某工程企業(yè)管理手冊

某工程企業(yè)管理手冊

企業(yè)管理手冊

（根據(jù)GB/T19001-2（X）8；GB/T24001-2004：GB/T28001-2011編制）

（C版）

編號：YGJS/SC-2015

分發(fā)號：______________

2015TT0公布2015TT0實施

地址：浙江省********郵編:312500

聯(lián)系電話：****-*******傳真:*y?*y?*y?*y**y**y**T**T**T*

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《管理手冊》是根據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》三個管理體系標準，結合我公司的實際情況編制。《管理手冊》是我公司質量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施質量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系的綱領與行動準則。

GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個體系標準的

基本原理相同，都是按照PDCA循環(huán)的原理，實現(xiàn)對管理活動的有效操縱與改進。我們

以GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準為基礎，融入其它標準的要求，建立

了以管理手冊為綱領，以程序文件為指導，以作業(yè)指導書為基礎的質量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全三標一體化文件體系；并將“三標一體”管理體系融入到企業(yè)標準化的范疇

中，建立標準協(xié)調配套、結構科學合理、條款準確適用、操作切實可行的公司企業(yè)標

準化管理系統(tǒng)，以推動我公司的管理向市場化、國際化進展的進程。整套管理體系力

求做到凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查；籍以促進管理

最佳化與管理水平的提高；達到業(yè)主及有關方滿意與企業(yè)持續(xù)改進，從而促進我公司

安全效益、環(huán)境效益與社會效益的提高與企'業(yè)經濟效益最大化的R標。

審核：管理者代表

批準：總經理

本手冊由辦公室負責組織起草。

要緊起草人：管理者代表、總經理、辦公室主任等

本手冊由辦公室歸口并負責。

目次

前言.....................................................................II

目次.....................................................................III

0.1公布令......................................................................1

0.2管理者代表任命書..........................................................2

0.3員工代表任命書..............................................................3

0.4企業(yè)概況...............................................................4

0.5手冊管理...............................................................5

0.6方針...................................................................6

0.7目標....................................................................7

1范圍...................................................................8

1.1總則...................................................................8

1.2應用...................................................................8

2規(guī)范性引用文件...........................................................8

3術語與定義...............................................................9

4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系.......................................10

4.1總要求...................................................................10

4.2文件要求...................................................................11

4.2.1總則...................................................................11

4.2.2管理手冊...............................................................12

4.2.3文件操縱...................................................................12

4.2.4記錄操縱...............................................................13

4.2.5法律、法規(guī)與其他要求...................................................13

5管理職責...................................................................14

5.1管理承諾...................................................................14

5.2關注有關方...............................................................14

5.2.1以業(yè)主為關注焦點...........................................................14

5.2.2其他有關方要求...........................................................14

5.3方針...................................................................14

5.4策劃.......................................................................15

5.4.1目標、指標與管理方案.......................................................15

5.4.2環(huán)境因素識別與評價...........................................................15

5.4.3危險源辨識、風險評價與風險操縱的策劃.......................................16

5.4.4管理體系策劃...............................................................17

5.5職責、權限與溝通...........................................................17

5.5.1職貢與權限...............................................................17

5.5.2管理者代表...................................................................20

5.5.3協(xié)商與溝通...................................................................20

5.6管理評審...................................................................21

6資源.......................................................................23

6.1咨源的樨供...................................................................23

6.2人力資源

6.2.1總則.......................................................................23

6.2.2能力、意識與培訓...........................................................23

6.3基礎設施資源...............................................................24

6.4工作環(huán)境...................................................................24

6.5信息資源...................................................................25

6.6財務資源...................................................................25

7工程實現(xiàn)...............................................................25

7.1工程實現(xiàn)的策劃...............................................................25

7.2與業(yè)主及有關方有關的過程...................................................26

7.2.1與產品有關要求的評審.......................................................26

7.2.2與產品有關要求的確定.......................................................26

7.2.3業(yè)主溝通...................................................................27

7.3設計與開發(fā)...................................................................27

7.4采購.......................................................................27

7.4.1采購過程...................................................................27

7.4.2采購信息...................................................................28

7.4.3采購產品的驗證...............................................................28

7.5施工與服務提供...........................................................28

7.5.1施工與服務提供的操縱...................................................28

7.5.2施工與服務提供過程的確認...................................................30

7.5.3標識與可追溯性...........................................................31

7.5.4業(yè)主財產...............................................................31

7.5.5產品防護...................................................................31

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱.......................................................32

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱...............................................32

7.8應急準備與響應...............................................................33

8測量改進與分析...............................................................33

8.1總則...................................................................33

8.2監(jiān)視與測量...................................................................33

8.2.1業(yè)主（有關方）滿意.......................................................33

8.2.2內部審核...................................................................34

8.2.3過程的監(jiān)視與測量...........................................................34

8.2.4產品的監(jiān)視與測量...........................................................34

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視與測埼...........................................................35

8.2.6職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視與測量...............................................36

8.3不符合.......................................................................36

8.3.1不合格操縱...........................................................36

8.3.2事故、事件、不符合操縱...................................................37

8.3.3環(huán)境不符合操縱...............................................................37

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................................37

8.4.1數(shù)據(jù)分析的策劃...............................................................38

8.4.2數(shù)據(jù)的收集...............................................................38

8.4.3數(shù)據(jù)的分析...................................................................38

8.4.4數(shù)據(jù)分析評審...............................................................38

8.4.5數(shù)據(jù)分析工作的檢查及改進...................................................38

8.5改進.......................................................................39

8.5.1持續(xù)改進...................................................................39

8.5.2糾正措施...................................................................39

8.5.3預防措施...................................................................40

0.1發(fā)布令

為滿足業(yè)主及有關方期望與建筑業(yè)需求，實現(xiàn)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的

最佳化，推進企業(yè)管理與國際標準接軌。根據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》的要求,制定本公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系《管

理手冊》。經審定，《管理手冊》符合國家法律、法規(guī)、政策、標準及本公司實際情況,

現(xiàn)批準予以公布。

本手冊是本公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有效運行的綱領性文件。對外作為我

公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全保證能力的證明，表達了對業(yè)主及有關方、員工、社

會及有關方的承諾；對內是全員、全過程、全方位開展質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活

動的規(guī)范，是本公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理應長期遵循的準則。

全體員T務必嚴格按照《管理手冊》的要求,自覺執(zhí)行管理方針,貫徹實施本手

冊的各項規(guī)定，努力實現(xiàn)我公司的管理目標與管理承諾。

本《管理手冊》自2015年1月10日起開始實施。

總經理：總經理

2015年1月10日

0.2管理者代表任命書

為貫徹實施GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管

埋體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管埋體系規(guī)范》二個

標準。

現(xiàn)聘任管理者代表同志為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。

管理者代表具有下列職責與權限：

確保體系所需的過程能夠得到識別、建立、實施與保持；

向最高管理者報告體系的業(yè)績與任何改進的需求；

確保組織提高滿足業(yè)主、員工、有關方與社會要求的意識；

負責與體系建立有關事宜的外部聯(lián)絡。

總經理：總經理

2015年1月10日

0.3員工代表任命書

決議

經全體員工推舉，職工代表大會代表組長討論，同意***為職業(yè)健康安全管理體

系的員工代表，從即日起履行員工代表職責。

員工代表的管理職責：

1、參與公司職業(yè)健康安全方針、目標與管理方案的制定；

2、參與危險源的辨識、風險評價與風險操縱的策劃；

3、參與適用于公司的職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的識別與更新；

4、代表員工就公司職業(yè)健康安全事項與公司最高管理層進行協(xié)商與溝通；

5、參加事故、事件的調查。

總經理：總經理

2015年1月月日

0.4企業(yè)概況

*T*

0.5手冊管理

1、《管理手冊》的編制、審核與批準

《管理手冊》由辦公室負責總體策劃并起草，管理者代表組織有關部門討論與審

核，經總經理批準后公布。

2、《管理手冊》的發(fā)放與使用

《管理手冊》作為企業(yè)標準的文件由辦公室負責分發(fā)。

《管理手冊》是本公司開展質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部

門或者個人不得以任何手段干預其執(zhí)行。

3、《管理手冊》的修改

在質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變或者總經理認為需要時，《管

理手冊》應予修訂，辦公室負責組織對《管理手冊》進行修訂，《管理手冊》的修訂執(zhí)

行《文件管理操縱程序》。

《管理手冊》修訂并經總經理批準后，辦公室更新我公司的《管理手冊》文本。

質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的程序文件，要根據(jù)《管理手冊》修訂的內

容進行同步修訂，使其與新的《管理手冊》相一致，程序文件的修訂按《文件管理操

縱程序》規(guī)定執(zhí)行。

0.6方針

科學管理，制造精品工程

合理用料?，減少環(huán)境污染

安全第一，預防安全事故

遵紀守法，追求不斷改進

為實現(xiàn)以上方針、本公司管理者應遵循下列原則：

工程：保證本公司工程適用于最終的使用要求與滿足合同規(guī)定的標準。

技術：不斷使用新技術，以適宜的間隔對本公司的技術狀況進行評審，確定相應

的培訓需求并對要求掌握專業(yè)技能的人員進行相應培訓。

體系：保證管理方針、過程與程序與GB/T19001-2008、GB/T24001-2004與

GB/T28001-2011標準相一致的定義與操作，并要求“第一次即把情況做好”。

人員：發(fā)揚團隊精神，通過培訓與進展規(guī)劃，制造一個良好的工作環(huán)境，充分鼓

勵與發(fā)揮員工的積極性。

采購：密切與供應商合作，選用清潔原料，確保采購的原材料符合質量要求。

成本：在滿足用戶的需求與期望的前提下，盡量降低成本，但同時要符合安全、

衛(wèi)生與環(huán)境標準。

進展：致力于缺陷的預防與持續(xù)的改進活動來進一步提高工程質量，保障員工

健康安全，不斷地改善環(huán)境表現(xiàn)與競爭力。確?？沙掷m(xù)進展。

總經理：總經理

2015年1月10日

0.7目標

一、質量目標：工程的質量達到：(1)一次驗收合格率96%以上；

(2)合同履行率100%；(3)業(yè)主滿意率達90%以上；(4)業(yè)主投訴處理率為100機

二、環(huán)境目標、指標：

環(huán)境目標：①固體廢棄物合理處置a實現(xiàn)分類管理；b提高回收利用率。②

建筑施工噪聲與廢氣、廢水排放達標。③節(jié)能降耗

環(huán)境指標：①a分類處理廢棄物，加強回收利用管理；b加強有害廢棄物管理。

②建筑施工噪聲達GB12523-90建筑施工場界限值標準。③年能源降耗比預算節(jié)

約1缸④污水按照GB8978-1996《污水綜合排放標準》達標排放。⑤廢氣排放達

到GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》操縱要求。

三、健康安全目標：杜絕重大事故，通常事故操縱在2%。下列，能有效防止職業(yè)病迅

速隔離傳染病源；

四、承諾：有關方投訴處理率為100%,滿意率穩(wěn)固在85%以上。

總經理：總經理

2015年1月10日

本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1范圍

1.1目的

本手冊根據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idt

IS014001：2004、GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007標準規(guī)定了本公司所應操

縱的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)固地提供滿足

建設單位（業(yè)主）與有關的法律、法規(guī)要求的產品（工程），并通過體系的有效運行，包

含持續(xù)改繼而達到建設單位（業(yè)主）滿意。

1.2適用范圍

本手冊適用于本公司承建的所有工程所開展的內部質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

理。即適用于本公司承建工程中標后，從施工準備到竣工交付全過程中各環(huán)節(jié)的管理

操縱與保修回訪。

1.3刪減說明

本公司為施工企業(yè)，嚴格按業(yè)主（建設單位）提供的合同約定、設計圖紙進行施

工，以滿足建設單位（業(yè)主）及法律、法規(guī)的要求，不承擔產品設計與開發(fā)任務與責任,

故對GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準的“7.3設計與開發(fā)”的要求予以刪減。

本公司鄭重聲明，以上刪減符合“IS09001：2008標準中關于刪減的要求，不影

響公司提供滿足建設單位與有關法規(guī)要求的能力與責任。

2規(guī)范性引用文件

2.1GB/T19001-2008idtTS09001：2008質量管理體系一要求

2.2GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南

2.3GB/T28001-2011idt0HSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系一要求

3術語與定義

本手冊使用《質量管理體系一基本原理與術語》(GB/T19000-2008idtIS09000：2005)

標準術語及如下術語或者定義；

3.1建設單位：指與本公司以協(xié)議或者合同形式，將其擁有的建設項目交與本公司承

建的組織或者個人，有的時候將其稱之為甲方、業(yè)主等。

3.2項目經理部：項目經理部是代表企業(yè)對施工項目實行全過程綜合管理，由項目經

理指揮的靈便、運轉自如、高效率的項目經營管理層，簡稱項目部。

3.3項目經理：是項目實施的最高責任者與組織者，是施工項目的管理中心，是施工

企業(yè)法人代表在項目上的全權委托代理人。

3.4隱蔽工程：被后續(xù)工序或者其他分項工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程部位。

3.5單位工程：指具有單獨設計與獨立施工條件，但不能獨立發(fā)揮生產能力或者效益

的工程。

3.6分部工程：是按照單位工程的不一致部位與施工方式或者不一致材料與設備種

類，從單位工程中劃分出來的建筑中間產品。

3.7分項工程：按不一致施工方法、材料、工序從分部工程中劃分的若干工程。

3.8施工組織設計?：為保證工程項目的實施，木公司根據(jù)合同要求編制的工程計劃及

施工方案。

3.9工程質量評定：按分項、分部、單位工程與建設項目逐級評定，分為合格、不合

格二個等級。

3.10交工：工程結束，自檢合格后，報竣工報驗單，同業(yè)主、監(jiān)理、承包商三方核

驗合格，監(jiān)理工程師簽發(fā)驗收證書為交工。

3.11竣工：由業(yè)主部門將缺陷責任期滿的工程向建設主管部門交付，并下發(fā)質量鑒

定報告稱竣工。

4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

按照GB/T1900kGB/T24001、GB/T28001三個標準，結合實際建立文件化的質

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實施、保持與持續(xù)改進管理體系的有效性，達到

工程施工全過程、重要環(huán)境因素與不可容許風險操縱的符合性滿足業(yè)主及有關方及其

他有關方的要求，滿足法律、法規(guī)及標準的要求。

4.1.1識別工程施工及服務所需的過程，識別與評價環(huán)境因素與危險源，并確定過程

的順序與相互作用，明確業(yè)主及有關方要求、所需過程的輸入、輸出及其中的關鍵過

程、特殊過程，確定重要環(huán)境因素與不可容許風險，建立針對重要環(huán)境因素與不可容

許風險制定相應的目標、指標與管理方案。

4.1.2本公司涉及的建筑業(yè)特點，為達到過程結果及持續(xù)改進，制定了每個各部門的

運行規(guī)程及相應的作業(yè)文件，采取PDCA循環(huán)進行系統(tǒng)管理。

4.1.3建立質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保獲得必要的資源，支持對過程

運行、環(huán)境因素、危險源的操縱；以監(jiān)視、測量與分析操縱為手段，實現(xiàn)策劃、結果

與管理體系的持續(xù)改進。

針對本公司所涉及的外包過程，按《采購操縱程序》、《施工操縱程序》、《工

程監(jiān)測操縱程序》、《有關方操縱程序》執(zhí)行。

4.1.3質量管理體系包含管理職責、資源提供、工程實現(xiàn)、測量分析與改進四個過程

及眾多的子過程；環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安仝管理體系包含方針制定、策劃、實施

與運行、檢查與糾正措施、管理評審等過程。

建立與保持各項體系的步驟如下圖所示：

4.2文件要求

4.2.1總則

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是本公司管理體系運行的根據(jù)，起到溝通

思想、統(tǒng)一行動的作用，同時，也表達對業(yè)主的承諾與對有關方依法律、法規(guī)辦事的

準則。

管理體系文件使用電子形式，也可使用書面與電子形式的組合。

文件包含下列類型：

1）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標；

2）、管理手比：本文件；

3）、程序文件：是手冊的支持件文件，其內容與手冊保持一致.按GB/T

1900KGB/T24001、GB/T28001三個體系標準要求編制需建立的程序文件，程序

文件目錄見附錄1;

4）、技術標準、管理標準、人力資源管理制度及作業(yè)指導書：是針對具體

活動的操作而制定的管理性、技術性文件，是程序文件的補充與細化，是為確保過

程、重要環(huán)境因素、不可容許風險的有效操縱所必需的文件。

5）、記錄：在各施工過程、環(huán)境因素、危險源操縱等活動過程中所需闡明

的信息或者提供完成活動的證據(jù)。通過記錄，能夠熟悉管理體系的運行及各部門執(zhí)

行情況，從而推斷管理體系的有效性、適宜性與可操作性。具體內容詳見本手冊

4.2.4o

4.2.2管理手冊

管理手冊以GB/T19001標準為基礎，融入GB/T24001與GB/T28001標準與涉及

的法律、法規(guī)及其它要求，結合本公司實際編寫，由總經理批準公布。

管理手冊是本公司的法規(guī)性、綱領性文件，覆蓋了本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系的全部內容。

管理手冊對本公司所建立的管理體系作了合理的描述,規(guī)定要緊活動過程之間的相

互作用與操縱原則、操縱方法與驗證方法，并以程序文件對管理手冊作支撐。

程序文件是管理手冊的支持性文件，按“5W1H”要求對管理手冊的內容進一步展開

細化，明確各過程的職責，規(guī)定了程序標準與闡述工作程序與各部門、各程序之間的

接口。

管理手冊編制、審核、批準、發(fā)放、使用與修訂等執(zhí)行《文件操縱程序》，歸口管理部

門為辦公室。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1總則

辦公室是歸口管理質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的操縱部門，負責建立

與保持《文件操縱程序》，組織全公司有關部門與單位對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系實施操縱，確保其有效性、充分性與適宜性。辦公室負責外來文件的識別與發(fā)

放。

4.2.3.2文件的審批與公布

文件在公布前，由授權人審批，確保其充分性與適宜性。

管理手冊由管理者代表審核，總經理批準。程序文件由總經理審核、總經理批準。

其它管理文件按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3.3文件的標識、發(fā)放與歸檔

體系文件均有明確的標識，包含文件編號、公行與實施日期等。

紙質文件由發(fā)放部門注明分發(fā)號，失效但需作資料儲存的紙質文件應予以適當標

識c紙質文件的發(fā)放范闈由文件審批人確定，發(fā)放時要做好發(fā)放記錄C

凡與管理體系運行有關的場所都應得到文件的現(xiàn)行版本，由辦公室管理實施。

4.2.3.4文件的評審

辦公室每年組織各部門對全公司編制的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的

充分性與適宜性進行一次評審。評審可使用填寫表格會簽或者召開會議等方式進行，

也可結合每年的管理體系內部審核與管理評審進行。

4.2.3.5文件的修訂

有關部門提出更換文件的建議時，由該部門的人員說明原因與修改，交辦公空審核，

職能部門審核后交職能部門組織文件的修訂，文件的修訂按起草新文件的程序執(zhí)行，

修訂為新文件后，原體系文件同時作廢。文件發(fā)放部門應及時將失效文件從所有公布

與使用場所撤回，若因特殊需要而保留紙質作廢文件時，應加蓋“資料保留”標識，

防止作廢文件的非預期使用。

4.2.3.6外來文件的管理

上級來文（含法律法規(guī)），由辦公室歸口管理。法律法規(guī)按《法律法規(guī)及其他要求

操縱程序》執(zhí)行。其他部門收到外來文件，統(tǒng)一交辦公室收文登記，外來文件的應用

應轉發(fā)或者制訂成本公司的文件后執(zhí)行。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1辦公室是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負責建

立《記錄操縱程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限與處置等實施監(jiān)督,

以證實產品符合要求與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行與持續(xù)改進。

4.2.4.2各有關部門負責建立與保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所要求

的記錄，記錄要反映客觀事實，字跡清晰，內容完整,且易于識別與檢索。

4.2.5法律、法規(guī)及其他要求

4.2.5.1辦公室建立并保持《法律法規(guī)及其他要求操縱程序》，并規(guī)定識別與獲得有

關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的適用法律、法規(guī)與其他要求的方法，建立獲取這

些法律、法規(guī)與要求的渠道，按此程序識別與獲取適用的法律、法規(guī)與其他要求。

4.2.5.2法律、法規(guī)與其他要求內容要緊包含國家、地方政府或者有關部門頒布的法

律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包含行業(yè)規(guī)范、標準及各級政府機構下達的指示、

本公司與政府機構的協(xié)定及其他非法規(guī)性的指南等。

4.2.5.3質安部負責職業(yè)健康安全與環(huán)境有關的法律、法規(guī)與其他要求的識別，工程

部負責有關質量法律、法規(guī)與其他要求的識別。

4.2.5,4辦公室負責將適用的法律法規(guī)與其他要求轉發(fā)各部門，各部門及時傳達到員

工與其他有關方。

1）、法律、法規(guī)與其他要求等文件的操縱由辦公室按《文件操縱程序》規(guī)定

執(zhí)行°

2）、法律、法規(guī)與其他要求的文件學習由辦公室按《人力資源操縱程序》規(guī)

定執(zhí)行。

3）、法律、法規(guī)與其他要求等信息的傳遞按《信息交流操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.2.5.5辦公室每年組織工程部、質安部、工會、員工代表等評審本公司與質量、環(huán)

境與職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，發(fā)現(xiàn)不符合的按《改進

操縱程序》執(zhí)行。

4.2.5.6辦公空獲悉法律、法規(guī)，標準及其他要求與重要環(huán)境因素與危險源發(fā)生變化,

需及時獲取、更新與新頒的法律、法規(guī)、標準，以確保體系的適宜性。

5管理職責

5.1管理承諾

5.1.1總經理對全公司的施工經營、服務與管理活動負責，通過下列活動，對質量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施與改進作出承諾，并提供證據(jù)：

1）、制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針與目標；

2）、使全體員工明確滿足業(yè)主及有關方要求與法律、法規(guī)、社會有關方要求的

重要性；

3）、使全體員工加強質量意識，增強對業(yè)主滿意的認識，不斷提高產品與服務

質量；

4）、使全體員工加強環(huán)境保護意識，降低施工成本，提高經濟效益與社會效益：

5）、使全體員工加強職業(yè)健康安全意識，保障員工生命財產安全；

6）、組織并實施管理體系評審；

7）、確保管理體系運行所需的資源，配備適宜的人員、裝置、設施、工作環(huán)境

與基礎設施。

5.2關注有關方

5.2.1以業(yè)主為關注焦點

以增強業(yè)主滿意為目的，通過與業(yè)主有關的過程，執(zhí)行《'業(yè)主滿意度監(jiān)視與測量操

縱程》，確定業(yè)主與工程與服務有關的要求，并將其轉化為本公司的要求；明確目標及

各部門的職責，為業(yè)主提供合格的工程，以確保業(yè)主的要求得到滿足；同時建立監(jiān)督

機制，通過對業(yè)主滿意度的定期測量，熟悉業(yè)主的滿意程度的感受，及時處理業(yè)主的

埋怨或者投訴，不斷增進業(yè)主滿意。

5.2.2其他有關方要求

5.2.2.1“其他有關方”為與本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有利益關系與關

注本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的組織與個人c包含：業(yè)主、員工、員T親

屬、供方、外來施工承包單位、政府、上級部門、鄰近居民、其他等。

5.2.2.2總經理通過上級部門、辦公室及其他職能管理部門獲取有關方的信息，及時

確定解決的計策措施，并落實于行動。

5.2.2.3在制定方針與目標時，考慮有關方的要求，表達對遵守法律、法規(guī)及對重要

環(huán)境因素與不可容許風險進行有效操縱的承諾，并努力使之滿足要求。

5.3方針

5.3.1總經理確保建立質量、環(huán)境與職業(yè)健康管理方針，方針由辦公空組織起草或者

修訂，經例會審議通過，經總經理批準公布。管理方針應：

1）、與本公司的宗旨相習慣；

2）、包含對滿足業(yè)主及有關方、員工、社會要求的承諾；

3）、包含遵守有關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的承諾；

4）、表達本公司努力為預防或者操縱污染、消除或者降低重大風險與可持續(xù)進

展的承諾，通過對重要施工流程、重要環(huán)境因素與不可容許風險實施操縱并持續(xù)改進

管理體系有效性的承諾；

5）、為本公司提供制定與評審目標、指標的框架。

5.3.2方針是公開性文件，可為本公司員工、業(yè)主及有關方所獲取。辦公室公布在我

公司，辦公室通過適當?shù)男问?，將方針傳達到全體員工，并使之懂得、貫徹。

5.3.3總經理組織管理方針定期評審，確保其持續(xù)的適宜性。

5.4策劃

5.4.1目標、指標與管理方案

5.4.1.1質安部規(guī)定目標管理的職責與程疔。目標、指標與管理方案經總經理批準。

5.4.1,2在建立與評審目標時，應考慮：

1）、確保本公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標在方針給定的框架內展開，

與方針保持一致。

2）、應是可測量的宜予以量化；

3）、目標包含滿足產品與服務要求所需的內容（見本手冊7.1）；

4）、考慮持續(xù)改進的承諾，包含對預防污染、消除或者降低風險的承諾。

b）、考慮法律、法規(guī)與其他耍求（包含有關方的意見）；

6）、考慮重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險、可選的技術方案、財務、運行與

經營要求。

5.4.1.3質安部會同工程部等部門根據(jù)本公司的現(xiàn)狀、方針、重要環(huán)境因素、不可容

許風險及持續(xù)進展規(guī)劃，結合本公司人力、物力、財力資源狀況及社會環(huán)境等有關因

素，制訂本公司年度質量、環(huán)境、安全目標與分解成各部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標。

5.4.1.4為確保目標及指標的實現(xiàn)，質安部根據(jù)確定的重要環(huán)境因素與不可容許風險

及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標與指標，組織有關部門制定管理方案，經總經理批準

后組織實施。。

5.4.1.5管理方案（或者實現(xiàn)目標的方法）要明確規(guī)定為實現(xiàn)目標涉及的各部門與個

人的職責與權限，全面列出實現(xiàn)目標所采取的方法與完成的時間，并予以記錄保持。

5.4.1.6當施工活動、產品、服務、運行條件或者業(yè)主及有關方提出的要求發(fā)生變化

時，質安部應及時組織人員對管理方案（或者實現(xiàn)目標的方法）按《文件操縱程序》

規(guī)定進行修訂。

5.4.1.7質安部每月組織工程部等部門對各部門方針、目標、指標與管理方案的實施

情況與效果進行監(jiān)督考核，儲存相應的考核記錄。每年將有關信息輸入管理評審，管

理評審時對各部門及全公司方針、目標、指標與管理方案完成情況進行評審，以促進

管理體系的持續(xù)改進。

5.4.2環(huán)境因素識別與評價

5.4.2.1質安部是環(huán)境因素識別與評價的歸口管理部門，負責建立《環(huán)境因素識別與

評價操縱程序》，用來確定本公司的各項活動、產品或者服務中能夠操縱或者可望對其

施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或者可能具有重大影響的

因素，并確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。

5.4.2.2質安部在確定環(huán)境因素識別與評價的方法時，考慮下列方面的內容：

1）、考慮環(huán)境因素識別的范圍，要針對本公司的活動、產品或者服務的全

過程；

2）、分析環(huán)境因素時要考慮到正常、特殊及緊急三種狀態(tài)；

3）、考慮環(huán)境囚素的時限性，包含：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；

4）、考慮所遵循的有關法律、法規(guī)與其他要求的符合性；

5）、確定重要環(huán)境因素，可通過環(huán)境管理目標與管理方案中所規(guī)定的措施

來對事實上施操縱或者施加影響；

6）、為確定設施要求、識別培訓需求與開展運行操縱提供輸入信息；

7）、規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。

5.4.2.3質安部組織各部門識別、評價環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，列出重要環(huán)境

因素清單，為建立環(huán)境管埋目標、指標與管理方案提供根據(jù)。

5.4.2.4各有關部門負責識別本部門的環(huán)境因素，并配合質安部進行環(huán)境因素的評價。

5.4.2.5總經理負責批準本公司重要環(huán)境因素清單。

5.4.2.6各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境影響因素，應予以記錄與評價，將結果

報告質安部，質安部及時更新這方面的信息。

5.4.2.7質安部每1?2年組織一次對環(huán)境因素的重新識別與評價，及時更新重要環(huán)境

因素的信息。

5.4.3危險源辨識、風險評價與風險操縱的策劃

5.4.3.1質安部是危險源辨識、風險評價與風險操縱策劃的歸口管理部門，負責建立

與保持《危險源辨識、風險評價與風險操縱程序》，持續(xù)進行危險源辨識、風險評價與

實施必要的措施。操縱程序包含：

1）、常規(guī)與非常規(guī)的活動；

2）、所有進入工作場所人員（包含合同方人員與訪問者）的活動；

3）、工作場所的所有設施（包含本公司與外界提供的）。

5.4.3.2質安部在編制職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果與操縱的效果，

將此信息形成文件，列出危險源清單與不可容許風險清單，并及時更新。

5.4.3.3質安部在確定職業(yè)健康安全危險源的識別與風險評價的方法時，考慮下列方

面的內容：

考慮風險的范圍；

1）、考慮風險的性質，包含：正常、特殊及緊急三種狀態(tài)；

2）、考慮風險的時限性，包含：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；

3）、考慮所遵循的有關法律、法規(guī)與其他要求的符合性；

4）、規(guī)定風險的分級，識別可通過職業(yè)健康安全目標與管理方案中所規(guī)定

的措施來消除或者操縱的風險；

5）、與運行經驗與所采取的風險操縱措施的能力相習慣；

6）、為確定設施要求、識別培訓需求與開展運行操縱提供輸入信息；

7）、規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。

5.4.3.4質安部組織各部門進行危險源辨識、風險評價與風險操縱策劃，列出危險源

清單與不可容許風險清單，策劃風險操縱措施，為建立環(huán)境管理目標、指標與管理方

案提供根據(jù)。

5.4.3.5各有關部門識別本部門的危險源，評價并確定風險級別，列出本部門的危險

源清單與不可容許風險清單。

5.4.3.6質安部審核各部門的危險源清單、不可容許風險清單，并將各部門的危險源

清單、不可容許風險清單匯總，組織策劃風險操縱措施，報總經理審批。

5.4.3.7各部門在日常管理中，發(fā)現(xiàn)新的危險源，應予以記錄，并評價風險的大小，

確定其級別，將結果報告質安部，質安部及時更新這方面的信息。

5.4.3.8質安部每1?2年組織對風險的重新評價，根據(jù)評價結果確定風險操縱措施的

變更，并及時更新這方面的信息。

5.4.4管理體系策劃

5.4.4.1總經理確保根據(jù)GB/T1900kGB/T24001與GB/T28001標準要求,對質量、

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系進行策劃。

5.4.4.2管理體系策劃的結果形成以管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范

為核心的文件化的管理體系，作為管理體系運行的根據(jù).

5.4.4.3每年對管理體系（包含方針、目標）的充分性、適宜性與持續(xù)有效性進行評

審，以確保管理體系、管理承諾、方針、目標及指標的充分適宜與持續(xù)有效。

5.4.4.4當管理體系由于各類原因發(fā)生變更而進行策劃與實施時，辦公室負責考慮管

理體系的保持與持續(xù)改進，以習慣外部與內部的變化，確保管理體系具有動態(tài)適宜性

與完整性。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

5.5.1.1總經理應確保本公司各部門、各崗位的職責、權限與相互關系得到規(guī)定與溝

通。

5.5.1.2各部門與管理體系有關的職能及相互間的關系見附錄2《質量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系職能分配表》。

5.5.1.3本公司管理體系組織結構圖，見附錄3《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

組織結構圖》；

5.5.1.4各部門、崗位職責與權限的描述見《崗位職責》

5.5.2管理者代表

本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表由最高管理者任命，見

《管理者代表任命書》，履行下列職責：

5.5.2.1按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準要求，組織建立、實施并保

持本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

5.5.2.2主持管理體系內部審核活動，并向總經理匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系運行與內部審核情況，及時處理質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的

各類問題；向總經理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績與任何改進的需

求；

5.5.2.3協(xié)助總經理組織管理評審；

5.5.2.4負責與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的組織工作與外部聯(lián)絡工作;

5.5.2.5通過日常工作，使全公司員工認識滿足業(yè)主及有關方要求的重要性，提高員

工質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的意識；

5.5.2.6審批糾正與預防措施，確保管理體系的正常有效運行及持續(xù)改進。

5.5.3協(xié)商與溝通

5.5.3.1辦公室是信息溝通的主管部門，負責對信息溝通的策劃與管理，總經理批準

并提供信息溝通必要的資源。

5.5.3,2辦公室是與外部協(xié)商與信息溝通的要緊管理部門，負責收集各方面的信息，

及時匯報領導與告知有關部門，并將辦公室公會議精神及時傳遞到各部門。

5.5.3.3各部門按照程序與制度的規(guī)定，確保與本部門有關的信息得到有效的相互溝

通，包含各部門、各層次間的協(xié)商與溝通，同外部的信息接收與傳遞，保持信息傳遞

與處理的記錄。執(zhí)行《信息交流操縱程序》。

5.5.3.4信息溝通類型

1）、企業(yè)與員工的溝通；

2）、企業(yè)中各層次與職能部門之間的溝通；

3）、企業(yè)與業(yè)主的溝通；

4）、企業(yè)與供方的溝通；

5）、企業(yè)與外部有關方的溝通.

5.5.3.5溝通的內容與方式

1）、與業(yè)主及有關方關于產品與服務要求的溝通；

2）、員工參與對職業(yè)健康安全管理方針與程序的制定與評審，包含職業(yè)健

康安全方針、各項政策、目標、計劃、制度的制定與評審；

3）、各層次與職能部門之間對施工與服務質量及質量管理體系的有效性的

溝通，包含：質量方針、目標、管理手冊、職責、程序、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范

與質量信息的溝通；

4）、與供方所提供產品與服務的環(huán)境要求的信息的溝通

5）、涉及到重要環(huán)境因素的外部信息，法律、法規(guī)與其他要求的信息，對

承包方廢棄物處置的有關信息、市場環(huán)境需求的變化方面的信息；

6）、涉及到職業(yè)健康安全方面的信息，包含：向有關方宣傳本公司的職業(yè)

健康安全方針，溝通有關的危險源、風險評價與風險操縱的要求與結果的信息，有

關的職業(yè)健康安全法規(guī)與其他要求的信息，同意有關方的咨詢、建議、投訴等信息。

5.5.3.6溝通方式能夠為教育培訓、會議、電子郵/牛、電子公告、網(wǎng)站公布、報紙宣

傳、文件等。

5.5.3.7溝通中發(fā)生的問題，由總經理協(xié)調，涉及程序規(guī)定的的應修改程序文件。

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.1.1管理評審是保證管理體系持續(xù)改進的重要活動，本公司建立與保持《管理評

審操縱程序》，通過管理評審，實現(xiàn)方針、管理承諾、目標、指標，從而確保質量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、允分性與有效性。

5.6.1.2每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，通常在內部審核后進

行。當發(fā)生下列情況時需增加管理評審的頻次：

1）、工程施工過程中出現(xiàn)重大及以上質量、環(huán)境或者職業(yè)健康安全事故時；

2）、內部組織結構、經營戰(zhàn)略發(fā)生較大變化時；

3）、社會要求或者環(huán)境條件發(fā)生重大變化時。

5.6.1.3總經理主持召開管理評審會議；

5.6.1.4管理者代表根據(jù)本公司“體系運行報告”咋質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系運行情況的專題發(fā)言；

5.6.1.5評審輸入包含下列內容：

1）、審核結果（包含近期內審、外審）；

2）、業(yè)主及有關方反饋（業(yè)主及有關方滿意度測量結果、業(yè)主及有關方投

訴、業(yè)主及有關方埋怨、投訴與埋怨的處理結果）；

3）、工程施工等過程的業(yè)績與工程質量符合性（包含與前期對比）；

4）、預防措施與糾正措施實施狀況；

5）、上次管理評審跟蹤措施的實施情況；

6）、可能影響管理體系的變更的情況（如：法律、法規(guī)的變化，外部環(huán)境

的變化等）；

7）、有關方關注的問題；

8）、目標、指標與管理方案完成情況；

9）、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的實施情況；

10）、對重要環(huán)境因素與不可容許風險的操縱情況；

11）、對體系有效性、充分性的評價報告；

12）、對工程施工與體系持續(xù)改進的建議。

5.6.1.6與會人員根據(jù)管理者代表的專題發(fā)言，評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系的適宜性、充分性與有效性。評審包含下列內容：

1）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、目標是否需要調整，是否正常實施并

驗證有效；

2）、組織機構、職貢分工與資源配置是否合理、各接口關系規(guī)定是否明確；

3）、管理體系操縱要求是否落實，有關過程是否協(xié)調，是否有效操縱運行；

4）、管理體系、產品、過程是否習慣內外環(huán)境的變化；

5）、持續(xù)改進的建議是否合理可行；

6）、內部審核與糾正預防措施是否正常實施，并驗證有效；

7）、管理體系文件是否需要修訂及修訂內容。

5.6.1.7總經理作管理評審的結論性評價，提出要求與決策，包含下列內容：

1）、制定管理體系及其過程的糾正與預防措施及跟蹤檢行計劃；

2）、制定與業(yè)主及有關方有關要求的措施；

3）、制定持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量與監(jiān)視有關的措施與計劃；

4）、合理配置資源。

5.6.1,8辦公室負責管理評審現(xiàn)場記錄，形成“管理評審會議記錄”。

5.6.1.9辦公室負責起草編寫“管理評審報告二評審輸出內容包含：

1）、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系及過程的持續(xù)適用性、充分性、

有效性的綜合評價與需要的改進：

2）、方針、承諾、目標、指標適宜性的評價及需要的更換；

3）、資源的需求的決定與措施；

4）、改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的措施；

5）、滿足業(yè)主及有關方需求與有關方要求與提高產品質量的措施。

5.6.1.10辦公室將經總經理批準的“管理評審報告”以文件形式分發(fā)有關部門及人員，

并根據(jù)評審報告填發(fā)“糾正與預防措施處理通知單”送有關部門執(zhí)行，“管理評審報告”

應存檔保管.

6資源

6.1資源提供

資源包含人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息、有關方與資金等。本條款

對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的資源提出了提供與確定的要求；同時，

對滿足業(yè)主及有關方要求所需的資源也做出明確規(guī)定。

各部門根據(jù)質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行與持續(xù)改進，與業(yè)主與有關方

的要求提出本部門所需的資源。

各部門的資源由本部門領導負責管理，需要調配時向職能部門提出，經公司領導批

準后由職能部門負責協(xié)調辦理。

6.2人力資源

6.2.1總則

本公司建立與保持《人力資源管理操縱程序》，辦公室是人力資源的歸口管理部門。

從教育、培訓、技能與工作經驗等方面確定人員的能力要求，培養(yǎng)高素養(yǎng)、高層次、

復合型人才，確保本公司所有從事影響工程施工及服務質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工

作的人員勝任其工作，滿足管理體系運行、持續(xù)改進與業(yè)主及有關方的要求。

辦公室負責組織制訂本公司