附件6-建筑（市政）材料及構(gòu)配件檢測(cè)檢查表

附件6,,,,,

建筑（市政）材料及構(gòu)配件檢測(cè)檢查表,,,,,

檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱：,,,,檢查日期：,

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序號(hào),檢查內(nèi)容,,,檢查要點(diǎn),"檢查情況

（存在主要問題）"

1,資質(zhì)使用及合同簽訂情況,使用資質(zhì)情況：是否超出資質(zhì)范圍從事質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)，是否存在轉(zhuǎn)包檢測(cè)業(yè)務(wù)或涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書行為,,隨機(jī)抽查檢測(cè)報(bào)告中涉及的資質(zhì)使用范圍及相對(duì)應(yīng)的委托業(yè)務(wù)合同，核對(duì)檢測(cè)內(nèi)容是否超過資質(zhì)許可范圍。,

,,質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)是否由工程項(xiàng)目建設(shè)單位委托并簽訂書面合同（含委托協(xié)議書）,,抽查檢測(cè)業(yè)務(wù)委托合同（含委托協(xié)議書）及檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告。,

2,"人員

情況",檢測(cè)人員持證上崗情況,,到省廳網(wǎng)站“行業(yè)管理-建設(shè)人才-綜合查詢-從業(yè)證書查詢”核查崗位證書。,

,,檢測(cè)人員是否具備能力,,隨機(jī)抽查報(bào)告中的簽字人員，根據(jù)其從事的崗位采用現(xiàn)場(chǎng)以提問或者實(shí)操考核的方式確定檢測(cè)人員是否具備基本上崗能力。,

3,設(shè)施與環(huán)境,有環(huán)境條件要求的實(shí)驗(yàn)室是否配備相應(yīng)的設(shè)施并能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。,,抽查有環(huán)境要求的試驗(yàn)室（重點(diǎn)查混凝土標(biāo)養(yǎng)室、水泥成型室、水泥養(yǎng)護(hù)池、防水材料試驗(yàn)室等）運(yùn)行是否正常，是否由有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)出具的校準(zhǔn)證書，校準(zhǔn)結(jié)果是否符合要求，是否進(jìn)行監(jiān)控記錄。,

4,儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）,試驗(yàn)室是否正確配備檢測(cè)所需的所有設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）,,根據(jù)試驗(yàn)室的檢測(cè)能力，抽查儀器設(shè)備配置是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。,

,,試驗(yàn)室配備的儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是否及時(shí)檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否符合要求,,抽查試驗(yàn)室儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)時(shí)限是否有效，檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。,

5,"樣品

管理",待檢樣品的數(shù)量、狀態(tài)與委托單或臺(tái)帳是否相符，能否滿足試驗(yàn)要求,,核查樣品臺(tái)帳或委托單登記數(shù)量與樣品區(qū)的樣品數(shù)量是否一致，數(shù)量能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的最少數(shù)量；核查待檢樣品的規(guī)格型號(hào)、廠家、簽名等信息與委托書和見證取樣圖片/視頻是否一致；重點(diǎn)抽查跨縣市見證取樣樣品，檢測(cè)樣品見證人員簽章、接收、流轉(zhuǎn)、試驗(yàn)、處置等環(huán)節(jié)的留痕情況，樣品封存處置是否規(guī)范。,

,,在檢樣品的數(shù)量與原始記錄或臺(tái)帳是否相符,,核查養(yǎng)護(hù)室/養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)未到期的試件組數(shù)與受查單位檢測(cè)管理系統(tǒng)軟件是否一致。,

,,檢畢樣品/試件的數(shù)量與原始記錄或臺(tái)帳是否相符，檢畢的樣品是否有明顯的試驗(yàn)痕跡,,核查檢畢的樣品/試件是否按要求留置（重點(diǎn)包括水泥、鋼筋及其連接件、混凝土試塊、芯樣、墻體材料抗壓試件、防水材料力學(xué)和抗?jié)B試驗(yàn)試件），留置的數(shù)量與檢測(cè)管理系統(tǒng)軟件是否一致。,

,,樣品的收發(fā)、貯存環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或樣品特定的要求

，是否存在樣品污染、混淆、性狀異常改變等情形,,檢查樣品在收發(fā)、制備、貯存時(shí)的環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，核查特殊樣品的防護(hù)措施是否有效，是否存在被污染或混淆的情形。,

6,"量能

匹配",檢測(cè)人員、儀器設(shè)備的配備與完成的檢測(cè)工作量是否相適應(yīng),,抽查一個(gè)月內(nèi)，出具報(bào)告數(shù)量最大的一天或若干天，測(cè)算其檢測(cè)設(shè)備與能力是否相符，比如烘箱數(shù)量和容量與出具的報(bào)告數(shù)量是否匹配，模具、輔具數(shù)量與出具的報(bào)告數(shù)量是否匹配，萬能試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)等的數(shù)量是否與出具的報(bào)告數(shù)量相匹配。,

7,"檢測(cè)

行為",出具的報(bào)告數(shù)量和范圍是否與試驗(yàn)?zāi)芰ο喾?,抽查一個(gè)月內(nèi)，出具報(bào)告數(shù)量最大的一天或若干天，測(cè)算其檢測(cè)設(shè)備與能力是否相符，比如烘箱數(shù)量和容量與出具的報(bào)告數(shù)量是否匹配，模具、輔具數(shù)量與出具的報(bào)告數(shù)量是否匹配，萬能試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)等的數(shù)量是否與出具的報(bào)告數(shù)量相匹配。,

,,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)藥品的消耗記錄與采購記錄和庫存量是否匹配,,抽查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購記錄和消耗記錄并清點(diǎn)庫存量，比如水泥標(biāo)準(zhǔn)砂、外加劑用基準(zhǔn)水泥等的消耗記錄與采購記錄和庫存量是否匹配。,

,,所有委托單、原始記錄與報(bào)告的編號(hào)是否流水，報(bào)告是否可溯源，報(bào)告和記錄關(guān)鍵信息是否一致,,檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否有制定委托編號(hào)、樣品編號(hào)流水規(guī)定，并抽查近半年內(nèi)的檢測(cè)管理軟件的樣品編號(hào)、報(bào)告編號(hào)是否按規(guī)定流水；隨機(jī)抽查最近三個(gè)月內(nèi)的若干份檢測(cè)報(bào)告，是否有對(duì)應(yīng)的原始記錄，報(bào)告結(jié)果與原始記錄是否一致。,

,,檢測(cè)過程是否可溯源，檢測(cè)過程是否存疑,,隨機(jī)抽取最近一周內(nèi)各類別的檢測(cè)報(bào)告是否有對(duì)應(yīng)的原始記錄；通過視頻監(jiān)控錄像調(diào)取查詢出具的檢測(cè)報(bào)告是否有所對(duì)應(yīng)的檢測(cè)過程錄像，檢測(cè)過程是否存在一個(gè)試件多次試驗(yàn)的情況，檢測(cè)過程時(shí)長(zhǎng)與曲線時(shí)長(zhǎng)是否一致。,

,,原始記錄檔案是否缺失或不完整,,按類別抽取半年內(nèi)的若干份報(bào)告是否具有相應(yīng)的原始記錄；抽查最近剛委托的預(yù)制構(gòu)件現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，檢查是否存在已完成檢測(cè)試驗(yàn)但原始記錄不完整的情況。,

,,留樣復(fù)測(cè)結(jié)果與檢測(cè)報(bào)告或原始記錄是否偏離較大,,抽取具備復(fù)測(cè)條件的留樣樣品或試件進(jìn)行復(fù)測(cè)（例如鋼筋原材最大力總延伸率、鋼筋重量偏差、未有肉眼可見裂縫的混凝土試畢試塊等），核對(duì)復(fù)測(cè)結(jié)果與出具的報(bào)告或原始記錄偏離情況。,

,,是否建立不合格臺(tái)賬，不合格的報(bào)告是否在24h內(nèi)書面通知建設(shè)單位和該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu),,抽查最近一個(gè)月內(nèi)的不合格報(bào)告臺(tái)賬。,

8,檢測(cè)數(shù)據(jù)上傳,抽查檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)是否按要求上傳至“福建省建設(shè)工程監(jiān)管一體化平臺(tái)”,,重點(diǎn)檢查：委托收樣登記臺(tái)賬與上傳報(bào)告中的委托日期是否一致；報(bào)告日期與實(shí)際上傳日期是否超出規(guī)定。,

9,影像資料留存情況,檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否按要求拍攝視頻影像，是否按規(guī)定留存?zhèn)洳?,抽查1個(gè)季度內(nèi)某幾日的檢測(cè)試驗(yàn)影像資料：檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定在各個(gè)區(qū)域拍攝影像；影像內(nèi)容是否清晰連續(xù)、畫面完整、時(shí)間記錄準(zhǔn)確；當(dāng)日完成的試驗(yàn)量是否與影像資料基本符合；是否篡改影像資料內(nèi)嵌信息，是否存在后期處理，