儲存。貨物包裝是要求打包員將商品及數(shù)量按商品訂單校驗(yàn)核準(zhǔn)后

再將商品按要求正確打包

11.2打包崗位要求

1、商品貨物的打包應(yīng)遵循安全第一的原則進(jìn)展包裝，減少貨物的損耗，

以確保貨物在流通過程中的使用價值。

2、有效選擇包裝材料，盡量采用堅(jiān)硬的紙質(zhì)包裝、內(nèi)置填充物，確保商

品的安全的同時降低包裝的成本。

3、根據(jù)商品訂單中的貨運(yùn)方式分類打包

11.3打包操作步驟

11.3.1分類打包

操作說明

公司打包根據(jù)付款方式和送達(dá)目的地不同主要劃分為箱式打包和塑料袋打

包2種形式（自提、貨到付款的訂單用塑料袋打包，）。具體劃分如下：

（1）自提：運(yùn)輸要求最低，只需將商品正確裝袋既可。

（2）貨到付款：距離較近、在途時間短、運(yùn)輸單位信息溝通快、周

轉(zhuǎn)效率高，這類商品訂單的外包裝只需簡要袋裝就可以了，保

證商品不外漏、能防雨、防塵、能抗輕微的沖擊力符合運(yùn)輸要

求既可；

（3）快遞運(yùn)輸：運(yùn)輸資費(fèi)較高、送貨速度快、對外包裝的要求也不

是很高，需要采用硬紙箱包裝，符合運(yùn)輸要求既可；

（4）公路運(yùn)輸：公路運(yùn)輸?shù)囊筝^高、主要是耐擠壓、抗風(fēng)險、抗

沖擊力，符合運(yùn)輸要求；并要求包裝用專用膠帶密封，保證商

品及清單在外包裝上并無明顯標(biāo)識，防止運(yùn)輸單位監(jiān)守自盜。

（5）郵政包裹：運(yùn)輸要求最高；要求貨物要自由落體3米完好無損。

采用最結(jié)實(shí)的外包裝、內(nèi)置填充物、邊緣貼置緩沖泡沫包裝，

保證貨物包裝滿足運(yùn)輸要求，使貨物包裝具有較強(qiáng)的抗擠壓和

沖擊力的能力。

1L3.L2附訂單發(fā)票（貼標(biāo)簽）

打包完成的商品需附著相關(guān)訂單和發(fā)票，為保證發(fā)票安全送到客戶手中，減

少破損和喪失，訂單或發(fā)票需裝入白色透明小塑料袋附著在包裝外部。箱式打包

的發(fā)票可直接裝入箱內(nèi)。

對于一單多包的情況，還需在每個包裝外面貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽上注明產(chǎn)品訂單

編號以及產(chǎn)品一共打包的件數(shù)。

11.3.2打包錄入

打包完成后，打包員需要將打包的的信息錄入管理系統(tǒng)。一方面是對員工每

日工作量的記錄，另一方面明確責(zé)任，以便日后追蹤查詢。每位員工應(yīng)實(shí)事求是

認(rèn)真負(fù)責(zé)。

頁面

圖11-1

菜單位置

京東管理系統(tǒng)V2.1.0.5——庫存管理——打包專用

圖11-2

H.3.2.3操作說明

在訂單號一欄用掃描槍輸入訂單編號，同時輸入打包員編號和打包數(shù)量，點(diǎn)

擊確認(rèn)。

12退貨流程

12.1退貨員主要職責(zé)

接收配送系統(tǒng)或快遞返回的客戶退貨，要核清數(shù)量，檢驗(yàn)商品破損狀況，將

客戶退貨退貨入庫，本?于破損的退貨做返修處理。

12.2具體操作流程說明

12.2.1客戶退貨

操作說明

客戶將退貨通過配送系統(tǒng)或快遞退回到倉庫。客戶退貨分為配送退貨和快遞

退貨2種。

①假設(shè)為配送退貨，退貨組人員要按照配送送貨人員提供的退貨交接明細(xì)表核對退

貨箱子和商品的件數(shù)，假設(shè)核對的件數(shù)不符，則需與配送送貨人員核實(shí)后重新退

貨；假設(shè)件數(shù)相符，退貨人員簽字，收貨。交接完畢后，將所退商品拆包，等待

系統(tǒng)入庫。

②假設(shè)為快遞退貨，退貨組人員要將所退商品現(xiàn)場拆包驗(yàn)貨，按照訂單核對商品的

數(shù)量，商品有無破損，假設(shè)有破損，先與快遞公司核實(shí)責(zé)任，再將此訂單整單退

貨，最后將破損的商品出單給快遞公司；假設(shè)無破損，則將所退商品收貨，等待

系統(tǒng)入庫。

操作人員

庫房退貨組人員

12.2.2系統(tǒng)入庫

界面

菜單位置

ERP一一倉儲管理一一理貨組管理一一庫