食品加工廠管理手冊(cè)新編

目錄

內(nèi)容文件編號(hào)頁(yè)碼

序號(hào)

1企業(yè)簡(jiǎn)介/2

2質(zhì)量方針和目標(biāo)/3

3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)/4-7

4關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)8

5文件管理制度9-10

6培訓(xùn)管理制度11-12

7采購(gòu)管理制度13-14

8生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15-17

9車間衛(wèi)生管理制度18-21

10不合格品管理制度22-23

11產(chǎn)品檢驗(yàn)制度24-27

12檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度28-30

13生產(chǎn)設(shè)備管理制度31-34

14倉(cāng)儲(chǔ)管理制度35-37

15蟲害管理制度38-40

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

有限公司分公司是隸屬于全資子公司。是中國(guó)nik十強(qiáng)企業(yè)之一,產(chǎn)品商標(biāo)是中國(guó)

食品行業(yè)雉（不多的經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的“馳名商標(biāo)”o

分公司成立于年初，于年月日正式投產(chǎn)。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公

里無(wú)工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。

公詡解商院黜舲驗(yàn)設(shè)備，能姍麻晌效i郵拄過隘喊解微留情況從標(biāo)觸成品質(zhì)意

公司擁有先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù),有十幾年的經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品更＞J嘴合法所撤和顧客

規(guī)定的求。

公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生,其管理人員

都跆過專'【緇i川科張儕虎驗(yàn)M專業(yè)人員。同時(shí)公司齷定卿員攻行操慟域

和專'1版能的培VII,以確保員工的高素質(zhì)。

公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種：

公司地址

公司電話:

傳真:

郵箱:

2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)

措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。

質(zhì)量方針:

二、質(zhì)量目標(biāo):

■成品一次檢驗(yàn)合格率：99.5%；

■車間合格率299.50%；

■工廠合格率299.00%；

■顧客滿意度＞75%；

■產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%；

3、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)

3.1管理組織機(jī)構(gòu)

本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。

a）廠長(zhǎng)

⑴確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量體

系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。

⑵組織對(duì)重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和史理。

⑶確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資

源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊(cè)，

⑷在公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。

（5）根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo),組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析,提高工廠經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)

量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。

O生產(chǎn)主管

⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技

能的培訓(xùn)。

⑵嚴(yán)格以上日銷量和庫(kù)存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。

⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品

質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

⑷組織生產(chǎn)車間及庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。

（5）負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。

⑹負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。

⑺負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。

d）品控主管

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。

⑵負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。

⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項(xiàng)質(zhì)量工作的實(shí)

施。

⑷負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時(shí)組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)反

饋的質(zhì)量信息。

（5）負(fù)貢組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對(duì)?檢驗(yàn)、測(cè)鼠和試驗(yàn)設(shè)備的控制負(fù)貢。

（6）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定、處理，參與質(zhì)量仲裁與分析。

⑺負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。

⑻負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。

e）財(cái)務(wù)主管

（1）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。

⑵負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。

（3）負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。

f）銷售經(jīng)理

⑴負(fù)貢貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司燃量管理方針、目標(biāo)。

⑵組織市場(chǎng)調(diào)查與研究，對(duì)市場(chǎng)開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

⑶組織建立產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

（4）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。

⑸組織建立市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量,

提高顧客滿意度。

（6）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。

h）行政主管

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。

⑵負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

⑶會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。

⑷負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。

⑸負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及時(shí)得到有效版本。

I）配送主管

1）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購(gòu)，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)。

2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)，發(fā)貨。

3）負(fù)責(zé)回收桶的驗(yàn)收入庫(kù)。

4）積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn).

5）協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn).

化驗(yàn)員

1、參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制（包括售后服務(wù)）。

2、工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和分析，提交檢測(cè)分析報(bào)告，保證產(chǎn)品符合

有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。。

3、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)旅工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。

4、監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。

維修技師：

1、制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。

2、監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。

3、做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉(cāng)管工作。

4、作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。

5、對(duì)操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/1

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

頁(yè)碼1/1

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

1、目的：通過對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量

2、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品

3、要求：按總部要求，成立HACCP小組，對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控

制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證審查

4、危害分析表見《HACCP計(jì)劃書》

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)：

關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施

細(xì)菌V10個(gè)/50ml;霉菌

微生物綠膿桿菌和大腸桿菌為消毒

4次每月化驗(yàn)員

均。

1次/H

工

1次/H

1次/2

工

H

停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度

合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并

消毒劑濃度消毒劑1次/H,E

對(duì)受影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，

決定是否報(bào)廢。

停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器

3次每天

進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。

化驗(yàn)員

加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對(duì)

動(dòng)態(tài)微生物細(xì)菌V3個(gè)/皿;霉菌01次每周

產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)估。

異物目測(cè)無(wú)異物

燈檢工報(bào)廢

容量

5、相關(guān)文件：

《HACCP計(jì)戈IJ書》

6、相關(guān)記錄：

《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測(cè)記錄》《藥液添加記錄》

《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測(cè)記錄》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/1

文件管理制度

頁(yè)碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期I

13.1目的

對(duì)公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到文件的有效版本。

13.2適用范圍

本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。

13.3職責(zé)

13.3」行政部是文件的主管部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存；

13.3.2各部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；

13.3.3品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)；

13.3.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

13.4.工作程序

13.4.1本公司質(zhì)量體系文件和資料包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)。

b）管理制度。

c）公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件——作業(yè)文件。（包括作業(yè)指導(dǎo)書、

操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來文件等）

13.4.2文件編號(hào)規(guī)則

-XXXX-200X

公司名稱編號(hào)文件代碼序號(hào)

文件代碼：ZLSC：質(zhì)量手冊(cè)；SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序；

GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范；

-XX-ZD/WI-XX-200X

公司名稱編號(hào)部門制度/作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)年號(hào)

13.4.2.3文件版本號(hào)

程序文件版號(hào)用大寫英文字母和數(shù)字A/O,B/O,C/O……等表示，字母表示每一版的

版號(hào)（即：第一版用A表示，第一版用B……表示）；數(shù)字表示每一版修改的次數(shù)（即：

1表示該版經(jīng)過第一次修改，2表示該版經(jīng)過第二次修改......）。文件修改兩次要重新

換版。

13.4.3文件的編制、審核和批準(zhǔn)

質(zhì)量手冊(cè)/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代

表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

文件管理制度

頁(yè)碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期I

13.4.4文件發(fā)放

13.4.4.1文件經(jīng)過批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號(hào)

并加

蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放清單》上簽字。（發(fā)放號(hào)：

廠長(zhǎng)01；財(cái)務(wù)02；行政03；品控04；生產(chǎn)05；配送06；維修07）

13.4.4.2當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原

分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。

13.4.4.3因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注

明。

13.4.4.4各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。

13.4.5文件的更改

“文件更改通知單”，由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。

13.4.5.2其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。

13.4.5.3文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按15.4.3條款進(jìn)行。

13.4.5.4更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按15.4.4條款進(jìn)行發(fā)放。文件的舊版本由發(fā)放部門

負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保

留。

13.4.5.5文件更改的方式：如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注

明。

13.4.6文件的保存和銷毀

13.4.6.1所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、

安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和

完好。

13.4.6.2文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋“作廢”

紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。無(wú)保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”。

13.4.7文件的查閱和借閱

13.4.7.1公司內(nèi)部員工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件

借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，保存者有責(zé)任督促其及時(shí)歸還，并檢查歸還

文件是否完整。

13.4.7.2因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員辦理

借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時(shí)收回文件。

13.4.8外來文件控制

外來文件中技術(shù)文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由品控部統(tǒng)一管理.，并填寫“受控文件清單”。

13.4.9對(duì)非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位使用，備

份盤由行政主辦妥善保存。

13.5相關(guān)記錄

《文件發(fā)放清單》《文件借閱記錄》

《文件銷毀申請(qǐng)單》《受控文件清單》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

培訓(xùn)管理制度

頁(yè)碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

1.0目的

為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素

質(zhì)及操作技能，特制定本制度C

2.0適用范圍

本公司分公司。

3.0職責(zé)

3.1公司各部門主管負(fù)責(zé)提報(bào)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃或臨時(shí)性的培訓(xùn)需求并由行政部督導(dǎo)

或組織實(shí)施。

3.2人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。

3.3負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的匯總及確認(rèn)。

3.4負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類技能培訓(xùn)。

3.5負(fù)責(zé)主辦或協(xié)辦培訓(xùn)計(jì)劃考核。

3.6負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)。

3.7負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核。

3.8廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.0要求

4.1新入職的員工必須經(jīng)過行部門全面培訓(xùn)上崗，否則遲到一律不予聘用；

4.2所有培訓(xùn)必需做培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，記錄須清晰完整；

4.3每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必須由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效。

4.4管理人員全年總培訓(xùn)時(shí)間不少于32小時(shí)，員工不少于40小時(shí)。

5.0具體培訓(xùn)內(nèi)容

5.1定義：

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

培訓(xùn)管理制度

頁(yè)碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

日期H期日期

“專業(yè)培訓(xùn)”及“一般性培訓(xùn)”兩種。

5.2培訓(xùn)實(shí)施可分為：

相關(guān)記錄：

《入職員工培訓(xùn)表》

《培訓(xùn)考核記錄表》

文件名稱文件編號(hào)

版木A/0

采購(gòu)管理制度

頁(yè)碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期H期日期

1日的

規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本。

1、適用范圍

本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用

2、職貢和權(quán)限

3.1事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購(gòu)品的采購(gòu)。工廠內(nèi)由倉(cāng)庫(kù)主辦負(fù)責(zé)申

請(qǐng)，由廠長(zhǎng)審批后按以下程序執(zhí)行。

部門采購(gòu)流程說明記錄

配送主管根據(jù)月末原輔

配送部(采購(gòu)計(jì)劃J材料庫(kù)存和下月生產(chǎn)計(jì)《采購(gòu)計(jì)劃》

劃制定采購(gòu)計(jì)劃

廠長(zhǎng)審核廠長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行核

廠長(zhǎng)/

;熨

配送主管發(fā)采購(gòu)計(jì)劃至

配送部報(bào)總部批準(zhǔn)/

總部匯總批準(zhǔn)

1

總部和有資格的供應(yīng)商

總部采購(gòu)《采購(gòu)定單》

簽定采購(gòu)定單

總部傳真采購(gòu)定單或發(fā)

配送部接收采購(gòu)定單《采購(gòu)定單》《發(fā)桶計(jì)劃》

桶計(jì)劃至工廠

1

配送部工廠收貨工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收《采購(gòu)定單》，《送貨單》

[2002]026號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)浙合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。

3.2工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學(xué)材料，普通實(shí)驗(yàn)儀器、消防器材、

勞保用品、福利生活用品等的采購(gòu)。

3.3采購(gòu)人員負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢。

3.4財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審核。

3.5廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審批。

4采購(gòu)流程和動(dòng)作

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

采購(gòu)管理制度

頁(yè)碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

口期n期日期

4.1申請(qǐng)人員應(yīng)在物料采購(gòu)申請(qǐng)單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按

不同的采購(gòu)類別填寫物料采購(gòu)申請(qǐng)單。特別要求在備注欄注明，

4.2按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)物料采購(gòu)中請(qǐng)單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、

到貨期以及庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購(gòu)和物料是否正確，

4.3確認(rèn)無(wú)誤后，申請(qǐng)人必須對(duì)采購(gòu)物料詢價(jià)，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在

備注說明。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長(zhǎng)期供貨物料按合同規(guī)定。4。4.4財(cái)務(wù)主管主要對(duì)采購(gòu)

數(shù)量和物料報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際庫(kù)存，價(jià)格真實(shí)可行。

4.5廠長(zhǎng)對(duì)物料采購(gòu)申請(qǐng)做最終審批。

4.6由規(guī)定的人員參照物料采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長(zhǎng)期合作質(zhì)量穩(wěn)定的

供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括：

A）合法經(jīng)營(yíng)，能夠提供齊全執(zhí)照：

B）提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；

C）價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)；

D）有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)：

4.7倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)物料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對(duì)設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對(duì)

化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對(duì)福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。

4.8相關(guān)的核查人員對(duì)采購(gòu)進(jìn)行不定期的抽究，對(duì)采購(gòu)過程中質(zhì)量、價(jià)格等出入較大的情況必須由采購(gòu)人

員作出書面說明，對(duì)采購(gòu)過程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級(jí)、撤職、開除處

罰O

4.9檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》辦理.，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管

理程序》執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1[2（）02]026號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》

5.2字[2002J026號(hào)文件《事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》

5.3事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》

附錄：《物料申購(gòu)單》

分公司

物料申購(gòu)單

日期年月日

序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額備注

申購(gòu)人:審核:批準(zhǔn):

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼1/3

編制審核批準(zhǔn)

口期日期日期

目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡

檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法。

適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。

要求：?jiǎn)T工要嚴(yán)格按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。

巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查

扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。

月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長(zhǎng)根據(jù)平時(shí)工作情況考核；20%

生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核;20%由品控部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核

或處罰。

質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

工廠合格率質(zhì)量考核分說明

98.50%--99.0%90--100每上升0.1考核得2分

99.0%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分

.99.0%-99.5%100-120每超0.1考核得4分

相關(guān)文件:

《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》、《車間衛(wèi)生管理制度》

《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》

附錄《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》

序工序存在問題考核扣分

號(hào)名稱（分/次）

1一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核）5-50

嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重）50-按事故論處

未及時(shí)填寫記錄10

記錄與實(shí)際不符，弄虛作假20-50

未按規(guī)定檢測(cè)（未釀成事故）20

未按規(guī)定檢測(cè)（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）5（）-按事故論處

指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn)許，視t音節(jié)）100-按事故論處

參數(shù)異常未及時(shí)匯報(bào)（視情節(jié)）20-按事故論處

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼2/3

編制審核批準(zhǔn)

口期日期口期

2

20

預(yù)

3處5-20

理50-按事故論處

30

5()-按事故論處

20

10

20-100

10

10

20

50-按事故論處

5-按事故論處

450-按事故論處

100-按事故論處

10

20

20-按事故論處

20

50

50-按事故論處

20-50

20

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁(yè)碼3/3

編制審核批準(zhǔn)

口期n期日期

接上表:

420

5-20

50-按事故論處

50

10

1()

5

100-按事故論處

550-按事故論處

5

30

5-50

50-按事故論處

20

50-按事枚論處

20

50-按事故論處

20

50

10

65

50-按事故論處

10

10

30

20

100

7搬運(yùn)50

出貨100

10

20

100

10

50

50-按事故論處

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁(yè)碼1/4

編制審核批準(zhǔn)

口期日期日期

目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全

造成的危害。

一、個(gè)人衛(wèi)生：

A）健康規(guī)范

1、根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)?/p>

衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加

或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。

2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、

病毒性.肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲

出性皮膚病等。

3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車間主任等）

報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎

方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原

料、包材及水的工作。

著裝規(guī)范

1、所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段

有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或，作帽及乍靴或_L作鞋。

2、有潔凈要求的鹵位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成

的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。

3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。

同時(shí)，長(zhǎng)袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或

丟失、口袋有破口等的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。

4、潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工

作期間即時(shí)更換已被污染的制服。

5、有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或部、】必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。使

干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。

6、有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可

再在工作區(qū)內(nèi)使用。

7、有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證

清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的

目的。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁(yè)碼2/4

編制審核批準(zhǔn)

口期口期日期

8、生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆

蓋的目的。

9、當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)使用干凈的白

色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及

高溫物質(zhì)時(shí)使用。

10、每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作

靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)

域。

11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。

C）妝飾規(guī)范

1、長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。

2、生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)指甲、不涂指

甲油。

3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶

徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶

裝飾物。

D）行為規(guī)范

1、每次生產(chǎn)前進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。

2、每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗

設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手

要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。

3、洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。

4、洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。

5、咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。

6、不許在車間（工廠）里隨地吐痰。

7、在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為

8、所以的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)

域。

9、在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。

10、非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、

鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。

11、對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢

查，以保證清潔效果。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁(yè)碼3/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范

隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。

1、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無(wú)暴露的塵土。破損處要即時(shí)維修。

2、隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有

過濾網(wǎng)并便于清潔。

3、隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等

要以硬連接形式掛在墻面上。

4、車間的入口處應(yīng)設(shè)有無(wú)法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的

深度。消毒劑要及時(shí)添加和更換，確保有效消毒力。

5、車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。

6、及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。

7、生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的最小寬度為宜。

平時(shí)，這些區(qū)域的門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)的維修。

8、潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—1、5米安裝，每立方

米需要40W照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。紫外燈須避開開口的容

器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。

9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這

些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。

10、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無(wú)泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。

11、不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。

12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清

潔，無(wú)掛塵、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃

干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、5米以上的指定堆放

地。

13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。

14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味、無(wú)掛塵。

15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。

16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。外包裝有破損的

原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。

17、所有■的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原貝IJ。

18、定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁(yè)碼4/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范

清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提

1、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干