礦山企業(yè)安全管理手冊(cè)范本

XXX礦山有限公司安全管理管控手冊(cè)

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目錄

0.1更改記錄

0.2安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)發(fā)布令

1概述...........................................................1

1.1主要合適的內(nèi)容...........................................1

1.2企業(yè)概況..................................................1

2目的和范圍.....................................................1

2.2適用范圍..................................................1

3規(guī)范性引用文件.................................................5

4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng).....................................................6

4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo).......................................6

4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求...............................7

4.3安全生產(chǎn)組織保障.........................................8

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控............................................12

4.5安全教育與培訓(xùn)...........................................15

4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理管控................................18

4.7設(shè)備設(shè)施安全管理管控....................................20

4.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理管控....................................21

4.9職業(yè)衛(wèi)生管理管控........................................26

4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)...........................29

4.11檢查....................................................30

4.12應(yīng)急管理管控...........................................33

4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析.............................38

4.14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià).........................................39

5附錄..........................................................41

5.1法律、法規(guī)...............................................42

5.2規(guī)章、文件..............................................43

5.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范...............................................44

5.4安全生產(chǎn)管理管控機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖..............................46

5.5安全生產(chǎn)管理管控制度目錄................................47

5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄

5.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄

5.8應(yīng)急預(yù)案目錄

5.9安全記錄清單

6.0安全設(shè)備、設(shè)施清單

更改記錄

序

文件更改申請(qǐng)更改更改方式

號(hào)章節(jié)號(hào)批準(zhǔn)人更改人

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安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控手冊(cè)發(fā)布令

本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控手冊(cè)》是按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)

范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》，結(jié)合本公司

安全管理管控特點(diǎn)制定的。《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控手冊(cè)》中規(guī)定了我公司的

安全方針和安全目標(biāo)，描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)，確定了安全

標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)所需的過(guò)程順序及其相互作用，是本公司實(shí)施安全管理

管控，開(kāi)展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,

是全體員工在安全管理管控和安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

作為公司的最高管理管控者，我將依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī),

對(duì)公司的安全工作負(fù)全責(zé)。

現(xiàn)任命****為公司安全管理管控主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實(shí)施安

全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)。

為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控手冊(cè)》自2010年5

月10日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：

2010年5月10日

1概述

1.1主要合適的內(nèi)容

本手冊(cè)規(guī)定了公司的安全方針和安全目標(biāo)，引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控

系統(tǒng)的核心合適的內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)的過(guò)程順序和相

應(yīng)關(guān)系，是本公司實(shí)施安全管理管控，開(kāi)展安全策劃、安全控制、安全保證

和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

本手冊(cè)符合《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山

安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》。

1.2企業(yè)概況

2目的和范圍

2.1目的

本手冊(cè)依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦

山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》，規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系

統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，全員參與、過(guò)程控制和持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)

態(tài)安全管理管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦山各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、預(yù)控，最大限

度地消除作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大

事故發(fā)生。

2.2適用范圍

本手冊(cè)描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)適用于本公司所有涉及安全生

產(chǎn)的全過(guò)程。

本手冊(cè)適用于本公司與安全有關(guān)的部門、場(chǎng)所和所有員工。

本公司自設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等過(guò)程,均按照AQ2007.1-2006《金屬非金屬

礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)

范地下礦山實(shí)施指南》的要求進(jìn)行控制，標(biāo)準(zhǔn)條約條款在本公司全部適用，

沒(méi)有刪減合適的內(nèi)容。

本公司的外包過(guò)程為：

a.工程設(shè)計(jì)

b.工程施工

c.工程監(jiān)理

d.安全評(píng)價(jià)

對(duì)外包過(guò)程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理管控要求進(jìn)行。

2.3術(shù)語(yǔ)和定義

(1)金屬非金屬礦山metalandnonmetalmines

開(kāi)采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料,冶金輔助原料，耐火

材料及其他非金屬礦物(煤炭除外)的礦山.

(2)金屬非金屬地下礦山metalandnonmetalundergroundmines

以平碉，斜井，斜坡道，豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑工

業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施.

(3)員工代表employees'representative

在企業(yè)員工中產(chǎn)生，由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職

業(yè)安全健康利益的人員.

(4)任務(wù)觀察missionobserves

對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型.

(5)關(guān)鍵任務(wù)keymission

屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損

失，環(huán)境破壞或其他損失.

2

(6)事件incident

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況.

(7)危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致傷害，疾病，財(cái)產(chǎn)損失，工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài).

(8)危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程.

(9)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程.

(10)相關(guān)方interestedparties

關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體.

(11)資源與能力resourcesandability

包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員，資金，設(shè)備，設(shè)施，材料，技術(shù)和方法，以

及得到證實(shí)的知識(shí),技能和經(jīng)驗(yàn).

(12)安全績(jī)效safeperformance

指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面

取得的可測(cè)量結(jié)果.

(13)供應(yīng)商supplier

為企業(yè)提供材料,設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體.

(14)承包商contractor

在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求，期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的

個(gè)人或團(tuán)體.

3

4

3規(guī)范性引用文件

(1)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則(AQ2()07.1?2()()6)

(2)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南

(AQ2007.2-2006)

(3)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山評(píng)分辦法

(4)金屬非金屬礦山安全規(guī)程(AQ16423-2006)

(5)礦山安全全標(biāo)志(GB14161-1993)

(6)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006)

(7)安全生產(chǎn)許可證條例(國(guó)務(wù)院令第397號(hào))

(8)非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理管控局令第20號(hào))

(9)非煤礦礦山建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法(國(guó)

家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理管控局令第18號(hào))

(10)關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)(國(guó)家安全

監(jiān)管總局第80號(hào))

(11)關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知(國(guó)家安全監(jiān)管

總局辦公廳第70號(hào))

5

4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)

4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

4.1.1方針

4.1.1.1方針的制定

公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了公司安

全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理張士群簽發(fā)。

4.1.1.2方針的合適的內(nèi)容

安全第一，預(yù)防為主，以人為本，風(fēng)險(xiǎn)控制，持續(xù)改進(jìn)，注重實(shí)效。

4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)

方針的制定過(guò)程中廣泛征求了員工的意見(jiàn)，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以

公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。

4.1.1.4方針的評(píng)審與修訂

每年12月公司對(duì)方針進(jìn)行定期評(píng)審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對(duì)方針

進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。

4.1.2目標(biāo)

4.1.2.1目標(biāo)的設(shè)立

百萬(wàn)工時(shí)傷害率W15；

百萬(wàn)工時(shí)死亡率S1.5；

全員安全培訓(xùn)教育率為100%;

特種工種持證上崗率為100%；

特種設(shè)備合格率為100%;

設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)率為100%;

全年工前安全例會(huì)100%；

重大設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故、隱患與事故為零；

6

生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失較去年降低5%；

工傷和職'Ik病發(fā)生頻率下降10%；

單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；

隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；

違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；

班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)（KYT）的普及率提高10%；

員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%

4.1.2.2目標(biāo)的實(shí)施

公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施相關(guān)計(jì)劃，并確保實(shí)施；并對(duì)目標(biāo)的完成

情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每半年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。

每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。

4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

4.2.1法律法規(guī)意識(shí)

公司每年組織員工參加安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，講解有關(guān)國(guó)家安全生產(chǎn)的法

律法規(guī)。各級(jí)人員均應(yīng)了解和遵守安全法律法規(guī)要求，自覺(jué)遵守有關(guān)安全法

律法規(guī)。培訓(xùn)結(jié)束后，公司對(duì)員工的培訓(xùn)合適的內(nèi)容進(jìn)行考核，及時(shí)了解各

級(jí)人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)。

4.2.2需求識(shí)別與獲取

（1）安監(jiān)室及時(shí)收集有關(guān)安全生產(chǎn)尤其是影響地下開(kāi)采的安全生產(chǎn)法

律法規(guī)等文件，并及時(shí)向有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)和貫徹。

（2）公司各部門和各級(jí)人員可以根據(jù)需要及時(shí)到辦公室查閱各種法律

法規(guī)等文件，及時(shí)反饋對(duì)法律法規(guī)的需求信息。

4.2.3融入

（1）安監(jiān)室及時(shí)搜集法律法規(guī)及各項(xiàng)政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，

調(diào)整公司的各項(xiàng)制度和各類文件。

7

(2)每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識(shí)各類活動(dòng)c

(3)安監(jiān)室及時(shí)將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文件及時(shí)發(fā)放到

有關(guān)部門和人員。

4.2.4評(píng)審與更新

(1)安監(jiān)室通過(guò)各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對(duì)公司有影

響時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、評(píng)審，根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化

調(diào)整公司的管理管控制度、文件及工作。

(2)安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。

4.3安全生產(chǎn)組織保障

4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制

4.3.1.1責(zé)任制的建立

公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、行政管理管控部、安全保衛(wèi)

部、生產(chǎn)管理管控部、生產(chǎn)服務(wù)部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、安監(jiān)室、辦公室。公司主

要負(fù)責(zé)人、管理管控人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生

產(chǎn)責(zé)任制，共計(jì)104項(xiàng)。其中公司高層領(lǐng)導(dǎo)管理管控職責(zé)11項(xiàng)、職能部門

安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、工程技術(shù)人員安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、其他職能部門安全

生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、民爆器材崗位安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、采區(qū)安全生產(chǎn)職責(zé)23

項(xiàng)、選礦車間安全生產(chǎn)職責(zé)24項(xiàng)。

4.3.1.2責(zé)任制的合適的內(nèi)容

詳見(jiàn)附錄5.6《安全生產(chǎn)責(zé)任制》一節(jié)。

4.3.1.3責(zé)任制的溝通與評(píng)審

(1)安監(jiān)室在責(zé)任制下達(dá)后，組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對(duì)自己崗位

的責(zé)任制充分理解，并能遵照?qǐng)?zhí)行。關(guān)鍵部門的責(zé)任制要上墻公布。各部門、

崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實(shí)。

(2)公司每年年初對(duì)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和修訂。

8

4.3.2安全管理管控機(jī)構(gòu)

4.3.2.1安全管理管控機(jī)構(gòu)

（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安監(jiān)室，安監(jiān)室主任:

***;配備了專職的安全管理管控人員？人，分別為********

（2）為確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理

任命副總經(jīng)理胡京海為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。

4.322安全生產(chǎn)委員會(huì)

為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理管控工作，經(jīng)公司董事會(huì)研究，成立安全生產(chǎn)

委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)管理管控機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理管控人員。

安全生產(chǎn)委員會(huì)及成員：

主任：^2*X：

副主任：

委員.******

安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)室。

4.3.2.3特殊職位人員任命

為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理管控工作，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，決定任命

以下安全管理管控職位及人員：

安全負(fù)責(zé)人：****

消防負(fù)責(zé)人：*****

急救員：*****

事故調(diào)查員：****小**

101采區(qū)：******

116采區(qū)：

433員工參與

公司建立了《員工權(quán)益保障制度》，確保員工關(guān)心的問(wèn)題得到積極響應(yīng),

特別是保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。

9

公司確保員工或員工代表參與安全活動(dòng)，并在公司辦公樓設(shè)有意見(jiàn)箱，

及時(shí)收集、反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)。

4.3.4文件與資料控制

434.1文件控制需求

公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控系統(tǒng)文件包括：

a.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理管控手冊(cè)（含安全方針和安全目標(biāo)）

b.程序文件

c.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

d.安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度

4.3.4.2安全規(guī)章制度

公司建立了各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)77項(xiàng)。其中公司通用管理管控制度47項(xiàng)、

井下專項(xiàng)管理管控制度15項(xiàng)、尾礦庫(kù)專項(xiàng)管理管控制度15項(xiàng)。

安監(jiān)室根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審修訂，各部門保證管理

管控制度的執(zhí)行。

4.3.4.3安全記錄要求

安監(jiān)室負(fù)責(zé)編制《文件和資料控制程序》和《安全記錄控制程序》并負(fù)

責(zé)記錄的控制。各部門對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、時(shí)間、活動(dòng)建立安全記錄,

并符合以下要求：

a.合適的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；

b.填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整；

c.編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；

d.易于識(shí)別與檢索；

已完整反映相應(yīng)過(guò)程；

f.明確保存期限

4.3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

4.3.5.1外部聯(lián)系

10

安監(jiān)室及時(shí)同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問(wèn)題進(jìn)

行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項(xiàng)，要及時(shí)以書(shū)面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。

4.3.5.2內(nèi)部溝通

a.公司制定有《合理化建議制度》，聽(tīng)取員工和相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。

在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集員工關(guān)心的問(wèn)題；

b.公司采取會(huì)議、展示牌等方式進(jìn)行溝通，每月召開(kāi)安全事項(xiàng)討論會(huì),

安監(jiān)室負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)；

c.標(biāo)準(zhǔn)化主要負(fù)責(zé)人每月與員工就安全問(wèn)題進(jìn)行溝通，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全

問(wèn)題及時(shí)處理；

d.公司確保有關(guān)安全要求、目標(biāo)及其完成情況等信息在不同的部門、

崗位之間的傳遞和溝通暢通。

4.3.6系統(tǒng)管理管控評(píng)審

（1）為評(píng)價(jià)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識(shí)別不足及需要改進(jìn)

的事項(xiàng)，公司定于管理管控層每年12月份組織實(shí)施管理管控評(píng)審c

（2）管理管控評(píng)審的目的在于真實(shí)反映公司安全管理管控狀態(tài)的有效

信息，提出今后改進(jìn)的需求，從而制定新的行動(dòng)相關(guān)計(jì)劃并確保實(shí)施。評(píng)審

的結(jié)果以文件的形式整理、記錄，并與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通。

4.3.7供應(yīng)商與承包商管理管控

437.1供應(yīng)商的選擇與管理管控

（1）公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理管控制度》，選

擇、評(píng)價(jià)符合要求的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品

符合本公司的要求。

（2）公司對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程控制：

a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；

b.審查供應(yīng)商的資質(zhì)，選擇符合要求的供應(yīng)商；

c.簽訂購(gòu)買合同合約，明確雙方的安全生產(chǎn)貢任與義務(wù)；

11

4.3.7.2承包商的選擇與管理管控

(1)公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)管理管控制度》，選

擇、評(píng)價(jià)符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本公司的要求。

(2)公司對(duì)承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實(shí)施全過(guò)程控制：

a.明確與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；

b.審查承包商的資質(zhì)，選擇符合要求的承包商；

c.對(duì)承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、評(píng)估，識(shí)別承包商給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);

d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)；

4.3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)

公司制定有《安全獎(jiǎng)懲制度》，使得所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)

可過(guò)程。公司通過(guò)宣傳欄公示安全表現(xiàn)信息，并定期更新。

4.3.9工余安全管理管控

公司制定有《工余安全管理管控制度》，通過(guò)傳閱和張貼的方式向員工

傳達(dá)工余安全等信息。

安監(jiān)室根據(jù)工余的事故進(jìn)行總結(jié)、分析；對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，預(yù)

防工余意外事故的發(fā)生。

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理管控

4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

4.4.1.1一般規(guī)定

(1)公司制定了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度》，

(2)公司員工參與本崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，并通過(guò)培訓(xùn)

和會(huì)議等方式，使公司所有員工明確危險(xiǎn)源的情況和預(yù)防措施、控制措施。

(3)公司按有關(guān)法律要求，按時(shí)聘請(qǐng)有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)公司進(jìn)行安全

評(píng)價(jià)，按要求出具《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》。

(4)對(duì)于《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》中辨識(shí)與分析出的危險(xiǎn)源，定期組織員_￡學(xué)

12

習(xí)。

4.4.1.2方法的確定

(1)選擇與公司相適應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并確保方法的

適應(yīng)性，一致性、可重復(fù)性及可評(píng)價(jià)性。

(2)評(píng)價(jià)方法要能提供充足的信息。

(3)常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法包括

a.安全檢查表

b.預(yù)先危險(xiǎn)性分析

c.事故樹(shù)

d.專家評(píng)議法

4.4.1.3辨識(shí)與評(píng)價(jià)流程

a推備

b.危險(xiǎn)源辨識(shí)

c.危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件

d.量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

已劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定原則

(1)公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

(2)遵循的原則

a.消除

b.替代

c.工程控制、隔離

d.管理管控措施

e.個(gè)體防護(hù)

(3)當(dāng)員工的安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工

安全健康的措施。

13

4.4.1.5持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（I）公司按要求進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，包括新、改、擴(kuò)建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的“安全

預(yù)評(píng)價(jià)”和“安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)”，每三年進(jìn)行的“安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)”，查找公司存在的

危險(xiǎn)源，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

（2）持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括：

a.使用前檢查

b.相關(guān)計(jì)劃任務(wù)觀察

c.設(shè)備檢查

d.工前危險(xiǎn)預(yù)知

e.交接班檢查

f.定期安全檢查

g.定期檢查

h.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。

（2）公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)著重考慮以下合適的內(nèi)容：

a.生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；

b.危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；

c.設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；

e.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；

f.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；

g.管理管控風(fēng)險(xiǎn)；

h.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；

i.相關(guān)方的觀點(diǎn)等方面。

（3）公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理管控，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果包括

各種可能發(fā)生過(guò)程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害程度可能造成的傷害和損失

I安全的可以忽略的

II臨界的有可能造成輕微傷害和破壞，應(yīng)立即采取措施

in危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施

IV破壞性的會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除

4.4.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析

4.4.3.1基本要求

(I)公司制定有《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度》。

(2)依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并按要求制

定下列作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：鑿巖爆破、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電

系統(tǒng)、安全管理管控。

編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合下列要求：簡(jiǎn)明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。

4.4.3.2工作票與許可任務(wù)管理管控

(1)公司制定有《工作票與許可任務(wù)管理管控制度》。

(2)公司在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行《工作票與許可任務(wù)管理管

控制度》，并對(duì)工作票或許可的簽發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

(3)公司每年年初對(duì)需要工作票與許可任務(wù)的范圍進(jìn)行評(píng)審c

4.4.3.3任務(wù)觀察

(1)公司制定有《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)觀察制度》。

(2)確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按照相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)

觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需

求。

(3)安監(jiān)室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀察記錄。

4.5安全教育與培訓(xùn)

15

4.5.1員工安全意識(shí)

4.5.1.1意識(shí)的辨識(shí)與輸入

公司制定有安全意識(shí)提升相關(guān)計(jì)劃，逐漸提升各層次員工的安全意識(shí)。

a.新員工安全意識(shí)培訓(xùn)；

b.工作現(xiàn)場(chǎng)特定安全意識(shí)培訓(xùn)；

c.復(fù)崗安全意識(shí)培訓(xùn)；

d.針對(duì)管理管控層安全管理管控職責(zé)的特定意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。

451.2意識(shí)提升

（1）公司制定有《員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度》，為提升員工安全意

識(shí)提供充足的資源，建立監(jiān)測(cè)、跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的機(jī)制。

（2）公司制定有安全意識(shí)宣傳相關(guān)計(jì)劃，利用各種視聽(tīng)資料提高全員

的安全意識(shí)。

4.5.2培訓(xùn)要求

4.5.2.1需求識(shí)別與分析

培訓(xùn)需求的識(shí)別應(yīng)針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過(guò)程，并充分考慮一下合適的內(nèi)

容：

a.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；

b.員工和管理管控層的意見(jiàn)和建議；

c.技術(shù)發(fā)展的需要；

d.變化管理管控的要求；

e.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；

f.相關(guān)方的要求。

4.522培訓(xùn)I要求

（1）培訓(xùn)形式

a.三級(jí)安全教育：包括一級(jí)（公司級(jí)）、二級(jí)（坑口/單位）、三級(jí)（班組）；

b.調(diào)換工種和復(fù)工教育;

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C.特種作業(yè)人員的安全教育；

d.全員安全教育；

e.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)接受上級(jí)有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)、考試合格并取得安

全管理管控資格證；定期進(jìn)行復(fù)審；

f.經(jīng)常性安全教育；

g.臨時(shí)性安全教育；

(2)培訓(xùn)時(shí)間

a.經(jīng)理(礦.長(zhǎng))不少于40學(xué)時(shí)；

b.安全管理管控人員不少于120學(xué)時(shí)；

e.職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時(shí)；

d.員工不少于32學(xué)時(shí)。

(3)培訓(xùn)合適的內(nèi)容

基本合適

對(duì)管理管控層的培訓(xùn)合適的內(nèi)容對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工

的內(nèi)容

事故調(diào)查分析技術(shù)；

培訓(xùn)相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

項(xiàng)目；溝通技巧；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

培訓(xùn)時(shí)間；檢查、審核技術(shù)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；

可是需求；法律依從性管理管控；偏離制度可能的后果；

培訓(xùn)合適應(yīng)急管理管控;操作程序、工作說(shuō)明。

的內(nèi)容；職業(yè)衛(wèi)生管理管控；

變化管理管控。

(4)培訓(xùn)記錄

安監(jiān)室要保存所有培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄。

4.5.3培訓(xùn)評(píng)審

(1)安監(jiān)室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)數(shù)量

與培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行評(píng)估。

(2)評(píng)估的途徑包括：

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a.學(xué)員反饋

b.績(jī)效改善調(diào)查

c.管理管控層反饋

d.測(cè)試結(jié)果的分析

e.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤

4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理管控

4.6.1設(shè)計(jì)要求

（1）公司制定有《設(shè)計(jì)管理管控制度》，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，并

明確：

a.審核設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)要求；

b.審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；

c.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理管控的部門、人員及其職責(zé)；

d.要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；

已設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批；

f.保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定；

（2）公司確保新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同

時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

（3）公司保存了設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面

布置圖、開(kāi)拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、開(kāi)采終了平面圖等。

（5）施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司自行編制。

4.6.2采礦工藝

（1）公司制定有《采礦工藝管理管控制度》，并確保：

a.采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；

b.設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；

c.各工序之間相互匹配，并滿足公司生產(chǎn)要求；

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d.回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀;

e.開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

（2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：

a.按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱；

b.對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)，并及時(shí)處理采空區(qū)；

c.及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；

d.設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；

e.在規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)采。

4.6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)

（1）公司制定有《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理管控制度》，重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸、

供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。

（2）技術(shù)服務(wù)部需確保各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行良好：

a.提升運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。

b.地面及井下供配電符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定,并可靠運(yùn)行。

c.礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求，并可靠運(yùn)行。根據(jù)生產(chǎn)變化及

時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。

d.按設(shè)計(jì)要求建立防排水系統(tǒng)，其能力要滿足井下排水要求，并有預(yù)防

和控制突水、透水的措施。

已建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的

要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。

4.6.4變化管理管控

（1）生產(chǎn)工藝變化前，需經(jīng)公司內(nèi)部和外部的評(píng)審，并報(bào)請(qǐng)公司主要

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

（2）在實(shí)施變化前，生產(chǎn)技術(shù)部配合安監(jiān)室進(jìn)行危險(xiǎn)嬲識(shí)與風(fēng)瞼評(píng)價(jià)。

（3）財(cái)務(wù)部需確保變化管理管控所需的制度和資源。

（4）變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交并存檔。

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4.7設(shè)備設(shè)施安全管理管控

4.7.1基本要求

（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施管理管控制度》，以規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全管

理管控，并明確：

a.規(guī)劃過(guò)程；

b.采購(gòu)過(guò)程；

c.安裝（建設(shè)）過(guò)程；

d.調(diào)試過(guò)程；

已驗(yàn)收過(guò)程；

f.使用、維護(hù)過(guò)程；

g.報(bào)廢過(guò)程；

（2）技術(shù)服務(wù)部建立設(shè)備設(shè)施管理管控臺(tái)帳及其原始資料、圖紙和記錄的檔案。

（3）公司采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時(shí)，進(jìn)行充分的安全論證。

4.7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)

4.7.2.1維護(hù)制度

（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》，以確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效

力，并明確：

a.標(biāo)識(shí);

b.維護(hù)過(guò)程；

c.維護(hù)頻率；

d.要求完成的工作；

e.備件；

f.記錄；

（2）公司通過(guò)工藝流程和過(guò)程控制的系統(tǒng)評(píng)估，識(shí)別設(shè)備設(shè)施可能的

故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)相關(guān)計(jì)劃。

20

4.7.2.2維護(hù)相關(guān)計(jì)劃

（1）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)相關(guān)計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：

a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)；

b.通風(fēng)設(shè)備；

c.排水設(shè)備；

d.供配電設(shè)備；

e.充填系統(tǒng)；

f.采掘系統(tǒng)；

g.應(yīng)急系統(tǒng)；

h.儀器儀表；

i.備用設(shè)備。

（2）維護(hù)相關(guān)計(jì)劃的完成情況以書(shū)面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相

關(guān)人員溝通維護(hù)情況。

（3）進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，應(yīng)識(shí)別異常情況。

（4）公司評(píng)估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對(duì)其

進(jìn)行更新。

4.7.2.3檢測(cè)檢驗(yàn)

（1）公司根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)

果，列出需要檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。

（2）公司按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保存檢測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)

果的記錄。

4.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理管控

4.8.1作業(yè)環(huán)境

4.8.1.1安全出口與人行通道

（1）每個(gè)礦井（中段和采區(qū)）有符合GB1642I2006要求的安全出口。

21

（2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。

（3）井巷中的人行通道符合GB16423-2006的規(guī)定。

4.8.2.2公司制定了《頂板分級(jí)管理管控制度》。對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)，

有監(jiān)控手段和處理措施。

（2）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切害情道，采取了支弼背施。

（3）采場(chǎng)內(nèi)的所有電力線路，按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊，無(wú)亂

搭亂接現(xiàn)象。

4.823采空區(qū)

（1）公司根據(jù)采空區(qū)特點(diǎn)，制定了《采空區(qū)管理管控制度》。

（2）公司按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采空區(qū)處理。采空區(qū)的處理有切實(shí)可靠的合適的方

案。

（3）公司制定了《井巷報(bào)廢管理管控制度》，確保井巷報(bào)廢后的風(fēng)險(xiǎn)得

到有效控制。

4.824地表塌陷區(qū)

（1）公司采取有效的措施，避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)入地表塌陷區(qū)。

（2）地表移動(dòng)范圍內(nèi)，禁止建新的建（構(gòu)）筑物。

（3）在地表移動(dòng)區(qū)外，修筑防洪溝，防止大量地表水i1過(guò)塌陷區(qū)進(jìn)入井下。

（4）公司建立巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)站，監(jiān)測(cè)塌陷區(qū)上部圍巖的變形與移動(dòng)。

4.8.2.5井巷和胴室

（1）井底車場(chǎng)、站臺(tái)的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等,符合GB1M23-2（X）6的規(guī)定。

（2）井巷和碉室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，符合GB16423-2006

的規(guī)定。

（3）對(duì)所有支護(hù)的井巷，均定期進(jìn)行維護(hù)。

（4）井巷、碉室和采場(chǎng)的設(shè)備、工具、材料及廢棄物的布置或存放符

合安全要求。

（5）井下炸藥庫(kù)和充電碉室有獨(dú)立的回風(fēng)道，井下機(jī)電胴室有新鮮風(fēng)流f影臺(tái)。

22

(6)井下破碎碉室、卸礦站等粉塵濃度較大的場(chǎng)所，采取了有效的除塵措施。

4.826照明

(1)井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均有良好的照明。

(2)采掘工作面可采用移動(dòng)式電氣照明；有爆炸危險(xiǎn)的井巷和采掘工

作面，采用攜帶式蓄電池礦燈；照明應(yīng)按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。

(3)從采區(qū)變電所到照明用變壓器的380V/220V供電線路，為專用

線，不與動(dòng)力線共用。

4.8.2.6安全標(biāo)志

(1)按照法律法規(guī)與其他要求、公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，辨識(shí)需設(shè)置安全標(biāo)志

的地點(diǎn)和場(chǎng)所。

(2)公司根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161要求

的安全標(biāo)志。

(3)公司建立安全標(biāo)志管理管控檔案。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)管

理管控部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)。

(4)作業(yè)場(chǎng)所有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)

等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。

4.8.2作業(yè)過(guò)程

4.8.2.1一般要求

(1)公司制定有《交接班制度》，做好交接班記錄。

(2)發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)

交代清楚，并做好記錄。

(3)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之前，人員按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。

(4)作業(yè)前首先檢查作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

(5)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)。

(6)所有井下作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。

4.8.2.2鑿巖

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(1)鑿巖前首先處理浮石，避免在同一工作面同時(shí)鑿巖和處理浮石。

(2)作業(yè)前檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。

(3)炮眼布置符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。

(4)鑿巖采取了濕式作業(yè)。

482.3爆破

(I)有嚴(yán)格的《爆破器材管理管控制度》。

(2)爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書(shū)或爆破說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。

(3)爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應(yīng)的資格、意識(shí)和能力。

(4)爆破工作開(kāi)始前，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，

爆破前有明確的警戒信號(hào)。

(5)爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無(wú)危石、

盲炮等現(xiàn)象。當(dāng)確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長(zhǎng)同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)

入爆破地點(diǎn)。

(6)每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫(xiě)爆破記錄。

4.8.2.4通風(fēng)

(1)保證作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足GB16423-2006的要求。

(2)工作面風(fēng)量不足時(shí)，要加強(qiáng)局部通風(fēng)。

(3)爆破作業(yè)后加強(qiáng)通風(fēng)，防止有毒有害物質(zhì)超標(biāo)。

4.8.2.5出礦

(1)公司針對(duì)出礦方式，制定相應(yīng)的出礦管理管控制度。

(2)識(shí)別不同出礦方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。

4.8.2.6支護(hù)

(1)對(duì)所有需要支護(hù)的場(chǎng)所進(jìn)行識(shí)別。

(2)針對(duì)識(shí)別的支護(hù)場(chǎng)所，選擇合適的支護(hù)方式，并進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)。

(3)對(duì)支護(hù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并采取有效的預(yù)防措施,

4.8.2.7提升與運(yùn)輸

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（1）針對(duì)所采用的提升與運(yùn)輸方式，制定相應(yīng)的提升與運(yùn)輸作業(yè)管理管控制

度。

（2）對(duì)提升運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并重點(diǎn)關(guān)注擠傷、斷繩、過(guò)

卷、墜罐和跑車等。

（3）做好人員出入井登記。

（4）人員和物料的升降制度在井口公告。

（5）爆破器材和其他危險(xiǎn)物品的提升與運(yùn)輸采取可靠的安全措施。

（6）定期檢查防過(guò)卷、防跑車、防墜和信號(hào)等裝置。

4.8.2.8充填

（1）公司針對(duì)充填方式，制定相應(yīng)的充填管理管控制度。

（2）識(shí)別不同充填方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。

（3）在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行。

（4）充填作業(yè)各工序之間有通訊聯(lián)絡(luò)。

4.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品

4.8.3.1需求評(píng)估

（1）公司通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。

（2）參加識(shí)別過(guò)程的人員應(yīng)包括：

a.安全管理管控人員；

b.職業(yè)衛(wèi)生管理管控人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；

c.員工或員工代表。

（3）公司制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品管理管控制度》，并明確：

a.采購(gòu)；

b.發(fā)放;

c.貯存；

d.檢查；

已保養(yǎng)；

25

f.檢測(cè)；

g.使用；

h.評(píng)估；

4.8.3.2提供程序

（1）公司為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)。

（2）確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。

4.833檢查與維護(hù)

（1）公司建立特殊勞動(dòng)防護(hù)用品清單。

（2）公司建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)

用品使用功能。

（3）公司定期評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從水平。

（4）公司保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。

4.9職業(yè)衛(wèi)生管理管控

4.9.1健康監(jiān)護(hù)

4.9.1.1健康保護(hù)程序

（1）公司建立了《健康保護(hù)制度》，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康

監(jiān)護(hù)管理管控工作，并明確：

a.職業(yè)衛(wèi)生管理管控人員的匹配及其資質(zhì)要求；

b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；

c.藥品及相關(guān)物品的控制要求；

d.職業(yè)危害的控制要求；

e.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求；

f.傳染病的預(yù)防和控制；

（2）公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。

（3）對(duì)公司及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識(shí)別，并加以控制。

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(4)公司識(shí)別需要定期進(jìn)行身體、心理及生理監(jiān)測(cè)的工種和員工；確定各

工種的體檢要求：

a.上崗前體檢；

b.換崗前體檢；

c.退休前體檢；

d.特定的體檢；

(5)公司建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密。

4.9.1.2設(shè)施及服務(wù)

(1)公司按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施需做

到“三同時(shí)”。

(2)職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求，包括緊急救護(hù)情況。

(3)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)。

(4)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。

(5)公司配備急救員及急救設(shè)備。

(6)工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)放置急救用品，急救

箱由合格急救員負(fù)責(zé)管理管控并定期檢杳和補(bǔ)充。急拗目位置及急救員名單應(yīng)張

貼。

4.9.2職業(yè)危害控制

(1)公司建立《職業(yè)危害控制制度》。并明確以下職業(yè)危害因素：

a.粉塵；

b.噪聲與振動(dòng)；

c.有毒有害氣體；

d.人機(jī)功效；

e.高溫與低溫；

f.輻射；

g.潮濕；

27

h.照度不良；

(2)職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則：

a)消除；

b)替代；

c)工程控制、隔離；

b)管理管控控制；

e)個(gè)體防護(hù)。

(3)公司對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制的

意識(shí)、知識(shí)和能力。

4.9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)

(1)公司對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，包括粉塵、噪聲、高溫、

振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。

(2)針對(duì)已識(shí)別的職業(yè)危害制定監(jiān)測(cè)制度：

a.監(jiān)測(cè)類別要求；

b.監(jiān)測(cè)時(shí)間要求；

c.監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；

d.監(jiān)測(cè)人員要求；

e.措施相應(yīng)要求；

￡檢查要求；

g.記錄要求；

(3)公司制定監(jiān)測(cè)相關(guān)計(jì)劃，并確保其有效執(zhí)行。

4.1.4人機(jī)工效

(1)公司關(guān)注生產(chǎn)及管理管控過(guò)程中的人機(jī)工效問(wèn)題。

(2)評(píng)估人機(jī)工效影響應(yīng)考慮以下因素，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果,采取對(duì)應(yīng)的措施：

a.人工搬運(yùn)；

b.作業(yè)空間布局；

28

C.有限空間作業(yè)；

d.控制裝置的設(shè)計(jì);

e.疲勞。

4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)

4.10.1安全投入

(1)公司主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對(duì)因投入不足所導(dǎo)致

的后果負(fù)責(zé)。

(2)公司按照《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理管控暫行辦法》(財(cái)

企【2006】478號(hào))規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全管理

管控水平和本質(zhì)安全程度。

安全措施費(fèi)用包含以下方面：

a.安全工程

b.安全管理管控

c.安全設(shè)備

d.勞動(dòng)防護(hù)用品

e.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)

f.安全獎(jiǎng)勵(lì)

g.安全教育培訓(xùn)

h.工傷保險(xiǎn)

i.應(yīng)急設(shè)備設(shè)施

j.事故預(yù)防

4.10.2安全科技

(1)公司積極開(kāi)展安全科學(xué)研究，并對(duì)安全科技相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)

勵(lì)。

(2)安全技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)關(guān)注:

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a.公司現(xiàn)代安全管理管控理論和方法的研究；

b.安全新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研究；

c.公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警與控制技術(shù)的研究；

d.國(guó)外先進(jìn)安全科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化和應(yīng)用。

4.10.3工傷保險(xiǎn)

(1)公司制定有《工傷保險(xiǎn)管理管控制度》。

(2)公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。同時(shí)確保

工傷保險(xiǎn)投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)

濟(jì)補(bǔ)償。

4.11檢查

4.11.1一般要求

(1)公司制定了《安全檢查制度》，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋公司所有

的作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理管控。并明確：

a.檢查合適的內(nèi)容；

b.檢查頻率；

c.檢查范圍；

d.檢查人員要求；

(2)公司建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。

(3)公司對(duì)所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢

查方法和技巧。

培訓(xùn)合適的內(nèi)容包括：

a.危害識(shí)別;

b.危害分類；

c.有效的補(bǔ)償技術(shù)；

d.報(bào)告要求。

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(4)執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查表：

a.根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作一業(yè)崗

位可能造成傷害的環(huán)節(jié)；

b.檢查合適的內(nèi)容應(yīng)做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；

c.檢查表要文字精煉，含義準(zhǔn)確。

(5)在檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未徹底消除前，制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避

免隱患被觸發(fā)引起事故。

(6)公司定期對(duì)安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更

新檢查合適的內(nèi)容和方法。

(7)所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。

(8)檢查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評(píng)的依據(jù)。

4.11.2巡回檢查

(1)公司根據(jù)《安全檢查制度》，對(duì)各級(jí)管理管控機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、

時(shí)間做出規(guī)定，并考慮各級(jí)檢查之間的聯(lián)系。

(2)檢查前應(yīng)制定檢查表，檢查合適的內(nèi)容包括：

a.違章指揮或現(xiàn)場(chǎng)管理管控的情況；

b.安全著裝及防護(hù)用品使用狀況；

c.協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；

d.人員處于危險(xiǎn)位置的情況；

e.危險(xiǎn)物品及能量處理狀況；

f.生產(chǎn)通道及作業(yè)場(chǎng)地情況；

g.作業(yè)方法；

h.遵章守紀(jì)情況；

i.環(huán)境狀況；

j.高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)控情況。

4.11.3例行檢查

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(1)公司各級(jí)管理管控機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理管控情況定期進(jìn)行例行

Wo

(2)例行檢查的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.規(guī)章制度落實(shí)情況；

b.安全檢查和隱患整改情況；

c.安全活動(dòng)(主要是危險(xiǎn)預(yù)知)開(kāi)展情況；

d.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)落實(shí)情況；

e.文明生產(chǎn)情況；

￡違章違紀(jì)情況。

4.11.4專業(yè)檢查

(1)專業(yè)檢查主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元。

專業(yè)檢查的對(duì)象主要有：

a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)；

b.排水系統(tǒng)；

c.通風(fēng)系統(tǒng)；

d.緊急通訊系統(tǒng)；

已應(yīng)急救援系統(tǒng)；

f.供配電系統(tǒng)；

g.其它重要設(shè)備和設(shè)施。

(2)專業(yè)檢查可由公司組織有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行，必要時(shí)委托中介到展進(jìn)行。

(3)專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全的重大隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行

專業(yè)檢查。

4.11.5綜合檢查

(1)綜合檢查的類型主要包括：

a.節(jié)假日前的安全大檢查；

b.主管部門布置的安全大檢查等。

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(2)綜合檢查的合適的內(nèi)容一般包括：

a.重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；

b.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；

c.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；

d.有關(guān)專項(xiàng)工作開(kāi)展情況；

已其他有關(guān)情況。

4.11.6糾正和預(yù)防措施

(1)公司制定有《糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度》，確保對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化

系統(tǒng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

(2)保障制度應(yīng)明確規(guī)定：

a.依據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施相關(guān)計(jì)劃；

b.實(shí)施糾正和預(yù)防的責(zé)任部門和責(zé)任人；

c.及時(shí)反饋糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理管

控層進(jìn)行溝通；

d.對(duì)糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審的責(zé)任部門或責(zé)任人；

已保存及管理管控糾正和預(yù)防措施實(shí)施記滎的要求。

4.12應(yīng)急管理管控

4.12.1應(yīng)急準(zhǔn)備

4.12.1.1認(rèn)定緊急情況

(1)公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，

以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。

(2)認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注：

a.自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、臺(tái)風(fēng)、地震等；

b.透水;

c.火災(zāi);

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d.地壓災(zāi)害；

e.地表塌陷；

￡墜罐;

g.爆炸；

h.突然停電；

i.中毒和窒息。

4.12.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備管理管控

(1)公司制定《應(yīng)急管理管控及響應(yīng)制度》，并明確：

a.緊急事件認(rèn)定要求；

b.應(yīng)急預(yù)案編寫(xiě)要求；

c.緊急事件組織準(zhǔn)備要求；

d.應(yīng)急裝置配置要求；

e.緊急事件演習(xí)要求；

f.相互支援識(shí)別與協(xié)調(diào)要求；

(2)公司指定專人管理管控應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和公司內(nèi)

外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

(3)定期評(píng)審與公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如消防、醫(yī)療部門。

(4)公司評(píng)審可能造成公司緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨物的

供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。

4.12.2應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃

(I)公司針對(duì)認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃，并明確有關(guān)人員的職責(zé)

及履職方法。

(2)編制應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃時(shí)，考慮以下合適的內(nèi)容：

a.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；

b.安全法律法規(guī)與其他要求；

c.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；

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d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；

e.專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；

f.政府在應(yīng)急管理管控中的作用等。

(3)應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.接警與通知；

b.指揮與控制；

c.警報(bào)與緊急公告；

d.應(yīng)急資源；

e.通訊；

f.事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；

g.警戒與治安；

h.人員疏散；

i.醫(yī)療與衛(wèi)生；

j.公共關(guān)系；

k.應(yīng)急人員安全；

L搜索與援救；

m.泄漏物控制；

n.現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。

4.12.3應(yīng)急響應(yīng)

(1)公司根據(jù)事故或緊急情況確定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級(jí)

別實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。

發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)能：

a.及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員；

b.及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；

c.及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)；

d.應(yīng)急響應(yīng)人員到場(chǎng)；

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已各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場(chǎng)；

f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

g.應(yīng)急通訊通暢；

h.實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)警戒；

i.疏散相關(guān)人員；

j.救治受傷人員；

k.應(yīng)急人員安全；

1.搜救失蹤人員；

m.控制泄漏物

n.事后處置

(2)公司確保足夠的應(yīng)急能力支持。

4.12.4應(yīng)急保障

(1)公司建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指

揮中心時(shí)，確保其具備必需的能力。

(2)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括：

a.消防;

b.醫(yī)療救護(hù)；

c.搜索與救援；

d.安全保衛(wèi)；

e.通訊；

f.搶修。

(3)公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：

a.通信設(shè)備；

b.急救用品；

c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；

d.攝影設(shè)備；

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已應(yīng)急人員的識(shí)別標(biāo)識(shí)；

f.急救防護(hù)用品。

公司配置應(yīng)急裝備時(shí)，需考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。

(4)公司針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，識(shí)別外部應(yīng)急資源。

(5)對(duì)于已識(shí)別的、可以利用的外部應(yīng)急資源，建立正式的相互支援協(xié)議。

4.12.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)

4.12.5.1應(yīng)急評(píng)審

(1)公司制定《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度》，明確：

a.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的頻率；

b.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的組織要求；

c,應(yīng)急演練的方法；

d.應(yīng)急演練的頻率；

e.應(yīng)急演練的策劃要求。

(2)公司定期評(píng)審和更新應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃，確保所需的應(yīng)急能力。

(3)評(píng)審的依據(jù)包括：

a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；

b.外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；

c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。

(4)修訂后的應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對(duì)其提供必要的培

訓(xùn)。

(5)基于安全考慮，應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃應(yīng)適度保密。

4.12.5.2培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)

(1)公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)。

(2)培訓(xùn)和訓(xùn)練可針對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍和全體員工進(jìn)行。

(3)演習(xí)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行。演習(xí)方式包括

a.桌面演習(xí)

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b.功能演習(xí)

c.全面演習(xí)。

4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

4.13.1報(bào)告

(I)公司制定《事故、事件報(bào)告制度》，明確：

a.事故、事件定義；

b.事故、事件類別；

c.報(bào)告范圍；

d.報(bào)告時(shí)間；

e.報(bào)告方式；

f.事故、時(shí)間的響應(yīng)程序

(2)安監(jiān)室對(duì)報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期審查，以確保所有

的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。

4.13.2調(diào)查

(1)公司制定有《建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度》，明確：

a.事故、事件類型；

b.調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；

c.調(diào)查合適的內(nèi)容；

d.調(diào)查方法；

e.時(shí)間要求；

f.所需裝置、設(shè)備；

g.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查要求；

h.事故證據(jù)、資料的收集整理；

i.事故、事件信息溝通的方式、對(duì)象和時(shí)間；

g.中高層管理管控人員參與調(diào)查的要求。

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(2)安監(jiān)室調(diào)查過(guò)程中需考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家。

(3)在形成調(diào)查報(bào)告之前，與所涉及的員工進(jìn)行交流。

(4)調(diào)查應(yīng)確保查明事件、事故的根本原因，調(diào)查報(bào)告提出事故、事件的

處理意見(jiàn)和防范措施的建議。

(5)安監(jiān)室對(duì)所有相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理，并歸檔保存。

4.13.3統(tǒng)計(jì)與分析

(1)公司確定事故、事件統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及計(jì)算方法，并定期對(duì)事故、事件的發(fā)

生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的原因和趨勢(shì)。

(2)事故、事件分析的要點(diǎn)包括：

a.事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；

b.傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；

c.傷亡人員工作年限分析；

d.原因分析；

e.傷害率分析；

f.事故費(fèi)用分析；

g.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。

(3)安監(jiān)室對(duì)事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測(cè)改進(jìn)，并找出趨勢(shì)。

4.13.4事故、事件回顧

(1)公司采用安全講座的方式，回顧事故、事件；引發(fā)討論和學(xué)習(xí)，以吸

取教訓(xùn)。