【企業(yè)管控】設(shè)備管控程序

程序文件版本/修改狀態(tài)：A/0年1月日頁碼：第1頁，共8頁設(shè)備管理程序擬制：審核：批準(zhǔn)：1．目的1.1保證設(shè)備完好率，使生產(chǎn)正常運(yùn)行；1.2改進(jìn)設(shè)備性能以滿足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求。2．適用范圍(以下通稱設(shè)備管理部門)所管轄的所有設(shè)備。3．職責(zé)3.1設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)：3.1.13.1.2對現(xiàn)有設(shè)備施行全面管理a.整理設(shè)備資料(說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等)歸檔；b.建立設(shè)備使用和維修檔案；c.行培訓(xùn)，屬于專業(yè)機(jī)械的還要對操作者進(jìn)行培訓(xùn)；d.e.要時(shí)派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場；g.編制易損件的合理庫存量；h.主持第五級設(shè)備檢查，督導(dǎo)、驗(yàn)證和評價(jià)下級的設(shè)備管理；i.版/修：A/0頁碼：第2頁，共8頁3.1.3備技術(shù)改造計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.2設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)：3.2.1正確操作使用設(shè)備；3.2.2設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；3.2.3設(shè)備的現(xiàn)場保管；3.2.4設(shè)備缺陷的及時(shí)如實(shí)匯報(bào)。4.工作內(nèi)容及要求4.1設(shè)備購置和更新4.1.1設(shè)備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，每半年或總經(jīng)理有指示時(shí)向總經(jīng)理遞交“設(shè)備購置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告”，并附報(bào)“設(shè)備購置計(jì)劃”。4.1.2總經(jīng)理對下述資料組織論證：a.召集設(shè)備管理部門及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人討論；b.組織對兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢問報(bào)價(jià)；c.必要時(shí)聘請專業(yè)人士征詢意見。“設(shè)備購置計(jì)劃”進(jìn)行審批。4.1.3“設(shè)備購置計(jì)劃”家后，起草合同，按《合同管理制度》的規(guī)定報(bào)批；4.1.4由業(yè)務(wù)部或總經(jīng)理指定的人員按照《采購控制程序》執(zhí)行采購。4.1.5技術(shù)參數(shù)后，由使用部門、采購部門和設(shè)備部代表共同驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備入廠驗(yàn)收表”及“重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表”。4.1.6設(shè)備管理部門對已購置的設(shè)備：a.收集資料，進(jìn)行分類、編號、歸檔，并填寫“機(jī)器設(shè)備一覽表”；版/修：A/0頁碼：第3頁，共8頁b.在設(shè)備上進(jìn)行標(biāo)識；c.填寫“設(shè)備移交清單”移交給使用部門，并按《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)d.對設(shè)備運(yùn)行和完好檢查進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。4.2設(shè)備的保養(yǎng)與維修4.2.1設(shè)備管理部門a.編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程；b.對使用部門骨干或重點(diǎn)設(shè)備的直接操作者進(jìn)行培訓(xùn)；c.每臺機(jī)器設(shè)立對應(yīng)的履歷檔案存于公司資料室內(nèi)，并錄入電腦；d.每臺機(jī)器設(shè)立“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”，注明保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經(jīng)歷，“記錄卡”一年一換；e.每年的12月20日前編制次年的“設(shè)備檢修計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”上作好記錄；g.計(jì)算設(shè)備維修費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)備品備件消耗情況；h.驗(yàn)收并作記錄。4.2.2使用部門a.組織對員工的全面培訓(xùn)，落實(shí)規(guī)程要求；b.督促組長、操作工、維修工按“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”的內(nèi)容執(zhí)行保養(yǎng)工作；c.了解設(shè)備狀況，及時(shí)向設(shè)備部報(bào)告和設(shè)備故障和設(shè)備事故。4.3設(shè)備管理記錄4.3.1記錄的分類：a.普通設(shè)備管理記錄b.重點(diǎn)設(shè)備管理記錄；編號：S-QP-05版/修：A/0頁碼：第4頁,共8頁c.現(xiàn)場臺帳記錄及檔案記錄。4.3.2普通設(shè)備管理記錄的內(nèi)容、方法：序號執(zhí)行部門歸檔時(shí)間內(nèi)容方法設(shè)備前期資料：·“技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告”·“設(shè)備購置計(jì)劃表”·洽談記錄紙·設(shè)備商的廣告資料·其他·起草合同，資料附后；·對多家資料進(jìn)行比較，作出選擇說明。資料使用完畢即歸檔設(shè)備管理部門a設(shè)備原始資料(說明書、設(shè)備管理部門設(shè)備到公司后一星期內(nèi)圖紙、保修卡、合同、·合格證、進(jìn)口單、運(yùn)輸·單等)bc資料員·由設(shè)備部擬定安裝調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目，逐項(xiàng)真實(shí)記錄于“安設(shè)備管理裝調(diào)試記錄表”中；·設(shè)備安裝、調(diào)試及交付使用部門時(shí)的交接資料部門及使用部門設(shè)備管理部門d設(shè)備維修記錄卡執(zhí)行設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備出現(xiàn)重大故障送機(jī)修車間及委外修理時(shí)的記錄設(shè)備管理部門e設(shè)備檢修記錄設(shè)備管理記錄。部門f設(shè)備技術(shù)改造記錄設(shè)備管理部門g設(shè)備損毀記錄設(shè)備管理常報(bào)廢還是事故報(bào)廢。部門h設(shè)備報(bào)廢記錄22c.“精”：精密設(shè)備，精密度很高，需要專業(yè)保養(yǎng)和調(diào)校的設(shè)備。d.“?！保何ｋU(xiǎn)設(shè)備，指有易燃易爆危險(xiǎn)的設(shè)備或結(jié)構(gòu)容器。版/修：A/0頁碼：第5頁，共8頁4.3.3.2a.“××設(shè)備維護(hù)年度檢修程序表”進(jìn)行表列內(nèi)容的例行檢修，并將此表掛于設(shè)備現(xiàn)場；b.實(shí)行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時(shí)備用；c.實(shí)行“重點(diǎn)設(shè)備清單”管理，保證設(shè)備主管人員明確本項(xiàng)的職責(zé)；6。4.4設(shè)備的報(bào)廢和淘汰設(shè)備有缺陷已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要淘汰時(shí)，由設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門按“設(shè)備報(bào)廢淘汰申請單”的內(nèi)容依次填寫處理。4.5設(shè)備事故處理4.5.1發(fā)生設(shè)備事故必須立即逐級上報(bào)；4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過；事故不分清責(zé)任人、不吸取教訓(xùn)，不放過；防止同類事故重復(fù)發(fā)生的措施不制訂落實(shí)，不放過”的“三不放過”原則處理。4.5.3接到事故報(bào)告后，設(shè)備管理部門和使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即察看現(xiàn)場，將事故情況、原因、責(zé)任人、落實(shí)措施,填寫“設(shè)備事故報(bào)告表”，向總經(jīng)理匯報(bào)。4.5.4遵照執(zhí)行。4.6設(shè)備檢查4.6.1看、試驗(yàn)、檢測，評審設(shè)備處于何種狀態(tài)（良好、堪用、惡劣、報(bào)廢）的一項(xiàng)工作。設(shè)備檢查是評價(jià)設(shè)備管理、維修、保養(yǎng)情況，變更檢修計(jì)劃、申請?jiān)O(shè)備報(bào)廢、設(shè)備更新的依據(jù)。4.6.2設(shè)備檢查內(nèi)容a.設(shè)備管理部門針對每種設(shè)備制訂檢查表；版/修：A/0頁碼：第6頁，共8頁b.；c.6扣分方法(基本分A)檢查滿分時(shí)獎(jiǎng)分(基本分B)級別頻次方式檢查內(nèi)容崗位班長主管廠長崗位班長主管廠長1級1/日班后周1/周抽////////////班長查崗2級3級4級5級6級7級全A////0.5BB////車間查崗廠部查崗部門查崗公司查崗公司查重0.5AA///0.5BB//2/月抽全2A0.5AA//2B3B4B5B0.5BB///1/月3A1.5A0.5AA1.5B2B4B0.5BB1/季抽4A3A1.5A0.5AA1.5B3B0.5BB全5A4A3A1.5A4.6.3設(shè)備檢查組織a.一級檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《設(shè)備操作規(guī)程》中的規(guī)定進(jìn)行；b.二級檢查：是指班組長對崗位的檢查，按《班組長職責(zé)》進(jìn)行，通檢查結(jié)果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設(shè)備的能力。c.Ⅰ.于1次；Ⅰ.質(zhì)量印證檢查，從產(chǎn)品質(zhì)量病疵中追溯查證；編號：S-QP-05版/修：A/0頁碼：第7頁,共8頁d.C每月2次，(組)養(yǎng)工作質(zhì)量。e.五級檢查，是指由設(shè)備部組織的設(shè)備檢查，用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設(shè)備管理工作質(zhì)量，其檢查方法為：按照設(shè)備在冊目錄制訂檢查計(jì)劃；聽取各方面意見后，確定重點(diǎn)檢查的設(shè)備；對“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表”進(jìn)行審閱，確定檢查重點(diǎn)；從業(yè)務(wù)部收到的顧客質(zhì)量投訴中尋找設(shè)備因素進(jìn)行檢查；組織機(jī)修人員全面檢查；重點(diǎn)設(shè)備由主管或經(jīng)公司確認(rèn)有資質(zhì)的人檢查。f.g.七級檢查，是公司最高層親自組織的專對重點(diǎn)設(shè)備的檢查，檢查方法由總經(jīng)辦決定，檢查結(jié)果作為考核部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1《申購管理程序》5.2《采購控制程序》5.3《合同管理制度》5.4《質(zhì)量記錄控制程序》5.5《設(shè)備操作規(guī)程》5.6《崗位維修保養(yǎng)規(guī)程》5.7《設(shè)備檢修程序》5.8《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定》5.9《班組長職責(zé)》版/修：A/0頁碼：第8頁，共8頁5.10《設(shè)備事故報(bào)告責(zé)任制度》6.質(zhì)量記錄6.1設(shè)備購置計(jì)劃表6.2設(shè)備入廠驗(yàn)