食品公司Q H 手冊

*******制品有限公司受控狀態(tài)：分發(fā)編號：修訂狀態(tài)：0.4……手冊的管理及使用說明1.0……質量管理體系結構圖2.0…………質量管理體系過程職責分配表4.0……質量管理體系4.1………………總要求4.2……文件控制程序5.0…………………管理職責5.1………………管理承諾5.7…………………突發(fā)事件準備和響應7.3……………設計和開發(fā)控制程序7.4………………采購控制程序7.5.1………………生產和服務過程控制程序7.5.2………………生產和服務過程確認7.5.3………………標識、追溯和回收控制程序8.2…………………監(jiān)視和測量序8.3…………………不合格品8.5.4………………糾偏措施程序附件1:產品特性附件2:生產過程描述附件3:危害分析單附件4:HACCP計劃表附件5:第二層次文件清單附件6:記錄清單0.1質量安全手冊發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質量管理體系要求》和CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)《食品衛(wèi)生通則》、AnnextoCAC/RCP****肉制品有限公司為了貫徹執(zhí)行IS09001:2000《質量安全體系要求》和CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)《食品安全通則》、AnnextoCAC/RCP1—1969,Rev(1997).AndISO22000《食品安全管理體系要求》的要求，確保公司的質量安全管理體系的有效運行，并不斷持續(xù)改進，特任命****為我公司的管理者代表兼食品安全小組組長。管理者代表兼食品安全小組組長的職責是：1.全權負責質量安全管理體系中的有關事宜；2.確保公司的質量安全管理體系得到建立和保持；3.策劃和組織食品安全小組的活動，策劃和實施對食品安全小組組員的4.向公司董事長報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；5.在整個公司促進滿足顧客要求的意識和食品安全意識的形成；6.就質量安全管理體系有關的事宜對外聯(lián)絡；同時任命--、--、-一、---、---、---為食品安全小組成員。食品安全小組成員的職責分配見手冊5.5章職責、權限和溝通。****肉制品有限公司****年**月**日0.4手冊的管理及使用說明質量安全手冊是本公司關于質量及食品安全的法規(guī)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行。為保證手冊管理的嚴肅性和有效性，本章規(guī)定了質量安全手冊的內容、編制、發(fā)放、修訂等程序，保證手冊的受控。適用于本公司質量安全手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂等。3手冊內容本手冊依據(jù)IS09001:2000《質量安全體系要求》和ISO22000《食品安全管理體系要求》結合公司的實際編制而成，本手冊適用于我公司的鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的生產、開發(fā)研究、3.1公司的質量安全管理體系的范圍，它包括了IS09001:2000標準中的全部要求和IS022000的相關內容。產品覆蓋了鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)及代屠宰服務。3.2質量安全管理體系、食品安全管理體系要求的程序文件或對其的引用。3.3質量安全管理體系、食品安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。綜合辦公室負責質量安全手冊的管理，解釋權歸管理者代表兼食品安全小組組長。質量安全手冊由董事長批準發(fā)布實施。由管理者代表兼食品安全小組組長組織有關部門和人員根據(jù)公司實際情況和各部門質量安全職責編寫手冊草案，管理者代表兼食品安全小組組長組織相關部門對草案進行討論，修改后定稿，經董事長審定、簽字批準后頒布執(zhí)行。6.1手冊由綜合辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放，手冊持有者簽收。6.2手冊的文件編號：公司名稱代號YQYG-文件層次號-版本號，手冊層次號為01,版本號以A、B、C、D等大寫字母順次表示，A為第一版。手冊的修訂狀態(tài)以修訂次數(shù)/版本號表示，修訂次數(shù)從0開始，按1、2、3、等次序延續(xù)。0/A表示A版第零次修訂。手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。手冊發(fā)放、回收由綜合辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。6.3發(fā)放范圍a)按部門分發(fā)至有關的科、室、車間負責人及董事長。b)手冊按個人分發(fā)至公司級管理層及內部審核員。c)需要擴大發(fā)放范圍或對外提供時，須報管理者代表兼食品安全小組組長批準。7手冊的控制冊供顧客參考，非受控手冊在手冊進行修改時不作修改。7.2受控手冊由綜合辦公室統(tǒng)一編寫分發(fā)號，分發(fā)號從01開始往后延續(xù)，加蓋“受控”印章，按發(fā)放范圍分發(fā)。7.3受控的手冊未經管理者代表兼食品安全小組組長批準，不得外借、轉抄和復制、不得損壞、如有遺失、應及時向綜合辦公室申請更換，辦理登記，領取新手冊。7.4受控手冊的持有人調離本職崗位或離開本廠時須辦理手冊移交手續(xù)。非受控的質量安全手冊，不予回收，但要做好發(fā)放記錄。7.5手冊的編號、分發(fā)、更改、保管、存檔和銷毀等工作，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。8手冊的修訂8.1出現(xiàn)下列情況時手冊必須進行修訂：A)質量安全管理體系、食品安全管理體系標準和準則及相應的法律法規(guī)變化時；B)由于手冊的缺陷對質量安全體系、食品安全管理體系產生影響時；C)公司組織機構及職能、生產工藝、流程、產品、原料、輔料、顧客要8.2手冊由管理者代表兼食品安全小組組長組織修訂，修訂狀態(tài)以修訂次數(shù)/版本號表示，修訂次數(shù)從0開始，按1、2、3等次序延續(xù)，修訂后的手冊由董事長重新簽字批準實施。8.3手冊的修訂采取換頁的方式進行，凡修訂的手冊章節(jié)應在目錄中注明，訂頁收回，再將修訂的內容發(fā)給手冊持有者。作廢的修訂頁由綜合辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定銷毀處理。8.4手冊的再版手冊的修訂經過一定次數(shù)后有管理者代表兼食品安全小組組長填寫《文件更改申請》,經董事長批準后可換版。換版后的手冊經董事長批準以新的版本發(fā)布。受控手冊的舊版本收回，按《文件控制程序》的規(guī)定處理。9手冊的宣貫公司采用多種形式對手冊進行宣貫，使各級人員都能正確理解質量方針、目標和手冊內容，明確自己的職責，按照體系文件的要求規(guī)范自己的行為，確保本公司質量安全體系的有效運行。《文件控制程序》a、《文件發(fā)放、回收記錄》b、《文件借閱、復制記錄》d、《文件更改申請》e、《文件銷毀申請》章節(jié)號修改條款及內容修改日期修改人審核批準****肉制品有限公司組織機構圖經理層肉制品廠經營部動力行政科定點屠宰場肉品品質綜合辦公室生產科董事長肉檢中心經營部生產科行政科綜合辦屠宰場肉制品廠動力車間4.2.文件控制△△△△△▲△△△4.3記錄控制△△△△△▲△△△▲5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△▲△△△5.6管理評審▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△6.2人力資源控制程序△△△▲△△△△△6.3基礎設施▲△▲6.3工作環(huán)境△△△▲△▲▲△△△△△▲▲△7.1產品實現(xiàn)過程的策劃控制程序△△▲△△△7.1F操作性前提方案▲△▲△△△△△7.2與顧客有關的過程控制程序▲△△7.3設計和開發(fā)控制程序▲△△△△△△▲△△△△7.5.1生產和服務提供的控制程序△△▲△▲▲△7.5.2生產和服務提供過程的確認△▲▲▲7.5.3標識、追溯和召回控制程序△▲▲△▲▲7.5.4顧客財產▲▲▲7.5.5產品防護△▲△▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序▲8.2.1顧客滿意程度測量程序△▲8.2.2內部審核▲▲8.2.3過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序▲▲▲▲8.2.4驗證程序▲8.3不合格品控制程序▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析控制程序A△A8.5.2糾正措施控制程序▲△▲△△△△8.5.3預防措施控制程序▲△▲△△△△8.5.4糾偏措施控制程序▲注：▲為主要職能部門△輔助職能部門3.0名詞解釋3.1要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望。3.2質量：一組固有特性滿足要求的程度。3.3過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。3.4產品：過程的結果。3.5程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.6質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。3.7不合格：未滿足要求。3.8食品安全危害：食品中所含有的對健康潛在不良影響的生物、化學 3.9關鍵控制點(CCP):能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品3.10控制措施：能夠用于防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受3.11糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.12糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.13關鍵限值(CL):區(qū)分可接受和不可接受水平的判定值。3.14終產品：組織不再進一步加工或轉化的產品。3.15流程圖：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進行系統(tǒng)性表達。3.16食品鏈：從初級生產直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產、加工、分銷、處理。3.17食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安3.18監(jiān)視：為評價控制措施是否有效，對控制參數(shù)實施的一系列策劃的3.19前提方案(PRP):針對運行的性質和規(guī)模，用以改善和保持運行條件，從而更有效地控制食品安全危害和(或)為控制食品安全危害引入產品和產品加工環(huán)境，及控制危害在產品和產品加工環(huán)境中污染或擴散的可能性，而3.20操作性前提方案(OPRP):為控制食品安全危害引入的可能性，通過危害分析確定的必需的前提方案。3.21更新：為確保應用最新信息而進行的即時和(或)有計劃的活動。3.22確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。3.23驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。****肉制品有限公司質量管理體系持續(xù)改進****肉制品有限公司質量管理體系持續(xù)改進管理職責董事長：管理職責，以限與溝通，管理評審綜合辦：文件管理、記錄管理生產科：人力資源動力車間：工作環(huán)境、基礎設施經營部：顧客滿意度測量肉驗中心：過程的監(jiān)視和測量；產品的監(jiān)視和測量輸入產品實現(xiàn)測量裝置的控制顧客滿意顧客要求增值活動信息流4.1總要求對公司建立、實施和保持質量安全(以下簡稱體系)管理體系的總體性要3職責3.1董事長b)批準質量安全手冊，發(fā)布質量安全方針和質量安全目標；3.2管理者代表兼食品安全小組組長d)負責組織編制與質量安全方針和質量安全目標相一致的質量安全體系文;4程序概要4.1質量安全體系的要求1—1969,Rev(1997).AndISO22000《食品安全管理體系要求》建立了質量安4.1.1本公司質量安全體系采用PDCA的過程方法模式，包括了四個主要認，同時本公司食品安全管理體系納入了五個關鍵原則，識別和評價在體系范圍內合理預期發(fā)生的與產品相關的食品安全危害，控制組織的產品不直接或間接傷害消費者；在食品鏈范圍內溝通與食品安全有關的適宜信息；在組織內就有關食品安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通；對食品安全管理體系定期評價，必要時進行更新，確保體系反映組織的活動、并納入有關需控制的食品安全危害確的最新信息。4.1.2根據(jù)GB/T19001—2000和ISO22000的要求，結合本公司產品、過程、資源的特點，將以上四個過程模塊進一步分解成子過程，并以相關圖4.1.3過程的識別及順序和相互作用是復雜的，上述的兩條僅能做大體描繪，過程的識別及順序和相互作用體現(xiàn)在本手冊的其他章節(jié)中，也體現(xiàn)在手4.1.4本公司目前不存在外包過程。如果體系運行中出現(xiàn)外包過程時，外外包過程控制按7.4《采購控制程序》執(zhí)行。4.2質量安全管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1按照GB/T19001—2000和ISO22000的要求及公司的實際情況，4.2.2公司管理體系文件4.2.3文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、4.2.4文件可用形式：以紙張、磁盤形式。按照《文件控制程序》進行管4.2.5為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：為有效版本。適用于體系有關的文件控制。程序文件。4.2.1第一層：手冊(包括良好操作規(guī)范、程序文件、)4.2.2第二層：實施細則，包括管理標準(各種管理制度等);工作標準 (崗位責任制和任職要求等);技術標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等);部門記錄文件等。其他質量文件：針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。a)管理者代表兼食品安全小組組長組織編寫、審核質量安全手冊、程序文件，董事長批準發(fā)布手冊，綜合辦負責登記、發(fā)放并填寫《文件發(fā)放、回4.3.2綜合辦指定專人統(tǒng)一負責公司文件的登記、編號、標識、件的發(fā)放范圍由綜合辦擬定，管理者代表兼食品安全小組組長批準，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。每年年末由管理者代表兼食品安全小組組長組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂，當文件內容與實際不符或有錯誤失效內容時，應進行更改，更改后應再次批準。更改可分為劃改、文件頁更改和整體文件改換三4.4文件的編號4.4.1質量安全管理體系文件的編號安全手冊發(fā)放、回收由綜合辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。為02,順序號由綜合辦公室統(tǒng)一編號，綜合辦公室負責所有體系文件的統(tǒng)一編號、備案和歸檔。號由綜合辦公室統(tǒng)一編號，綜合辦公室保留所有現(xiàn)行有效的記錄的備案和清d)外來文件的編號按：公司名稱代號****—WL一順序號。4.4.2質量安全管理體系文件的受控狀況與體系運行緊密相關的文件應為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5評審和更改a)手冊由管理者代表兼食品安全小組組長組織更改，填寫《文件更改申請表》,上報董事長批準后，由綜合辦實施更改。綜合辦應保留文件更改內容的b)其他文件的更改由使用部門或原編制部門填寫《文件更改申請表》,經原審批人審批，再由綜合辦指定人員進行更改、發(fā)放、處理。c)所有被更改的原文件必須由綜合辦收回，更改后發(fā)至所有原使用部門，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領用a)文件使用者應在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記后，方可領用。b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合辦作好《文件發(fā)放、回收記錄》。4.7文件的保管、作廢、銷毀、借閱、復制4.7.1文件的保管a)與體系相關的受控文件都必須由綜合辦統(tǒng)一管理、備案；b)與體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；c)各部門文件由本部門以文件夾的形式分類保存，綜合辦每季度對各部門d)任何人不得在受控文件上隨意亂畫，不準私自外借，確保文件清晰，易4.7.3文件的作廢與銷毀a)所有失效文件或作廢文件由使用部門及時從使用場所撤出。報綜合辦加蓋“作廢”印章，以確保防止作廢文件的非預期使用；b)因某些原因需保留的任何已作廢的文件(記錄除外)時，由綜合辦保留進行適當?shù)臉俗R并嚴格與有效文件分開保管。c)對要銷毀的作廢文件，由綜合辦填寫《文件銷毀申請表》,經管理者代表兼食品安全小組組長批準后，由綜合辦可授權并監(jiān)督相關部門銷毀。4.7.4文件的借閱復制借閱、復制到綜合辦辦理，填寫《文件借閱、復制記錄》之后，借閱復制。受控文件必須登記編號。4.8.1收到與管理體系有關的外來文件，由綜合辦控制以確保其有效。4.8.2綜合辦負責收集與產品有關的法律法規(guī)、產品標準等的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3綜合辦每年對法規(guī)、標準進行更新、收集，更新的渠道可以是媒體、書店、上網(wǎng)、上級主管部門索取。4.9各部門負責將本部門的受控文件填入《部門受控文件清單》,各部門結合平時使用情況進行對相關的文件適時評審，必要時予以修改，修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定?！队涗浛刂瞥绦颉稟)《文件發(fā)放、回收記錄》B)《文件借閱、復制記錄》C)《文件更改申請表》D)《文件銷毀申請表》4.3記錄控制程序3職責3.1綜合辦公室負責備案、管理各部門的記錄并統(tǒng)一編號。3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3綜合辦公室負責保管各部門上繳超過一年的記錄。3.4各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4程序4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如不需填4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期整理裝訂成冊，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，記錄應保存于辦公室保存。4.4.2綜合辦公室編制《記錄清單》,將公司所有與質量安全管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內容，交管理者代表食品安全小組兼組長審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門匯總保留本部門的記錄原始樣本。作為手冊附件5附后。4.5記錄借閱和復制4.6記錄的銷毀處理4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門經理組織編制，部門經理確認后，交綜合辦公室備案。4.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。綜合辦應予更改后的新格式以新的編號，并及時通知相關部門，相關部門將原表格從現(xiàn)場撤出。6相關記錄A)《記錄清單》B)《文件借閱、復制記錄》C)《文件銷毀申請》2范圍3.程序概要3.1管理承諾公司董事長通過以下活動對其建立和改進質量安全管理體系的承諾提供3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：b)董事長應清楚產品質量和安全與公司每一c)董事長應采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量和食品常持續(xù)地加強員工對質量和食品安全的意識，使他們積極參加3.1.4董事長應確保公司質量安全管理體系運作能獲得必要的資源，賦予公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。董事長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確定顧2.1將顧客的需求和期望轉化為要求顧客對產品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務、價格和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。本公司通過市場調研、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》和《顧客滿意程度測量程序》中的規(guī)定。2.2轉化成的要求能夠滿足a)法律法規(guī)及相應國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準、地方標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量安全體系也應隨之更新。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：質量安全方針管理策劃控制程序職責和權限管理評審控制程序GB/T19001—2000對照條款5.3質量安全方針1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司要以先進的技術、最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以2質量安全方針應與公司總體經營方針相適應、協(xié)調，是公司經營方針的3質量安全方針為制定和評審質量安全目標提供了框架，公司與質量安全有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量安全目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4各級領導要將質量安全方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使5公司應不斷地對質量安全方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改件控制程序》。5.4管理策劃控制程序對實現(xiàn)本公司的質量安全目標和HACCP計劃進行管理策劃。2范圍3職責3.2管理者代表兼食品安全小組組長負責審核各部門為管理策劃編制的3.3食品安全小組成員負責對各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文4程序4.1質量安全目標4.1.1為實現(xiàn)本公司的質量安全方針，制定本公司總的質量安全目標。4.1.2與質量安全相關的各部門應根據(jù)本公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，由食品安全小組組織各部門4.2進行質量安全策劃的時機本公司在下列情況下需進行質量安全策劃：a)按照質量安全管理標準建立、改進質量安全體系；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產品、項目或合同的質量安全策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程4.3質量安全策劃的內容董事長應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量安全策劃的內容應包括：a)需達到的質量安全目標及相應的質量安全管理過程，確定過程的輸b)識別為實現(xiàn)質量安全目標所需建立的過程的資源配置；c)實現(xiàn)總體質量安全目標和目標管理方案并定期進行評審；d)根據(jù)評審結果尋找與質量安全目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量安全體系的有效性；策劃的結果(包括變更)應以適當?shù)姆绞捷敵?，必要理方案、質量安全計劃等；4.4質量策劃的實施、監(jiān)督檢查：因，采取糾正措施整改。告董事長。由程序》執(zhí)行。件控制程序》執(zhí)行。重新確認，以確保體系正常運作。4.4.4所形成的相關記錄，由綜合辦負責存檔保存?！段募刂瞥绦颉贰懂a品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》《質量安全目標展開及實施檢查表》《文件更改申請表》5.5職責、權限和溝通對本公司內的職能、權限及其溝通予以規(guī)定，以促進本公司質量安全管2范圍適用于本公司內對質量安全管理體系有關的管理層及各職能部門和有關3.1董事長b)分配公司各部門及各級管理人員相應的職責權限及包括人員在內的資d)批準發(fā)布公司的《質量安全手冊》;e)全面負責公司生產、經營活動；對公司產品及服務的質量、安全負最終f)負責制定公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略和策劃；g)監(jiān)督有效處理客戶投訴；h)參與重大合同評審；i)在公司內建立有效的溝通渠道。3.2管理者代表兼食品安全小組組長a)全權負責質量安全管理體系中的有關事宜。c)向公司董事長報告質量安全管理體系的業(yè)績，包括改進d)組建由多學科知識人員組成的食品安全小組并策劃和組織小組的活e)確保提高所有員工的質量和食品安全意識；h)對不符合項進行控制、監(jiān)督、管理、糾正和預防措施計劃的制定、3.3食品安全小組b)保證質量安全管理體系的日常正常運行；c)組織、準備管理評審、內部審核工作；e)HACCP計劃的實施前確認，年度確認，召回程序的驗證；f)糾偏措施的實施、驗證.食品安全小組成員名單及職責姓名職務所在崗位所在部門專業(yè)職責管代/組長副經理企業(yè)管理組建多學科知識人員組成的食品安全小組并策劃和組值的確認、HACCP計劃的驗證，負責組織內審。組員綜合辦企業(yè)管理組員經營部食品組員靜養(yǎng)車間獸醫(yī)間的正常運轉；組員生產科企業(yè)管理部門CCP點的監(jiān)控，保證體系的正常運轉。組員驗中心化驗組員驗中心微生物組員肉制品廠肉制品組員肉制品廠獸醫(yī)3.4經營部a)產品的市場開發(fā)、銷售、合同的簽定，原材料的采購，合格供方的選擇評價等；b)對顧客要求的識別和確定、合同的評審和管理工作；d)收集顧客信息，處理顧客信息反饋或投訴，顧客滿意程度的測量、統(tǒng)計和分析工作；e)產品交付、交付中的防護及售后服務；3.5生產科a)制訂和落實生產計劃，產品生產過程的監(jiān)督管理；b)產品實現(xiàn)過程的策劃及生產的提供；協(xié)調各生產部門關系；c)負責編制作業(yè)指導書、操作規(guī)程；d)對生產過程中質量、安全事故的處理及其糾正；f)組織開展新產品、新工藝的開發(fā)和研制工作，推成果；g)負責全公司的基礎設施的維護工作h)擬定全公司的產品質量管理、標準計量、機械設備、技術管理制度；負責全公司的計量檢定工作，管理技術檔案資料；i)全面負責公司人員培訓、教育、上崗考核工作；j)負責制定全公司產品標準，商品、產品標簽的制定、設計、審報制度和管理工作；k)負責監(jiān)督相應前提方案的執(zhí)行.1)負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作和改進措施，并對統(tǒng)計技術運用實施效果進行監(jiān)督檢查；a)原料、加工過程、成品有關檢驗規(guī)程的制定和相應技術文件的收集；b)原料、加工過程、成品有關檢驗記錄、檢驗報告格式的設計；c)負責原料、加工過程、成品有關的檢驗、化驗等，并負責檢驗記錄的填寫和傳遞；委外檢驗項目的聯(lián)系、送檢并獲取檢驗報告；d)檢驗標識的管理；e)對不合格品進行控制、監(jiān)督、管理、糾正和糾正措施的制定、實施和驗證；不合格品的確定并跟蹤記錄處理結果；f)對質量安全管理體系過程等進行監(jiān)測、收集、匯總和分析資料，作為決策的參考；并歸口管理質量安全管理體系的持續(xù)改進；g)負責檢驗、基準試劑的采購；H)新產品的設計、開發(fā)中的立項；方案制定及參與有關的評審、驗證、確認等事宜；i)負責外派衛(wèi)檢人員的業(yè)務技術培訓、指導和日常管理；負責相應CCP點的監(jiān)控j)前提方案的實施結果檢查。3.7行政科a)廠區(qū)、環(huán)境衛(wèi)生工作的管理和控制；b)負責勞保用品、物料用品、辦公用品等物資的購置發(fā)放；c)對浴室、工作清洗保潔的控制和管理。3.8綜合辦全面負責公司所有文件和記錄的管理工作；b)負責公司質量安全目標的考核工作；c)負責公司日常辦公行政管理工作。d)負責人員的定員、定編、調配和使用，負責編制影響產品質量和衛(wèi)生質量的各崗位工作任職要求3.9動力車間：負責全廠生產經營，生活所需水、電、汽等基礎設施的保障及維修養(yǎng)護工3.10屠宰場\肉制品廠a)保質保量按期完成生產任務；b)執(zhí)行相應作業(yè)文件，負責相應CCP點的監(jiān)控糾正，填寫記錄；執(zhí)行前提方案的規(guī)定.c)協(xié)助生產科工藝改進、新產品開發(fā)的試驗工作的實施；d)負責對本車間人員的培訓及管理。e)維護本車間的基礎設施及工作環(huán)境；f)負責本車間的產品標識和產品質量安全的管理及執(zhí)行；g)負責顧客財產的識別、驗證及保護。3.11內審組長d)組織不符合項的糾正和跟蹤驗證；3.12內審員b)按《檢查表》實施內審；c)提出內審不符合項報告。3.13操作工a)按各工序作業(yè)指導書進行作業(yè)，保證產品的安全衛(wèi)生質量；b)進行自檢和互檢，防止不合格品流入下工序；各級員工均有責任匯報與食品質量安全管理體系有關的問題以采取必要的措施，不得隱瞞各種偏離情況.溝通，可采用各種會議、布告欄、內部材料等方式，有關各種會議、內部材料的相關記錄由綜合辦公室負責收集保存。具體執(zhí)行《溝通控制程序》。1目的通過對保證組織能夠獲得充分的食品安全方面的內部和外部信息，確保信息溝通的充分性。2適用范圍適用于本公司食品安全管理體系的外部溝通和內部溝通控制。3職責3.1總經理負責分配溝通的職責，提供溝通所需的資源。3.2管理者代表兼食品安全小組組長負責協(xié)調小組的溝通工作。3.3各有關部門負責收集并提供自己工作范圍內的信息。3.4食品安全小組負責將外部溝通及內部溝通獲得的信息輸入體系更新和管理評審工作。4工作程序4.1外部溝通4.1.1采購部應指定人員負責與供方—養(yǎng)殖場、售豬商進行溝通，了解豬養(yǎng)殖情況、用藥情況、疫病發(fā)生及防治情況，判斷有無可能發(fā)生的食品安全危害，必要時將有關信息以信息聯(lián)絡單的形式向食品安全小組長及獸醫(yī)檢疫人員轉告以便采取相應的措施。4.1.2經營部應指定人員負責了解顧客的反饋尤其是客戶對產品質量、安全性的抱怨，負責解答顧客的問訊，負責向顧客解釋合同或訂單的處理情況。產品的外包裝箱上要說明產品的貯存要求和保質期，避免貯存和消費環(huán)節(jié)帶來的危害。指定人員應負責以信息聯(lián)絡單的形式記錄來自顧客的所有與食品安全有關的要求。4.1.3肉檢中心負責人負責與食品主管部門(質量技術監(jiān)督部門、衛(wèi)生部門、動檢部門等)進行溝通，了解并記錄來自主管部門的所有與食品安全有關的要求包括法律法規(guī)方面的要求。4.1.4可能對食品安全管理體系的有效性或更新產生影響，或將被其影響的其他組織如下游客戶由食品安全小組組長負責進行溝通，特別是已知的食品安全危害需要由食品鏈中其他組織控制時應及時告知對方，并以信息聯(lián)絡單的形式保持記錄。4.1.5外部溝通的方式可以是電話、拜訪、交談、傳真、電子郵件等，在食品鏈中，的溝通應，確保組織在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面信息。外部溝通獲得的信息應由食品安全小組作為體系更新和管理評審的輸入內容。4.2內部溝通4.2.1內部溝通：為保持食品安全管理體系的有效性，公司應確保食品安全小組及時獲得變更的信息，包括但不限于以下方面：a)產品或新產品；b)原料、輔料和服務；c)生產系統(tǒng)和設備；d)生產場所，設備位置，周圍環(huán)境；e)清潔和衛(wèi)生計劃；f)包裝，貯存和分銷體系；g)人員資格水平和/或職責和權限分配；h)法律法規(guī)要求；i)與食品安全危害和控制措施有關的知識；j)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)來自外部相關方的相關問詢；1)表明與產品有關的健康危害的抱怨；m)影響食品安全的其他條件。4.2.2公司在成立食品安全小組時，應盡可能考慮小組成員包括各部門和各食品相業(yè)人員以利于食品安全小組能夠及時獲得變更的信息.分布于各部門的食品安全小組成員和各部門負責人均有責任向食品安全小組組長匯報以上變更情況，必要時將有關變更信息以信息聯(lián)絡單的形式向食品安全小組長匯報.食品安全小組在食品安全管理體系更新時應包括這些信息。食品安全小組組長應向最高管理者匯報變更的相關信息以作為管理評審的輸入。《信息聯(lián)絡單》目的對可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故進行控制，作出響應，以確保食品安全。2.潛在緊急情況和事故a)因水質變化或水源被污染，引起水質不合格，影響食品安全；b)突然停電；c)火災；d)所處環(huán)境突然污染e)出現(xiàn)新的危害。3.1最高管理者負責識別、控制食品安全的潛在事故和緊急情況，建立應急響應程序。3.2各部門負責對本部門出現(xiàn)的緊急情況作出應急準備和響應，執(zhí)行響應措施。3.3HACCP小組對各部門的應急準備和響應措施進行驗證。4.應急響應措施4.1對因水質變化或水源被污染，引起的水質不合格，應立即停止用水，并和衛(wèi)生防疫部門聯(lián)4.2因能源(電力)突發(fā)故障出現(xiàn)停電，設備保障部應及時確認故障部位。如果是由于內部原因引發(fā)停電故障應及時搶修，同時啟動備用電源保證對冷藏冷凍等環(huán)節(jié)供電其余環(huán)節(jié)可暫時停產直到恢復供應.如果是由于外部供電部門的原因引發(fā)停電，設備保障部應及時啟動備用電源保證對冷藏冷凍等環(huán)節(jié)供電其余環(huán)節(jié)可暫時停產，同時保持與供電部門的聯(lián)系。設備保障部日常要做好備用電源設施設備的維護，使設施設備始終處于良好狀態(tài)能夠隨時投入使用。4.3設備保障部日常應做好放火工作，在火災易發(fā)部位配置充足的滅火設備并應不定期進行檢查以保證滅火設備處于良好狀態(tài)?；馂陌l(fā)生時應及時撥打電話119報警并組織人員轉移產品和滅火，發(fā)生火災后要對受影響的產品由食品安全小組進行評價，確認安全性。檢查以保證滅火設備處于良好狀態(tài)?；馂陌l(fā)生時應及時撥打電話119報警并組織人員轉移產品和滅火，發(fā)生火災后要對受影響的產品由食品安全小組進行評價，確認安全性。4.4公司周圍均為荒地，無污染源，發(fā)生環(huán)境突然污染的可能性很小。如果發(fā)生所處環(huán)境突然遭受污染，應根據(jù)有關部門發(fā)布的情況決定是否停止生產，由食品安全小組評價受影響的產品的安全性。同時將相應的設備清理干凈，確保再生產產品的安全。4.5出現(xiàn)新的危害時，食品安全小組要對新的危害進行評價，考慮在本公司發(fā)生的可能性及嚴重程度以決定對體系是否進行更新，同時對原來的產品進行評價，是否有必要啟動召回。5.1組織在事故或緊急情況發(fā)生后，應及時響應，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。5.2潛在緊急情況和事故發(fā)生后，應組織相關部門進行評審，分析原因，確定響應措施的可操作性、充分性，適時修訂本程序，并將發(fā)生的情況及結果作為管理評審的輸入。和有效性。2適用范圍的評審。3.1董事長負責主持管理評審活動。3.2管理者代表兼食品安全小組組長組織評審準備工作并向董事長報告體系運行情況，提出改進建議。3.3食品安全小組負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供實施后的跟蹤和驗證工作。3.4各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，4工作程序4.1管理評審的計劃；4.1.1年度管理評審計劃；4.1.1.1管理評審每年至少進行一次。一般于12月份對該年度的質量安全體系運行情況進行評審；4.1.1.2食品安全小組于每年10月份編制管理評審計劃，經管理者4.1.1.3管理評審計劃的內容應包括；a)評審目的b)評審內容c)評審的準備工作要求d)評審時間4.1.2特殊情況下的管理評審計劃4.1.2.1在下列情況下之一時，可增加管理評審的頻次：d)市場需求發(fā)生重大變化時；4.1.2.2食品安全小組編制特殊狀況下的管理評審計劃，經管理者代計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審內容一般針對4.1.2.1中某一具體事項。4.2管理評審的輸入a)體系審核結果(包括內部、顧客和認證機構的審核報告)驗證活動結果的分析，體系更新活動——食品安全小組小組提供；b)顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結果及顧客反饋信息經營部提供；結果)——生產科/肉品品質檢驗中心提供；e)質量安全方針、目標及糾正、預防和改進措施的實施及其有效性的 資源發(fā)生的重大改變與調整；相關的法律法規(guī)標準及其他要求發(fā)生的變更)由公司各相關部門提供；品品質檢驗中心。i)改進的建議——所有參加評審的部門提供；4.2.2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果；a)質量安全管理體系的過程(要素)及相應文件是否有修正的需要；的修改；d)為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；4.4評審4.4.1本公司管理評審以評審會議的形式進行。4.4.1.1董事長主持評審會議，各部門負責人及有關人員參加。4.4.1.2參加評審會議的人員對評審輸入的內容進行逐項評審，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。4.4.2評審結論董事長對所涉及評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等),對評審后改進活動提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標)是否需要調整做出要求并對體系的適宜性、充分性和有效性作出評價。4.5管理評審報告經管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準，并發(fā)至相應部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.5.2管理評審報告的內容包括：a)評審目的b)評審日期c)參加評審人員d)評審的內容及結論e)采取的糾正/糾正措施4.6改進/糾正/糾正措施的實施和驗證4.6.1食品安全小組根據(jù)會議評審結果填寫《糾正和預防措施處理單》4.6.2需采取改進措施時由食品安全小組提交相應的改進計劃，經管理者代表兼食品安全小組組長審核，董事長批準后，發(fā)給相應部門予以執(zhí)行。4.6.3食品安全小組負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。4.7評審記錄：管理評審的相應記錄由綜合辦按《記錄控制程序》負責保存，包括管理4.8當評審結果引起文件更改時，應執(zhí)行《文件控制程序》。5相關文件A)《糾正措施控制程序》B)《預防措施控制程序》C)《記錄控制程序》D)《文件控制程序》6相關記錄A)《管理評審計劃》B)《管理評審報告》C)《糾正和預防措施處理單》》董事長負責確定并提供質量安全體系過程所需的資源，包括人力資源、設備和設施資源、監(jiān)視和測量裝置資源、軟件和信息資源、工作環(huán)境資源及財a)實施和保持質量安全體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件：人力資源控制程序設施和工作環(huán)境控制程序GB/T19001—2000標準條款對照46.2人力資源控制程序對承擔質量安全管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培適用于承擔質量安全管理體系職責的所有人員，包括臨時雇用人員。3.1部門a)綜合辦負責編制影響產品質量的各崗位工作的任職要求，以確定從事影響產品質量和食品安全的工作的人員所必要的能力；b)生產科負責了解培訓需求，制定《年度培訓計劃》并負責實施；c)生產科負責新員工上崗培訓及考核；d)生產科負責組織對培訓效果進行評估及培訓合格證的發(fā)放；e)生產科負責組織每年的員工健康檢查，建立員工檔案和保存培訓記錄；3.2管理者代表兼食品安全小組組長長負責《崗位任職要求》及《年度培訓計劃》的審批。3.4董事長任命管理者代表兼食品安全小組組長和提供必須的資源包括提供對食4工作程序4.1人力資源配置承擔體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。4.1.1綜合辦負責編制影響產品質量的各崗位工作的任職要求，交管理者代表兼食品安全小組組長審批。4.1.2《崗位任職要求》經審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根4.1.3生產科負責按照法規(guī)的規(guī)定對與食品直接接觸的員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案。4.2培訓需求通過教育和培訓，使員工意識到：-----符合法律法規(guī)和體系要求的重要性，實現(xiàn)質量目標和保證食品安全的重要性，顧客滿意是我們的最終目標，產品的質量和食品安全是生產出來-----保證產品質量和安全所承擔的責任，每一個崗位的作業(yè)偏離規(guī)定的作業(yè)要求可能造成的后果，并尋求工作質量的改進。4.2.1新員工培訓a)基礎教育：包括公司概況、員工紀律、質量安全方針和質量安全目標、質量安全、環(huán)保意識、相關的法律法規(guī)、ISO9001、ISO2200b)崗位技能培訓：學習所在崗位相關的生產操作規(guī)程、所有設備性能、操作過程、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位部門負責人組織進行。在試用期滿后，由各部門負責人填寫《員工工作狀況考核表》,交到綜合辦，作為4.2.2檢驗工作人員的培訓：質檢人員必須是具有相關專業(yè)并具有國家承認的資質證書才可上崗。4.2.3內審員的培訓b)由外部培訓機構或認證咨詢機構進行培訓，發(fā)內審員證書。4.2.4特殊工作人員的培訓；a)關鍵工序(關鍵控制點CCP點)工作人員(除衛(wèi)檢員)的培訓，由所b)衛(wèi)檢員、駕駛員、電工、鍋爐工等需取得相應的外訓合格證書。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年11月份生產科根據(jù)食品質量安全體系的需要和國家相應法律法計劃(包括培訓對象、計劃培訓時間、內容、教師教材、培訓考核方式等內容),培訓方式應考慮到不同層次的職責、能力和文化程度以及所承當?shù)馁|由生產科監(jiān)督各部門按計劃進行；4.3.2每次培訓需填寫《培訓記錄表》,包括時間、地點、內容教師及考核情況，培訓后相關部門將培訓記錄表(包括簽到表)、相應的試卷(考核記錄)并經培訓老師認可，可免去相應的培訓項目4.3.3各部門計劃外培訓應填寫《培訓申請單》,報管理者代表兼食品安全小組組長審批，由相應部門組織實施。4.4培訓有效性評估4.4.1每年第四季度生產科負責組織各部門負責人、培訓對象代表參加的年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見，以便制定好下年度的培訓計劃，開展培訓工作。4.4.2對重要培訓通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，根據(jù)評估結果可以分別采取編制教材、更換教師、重新培訓、強化或減少培訓等相應措施，納入下年度培訓計劃。4.4.3生產科隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，可暫停其工作，安排培訓并考核，使其具備的能力與從事工作相適應。必要時，可通過招聘具有相當能力的人員，以滿足該崗位工作的要求?！秿徫蝗温氁蟆?相關記錄《培訓記錄表》《培訓申請單》《年度培訓計劃》《員工工作狀況考核表》6.3設施和工作環(huán)境控制程序提供維護和管理為實現(xiàn)產品的符合性、安全性所需要的設施；管理為實現(xiàn)產品符合性、安全性所需要的工作環(huán)境，確保產品滿足要求。適用于為實現(xiàn)產品符合性和安全性所需的設施和工作環(huán)境的控制。3.1食品安全小組負責制訂本公司的良好操作規(guī)范(GMP)3.2動力車間負責全廠正常生產、生活所需水、電、汽等基礎設施的保障供應工作。3.3行政處負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。3.4屠宰場、肉制品廠負責維護本車間的基礎設施及工作環(huán)境，執(zhí)行前提方案的規(guī)定。3.5食品安全小組、肉品品質檢驗中心負責前提方案的檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施的適用及工作環(huán)境符合要求。3.6生產科負責所有廠區(qū)設備設施的統(tǒng)一管理.4工作程序4.1食品安全小組負責按照GB12694-90《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》《一級生豬屠宰廠生產技術條件》和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求編制《良好生產規(guī)范》,內容包括以下方面：a)原材料采購、運輸?shù)男l(wèi)生要求；b)工廠設計與設施的衛(wèi)生要求；c)工廠的衛(wèi)生管理；d)生產過程的衛(wèi)生要求；e)衛(wèi)生和質量檢驗的管理；f)成品貯存、運輸和銷售過程的衛(wèi)生管理；g)個人衛(wèi)生與健康的要求；4.2生產設施的范圍、提供和維護4.2.1設施的范圍：a)生產工作場所車間、辦公室、庫房、衛(wèi)生設施等；b)設備和工具——機器、測量設備、作業(yè)工具等；c)支持性服務——水、電、汽供應；d)運輸設施等；4.2.2設施的配置4.2.2.1生產車間根據(jù)需要提出設施的配置申請，管理者代表兼食品安全小組組長負責組織適用性的評估，材料首選不銹鋼，其次是無毒塑料制品，易于清洗。于《購置計劃表》上注明所購設施的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等，經董事長批準后，由生產科協(xié)助采購，在設備的選型過程中需權衡質量、價格等多方面因素。4.2.2.2需要自制的設施由車間提出，經管理者代表兼食品安全小組組長批準后，由生產科負責組織制造。4.2.2.3對于低值易耗品(保潔衛(wèi)生用品、勞保用品、易耗損配件等),各車間提出申請，經董事長批準后由行政科方可購買。4.2.3設備的驗收4.2.31所采購設備到公司后或自制設備加工完成后，由生產科與使用車間共同驗收，于《設備驗收使用記錄》上注明設備名稱、型號、規(guī)格、技術單價、數(shù)量等內容后，生產科組織使用部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后設備滿足要求后,由生產科與使用車間雙方在《設備驗收使用記錄》上簽字，以示驗收合格。對于鍋爐、壓力容器等的驗收由生產科聯(lián)絡區(qū)技術質量監(jiān)督局有關人員參與，并在《設備驗收使用記錄》上簽字，《設備驗收使用記錄》由生產科負責歸檔4.2.32驗收不合格的設備，由生產科與廠商協(xié)商處理，并在《設備驗收使用記錄》上記錄處理結果。4.2.33生產科對驗收合格設備進行編號，在《設備一覽表》上予以登記。4.2.4設備的使用維護和保養(yǎng)4.2.4.1生產科對主要生產設備在《設備一覽表》上登記備案，記錄設備型號、名稱、購入時間、設備狀態(tài)等。生產科負責編寫設備的操作規(guī)程，確保按操作規(guī)程或使用說明操作，對需持證上崗操作的設備，由生產科在《設備一覽表》中予以明確，該設備操作人員需經相關部門培訓后，持證上崗，并4.2.4.2操作者要正確使用，開始工作前、工作結束后要對使用的設備和保持清潔、完好。維護好相關設備附件和工具，防止損壞，禁止設備超負荷作業(yè)，按照《設備操作規(guī)程》中規(guī)定的方法定期進行維護和保養(yǎng)。4.2.4.3維護、保養(yǎng)和檢修后要及時清除油垢和清洗、消毒。4.2.5設備的檢修4.2.5.1生產科每年一月份編制本年度關鍵設備的《檢修計劃》,在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設備檢修單》,請生產科檢修，檢修后的設備使用前，需要由使用部門負責人的簽字驗收，由維修人員將設備的檢修情況記錄于《設備檢修單》上，生產科保存。4.2.5.2生產科應按市區(qū)技術質量監(jiān)督局的規(guī)定，對壓力容器，起重設備4.2.6設備的封存1)閑置或長期不使用的生產設備，可做封存保管，加封存標識。封存的設做日常維護保養(yǎng)，并在《設備一覽表》中予以注明。2)設備起封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉正常后，方可投入使用，4.2.7設備的報廢1)對于不能通過修復改造達到使用要求或修復改造費用不經濟時，由生產科填寫《設備報廢單》經董事長批準后報廢，生產科于《設備一覽表》中2)報廢的設備在未清理出作業(yè)現(xiàn)場前應掛“報廢”標牌。4.3工作環(huán)境4.3.1生產科負責識別，并管理為實現(xiàn)產品符合性和安全性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。由車間、行政處予b)配置必要的通用、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和生產現(xiàn)場衛(wèi)生、安4.3.2生產科要合理規(guī)劃作業(yè)流程以預留足夠的作業(yè)空間，并與安全部門協(xié)商，確保不構成對食品污染。.4.3.3車間、行政處協(xié)助生產科維持現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責確保食品及作業(yè)人員的衛(wèi)生和安全。A)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》B)《記錄控制程序》C)《良好操作規(guī)范》《購置計劃表》《設備驗收使用記錄》《設備檢修單》《設備報廢單》《設備一覽表》《檢修計劃》本公司前提方案包括良好生產規(guī)范(GMP)和操作性前提方案OPRP(包本規(guī)范規(guī)定了陽泉云閣肉制品有限公司鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的環(huán)境、設施、設備和加工、采購、貯存運輸過程中的品質、本規(guī)范適用于本公司鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的生產，包括原料的收購、生產過程、儲存運輸過程均應在良好條件下進行，2.1GB12694-90《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》2.2《一級生豬屠宰廠生產技術條件》》3.1工廠設計與布局3.1.1本廠建立在------,地勢較高、干燥，水源充足。遠離居民區(qū)和城市水源上游，交通方便，緊鄰太舊高速公路、107國道。周圍環(huán)境衛(wèi)生條件良好，無產生有害氣體、煙霧、粉塵等物質的工業(yè)企業(yè)及其污染源的企業(yè)。3.1.2廠區(qū)劃分為生產區(qū)和生活辦公區(qū)。生產區(qū)位于廠區(qū)的西、南方向，化水泥大路及路邊灌木圍墻隔離。廠區(qū)外道路和進入廠區(qū)的主要道路〈包括品與活豬、廢棄物在廠內使用不同通道。3.1.4運送活豬與成品出廠使用不同的運輸通道?；钬i進入廠區(qū)使用口處，設有手推車出入的消毒池，長2米深0.1米。消毒池使用0.5%濃度的高錳酸鉀消毒液，每日由衛(wèi)檢中心檢驗員負責更換一次。3.1.5生產車間按飼養(yǎng)、屠宰、分割、加工、冷藏的順序設置，設置有不可食用肉處理間、化制間、污物處理設施等輔助設施。鍋爐房與貯煤場所、污水與污物處理設施與分割肉車間和肉制品車間間隔50米以上的距離，并分別設有隔離墻。鍋爐房設有消煙除塵設施。健康豬與疑病豬的圈舍嚴格分開。3.1.6生產性冷庫與分割肉和肉制品車間直接相連。車間內的布局與設施，嚴格按照生產工藝流合理布局，不同場所采用適當?shù)母綦x措施。3.2廠房與設施3.2.1本廠屠宰與分割車間的建筑面積共---平米，與生產規(guī)模日屠宰---頭相適應，禁止超規(guī)模屠宰。肉制品車間共---平米，與生產能力相適應。車間內各加工區(qū)按生產工藝流程劃分明確，掛標識牌，定崗定員，人流、物流互不干擾。.3.2.2車間地面采用水泥地面，平整無裂縫、無局部積水，并有良好的排水系統(tǒng)。排水坡度：屠宰車間不小于2%,分割車間不小于1%。地溝排水口設網(wǎng)3.2.3車間內墻面及墻裙光滑平整，采用防水涂料制作，顏色為淺色。內墻面與墻角呈45度夾角。3.2.4地面、頂棚、墻、柱、窗口處的陰角采用弧形設計。3.2.5門窗采用木材及鋁合金材料制作，裝配嚴密。門、窗及其他開口安裝了易于清洗和拆卸的紗門、紗窗，并由專人負責經常維修，保持清潔。內窗臺為向下傾斜45度的斜坡。3.2.6成品或半成品通過的門，有足夠的寬度，為2米，避免與產品接觸。通行吊軌的門洞，其寬度不小于1.2米，通行手推車的雙扇門，采用雙向自由3.2.7車間內設有防蚊蠅燈、紗窗、軟簾門等防蚊蠅防蟲設施及擋鼠板等防鼠設施。3.2.8宰前建筑設施有卸豬站臺、趕豬道、驗收間、待宰間和隔離間、獸醫(yī)工作室合計---平米。3.2.9卸豬站臺設有洗車臺。沖洗水管和噴霧消毒設施；有專人負責車輛的清洗消毒。3.2.10待宰間內設飲水槽，飲水槽有溢流口。待宰沖淋間的建筑面積為51平米，與屠宰量相適應。3.2.11屠宰車間包括車間內趕豬道、致昏放血間、燙毛脫毛剝皮間、胴體加工、副產品加工間、獸醫(yī)旋毛蟲檢驗工作室等，其建筑面積合計為---平米，符合頭均----平米的建筑要求。3.2.12屠宰車間內的致昏、燙毛、脫毛、剝皮及副產品腸胃、豬頭蹄加筑平面布置中，非清潔區(qū)與清潔區(qū)以鋁合金隔墻隔離。3.2.13冷卻間、胴體發(fā)貨間、副產品發(fā)貨間與屠宰車間相連接。發(fā)貨間通風良好。長度為8米，其高度為0.6米，能防止血液外溢。放血槽底坡度為5%.3.2.15燙毛生產線的設施安裝部位，設天窗排氣扇2臺，副產品整理間、胴體加工間各設風機2臺。3.2.16分割車間包括胴體冷卻間、分割剔骨間、包裝間、清洗間。其建筑面積為216平米，與分割量相適應，胴體快速冷卻間同冷凍、冷藏庫相接，與生產能力相配套。胴體快速冷卻間溫度為一23℃以下；胴體冷卻間溫度為0-4℃;分割剔骨間溫度為10—12℃。所有冷庫及車間〈包括肉制品車間的冷藏室〉安裝溫度記錄儀2個或溫度濕度計。3.2.17肉制品、屠宰、分割車間有與肉制品加工、生豬屠宰、分割量相水質衛(wèi)生檢測由自來水公司負責；必要時由肉檢中心抽取水源樣本檢測。3.2.18屠宰、分割間根據(jù)生產工藝流程的需要，在用水位置分別設置冷、熱水管，清洗用熱水溫度不應低于40℃,消毒用熱水溫度不應低于3.2.19屠宰車間加工工序的軌道下面，設置帶水算的明溝。肉制品加工區(qū)地面下設置暗溝；暗明溝入口設金屬格柵與地漏。分割車間采用地漏暗溝排水。3.2.20肉制品、分割間排水管設有有防鼠及防止臭味溢出的水封裝置。排水流向控制從高清潔區(qū)向低清潔區(qū)。3.2.21待宰、屠宰、副產品加工、分割；肉制品加工區(qū)設置換氣扇和天窗設施，采用正壓排氣以保持加工間空氣新鮮。排氣口設有金屬網(wǎng)罩防止害蟲侵入。3.2.22生豬屠宰車間和肉制品加工車間內有適度的照明，每20平米設置100瓦的照明燈一只。檢驗臺的照度保持540Lux以上，加工操作臺應保持200Lux以上。照明燈裝有防護罩。分割車間的照明設施鑲嵌在房頂中。3.2.23在遠離生產車間80米處設置廢棄物臨時存放處。其廢棄物冬季應每周清理一次運走并消毒，其他季節(jié)應每兩日清理一次運走并由專業(yè)人員負責消毒。3.3衛(wèi)生控制3.3.1屠宰加工、肉品加工、檢驗人員必須經過必要的衛(wèi)生知識培訓，經考核合格后上崗。每年由市衛(wèi)生防疫部門組織進行一次健康檢查，并建立健康檔案。3.3.2新進人員，必須經體檢合格后方可上崗。凡患有有礙食品衛(wèi)生疾病須換下工作帽、服、鞋。清潔區(qū)和非清潔區(qū)人員不準串崗。非生產人員經獲準進入生產車間時，必須遵守該條的規(guī)定。3.3.4屠宰加工、肉品加工、檢驗人員的更衣室應與加工車間相連接，并保持通風良好。廠區(qū)分別設置有淋浴室和衛(wèi)生間。衛(wèi)生間便池為水沖式，糞便排泄不與生產車間污水排放管混用。淋浴室地面排水暢通，淋浴噴頭設置，共有24個。3.3.5屠宰車間入口及肉制品入口、衛(wèi)生間處設有足夠數(shù)量的洗手、消毒設施。洗手池以不銹鋼或瓷質材料制成。3.3.6屠宰車間內操作臺、傳送帶、運輸車、工具、用具及肉制品工作案，設備選用鋼制品制作，平滑、易清洗消毒。3.3.7廠房、機械設備、設施、給排水系統(tǒng)，必須保持良好狀態(tài)。正常情況下，每年由動力車間負責至少進行一次全面檢修，發(fā)現(xiàn)問題應及時檢修。3.3.8清洗、消毒.3.3.8.1生產車間內的設備、工器具、操作臺應按照操作性前提方案的規(guī)定經常清洗和進行必要的消毒。設備、工器具、操作臺用洗滌劑或消毒劑3.3.8.2每班工作結束后(或在必要時),必須徹底清洗加工場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。3.3.8.2更衣室、淋浴室、廁所、體息室等公共場所，由行政科負責經常清掃、清洗、消毒、保持清潔。3.3.9除蟲滅害3.3.9.1制定除蟲滅害制度，定期或在必要時進行除蟲滅害，防止害蟲滋生。車間內外應定期、隨時滅鼠。3.3.9.2車間內使用殺蟲劑時，應按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不得污染肉與肉制品。使用殺蟲劑后應將受污染的設備、工器具和容器徹底清洗，除去殘留藥物。3.3.10危險品的管理設置專用的危險品庫房和貯藏柜，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒的標記。制定各種危險品的使用規(guī)則。使用危險品須經生產科核準，并在指定的專門人員的嚴格監(jiān)督下使用，不得污染肉品。3.3.11洗手要求生產人員遇有下述情況之一時必須洗手、消毒：開始工作之前、上廁所之后、處理被污染的原材料之后、從事與生產無關的其他活動之后。分割肉和熟肉制品加工人員離開加工場所再次返回前應洗手、消毒。3.3.12加工設備按工藝流程排列順序，盛裝廢棄物的容器，不得與盛裝肉品的容器混用。廢棄物容器采用金屬材料制成；不同的容器有明顯的標示。車間內的刀具必須用不低于82℃的熱水消毒。3.3.13胴體處理間與胃、腸等副產品處理間，嚴格分開，以鋁合金玻璃窗3.3.14屠宰車間應設有同步檢驗設施，實施同步檢驗，并做好檢驗記錄。在可疑胴體處理處，提供獸醫(yī)檢驗、處理的工作條件。3.3.15分割車間內的容器不得直接接觸地面。車間溫度應保持在10-12℃之間，并有溫度記錄。分割車間與冷卻庫相連。3.3.16分割車間與屠宰車間入口處應設置風幕。3.3.17包裝材料必須清潔衛(wèi)生，不得含有有毒、有害物質。包裝物料間應當干燥通風，內外包裝物應當分別存放。內包裝應放在擱架上，并加蓋防塵遮布。成品包裝間必須封閉良好。包裝間必須恒溫。3.3.18預冷間、速凍庫、冷藏間、倉庫的溫、濕度應當符合工藝要求，并配有溫、濕度計。預冷間溫度：攝氏0-4℃。速凍間溫度：攝氏-23℃以下。3.3.19庫內保持清潔、整齊，做到無霉、無鼠、無蟲害。庫內物品與墻壁距離不少于30cm、與地面距離不少于10cm與天花板保持一定的距離并分垛存放。庫內不得存放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內不得存放相互污染或者串味的食3.4屠宰加工過程衛(wèi)生控制脫毛、燎毛、拋光、修整、(沖淋1)、雕圈、開膛、扒內臟、沖洗、去頭、劈半、去前后蹄、摘三腺、修整、計量分級、(沖洗2)、快速冷卻、白條預冷、冷分割、成品的加工順序設置。毒證、非疫區(qū)證明等相關證件。獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員應根據(jù)有關要求，對接收的生豬，須進行尿檢；原料肉須根據(jù)有關規(guī)定索取必要的證件和進行復檢，必要時抽樣檢驗。3.4.3生豬宰前要經過12-24小時的斷食休息，在此期間要充分給水至宰前3小時為止。生豬宰前要用清水充分淋浴，清除豬體表面的污物。3.4.5生豬電麻擊暈電流不大于1.5A,時間2秒。致昏后應盡快刺殺放血，從致昏到放血的時間不超過30秒，放血時間不得少于5分鐘。刺殺后立即將刀插入消毒池中進行消毒，要求刺殺部位準確，每刺殺一頭即清洗消毒一次，防止交叉污染。據(jù)豬的品種、大小和季節(jié)的差異，燙毛池水溫控制在58-63℃,時間3-6min;不得使屠體沉底、燙老。燙毛時間和溫度可以根據(jù)季節(jié)或生豬品種不同進行適當調整。采用噴燈進行燎毛。在屠體經燎毛后，要清洗并刀具拋光。3.4.8在開膛、凈腔過程中，要嚴禁劃破內臟，防止肉品污染。3.4.9將經檢驗合格的豬胴體去頭、尾。采用手動或自動劈半鋸，將豬體沿脊椎中線一分為二。3.4.10摘除甲狀腺、腎上腺和病變異常淋巴結。對帶皮豬要修去臀部和腿襠部的黑皮、皺皮以及肉體上的傷痕、淤血、膿包、皮癥、濕莎、痂皮、紅斑、皮膚結節(jié)等，刮凈殘毛、絨毛、糞污、膽污、油污。對無皮豬要修凈殘留毛皮、傷斑、糞污、油污。修整后的片豬肉應進行復檢。合格后，割除前后蹄，加蓋檢驗印章，計量分級。3.4.11副產品要按有關規(guī)定進行整理。3.4.12豬肉分割前，應進行預冷。預冷間溫度0-4℃,胴體間距3-5cm,時間4-6小時。分割間溫度應嚴格控制在10-12℃之間，原料經兩段冷卻后，肉溫達到5℃以下時進行分段、剔骨、按部位分割。溫度達到-15℃以下時，轉入-18℃的冷藏庫冷藏。產品從三分體分段到產品入3.4.14冷藏庫內應經常保持清潔、衛(wèi)生。凍肉在冷庫貯存時應在墊板上分類堆放，并應與墻壁、頂棚、排管有一定間距離。貯藏過程中按照冷藏肉檢驗的職責和程序隨時檢查，防止風干、氧化、變質。.3.5肉制品加工衛(wèi)生控制根據(jù)產品由生產科負責制訂工藝衛(wèi)生規(guī)程和消毒制度，嚴格控制各種肉制品的加工溫度，避免因加工溫度不當而造成的食物中毒。原料肉腌制間的室溫應控制在2-4℃,防止掩制過程中半成品或成品腐敗變質。熏制各類產品必須使用低松脂的硬木(木屑)。.3.6有條件可食肉的處理.采用高溫或冷凍處理條件可食肉的，由肉檢中心負責選擇合適的溫度和3.7化制化制必須在獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗員的監(jiān)督下，按照化制的衛(wèi)生管理職責進行，3.8包裝包裝熟肉制品前，必須按照操作性前提方案文件的種包裝材料必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定并嚴格按照原材料驗收規(guī)程驗收。包裝材料驗收后存放在通風、干燥、無塵、無污染源的倉庫的規(guī)定。3.9成品貯藏與運輸?shù)男l(wèi)生3.9.1貯藏無外包裝的熟肉制品應限時存放在專用成品庫中，存放時間不超過24小時；超過規(guī)定時間必須回鍋復煮；如需冷藏貯存，應嚴密包裝，不得與生肉混存。各種腌、臘、熏制品應吊掛在通風、干燥的庫房中。咸肉應堆放在專用的墊架上，如夏季貯存或需延長貯存期，可在低溫庫貯存。鮮肉應吊掛在通風良好、無污染源、室溫0-4℃的專用庫內。3.9.2運輸冷鮮豬肉要采用吊掛冷藏專用車運輸，剝皮凍豬肉長途運輸須加外包裝，使用符合食品衛(wèi)生要求的塑料薄膜包裝后才可運輸。運送熟肉制品使用專用密封保溫車，或將制品裝入專用容器(加蓋)用其他車輛運送。頭蹄、內臟、油脂等應使用專用的容器裝運。胃、腸與心、肝、肺、腎使用不所有運輸車輛、容器應按照操作性前提方案的要求進行清洗、消毒.不得使用未經清洗、消毒的車輛、容器。3.10衛(wèi)生與質量安全檢驗管理3.10.1設肉品檢驗中心統(tǒng)一負責獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗和質量安全檢驗，配備經專業(yè)培訓并經省級商品流通行政主管部門考核合格的各級獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗及質量檢驗人員共14人。3.10.2肉品檢驗中心在廠長直接領導下，統(tǒng)一管理全廠獸醫(yī)衛(wèi)生工作和獸醫(yī)檢驗、質量安全檢驗人員；同時接受上級主管部門的監(jiān)督和指導。檢驗機構(或人員)有權直接向上級主管部門反映問題。3.10.3肉品檢驗中心有檢驗室2間，化驗室3間，專用儀器設備11臺(套),3.10.4肉品檢驗中心按照國家或有關部門規(guī)定的檢驗或化驗標準，對原料、輔料、半成品、成品、各個關鍵工序進行細菌、物理、化學檢驗、檢疫3.10.5宰后檢驗應按順序設置：頭部、體表、內臟、旋毛蟲、胴體初驗、胴體復驗和可疑病肉檢驗的操作點。打毛后、剖腹前檢出的病豬或可疑病豬，應采用掛牌作出記號，不作剖腹而進入病豬叉道。胴體和內臟檢驗應與生豬屠宰同步進行，做到局部發(fā)現(xiàn)疑點能及時查出同一豬體的各部位。生豬刺殺、放員，嚴格把關?！缎笄莓a品檢驗合格證》,方可出廠。經獸醫(yī)檢驗或細菌檢驗不合格的產品，害化處理。外調產品必須附有獸醫(yī)檢驗證書。3.10.7肉品加工、檢驗人員將宰前、宰后檢驗結果及處理情況詳細記錄，本公司將過程管理的原則應用于全公司的主要活動，產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產品、增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題產品實現(xiàn)過程的策劃程序與顧客有關的過程控制程序設計和開發(fā)控制程序采購控制程序生產和服務提供控制程序生產和服務過程確認標識、追溯和召回控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序GB/T19001—2000標準條款對照對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量和危害控制措施、資源和活2適用范圍適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃和食品危害的控制及3職責3.1董事長負責批準有關部門編制的質量和安全策劃輸出。3.2食品安全小組負責對各部門質量和安全策劃的實施情況進行監(jiān)督檢3.3生產科組織各部門負責人負責本部門相關的質量和安全策劃及編制、3.4食品安全小組負責有關食品危害控制的策劃及編制、實施相應的策劃序4.1對特定的產品、項目和合同進行質量安全策劃。策劃的結果應以適4.2進行策劃的時機a)引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造。b)銷售合同中顧客對新產品有特定的要求。4.3策劃的內容4.3.1針對特定產品、項目或合同確定質量安全目標。4.3.2HACCP計劃覆蓋產品的產品特性4.3.2.1原料、輔料和與產品接觸的材料特性應包括下述內容：a)化學、生物和物理特性；g)與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關食品安全的接受準則或規(guī)見手冊附件14.3.2.2終產品特性應包括下列內容：a)產品名稱或類似標識；c)與食品安全有關的化學、生物和物理特性；d)預期的保質期和貯存條件；e)預期用途；g)與食品有關的標識和(或)處理、制備及使用說明書；h)分銷方式。見手冊附件1保與實際加工操作一致，流程圖必須充分、明確以便于識別潛在危害。流程圖應包括：a)運行中所有操作步驟的順序和相互關系；b)運輸、貯存等所有影響食品安全的工序；c)原料和輔料(受限和非受限輔料必須分開)和中間產品投入點；f)終產品、半成品和副產品轉出點及廢棄物h)與食品安全有關的其它信息(如溫度、pH值等)。見手冊附件24.3.4食品安全小組根據(jù)HACCP原理從以下幾個方面對產品實現(xiàn)過程中的危害進行分析：c)相關微生物生存或增殖；d)食品中毒素、化學或物理因素的存在和持e)及導致上述原因的條件；條件下進行，食品安全小組制訂〈〈操作性前提方案〉>,包括以下幾方面：a)水的安全染形成文件。限和相互關系。過程輸入的要求進行驗證并確認。b)可引用已有的質量安全文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容；c)根據(jù)實際情況，可編寫總體質量安全計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量安全計劃、采購質量安全計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動等；d)質量安全計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項目計劃等)的一部分。4.5質量和安全策劃輸出的監(jiān)督實施和修改。4.5.2當質量和安全策劃輸出需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》,經董事長批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.6質量和安全策劃輸出實施完成后，策劃有關文件由綜合辦負責存檔保存?！鄂r(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的產品特性》《鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的過程流程圖》《鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的危害分析單》《鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的HACCP計劃》《操作性前提方案》《文件更改申請表》7.1.F