益陽市污泥處置項目2021年污泥處理績效評價

益陽市污泥處置項目2021年污泥處理績效評價為做好2021年污泥處理績效評價工作，根據上級有關文件及PPP項目管理有關要求，調閱了益陽市污泥處置項目相關資料,采取運營單位自查、查閱運行臺賬、總結分析等方式，對預算資金使用情況進行歸納、總結。現(xiàn)將污泥處置項目2021年污泥處理績效評價如下：一、基本情況（一）項目基本情況。益陽市污泥集中處置項目是經益陽市人民政府授權，由中國光大國際有限公司（以下簡稱：光大國際，現(xiàn)更名為中國光大環(huán)境集團有限公司）按BOT模式投資建設的基礎設施PPP項目，特許經營期26年。光大國際成立項目公司一光大環(huán)保能源（益陽）有限公司具體實施本項目。項目位于益陽市謝林港鎮(zhèn)謝林港村，采用生活垃圾焚燒廠協(xié)同“焚燒”處置方式處理污泥，服務于益陽市本級區(qū)域范圍內污水處理廠的污泥無害化處理，處理規(guī)模80噸/日。2020年5月正式投入運營。（二）項目運行情況。根據已簽署的特許經營協(xié)議等相關約定，由光大環(huán)保能源（益陽）有限公司運營維護和管理，提供合格的污泥處理服務。項目公司嚴格按照相關要求，加強內部管理，嚴格執(zhí)行各項管理制度和生產措施，優(yōu)化運行工藝流程，大力推行節(jié)能降耗，按質按量完成了市政污泥處理任務。項目單位按照行業(yè)通行標準進行日常維護和周期性檢修，確保污泥處置設施保持設計處理能力100%的完好率，處理工藝滿足服務約定的市政污泥處置標準。投產至今連續(xù)無害化處理、資源化利用污泥。二、項目績效目標完成情況2021年處理各污水處理廠污泥量總計25850.1噸，經查閱運營管理臺帳、財務統(tǒng)計報表、環(huán)保在線監(jiān)測數據、獨立的第三方監(jiān)測檢測數據等資料，項目績效目標完成良好。(-)污泥處置?實現(xiàn)預期目標。根據服務協(xié)議約定，按實接收并處理污水處理廠的污泥。全年未停產停運，分別接收處理益陽市城北污水處理廠污泥9364.86噸、團州污水處理廠污泥21547.44噸，東部新區(qū)污水處理廠污泥2020.34噸、城東污水處理廠污泥1638.32噸，南縣污水處理廠污泥961.86噸，長春鎮(zhèn)污水處理廠141.86噸，大通湖區(qū)污水處理廠175.42噸總計35850.1噸，與生活垃圾協(xié)同處理，焚燒發(fā)電方式利用。(二)各項排放指標均達到環(huán)保標準。經核對檢測環(huán)保在線自動監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境部抽查、省環(huán)保委托第三方檢測、廠內運營檢測等數據，三臺焚燒爐均達到歐盟2010的排放標準，全面優(yōu)于國家《生活垃圾焚燒污染控制標準》要求；滲漏液和其它生活、生產廢水經廠內處理后回用，對外零排放。與生活垃圾協(xié)同焚燒處理，折合消減二氧化硫35.26噸、氮氧化物251.02噸、化學需氧量4132.68噸、氨氮2n.9噸。三、資金到位、使用及管理情況（一）污泥處理服務費到位情況。財政下達了2021年城市維護資金計劃，安排了用于市本級團洲、城北污水處理廠污泥處理服務費支出。其他污水處理廠污泥處理服務費用由其運營單位與光大公司簽訂協(xié)議，其自行籌集資金并支付。2021年接收處理污泥35850.1噸，應支付給光大環(huán)保能源（益陽）有限公司污泥處理服務費983.62萬元，其中由市本級財政安排并支付到位850.3萬元（包含預付2022年1月污泥處理費15.67萬元），其他污水處理廠籌集并支付133.32萬元。（二）污泥處理服務費使用情況。污泥處理服務費主要用于用于益陽市污泥處置項目污泥處理服務費支出（市本級團洲、城北污水處理廠污泥），單價270元/噸污泥。2021年市財政已安排支付污泥處理服務費850.30萬元（污泥量1月1832.62噸、2月2435.88噸、3月2902.36噸、4月3256.42噸、5月3760.94噸、6月2425.3噸，7月2375.28噸，8月2818.38噸，9月1735.16噸,10月1568.22噸，11月2678.28噸，12月3123.46噸）；其他污水處理廠污泥量4937.8噸。（三）污泥處理服務費結算審批。⑴根據協(xié)議約定，污水處理廠送往光大公司的污泥通過自動計量系統(tǒng)對入廠污泥量進行計總的污泥量統(tǒng)計表，市住建局以此為依據核算月污泥處理結算量和污泥處理服務費；⑵日常運行管理情況復核，按廠提供污泥處理服務費賬單，市住建局、服務協(xié)議甲方對光大公司處理的污泥量進行復核，雙方確認后進行結算；⑶各項環(huán)保指標達標，并未量，按月匯總統(tǒng)計，生成光大環(huán)保能源量，按月匯總統(tǒng)計，生成光大環(huán)保能源量，按月匯總統(tǒng)計，生成光大環(huán)保能源（益陽）有限公司按天匯

發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件或接受處罰，市住建局根據審批的結算資料進行污泥處理服務費支付結算。量，按月匯總統(tǒng)計，生成光大環(huán)保能源（益陽）有限公司按天匯（四）污泥處理服務費資金管理。（四）污泥處理服務費資金管理。市住建局財務管理設立專門賬戶，對接市財政撥款。支付程序：污泥處理服務費經結算審批后，由經辦部門填寫《益陽市住房和城鄉(xiāng)建設局資金支付審批單》，經辦科室負責人、會審聯(lián)簽小組成員簽字、業(yè)務分管領導、財務分管領導和局長審批，財務審核后經市財政局核撥。項目公司向市住建局財務提供市財政部門認可的增值稅發(fā)票，市住建局財務以銀行轉賬方式支付污泥處理服務費。污泥處理服務費審批程序規(guī)范，項目支出合法合規(guī)，部門聯(lián)控監(jiān)管落實到位。四、項目組織實施情況1、2021年益陽市城北、團洲等污水處理廠污泥全部采取焚燒處理的方式實現(xiàn)了無害化處理，完成了全年度績效目標。污泥處置單位的日常管理工作均按照相關管理制度執(zhí)行，實現(xiàn)項目單位工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了公眾、污水處理廠運營單位的好評。2、全年累計對外接待公眾參觀學習137批次，共計1803人。III在各級部門的支持和幫助下，已取得“益陽市環(huán)境教育基地”、“不陽市科普教育基地”、益陽市“花園式單位”、“湖南省環(huán)境教育基地”、“湖南省科普教育基地”、“湖南省花園式單位”、“綠色發(fā)展標桿企業(yè)”、“AAA級生活垃圾焚燒廠“、”環(huán)保設施和城市污水垃圾處理設施向公眾開放單位”等稱號，為益陽市生態(tài)環(huán)保和經濟社會發(fā)展做出積極貢獻。III五、績效評價情況2021年污泥處理服務費專項支出，從項目資金籌集、產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行評價，評價得分99分。1、項目資金籌集。2021年市本級團洲、城北污水處理廠污泥處理服務費850.3萬元，由市財政撥款、市住建局支付給光大公司，及時撥付到位，未逾期。評價得分10分。2、項目產出指標。評價數量、質量、時效、成本等方面，2021年共處理處置生活污水處理廠污泥35850.1噸，全部采取協(xié)調焚燒發(fā)電的方式進行了有效利用，執(zhí)行特許經營協(xié)議約定價格，未調價，成本控制合理。評價得分49分。3、項目效益指標。按經濟、社會、生態(tài)效益三方面評價，污泥全部送光大公司進行協(xié)同處理，無害化處置率、發(fā)電資源化利用率、排放環(huán)保達標率均達100%。改變了以往填埋處置方式，污泥實現(xiàn)集中規(guī)范化處置和資源化利用，為鞏固衛(wèi)生城市成果作出應有貢獻，提升了城市品質，改善了人居環(huán)境；服務對象和運營單位對污泥及時處置、費用及時支付持滿意態(tài)度。評價得分40分。六、下一步措施和建議一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，充分發(fā)揮財政專項資金效益，更好的完成各項任務和績效目標；二是強化財政部門的監(jiān)督指導，按照財政支出績效管理的要求，優(yōu)化財政資金效益評價體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是嚴格日常運行管理度，加強對污泥協(xié)同處理各環(huán)節(jié)、各項排

放指標的環(huán)保監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時向生態(tài)環(huán)境部門報告并有效處置。附件：市污泥處置項目2021年績效評價表益陽市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年4月24日

附件：2021年度項目支出績效評價表填表人:張劍填報日期：2022-04-24聯(lián)系電話：0737+項目名稱市污泥處置項目污泥處理服務費主管部門益陽市住房和城鄉(xiāng)建設局實施單位光大環(huán)保能源（益陽）有限公司項目資金（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數分值執(zhí)行率得分年度資金總額850.3850.3850.310100%10其中：當年財政撥款850.3850.3850.3上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況100%100%績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產出指標（50分）數量指標日處理污泥量完成率100%100%88年處理污泥量完成率100%100%88質量指標處理合格率100%100%88連續(xù)監(jiān)測、抽檢合格率100%100%88時效指標日常處理及時性100%100%43及時污泥處理異常處理及時性100%100%44成本指標成本控制不調價不調價55資金利用合規(guī)合規(guī)55效益指標（40分）經濟效益指標污泥協(xié)同焚燒發(fā)電資源化利用率1