（管理制度）管理制度匯編

建設(shè)有限公司50430管理制度匯編(版本：A)文件編號(hào)：FL/GCGF-ZD-2012編制：質(zhì)安部審核：郭俊批準(zhǔn):郭凱明2012年1月02日發(fā)布2012年1月02日實(shí)施目錄員工績效考核管理制度3起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具使用管理制度工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度分包管理制度7183033426264727782工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量檢查制度施工質(zhì)量檢查管理制度試驗(yàn)、檢測管理制度質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度質(zhì)量事故責(zé)任追究制度質(zhì)量問題處理制度質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量改進(jìn)管理制度質(zhì)量目標(biāo)管理制度人力資源管理制度8490919498員工績效考核管理制度1.目的為規(guī)范公司員工績效考評(píng)與發(fā)展管理，特制定本制度。2.適用范圍3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1組織或授權(quán)對公司中層以上干部進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.2分管副總經(jīng)理3.2.1經(jīng)授權(quán)組織對員工進(jìn)行績效考核。3.3辦公室3.3.1是本制度制定、修改和實(shí)施的主控部門，負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查。3.3.23.3.3經(jīng)授權(quán)實(shí)施對員工進(jìn)行績效考核。3.4各職能部門參與績效考核及員工培訓(xùn)。3.5項(xiàng)目部：定期對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行績效考核。4.工作程序4.1定義：4.1.1績效是員工個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)、直接成績、最終效益的統(tǒng)一。4.1.2行測定，并確認(rèn)員工的工作成就的過程。4.2考評(píng)原則：公平公正，客觀有效。4.3績效考評(píng)內(nèi)容4.3.1職責(zé)和權(quán)限a.各級(jí)管理人員：負(fù)責(zé)對直接下屬的考評(píng)，參與本部門考評(píng)復(fù)核會(huì)議；b.c.負(fù)責(zé)，并具有最終考評(píng)權(quán)；d.最終解釋權(quán)。4.3.2考評(píng)時(shí)間和方式：a.7月和12照本制度的規(guī)定統(tǒng)一考評(píng)；b.限，其結(jié)果作為統(tǒng)一考評(píng)的依據(jù)；c.考評(píng)的依據(jù)，也是績效工資（獎(jiǎng)金）發(fā)放的依據(jù)。4.3.3考評(píng)內(nèi)容和依據(jù)：下：a.工作績效80％：公司對員工的考評(píng)是以工作結(jié)果為導(dǎo)向，側(cè)重員工的工作績效。依據(jù)員工“工作目標(biāo)，據(jù)實(shí)評(píng)分；b.紀(jì)律性10％：《員工手冊》的規(guī)定和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，本要求。根據(jù)《員工手冊》的規(guī)定和月度總結(jié)/考評(píng)的成績，據(jù)實(shí)評(píng)分；c.團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神10％：團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)營原則和工作作風(fēng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神是員工的必備條件，參考內(nèi)部客戶的評(píng)價(jià)，據(jù)實(shí)評(píng)分。4.3.4考評(píng)結(jié)果：（一）考評(píng)等級(jí)：考評(píng)結(jié)果分為5個(gè)等級(jí)，分別為：S――總是超過工作目標(biāo)及期望，并有突出貢獻(xiàn)者；A――經(jīng)常超過工作目標(biāo)及期望；B――達(dá)到工作目標(biāo)及期望，偶爾能超過目標(biāo)及期望；C――基本達(dá)到工作目標(biāo)及期望，偶爾不能達(dá)到目標(biāo)及期望；D――經(jīng)常不能達(dá)到工作目標(biāo)及期望。（二）的分布都應(yīng)符合以下的比例：S級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別的0～5％；A級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別的15～20％；B級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別的60～65％；C級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別的10～15％；D級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別的0～5％。4.3.5對考評(píng)結(jié)果的處理原則：4.3.5.1年度總評(píng)（一年兩次考評(píng)的匯總成績）決定員工下一考評(píng)年度的績效工資：S級(jí)――績效工資上升2個(gè)薪級(jí)；A級(jí)――績效工資上升1個(gè)薪級(jí)；B級(jí)――在公司預(yù)算內(nèi)普調(diào)；C級(jí)――維持原狀；D級(jí)――下浮績效工資1個(gè)薪級(jí)，并換崗或辭退（連續(xù)兩年考評(píng)為“D”級(jí)4.3.5.2影響年終獎(jiǎng)的金額：年度總評(píng)成績是計(jì)發(fā)員工當(dāng)年年終獎(jiǎng)的主要依據(jù)，計(jì)獎(jiǎng)方法另發(fā)。4.3.5.3SAB級(jí)的員工才具備4.3.5.4對性的培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.5.5為員工制定和修改職業(yè)發(fā)展計(jì)劃提供參考。4.4考評(píng)流程：4.4.1關(guān)表格。4.4.2的工作給出綜合評(píng)價(jià)。4.4.3直接上司收集內(nèi)部客戶的反饋意見：主管及主管以上員工的考評(píng)需要提供3～5位主要內(nèi)部客戶（與被考評(píng)員工“內(nèi)部客戶評(píng)價(jià)反饋征集表”收集反饋。4.4.4考評(píng)（一）如下：1.2.3.員工與直接上司一起制定員工下半年發(fā)展計(jì)劃；4.直接上司總結(jié)考評(píng)情況，重申對員工的綜合評(píng)價(jià)，但不告知考評(píng)等級(jí)；5.上司陳述異議；上一層上司依據(jù)實(shí)際情況，在比較考評(píng)中予以協(xié)調(diào)。（二）下：1.總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理召集部門經(jīng)理考評(píng)二級(jí)部門經(jīng)理；2.在同一部門內(nèi)，部門經(jīng)理召集二級(jí)部門經(jīng)理考評(píng)部門主管級(jí)人員；3.在同一部門內(nèi)，部門經(jīng)理召集主管級(jí)人員考評(píng)普通員工。4.5一級(jí)部門復(fù)核：1)辦公室召集部門經(jīng)理/SA、D級(jí)員工的資格，平衡S、A、D級(jí)員工的分布比例。2）主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署復(fù)核通過的考評(píng)表。4.6考評(píng)小組復(fù)核：1）一級(jí)部門復(fù)核后，有關(guān)考評(píng)資料（所有考評(píng)表、各部門“考評(píng)成績單）統(tǒng)一交到辦公室，辦公室匯總?cè)镜目荚u(píng)情況并擬寫考評(píng)報(bào)告。2）辦公室把考評(píng)報(bào)告和獲得S、D級(jí)員工的考評(píng)表呈交考評(píng)小組；3SD布比例；4）考評(píng)組長批準(zhǔn)簽署復(fù)核通過的考評(píng)表。4.7通知考評(píng)結(jié)果：“考評(píng)成績單直接上司，把結(jié)果告訴員工。4.8備案存檔：辦公室根據(jù)考評(píng)小組復(fù)核結(jié)果，修改考評(píng)報(bào)告，并把有關(guān)考評(píng)資料備案存檔。員工的考評(píng)表由辦公室存入員工個(gè)人檔案。起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具使用管理制度第一章總則系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第一條合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條合管理，做到合理裝備，正確使用，精心維護(hù)，科學(xué)檢修，適時(shí)更發(fā)揮設(shè)備效能，確保各項(xiàng)施工生產(chǎn)任務(wù)的完成。第三條施工機(jī)具。第二章設(shè)備配置及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置第四條于充分發(fā)揮設(shè)備效能，有利于調(diào)動(dòng)各級(jí)設(shè)備管理人員的積極性。第五條各公司應(yīng)根據(jù)本單位設(shè)備配備情況和承擔(dān)工程任務(wù)特相對穩(wěn)定。進(jìn)企業(yè)向施工機(jī)械專業(yè)化方向發(fā)展。二、公司設(shè)備管理部門的職責(zé)：1、貫徹國家施工企業(yè)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定，并根據(jù)本企業(yè)的具體情況制定相關(guān)的管理制度。2、監(jiān)督設(shè)備安全生產(chǎn)，合理使用，并參與設(shè)備事故的分析和處理工作，參與重要工程施工組織設(shè)計(jì)。3監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)設(shè)備報(bào)廢，處理審批工作。5、對專用設(shè)備的管理和使用進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和設(shè)備維修管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。三、各分公司設(shè)備管理使用單位職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的規(guī)章、制度、規(guī)則，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況制定管理細(xì)則，隨時(shí)檢查落實(shí)情況。2、參與本企業(yè)施工組織設(shè)計(jì)編制，平衡調(diào)配設(shè)備；負(fù)責(zé)大型設(shè)排設(shè)備使用和維修、保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)設(shè)備事故分析、處理工作。3、負(fù)責(zé)編制設(shè)備年、季、月維修計(jì)劃，檢查設(shè)備月保養(yǎng)、維修計(jì)劃落實(shí)情況，對主要大型設(shè)備實(shí)行跟蹤管理。4、對施工現(xiàn)場安裝的設(shè)備，進(jìn)行驗(yàn)收和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。5、負(fù)責(zé)安裝后自驗(yàn)合格的設(shè)備進(jìn)行上報(bào)，申請有關(guān)部門驗(yàn)收，發(fā)證。6、建立設(shè)備技術(shù)檔案和臺(tái)帳，掌握設(shè)備分布情況，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表。7、負(fù)責(zé)設(shè)備的更新、改造、報(bào)廢、處理工作，辦理資產(chǎn)變更手續(xù)。8、抓好“三定（定人、定機(jī)、定崗）制度落實(shí)工作。9、參與機(jī)械操作的技術(shù)培訓(xùn)，辦理設(shè)備操作人員操作證的申領(lǐng)工作，機(jī)務(wù)人員持證上崗。四、“機(jī)務(wù)人員”是基層設(shè)備管理工作人員，其素質(zhì)情況直接影1、執(zhí)行上級(jí)下發(fā)的各種管理制度，完成施工現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備管理、維修、使用、保養(yǎng)任務(wù)。2、制定設(shè)備的月、季保養(yǎng)、維修計(jì)劃，并抓好落實(shí)。3、負(fù)責(zé)設(shè)備“三定制度‘”交接班制度“的落實(shí)工作。4、填寫好當(dāng)日設(shè)備使用、維修、交接班記錄。5、建立設(shè)備履歷卡、臺(tái)帳。6、采取措施，降低設(shè)備使用費(fèi)用。7、負(fù)責(zé)設(shè)備各種原始資料積累及設(shè)備建檔工作。8、負(fù)責(zé)設(shè)備的安全使用，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，堅(jiān)持持證上崗，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，參與設(shè)備事故的分析、處理工作。9、對設(shè)備進(jìn)行定期檢查，總結(jié)設(shè)備管理，使用經(jīng)驗(yàn)。五施工機(jī)具配備與供應(yīng)方評(píng)價(jià)1施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。施工機(jī)具配備計(jì)劃由總經(jīng)理審批。施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。2各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。力、交貨期的準(zhǔn)確性。3施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。4度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。5驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單等型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。6行操作人員的資格證明等。7對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以處理。第三章設(shè)備資產(chǎn)管理第六條設(shè)備購置管理一、設(shè)備購置必須與本單位的生產(chǎn)發(fā)展需要相適應(yīng)，量力而行。嚴(yán)禁購置非定型產(chǎn)品。及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。第七條設(shè)備固定資產(chǎn)管理凡新購，自制設(shè)備，單機(jī)價(jià)值在2000元以上，耐用期超過兩年者，都要組成固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。第八條設(shè)備管理號(hào)碼編定一、凡屬固定資產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定統(tǒng)一編制管理號(hào)碼。淆。號(hào)。管理資料牌、號(hào)相符合。第九條設(shè)備帳、卡的建立。各公司的設(shè)備要采取分類、分臺(tái)、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備履歷簿)。第十條設(shè)備報(bào)廢一、設(shè)備凡具備下列之一者，均可申請報(bào)廢。1、設(shè)備主要結(jié)構(gòu)、部件已嚴(yán)重?fù)p壞，雖經(jīng)修理其能力仍然達(dá)不到技術(shù)要求和不能保證安全生產(chǎn)的。2、維修費(fèi)用過高，在經(jīng)濟(jì)上不如更新合算的。3、因意外災(zāi)害或事故，設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞已無法修復(fù)的。4、技術(shù)性能落后，耗能高，沒有改造價(jià)值的。5、非標(biāo)準(zhǔn)專用設(shè)備及國家列為淘汰機(jī)型或超過使用年限無配件來源的。二、設(shè)備報(bào)廢程序1、對需報(bào)廢的設(shè)備，設(shè)備管理部門和設(shè)備使用單位，組成“三結(jié)合技術(shù)鑒定。2、根據(jù)“三結(jié)合”技術(shù)鑒定小組對設(shè)備鑒定情況，報(bào)設(shè)備管理查、勘測，鑒定無誤后，正式下文批復(fù)報(bào)廢。三、設(shè)備報(bào)廢后的管理工作1、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，不再補(bǔ)提折舊，同時(shí)核減資產(chǎn)。2、設(shè)備報(bào)廢后，不準(zhǔn)繼續(xù)使用，嚴(yán)禁整機(jī)出售給其他單位。3、對報(bào)廢設(shè)備的零、部件拆卸，需經(jīng)設(shè)備管理部門同意，辦理有關(guān)手續(xù)，其余部分一律出售給廢品收購單位。第十一條對外出租確有困難者應(yīng)及時(shí)入庫存保管，并做好以下工作：1、停機(jī)庫要設(shè)在安全、干燥通風(fēng)、易排水的位置，設(shè)備要擺放整齊，做到上有蓋、下有墊，隨機(jī)工具要妥善保管，防止丟失。2、停機(jī)庫、場要備有足夠的防火器材，周圍嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。3、設(shè)備入庫、場前，要進(jìn)行清洗、涂油、刷漆、放水，做好防腐處理。4、精密部件，電器儀表，必須放到室內(nèi)保管。5、內(nèi)燃設(shè)備應(yīng)定期運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，防止生銹。6、特殊設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照說明書進(jìn)行辦理。第四章設(shè)備的使用管理第十二條設(shè)備使用原則1、設(shè)備使用貫徹“管用結(jié)合，機(jī)人固定”的原則，按設(shè)備性能合理安排，正確使用，充分發(fā)揮設(shè)備效能。2、對設(shè)備的使用，應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃性，做到保證重點(diǎn)，兼顧一般，忙而不亂、疏而不漏、合理調(diào)配、統(tǒng)籌安排的原則。3、做到設(shè)備工作能力與生產(chǎn)任務(wù)和施工條件相適應(yīng)，達(dá)到既節(jié)約動(dòng)力又不超負(fù)荷作業(yè)。第十三條設(shè)備的使用要求固定人員執(zhí)行定機(jī)、定人、定崗位責(zé)任的“三定”制度。二、設(shè)備操作手，要熟悉本機(jī)情況，做到“四懂三會(huì)，即：懂故障。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，持證上崗。管理制度，并付諸實(shí)施。第十四條技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格取得特種作業(yè)操作證方可從事設(shè)備操作。二、機(jī)務(wù)人員應(yīng)刻苦學(xué)習(xí)鉆研技術(shù)，達(dá)到一專多能、精益求精，提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)。三、設(shè)備操作人員的技術(shù)培訓(xùn)一般不得少于三個(gè)月。第十五條設(shè)備檢查問題，實(shí)行設(shè)備檢查、巡檢制度。二、各施工現(xiàn)場項(xiàng)目部每月對管轄內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行一次徹底檢查，公司實(shí)行季度檢查和日常抽查。逐級(jí)上報(bào)。四、對重點(diǎn)設(shè)備實(shí)行重點(diǎn)檢查。五、對塔吊、龍門吊實(shí)行重點(diǎn)管理，定期檢查制度。第五章安全生產(chǎn)與事故處理第十六條安全生產(chǎn)機(jī)務(wù)人員學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程，提高安全操作技術(shù)。滅在萌芽狀態(tài)。不到0.8以上不得從事設(shè)備操作。機(jī)操作，負(fù)責(zé)司機(jī)不得將設(shè)備私自委托他人為值班或操作。五、設(shè)備現(xiàn)場和臨時(shí)停放場所，應(yīng)設(shè)有防火、防雨、防盜設(shè)施，并有專人負(fù)責(zé)看管。保設(shè)備及人身安全。后，方可投入正常使用。塔吊、龍門吊應(yīng)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格發(fā)給準(zhǔn)用證后投入使用。有專人指揮，嚴(yán)禁在高壓線下拆裝。第十七條設(shè)備事故分類、處理一、事故分類1、一般事故：設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在100—5000元，或因損壞造成停工八天以上者。2、大事故：設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在5001—20000元或因損壞造成停工十五天以上者。3、重大事故：設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失在20001元以上或因損壞造成停工二十五天以上。4二、事故處理與分工1、一般事故由設(shè)備使用單位（公司、項(xiàng)目部）處理，并填寫事故報(bào)告，報(bào)設(shè)備管理部門備案。2、大事故由“設(shè)備管理部門”組織處理，并報(bào)上級(jí)主管部門。3、重大事故發(fā)生后，必須按事故報(bào)告處理程序規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)，并保護(hù)好現(xiàn)場，協(xié)助調(diào)查處理事故。三、事故處理原則1、事故發(fā)生后，應(yīng)首先搶救受傷人員，保護(hù)好事故現(xiàn)場，以利于事故的調(diào)查、分析和處理。2、各類事故發(fā)生后，都應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析，任何人不得隱有受到處理不放過，沒有防范措施不放過。第六章附則第十八條本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度從二0一0年一月十日起實(shí)施。二0一0年一月二日工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度1.目的秩序和合法權(quán)益，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。2.適用范圍等主體資格設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利業(yè)務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.職責(zé)3.1工程部a負(fù)責(zé)制定本制度并組織實(shí)施；b管理制度；c工作的情況；d參與公司重大合同的論證、洽談、起草和簽訂工作；e同管理制度的行為，根據(jù)檢查結(jié)果或合同管理情況，提出獎(jiǎng)懲意見和建議；f而產(chǎn)生的訴訟和非訴訟活動(dòng)；g建立合同專用章管理制度，制定合同專用章領(lǐng)用、管理、使用辦法；h活動(dòng)。3.2工程部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件、封標(biāo)、開標(biāo)，填寫《評(píng)審表》,收集保存評(píng)審記錄，對評(píng)審過程中提出的問題及時(shí)與顧客溝通。3.3工程技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審工期的合理性、可行性；技術(shù)要點(diǎn)的合理性、可行性，施工技術(shù)措施實(shí)施的可行性；3.4工程技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審顧客對質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證能力；3.5材料科負(fù)責(zé)評(píng)審材料、施工機(jī)具供應(yīng)方式和保證能力；3.6財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)評(píng)審工程項(xiàng)目需用資金的保證能力；3.7工程部負(fù)責(zé)評(píng)審工程設(shè)計(jì)變更條款和竣工結(jié)算方式。4.工作制度4.1工程項(xiàng)目的投標(biāo)按照編制的《任務(wù)承接及合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行。4.2益的重要工作，須遵循下列原則：4.2.1依法簽訂合同，保證合同的合法性；4.2.2嚴(yán)格審批程序，確保合同條款完備；4.2.3切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；4.2.4及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。4.3合同的簽訂和審查4.3.1公平、誠實(shí)信用的原則。4.3.2負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.3.3均為無效合同，其后果由承辦人自負(fù)。4.3.4外事件發(fā)生。授權(quán)委托書由合同專管員保管。4.3.5記臺(tái)帳，按照合同簽訂、履行審查程序、總經(jīng)理和法定代表人簽署同意意見后，根據(jù)使用合同專用章登記臺(tái)帳內(nèi)容填寫記錄，方可使用合同專用章。4.3.5容合法、條款齊全、權(quán)利義務(wù)平等、文字表達(dá)準(zhǔn)確、違約責(zé)任清楚。4.3.6合同內(nèi)容與對方當(dāng)事人協(xié)商確定，一般包括以下條款：(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；(二)(三)質(zhì)量；(四)數(shù)量；(五)價(jià)款或者報(bào)酬；(六)履行期限、地點(diǎn)和方式；(七)違約責(zé)任；(八)解決爭議的方法。4.3.7無示范文本的，依據(jù)國家示范文本格式及內(nèi)容要求自行制定。4.3.8委托書、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級(jí)、技術(shù)資質(zhì)認(rèn)證、開戶銀行出具的證明等(復(fù)印明等要收取原件)，不得盲目簽約，必要時(shí)要求對方提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。對方指定受托人的，要審查收取授權(quán)委托書和復(fù)印受托人身份證件。4.3.9認(rèn)為需要進(jìn)行公證的合同，應(yīng)到有關(guān)機(jī)關(guān)辦理公證手續(xù)。4.3.10重點(diǎn)審查內(nèi)容：1、資格審查：主要審查對方是否具有簽訂合同主體資格能力，包括對方法托人身份證件等。2、資信審查：審查對方的資金和信譽(yù)能力。3、履約能力審查：審查對方經(jīng)濟(jì)狀況、經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、工藝、供貨能力及產(chǎn)品質(zhì)量等。4.3.11解決爭議的方法條款中盡量選擇由我方所在地具有管轄權(quán)的鐵路法院管履行地。4.3.12公司對外簽訂合同必須嚴(yán)格按照下列規(guī)定執(zhí)行：1、對外簽訂的合同，必須經(jīng)法定代表人、總經(jīng)理、各主管副總經(jīng)理、合同專管員、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)人等聯(lián)簽通過。210500同聯(lián)簽程序辦理聯(lián)簽后，必須由合同承辦人送上級(jí)公司審查把關(guān)。4.3.13對外簽訂合同，原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁并登記。4.3.14合同的內(nèi)容要合法可行，并做到格式規(guī)范，主要條款完備，權(quán)利義務(wù)明確，文字表達(dá)準(zhǔn)確，填寫清楚，印鑒齊全。4.3.15簽訂合同必須嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：(一)、不準(zhǔn)簽訂《合同法》第五十二條所列情形的合同；()(三)、不準(zhǔn)與無履約能力、資信能力和信譽(yù)度差的企業(yè)或個(gè)人簽訂合同；(四)、不準(zhǔn)以行賄、受賄等不正當(dāng)手段簽訂合同；(五)、不準(zhǔn)超越代理權(quán)限簽訂合同；(六)、不準(zhǔn)簽訂未經(jīng)集體研究通過的大額經(jīng)營合同。4.4合同的履行、變更與解除4.4.1人在每月25書面形式答復(fù)對方。4.4.2節(jié)，及時(shí)登入“合同履行情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，隨時(shí)與財(cái)務(wù)、合同承辦人員檢查合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出處理意見。4.4.3絕付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同；2、收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的；3、開戶銀行、帳號(hào)與對方合同章上的開戶銀行、帳號(hào)不一致的；4、未經(jīng)法定代表人授權(quán)或超越權(quán)限、時(shí)限而簽訂的合同。4.4.4履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對方，并注意保存有關(guān)資料。4.4.5外，應(yīng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和本公司合同管理機(jī)構(gòu)，并在48小時(shí)內(nèi)告知法定代表人報(bào)告。4.4.6此而造成的損失。4.4.7份合同的履行完結(jié)報(bào)告，交合同專管員存檔。4.4.8合同生效后，任何一方當(dāng)事人不得以法定代表人或代理人人事變動(dòng)為由，單方變更或者解除合同。4.4.9合同訂立后,經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書面形式。對方因企業(yè)變更或改制,必須由對方單位提供書面的工商局認(rèn)定的訂入卷，不得分散存放。4.4.10應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求。4.4.11依法向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)請求變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)提出。4.4.12合同簽訂時(shí)按照法律、法規(guī)規(guī)定或約定辦理了批準(zhǔn)、登記、公證等手續(xù)的，在變更、解除或轉(zhuǎn)讓時(shí)，仍需辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)、登記、公證等手續(xù)。4.5合同糾紛的處理4.5.1紛。4.5.2法律規(guī)定的程序辦理。4.5.3資料到上級(jí)公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處辦理登記，審定代理人手續(xù)。4.5.4良后果的，聘請律師費(fèi)用由直接責(zé)任人自負(fù)，公司財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。4.5.5集有關(guān)證據(jù)。4.5.6結(jié)果上報(bào)上級(jí)公司企業(yè)管理和法律事務(wù)處。4.6合同專用章及臺(tái)帳管理4.6.1同專管員保管，報(bào)公司合同管理組備案。4.6.2不得用于非合同事項(xiàng)。嚴(yán)禁為空白合同加蓋合同專用章。4.6.3負(fù)責(zé)管理。4.6.4合同存檔的范圍：其他合同，由公司合同管理部門存檔。1、合同文本和合同草稿。2、合同原始資料、數(shù)據(jù)、函件、電文、電付、談判協(xié)商記錄、圖表等一切有關(guān)的書面材料。3、對方的工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、法定代表人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書（個(gè)體客戶的身份證）復(fù)印件。4、設(shè)計(jì)、建設(shè)工程、承攬等專業(yè)性較強(qiáng)的合同應(yīng)包括對方的資質(zhì)證書、等級(jí)證書、許可證書等。56、簽訂合同涉及的其他資料。度將公司簽訂的合同分類登記，按時(shí)間順序編號(hào)裝訂立卷。建立合同管理臺(tái)帳，及時(shí)將公司的合同簽訂、履行情況登入臺(tái)帳。4.6.5管員存檔。4.7合同管理監(jiān)督檢查考核評(píng)比4.7.1任追究、獎(jiǎng)懲分明的原則。4.7.2進(jìn)行。對于公司所屬的合同管理工作每半年至少要進(jìn)行一次全面檢查、總結(jié)。4.7.3檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對檢查涉及的有關(guān)問題做出解釋和說明。4.7.4合同監(jiān)督檢查的內(nèi)容：(一)《合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況；(二)合同管理機(jī)構(gòu)建立、合同管理人員配備情況；(三)合同管理制度的制定和落實(shí)情況；(四)合同檔案建立的情況；(五)合同有無違反規(guī)定自行簽訂的情況、合同履行和跟蹤管理的情況；(六)辦理了授權(quán)委托的合同事宜，有無超越權(quán)限和限期范圍的；(七)對于在簽訂、履行和管理合同工作中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員責(zé)任追究情況。4.8合同管理責(zé)任追究4.8.1別承擔(dān)直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.8.2究其法律責(zé)任。（一）訂立合同未詳細(xì)了解對方的資信情況、經(jīng)營范圍、履約能力、商業(yè)信譽(yù)等情況，盲目簽約的；（二）未經(jīng)法定代表人委托授權(quán)或超越授權(quán)權(quán)限和期限范圍，擅自對外訂立合同的；（三）擅自對外以公司或所屬分公司名義簽訂合同的；（四）所訂合同主要條款不完備，表述含糊，不準(zhǔn)確的；（五）應(yīng)送呈公司合同管理人員審查的合同而未經(jīng)送審的；（六）未按照公司合同管理辦法規(guī)定的程序送審，擅自在合同書上用印或者用行政公章代替合同專用章的；（七）合同報(bào)表弄虛作假、隱瞞不報(bào)的；（八）未按規(guī)定程序辦理法人授權(quán)委托書的；（九）不履行或不按規(guī)定程序履行合同的；（十）變更或解除合同不按規(guī)定程序辦理的；（十一）不能履行或不能完全履行合同未及時(shí)采取補(bǔ)救措施的；（十二）其他違反合同訂立、履行、管理制度的行為。5相關(guān)文件5.1《中華人民共和國合同法》5.2《住建局合同管理辦法》6記錄6.1授權(quán)委托書6.2合同履行信息表6.3合同履行完結(jié)報(bào)告工程開發(fā)投標(biāo)工作流程圖附件授權(quán)委托書HT/GD-7.2-3（姓名）系（投標(biāo)單位名稱）的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托（投標(biāo)單位名稱）的（姓名）為我公司代理人，以本公司的名義參加（招標(biāo)單位）的工程的投標(biāo)活動(dòng)。代理人在開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談代理人無轉(zhuǎn)委權(quán)。特此委托。代理人：單位：性別：部門：年齡：職務(wù)：投標(biāo)單位：（蓋章）法定代表人：（簽字、蓋章）日期：年月日附件合同履行信息表HT/GD-7.2-4年月日合同編號(hào)項(xiàng)目承辦人合同名稱合同執(zhí)行部門或單位經(jīng)辦人及電話合同約定生效和終止時(shí)間合同價(jià)款合同實(shí)際履行完畢時(shí)間累計(jì)結(jié)算價(jià)款合同履行情況合同履行中有無糾紛、爭議焦點(diǎn)項(xiàng)目管理部門簽字：負(fù)責(zé)人簽字：項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)年月日年月日備注注：本表作為合同檔案，與其他合同資料一并保存。附件合同履行完結(jié)報(bào)告HT/GD-7.2-5項(xiàng)目管理部門：合同名稱履行期限合同編號(hào)合同價(jià)款／結(jié)算價(jià)款結(jié)算時(shí)間項(xiàng)目承辦人簽字：簽字：簽字：年年年月月月日日日項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目主管?領(lǐng)?導(dǎo)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度第一條目的（一）保證施工所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合質(zhì)量要求；（二）保障施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給滿足施工需求。第二條范圍（一）用于承包責(zé)任范圍內(nèi)的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備。第三條責(zé)任（一）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理工作；（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好資金獲取與支持。第四條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備資料要求（一）建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供給應(yīng)有計(jì)劃的實(shí)施；(二)所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備必須在進(jìn)場前完善檢驗(yàn)及相關(guān)資料的收集；要求，并保留檢驗(yàn)合格的證據(jù)；案；第五條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供方的選擇進(jìn)行應(yīng)有的檢查及評(píng)審，并保證以下內(nèi)容；1供方是合法有效的生產(chǎn)單位；2聲明；3供方供貨能力能夠保障工程施工進(jìn)度要求；4供方具有良好的信譽(yù)，并且可提供相關(guān)服務(wù)幫助完善材料、構(gòu)配件、設(shè)備的管理；5合理的售價(jià)。（二）供方選擇時(shí)應(yīng)盡量選取環(huán)保、安全性高的材料；ISO9001（四）供方選擇應(yīng)保持公平、公正；（五）每12個(gè)月對供方實(shí)施再次評(píng)審，再次評(píng)審應(yīng)增加考慮合作業(yè)績。第六條供方管理要求（一）應(yīng)保持各供方聯(lián)系記錄，并整理匯總成臺(tái)帳，方便檢索；（二）保持各供方供貨的檢驗(yàn)記錄；（三）以合同或協(xié)議方法確定供方責(zé)任與義務(wù)；（四）保持應(yīng)有的溝通渠道，保障正常的售后服務(wù)權(quán)利。第七條建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收（一）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。（三）不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：1、不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計(jì)劃規(guī)定的要求取以下處理措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；4、降級(jí)使用；5、限制使用范圍；6、報(bào)廢。第八條建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理（一）施工現(xiàn)場應(yīng)符合文明施工相關(guān)要求，做到整齊堆放；（二）施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備放置應(yīng)保證有計(jì)劃的規(guī)劃空地，獨(dú)立存放，并在施工平面布置圖上明確堆放區(qū)域；（三）施工區(qū)域應(yīng)以周圍擋墻為邊界，保證不占用道路；待用材料與待檢材料，合格品與不合格品應(yīng)分隔堆放，防止誤用；（五）大件物品堆放應(yīng)便于裝運(yùn)；（六）配電間、易燃易爆品庫禁止堆放雜物；（七）堆放物品最高限高應(yīng)符合要求，禁止不同性質(zhì)物品無序堆疊；灰池要有防護(hù)隔離措施，確保灰漿不外溢；內(nèi)整潔；（十）不用建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備及時(shí)出場。第九條甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備所確定的由甲方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。進(jìn)行處理，并做好記錄。分包管理制度1.目的供方符合規(guī)定的要求，特制定本制度。2.適用范圍適用于工程項(xiàng)目所用的工程供方與勞務(wù)供方的管理。3.職責(zé)3.1主管經(jīng)理3.1.1簽訂或委托簽訂工程分包合同。3.2副經(jīng)理：審批合格工程供方、勞務(wù)供方。3.3工程部3.3.1為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。3.3.2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對工程供方、勞務(wù)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。3.3.3建立合格工程供方、勞務(wù)供方名冊。3.3.4審核工程分包計(jì)劃。3.4項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)實(shí)施本程序。4.工作程序4.1供方評(píng)價(jià)4.1.1工程供方評(píng)價(jià)是否需要工程分包。a.工程供方評(píng)價(jià)內(nèi)容①資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證；②企業(yè)業(yè)績；③設(shè)備、人員情況；④企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職工健康安全管理體系的實(shí)施情況；⑤管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；⑥特殊作業(yè)人員上崗證復(fù)印件。b.工程供方評(píng)價(jià)的方法①工程部會(huì)同項(xiàng)目部在每單位工程開工前對工程供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；②到工程供方實(shí)地考察，也可通過資料考察；實(shí)施；④項(xiàng)目部必須在《合格供方名冊》中選用工程供方；4.1.2勞務(wù)供方評(píng)價(jià)a.評(píng)價(jià)內(nèi)容資格及培訓(xùn)情況;②分部分項(xiàng)工程勞務(wù)分包：評(píng)價(jià)業(yè)績、社會(huì)信譽(yù)、勞務(wù)能力情況。b.評(píng)價(jià)方法②工程部會(huì)同項(xiàng)目部在每年年底或一個(gè)合同期滿對勞務(wù)供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，刪除。4.2分包計(jì)劃4.2.1工程供方、勞務(wù)供方分包計(jì)劃a.工程供方分包計(jì)劃工程分包，如果需要分包，由工程部審核報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。②分包計(jì)劃的內(nèi)容質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。b.勞務(wù)供方分包計(jì)劃包計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)工程部備案實(shí)施。②分包計(jì)劃內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)等。c.項(xiàng)目部必須在合格工程供方及合格勞務(wù)供方名冊中實(shí)施分包。4.3分包合同4.3.14.3.2件。4.4分包實(shí)施與控制4.4.1控制。4.4.2勞務(wù)供方由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)簽訂的施工合同組織實(shí)施，并進(jìn)行控制。4.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。4.4.4項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目實(shí)施前對分包方從業(yè)人員的資格與能力、主要材料、設(shè)備和設(shè)施、檢測儀器等施工或服務(wù)條件進(jìn)行進(jìn)場檢查。4.4.5項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目實(shí)施前對分包方的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或技術(shù)服務(wù)（沉降觀測、樁基檢測）要求的交底。4.4.6項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目實(shí)施前審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或技術(shù)服務(wù)方案。4.4.7項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目實(shí)施過程中依據(jù)《分包管理制度》和分包合同的約定，對分包方施工和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。4.4.8對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容包括：a.對分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；b.依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.9包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。4.5監(jiān)視和測量5.相關(guān)文件5.1《施工質(zhì)量檢查制度》5.2《質(zhì)量問題處理制度》5.3《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》5.4《質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度》5.5《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》6.記錄6.1勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表6.2勞務(wù)分包計(jì)劃6.3合格供方名冊工作流程圖相關(guān)部門確定合格分承包方名冊考察企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、已招標(biāo)確定使用外部施工投標(biāo)隊(duì)招錄用中標(biāo)確過程控簽注跟蹤檢訂合較好冊辦好隊(duì)差隊(duì)勞務(wù)分包計(jì)劃HT/GD-7.4-3用工單位：工程名稱年月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)類型建筑面積開工時(shí)間現(xiàn)場等級(jí)電氣焊工工種結(jié)構(gòu)裝修合作方式其它施工圖、開工手續(xù)情況需用隊(duì)伍資質(zhì)等級(jí)注冊隊(duì)長工程師技術(shù)員質(zhì)檢員安全員行管環(huán)治安消會(huì)計(jì)材料員工長管理人員保防比例員員（8%）項(xiàng)目經(jīng)理部意見簽字：年月日主管部門審批意見簽字：年月日外部施工企業(yè)（隊(duì)伍）資質(zhì)審查記錄表外部企業(yè)名稱：HT/GD-7.4-4年月日外部施工企業(yè)法人企業(yè)性質(zhì)注冊資金施工隊(duì)伍名稱隊(duì)長姓名發(fā)證企業(yè)資質(zhì)等級(jí)許可證號(hào)機(jī)關(guān)年平均人數(shù)基地或非基地企業(yè)詳細(xì)地址及電話開戶行及帳號(hào)施工隊(duì)長（項(xiàng)目經(jīng)理）上崗證號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)全員人數(shù)施工隊(duì)伍專業(yè)性質(zhì)已竣工和在施工程記錄施工的優(yōu)質(zhì)工程考察記錄基層用工單位考察意見簽字：年月日公司工程部考察意見簽字：年月日用工單位負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：外部施工隊(duì)伍（進(jìn)場驗(yàn)收）表外部施工隊(duì)伍名稱：HT/GD-7.4-5年月日年齡文化程度上崗證職務(wù)姓名職稱工種發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間經(jīng)理注冊隊(duì)長工程師技術(shù)員質(zhì)檢員安全員（1）安全員（2）行管環(huán)保員治安消防員會(huì)計(jì)材料員工長（1）工長（2）工長（3）驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人：年月日1、對相關(guān)人員必須取得上崗證，并將上崗證復(fù)印件報(bào)公司外250人以下的隊(duì)伍可設(shè)兼職人員。3用工單位負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：勞務(wù)分包跟蹤檢查記錄表HT/GD-7.4-6用工單位：日檢查時(shí)間：年月分承包方名稱工程名稱負(fù)責(zé)人施工階段序檢查結(jié)果檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分15分25分35分45分55125理隊(duì)伍使用與1、班子健全，管理人員配備不少于全員人數(shù)的8%，專職管理人員必須有上崗證（102、少特工種人員持證率100%，隊(duì)伍穩(wěn)定，跨年度變動(dòng)率不低于20%（1022040管理1、在施工中采取有效措施，嚴(yán)格按照施工生產(chǎn)過程管理程102103止高空揚(yáng)塵，對施工現(xiàn)場固體廢異物分類處理及時(shí)外運(yùn)（104、保護(hù)好施工現(xiàn)場和周邊環(huán)境防止破壞，工程竣后應(yīng)對周邊施工過程管3理環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)（10生活區(qū)衛(wèi)生、1崗，衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)（52、采取有效措施控制水電資源浪費(fèi)，做到人走燈滅（53、對生活垃圾定點(diǎn)堆放并及時(shí)處理（54源使用情況15合計(jì)得分100分以下整改檢查記錄結(jié)果綜合檢查意見（70-90分）優(yōu)秀良好整改驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人：年月日（12）用工單一式二份報(bào)工程部一份存存檔。備注主檢人簽字：受檢人簽字：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度1.目的量滿足合同要求。2.適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目的施工全過程。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1任命項(xiàng)目經(jīng)理并批準(zhǔn)項(xiàng)目部成員。3.2主管副總經(jīng)理3.2.13.2.2審批年度質(zhì)量回訪計(jì)劃。3.3工程部3.3.1為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。3.3.2指導(dǎo)編制特殊/關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書并對其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控。3.3.3組織項(xiàng)目部對工程進(jìn)行圖紙會(huì)審。3.3.43.3.5編制年度質(zhì)量回訪計(jì)劃，并組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。3.3.6監(jiān)督檢查項(xiàng)目部特殊工種持證上崗情況。3.3.7對項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)交底。3.4工程部對項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底。3.5并與其簽定單位工程施工安全生產(chǎn)責(zé)任狀。3.6發(fā)證工作。3.7項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)實(shí)施本程序。4.工作程序4.1工程開工準(zhǔn)備4.1.14.1.2工程部根據(jù)工程合同對工程任務(wù)進(jìn)行分配.4.1.3管理人員的配置辦公室按項(xiàng)目部級(jí)別配備各級(jí)管理人員。4.1.4技術(shù)準(zhǔn)備4.1.4.1案的編制和審批工作。4.1.4.2工程部組織項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場與勘測設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交接樁工作，填寫單位作定位交樁。4.1.4.34.1.5勞動(dòng)力的配置4.1.5.14.1.5.2工程部根據(jù)勞動(dòng)力使用計(jì)劃，按有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)施工隊(duì)伍。4.1.5.34.2工程開工部，工程部組織會(huì)簽、審批。4.3過程控制4.3.1工程進(jìn)度控制各項(xiàng)目經(jīng)理部編制年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)工程部。4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1位復(fù)測工作，對工程技術(shù)資料進(jìn)行抽查，抽查記錄應(yīng)妥善保存。4.3.2.2控制，確保各項(xiàng)方案交底的有效實(shí)施。4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制工程部負(fù)責(zé)“四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）的推廣、指導(dǎo)、咨詢及評(píng)估工作。4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1工程部審批。4.3.4.2工程部負(fù)責(zé)對各單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。4.3.4.3分部、單位工程驗(yàn)收按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.4施工控制4.4.1定位放線復(fù)測簽發(fā)驗(yàn)線文件并對《工程定位測量記錄》予以簽認(rèn)。4.4.2施工技術(shù)交底a.b.技術(shù)交底記錄上簽名確認(rèn)。4.4.3分部、分項(xiàng)工程施工方法的控制施》執(zhí)行。4.4.4三檢制在單位工程施工過程中，項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既：自檢、互檢、交接檢制度。自檢：操作班組內(nèi)部檢查；互檢：操作班組之間互相檢查；格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.4.5設(shè)計(jì)變更a.式提出，經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理代表審批后實(shí)施。并保留變更記錄；b.部門和人員。4.4.6特殊/關(guān)鍵過程控制a.特殊過程是指產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程。⑴特殊過程的確認(rèn)，我公司對如下過程確認(rèn)為特殊過程：地下室外墻防水、大體積混凝土、無法做灌水試驗(yàn)的屋面防水、金屬壓力管道焊接、預(yù)應(yīng)力張拉；術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人作好鑒定記錄；過程進(jìn)行重新確認(rèn)。b.構(gòu)混凝土澆筑、平屋面、廚房及衛(wèi)生間防水等；⑶特殊過程//關(guān)鍵過程的施工方法，項(xiàng)目部時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《作業(yè)指導(dǎo)書》報(bào)工程部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5加工成型的鋼筋用塑料布作標(biāo)簽標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場攪拌的砼、砂漿、由試驗(yàn)員標(biāo)明其標(biāo)號(hào)、配合比。4.7產(chǎn)、材料等人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。4.8文明施工管理機(jī)械安全、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場管理、料具管理、環(huán)境保護(hù)、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。4.9季節(jié)施工管理4.9.1項(xiàng)目經(jīng)理部編制冬、雨期施工方案。4.9.2點(diǎn)雨期施工方案由本單位主任工程師審批。4.9.3雨期施工檢查，工程部應(yīng)保存記錄。4.10竣工驗(yàn)收4.10.1竣工驗(yàn)收的依據(jù)a國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范及合同中指定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書；c與顧客簽訂的工程承包合同。4.10.2竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件a標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用要求；b竣工工程做到地凈、窗明、水通、燈亮及采暖通風(fēng)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常；c設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求；d建筑物周圍2m以內(nèi)的場地清理完畢；e技術(shù)檔案資料齊全；f料核查；g已經(jīng)公司初驗(yàn)合格。4.10.3竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備4.10.3.1工程施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員、包括水電等分包單位有關(guān)人員認(rèn)真清理工程尾項(xiàng)，實(shí)施成品保護(hù)措施。4.10.3.2資料準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師、單位工程技術(shù)主管會(huì)同資料員按公司《施工技術(shù)管理辦法》規(guī)定,進(jìn)行竣工驗(yàn)收資料及驗(yàn)評(píng)資料的收集、匯總、組卷工作。4.10.3.3竣工驗(yàn)收的實(shí)施4.10.3.3.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成評(píng)價(jià)達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)后，項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)工建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、分包方等相關(guān)單位進(jìn)行四方驗(yàn)收。4.10.3.3.2工程通過四方驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理部取得《單位工程驗(yàn)收記錄》后，應(yīng)傳遞給工程部等相關(guān)部門。4.10.3.3.3當(dāng)建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)予配合。4.10.4工程交付4.10.4.1當(dāng)單位工程通過四方驗(yàn)收并完成備案后,4.10.4.2竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理，未有合同約定時(shí)執(zhí)行公司4.11過程中的服務(wù)程部及其系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批復(fù)后項(xiàng)目部組織實(shí)施。4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.1工程回訪4.12.1.1工程部根據(jù)工程交付情況，編制下達(dá)公司年度工程回訪計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃，項(xiàng)目部依據(jù)回訪計(jì)劃，組織工程回訪。4.12.1.2項(xiàng)目部、應(yīng)成立由技術(shù)主管、生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)量、材料、分包單位有關(guān)人員參加的工程回訪領(lǐng)導(dǎo)小組。4.12.1.3項(xiàng)目部、在回訪中，應(yīng)認(rèn)真聽取顧客意見，解決顧客提出的問題。填周內(nèi)將回訪記錄和顧客滿意度調(diào)查表上報(bào)工程部。4.12.2產(chǎn)品交付后的保修服務(wù)按照公司《工程保修服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測量由總包施工單位在施工期間進(jìn)行。監(jiān)視和測4.13.1.2調(diào)查頻次：建筑面積在1.5萬平米以下的單位工程自開工至竣工調(diào)查1.5萬平米至4萬平米的單位工程調(diào)查頻次不得少4萬平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次。調(diào)查應(yīng)在基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝修施工不同階段分別進(jìn)行。4.13.2產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查4.13.2.1產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測量，由總包單位負(fù)責(zé)人組織，依據(jù)公司下達(dá)的4.13.2.2記錄的管理和傳遞?？偘鼏挝辉谶M(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時(shí)，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，4.13.3顧客滿意度測算4.13.3.1工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》和已單位工程顧客滿意度測算。4.13.3.2顧客滿意度測算施工期間顧客調(diào)查表中顧客滿意基本滿意項(xiàng)數(shù)過程中顧客滿意度測算=—————————————————×100%每表項(xiàng)目數(shù)×調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度大于75%工程個(gè)數(shù)單位工程顧客滿意度=——————————————————×100%保修期內(nèi)單位工程總數(shù)4.13.3.3顧客滿意度測算的實(shí)施：施工過程中顧客滿意度測算由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過程中顧客滿意度測算公式計(jì)算。4.13.3.4單位工程（交付后）顧客滿意度測算,由工程部組織實(shí)施,對保修期內(nèi)有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題分析，組織制定“糾正措施”及“預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.相關(guān)文件5.1國務(wù)院279號(hào)令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》5.2建設(shè)部81號(hào)令《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》5.3作業(yè)指導(dǎo)書6.記錄6.1《單位工程開工報(bào)告》6.2《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》6.3《特殊過程檢查記錄》6.4《雨施檢查記錄》6.5《冬施檢查記錄》6.6《單位工程驗(yàn)收記錄》6.7《工程竣工移交證明書》6.8《建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書》6.96.10《工程回訪記錄》6.11《顧客滿意度調(diào)查表》工作流程圖進(jìn)工程分開工文場臨工程竣工工程竣工驗(yàn)收工作流程圖竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備交付產(chǎn)品防工程維修流程圖下達(dá)回訪計(jì)工程回訪、滿意度調(diào)查維修、驗(yàn)糾正預(yù)防措施單位工程開工報(bào)告填報(bào)單位：編號(hào)：工程概建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位施工單位工程名稱況工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式m建筑面積（m2）開工證編號(hào)規(guī)劃許可證檐高層數(shù)地上：地下：計(jì)劃開工日期計(jì)劃竣工日期設(shè)計(jì)文件開工施工圖交底會(huì)審前準(zhǔn)備情況施工組織設(shè)計(jì)施工圖預(yù)算萬元。其中土建：萬元，水電：萬元三材供應(yīng)單位建設(shè)工程施工合同或施工協(xié)議三通一平情況項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)簽公生產(chǎn)副經(jīng)理工程技術(shù)材料經(jīng)營年月日工程部年月日工程部年月日年月日年月日辦公室質(zhì)量安全科司職能部門會(huì)簽公司領(lǐng)導(dǎo)意見年月日年月日年月日年月日生產(chǎn)副經(jīng)理公司蓋章年月日年月日聯(lián)系人：電話：年月日特殊過程預(yù)先鑒定記錄工程名稱：分項(xiàng)工編號(hào)：施工部位程名稱計(jì)劃作業(yè)時(shí)間施工單位人鑒定人日期鑒定人日期鑒定人日期鑒定人日期鑒定人過員機(jī)械程材料能力鑒交底工作環(huán)境日期定準(zhǔn)予不準(zhǔn)根據(jù)鑒定結(jié)論作業(yè)。審批人：日期：需監(jiān)控的參數(shù)及其允許的范圍：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)控人：特殊過程檢查記錄編號(hào)：工程名稱檢查項(xiàng)目發(fā)證機(jī)關(guān)參加人員抽查結(jié)果施工單位操作人員證件編號(hào)抽查時(shí)間改進(jìn)措施復(fù)查結(jié)果復(fù)查人簽字：年月日工程部雨施檢查記錄部門技檢查內(nèi)容雨季施工方實(shí)情況檢查情況簽字術(shù)物料場管理資安全梯、井字架、構(gòu)筑物防雷電設(shè)施等水情況工程行現(xiàn)場生活區(qū)、暫設(shè)用房的檢查保年月日冬施檢查記錄施工單位：部門工程名稱：檢查內(nèi)容檢查情況簽字技術(shù)物資冬季施工方案、措施及落實(shí)情況劑準(zhǔn)備、保管、及機(jī)械設(shè)備的防護(hù)情況用電及個(gè)人防寒用品安全工門窗洞口封閉，攪拌站的防凍措施程現(xiàn)場生活區(qū)暫設(shè)用房的冬防及生活區(qū)的消防設(shè)施行政保衛(wèi)年月日年度質(zhì)量回訪計(jì)劃編號(hào)：DYJZ/BG—1106日年月序號(hào)工程名稱建設(shè)單位交付日期回訪內(nèi)容執(zhí)行回訪計(jì)劃回備單位訪時(shí)間注編制：審核：批準(zhǔn)：年度竣工交付工程清單編號(hào)：DYJZ/BG—1107顧客建筑面結(jié)構(gòu)開竣工項(xiàng)目部質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào)工程名稱備注名稱積形式日期等級(jí)編制人：日期：工程質(zhì)量回訪保修記錄編號(hào)：DYJZ/BG—1108工程名稱工程地址回訪類型保修日期回訪對象回訪日期質(zhì)量問題處理措施驗(yàn)證結(jié)果顧客意見備注：單位工程竣工移交證明書編號(hào)：工程名稱工程地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式施工單位竣工日期移交日期層數(shù)建筑面積工程移交內(nèi)容移交意見建設(shè)單位參加接收施工單位參加移交簽字:I/CS05.02-4建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書編號(hào)：工程名稱保修合同編號(hào)使用單位名稱施工單位質(zhì)量問題及部位：修理結(jié)果、顧客意見：使用單位公章：年月日使用單位（顧客）：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人姓名：通知書發(fā)出日期：年月日工程質(zhì)量檢查制度第一條一管理體系文件制度。第二條分公司每季度對所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。第三條項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。第四條記錄。第五條項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。第六條接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。第七條分公司、項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、內(nèi)容。第八條流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。第九條分公司定期檢查以目測為主、輔以實(shí)測，并抽查資料。第十條的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。第十一條班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。第十二條檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。第十三條行相應(yīng)的處罰。第十四條有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。施工質(zhì)量檢查管理制度1.目的2.適用范圍適用于公司承建的工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的管理。3.職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)制定本程序并組織實(shí)施；3.2工程部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工程質(zhì)量檢查工作；3.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施工程質(zhì)量檢查工作。4.工作程序4.1總則4.1.1工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，策劃的結(jié)果應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確.4.1.2各工序應(yīng)按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后進(jìn)行自檢，各施工班組填好《（4.1.3工。4.2工程檢驗(yàn)4.2.1工長及技術(shù)、質(zhì)量人員組織施工過程中的檢驗(yàn)，主要包括各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、行。4.2.2工程部依據(jù)顧客提供的單位工程坐標(biāo)及施工圖紙向項(xiàng)目部進(jìn)行工程坐標(biāo)4.2.3工程部不定期對公司在施工程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.4施工過程中工長負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“三檢制，班組長在本工序完工后及時(shí)進(jìn)位技術(shù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并做好復(fù)驗(yàn)記錄。4.2.5重要分項(xiàng)工程、應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝的分項(xiàng)工程必須先做樣板，目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)公司，經(jīng)工程部檢驗(yàn)認(rèn)可后方可施工。4.2.6中地基與基礎(chǔ)、主體分部工程驗(yàn)收公司工程部需參加評(píng)定。4.2.7進(jìn)行檢驗(yàn)并收集檢驗(yàn)記錄。4.3不合格品處置不合格品分為不合格檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程等。4.3.1施工生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量問題及不合格品處置4.3.1.1不合格標(biāo)識(shí)。4.3.1.24.3.1.3施工。4.3.1.4人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行下道工序施工。4.3.1.5有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司和政府主管部門。4.3.2置記錄》上報(bào)工程部。4.3.3員應(yīng)立即行使停工權(quán)，并簽發(fā)停工通知單,質(zhì)量問題及不合格品糾正完畢后方可復(fù)工。4.4驗(yàn)證4.5例外轉(zhuǎn)序的控制4.8相關(guān)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)）并進(jìn)行分析，以便于制定糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)工程質(zhì)量。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量手冊》5.2《記錄管理制度》5.3《產(chǎn)品防護(hù)措施》5.4《試驗(yàn)、檢測管理制度》5.5《不合格品控制程序》6.記錄6.1式填寫記錄。記錄上要求人員的簽字真實(shí)、齊全并及時(shí)傳遞給資料員。6.2項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)管理人員的施工日志。6.3外委試驗(yàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)員收集整理相關(guān)記錄。6.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。6.5（）分項(xiàng)工程自檢、交接檢記錄表樣板申報(bào)鑒定表6.66.7例外轉(zhuǎn)序?qū)徟?.8工程測量復(fù)檢單工作流程圖質(zhì)量保證（）檢驗(yàn)批自檢、交接檢記錄表檢查日期：年月日編號(hào)：工程名稱施工單位檢查部位主控項(xiàng)目一般項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量情況項(xiàng)目質(zhì)量情況目允差項(xiàng)目實(shí)測值（mm）（mm）自檢評(píng)定意見交接檢查意見班組長：班組長：工段長備注質(zhì)檢員樣板申報(bào)鑒定表申報(bào)日期：工程名稱樣板部位年月日編號(hào)：施工單位申報(bào)內(nèi)容申報(bào)人：簽字：技術(shù)部門：質(zhì)檢部門：鑒定意見簽字：備注例外轉(zhuǎn)序?qū)徟砭幪?hào)：工程名稱工程部位施工單位轉(zhuǎn)序時(shí)間轉(zhuǎn)序原因及追回程序：申請人（簽名）：日期：審批意見：審批人（簽字）：日期：工程測量復(fù)檢單單位：工程名稱檢查部位檢查項(xiàng)目示意略圖：編號(hào)實(shí)測設(shè)計(jì)偏差編號(hào)實(shí)測設(shè)計(jì)偏差檢查單位實(shí)測人負(fù)責(zé)人日期公司NO：試驗(yàn)、檢測管理制度第一章總則第一條責(zé)，堅(jiān)持準(zhǔn)確、可靠、公正的原則，滿足《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針政策。特制定本制度。第二章檢測質(zhì)量保證措施第二條嚴(yán)格執(zhí)行國家和建設(shè)廳頒發(fā)的有關(guān)工程的法規(guī)和技術(shù)第三條量司的要求檢定合格。第四條任制。第五條JTGF80/1—2004進(jìn)行檢測。第六條的控制方法，以確保檢測質(zhì)量。第七條有一套完善的檢測流程圖及質(zhì)量保證體系圖。第四章檢測工作質(zhì)量控制第八條檢測任務(wù)的管理程序1、對外檢測的一切樣品均由主任或其委托人接收，并進(jìn)行詳細(xì)不檢測就出其資料。2、接收樣品時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)來樣所做的檢測項(xiàng)目，數(shù)量與重量是否滿足需要，必須了解檢測時(shí)限是否滿足試驗(yàn)需要。3、對內(nèi)檢測的一切樣品，必須經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，方能進(jìn)告4、若本試驗(yàn)室沒有某種材料的檢測能力，應(yīng)經(jīng)過項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)測。試驗(yàn)檢測報(bào)告合格后報(bào)監(jiān)理組及總監(jiān)辦中心試驗(yàn)室。5、驗(yàn)證試驗(yàn)：對材料或商品進(jìn)行預(yù)先檢定，以決定是否可以用率以保證工程質(zhì)量。6、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)：標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)是對各項(xiàng)工程的內(nèi)在品質(zhì)進(jìn)行施工前的集料的級(jí)配試驗(yàn)、混合料的配合比試驗(yàn)，結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度試驗(yàn)等。所以，存檔或隨同試樣一起上報(bào)審批。7、工藝試驗(yàn)：工藝試驗(yàn)是依據(jù)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，在開工前對路進(jìn)行監(jiān)督才能進(jìn)行。8、抽樣試驗(yàn)：抽樣試驗(yàn)是對各項(xiàng)工程實(shí)施中的實(shí)際內(nèi)在品質(zhì)進(jìn)理工程師同意或旁站才能檢測。9、驗(yàn)收試驗(yàn)：驗(yàn)收試驗(yàn)是對各項(xiàng)已完工程的實(shí)際內(nèi)在品質(zhì)作出評(píng)定。如鉆芯取樣試驗(yàn)、加載試驗(yàn)等。10提供檢查和匯總。第九條檢測1、檢測人員根據(jù)規(guī)范要求頻率進(jìn)行自檢。2、檢測所用的各種試驗(yàn)儀器設(shè)備，必須處于正常狀態(tài)，不符合規(guī)范要求的不予使用。第十條原始記錄與數(shù)據(jù)處理須十分重視，并嚴(yán)格實(shí)行以下規(guī)定：1、原始記錄應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫。2、原始記錄單中所列內(nèi)容，必須用碳素墨水鋼筆逐項(xiàng)填寫，文字、數(shù)字要書寫清晰工整，一律使用法定計(jì)量單位。3、記錄有誤需修改時(shí)，在原數(shù)字上打一橫杠，原始數(shù)據(jù)應(yīng)仍能辨認(rèn)。并加蓋本人私章，正確數(shù)字寫在改換數(shù)字的上方。4、原始記錄因某種原因需重抄時(shí)，須經(jīng)試驗(yàn)工程師同意，并將原記錄一并上交。5、給出圖譜的檢測儀器的記錄原件，必須附在原始記錄單上一并上交。6、檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測系統(tǒng)的準(zhǔn)確度相適應(yīng)，且要符合規(guī)范要求。7、原始記錄應(yīng)保持其原始值的嚴(yán)肅性，不得弄虛作假。8、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人有權(quán)拒收一切不符合規(guī)定要求的原始記錄。第十一條檢測報(bào)告的審查與申報(bào)1交表。2、對原始記錄進(jìn)行復(fù)核，主要校核內(nèi)容包括計(jì)算公式、參數(shù)、校核后交試驗(yàn)工程師。3、試驗(yàn)工程師收到原始記錄后進(jìn)行驗(yàn)收復(fù)核，并抽部份結(jié)果進(jìn)行復(fù)算，且進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理，做出測試質(zhì)量判斷后交試驗(yàn)室主任。4、凡自檢或抽檢試驗(yàn)數(shù)據(jù)，超出允許偶然誤差范圍的，應(yīng)及時(shí)通知復(fù)檢或返工，直到合格。5、試驗(yàn)室主任對試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核、蓋章、簽字、上報(bào)。第十二條檢測事故和意外的處理驗(yàn)，應(yīng)按以下程序處理：1、過失行為如錯(cuò)樣、錯(cuò)量、計(jì)量法錯(cuò)、記錯(cuò)、計(jì)算錯(cuò)誤、操作結(jié)果或被迫中斷試驗(yàn)，則必須重新取樣試驗(yàn)。2、過失行為若及時(shí)發(fā)現(xiàn)，且不影響測試結(jié)果的，可連續(xù)試驗(yàn)。3、試驗(yàn)人員在提交試驗(yàn)報(bào)告后，才發(fā)現(xiàn)過失或意外的，一概不“僅供參考數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)說明原因。第十三條質(zhì)量異議的處理1、當(dāng)試驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)與實(shí)際不符時(shí)，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)向試驗(yàn)室匯報(bào)，可重新取樣試驗(yàn)。2、當(dāng)抽檢數(shù)據(jù)與自檢數(shù)據(jù)不符時(shí)，可加倍試驗(yàn)，結(jié)果以試驗(yàn)室數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。第十四章附則第十四條本制度解釋權(quán)歸本公司工程技術(shù)部。第十五條本制度自公布之日起執(zhí)行。質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度一、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)依據(jù)和內(nèi)容1、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)依據(jù)是我國相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的質(zhì)策劃文件。2、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性，質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。3、公司在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理方式、記錄的形式和要求、發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和措施。4、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)視情況與內(nèi)審等其他檢查結(jié)合進(jìn)行。二、質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)1、監(jiān)督檢查的內(nèi)容1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的的執(zhí)行；2)管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4)對整改要求的落實(shí)。2、對施工項(xiàng)目及相關(guān)單位的監(jiān)督檢查1)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；2)對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理提出意見和整改要求的落實(shí)；3)合同的履行情況；4)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、對質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)1)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。2)策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。3)改進(jìn)計(jì)劃的制定以經(jīng)濟(jì)上合理技術(shù)上可行為前提。三、各單位（部門）質(zhì)量管理自查的內(nèi)容1、項(xiàng)目部及各基層單位1）根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的策劃，對工程施工項(xiàng)目中“原材料、設(shè)備、成品及半成品、項(xiàng)目中間產(chǎn)品和竣工工程成品”的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。2規(guī)程》及相關(guān)程序文件要求整理各種質(zhì)量記錄。3）定期收集顧客反饋意見，對綜合管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。4）項(xiàng)目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）每季度組織對運(yùn)用法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫相應(yīng)記錄。2、職能部門1）每月對各基礎(chǔ)單位運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，對檢查出的問題執(zhí)行《不合格品2)進(jìn)提供依據(jù)。3）每季度對各基層單位運(yùn)用法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相關(guān)記錄。質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自查表自單查位檢查日期檢查人員得分制度名稱檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)存在問題與改進(jìn)負(fù)責(zé)措施準(zhǔn)人1制定年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度2質(zhì)量目標(biāo)量化可行3質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定逐級(jí)展開并落實(shí)到位4對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況定期進(jìn)行自查評(píng)審5與獎(jiǎng)罰掛鉤1公司各項(xiàng)體系文件的編制、審核、修訂、換版、檢查等有質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助配合工作質(zhì)量管理體系文件和管理制2根據(jù)綜合管理體系文件落實(shí)到本部門度1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作有歸口管理部門質(zhì)量體系內(nèi)部審核制度2審核工作有計(jì)劃，有實(shí)施，有總結(jié)、有落實(shí)、每年定期一次3現(xiàn)場審核有記錄并上報(bào)審核報(bào)告4對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施5對糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證1明確規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量責(zé)任2各級(jí)各類人員對質(zhì)量責(zé)任了解并能認(rèn)真執(zhí)行各級(jí)質(zhì)量負(fù)責(zé)制1質(zhì)量否決部門明確，權(quán)責(zé)清晰，上報(bào)程序規(guī)范質(zhì)量否決制2能正確有效行使否決3能充分發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)1質(zhì)量信息歸口管理部門明確2信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通3傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確4質(zhì)量信息傳遞時(shí)反饋迅速、處理正確5各類質(zhì)量信息數(shù)據(jù)、文件完整齊全1發(fā)生事故上報(bào)及時(shí)質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量事故報(bào)告制度質(zhì)量教育培訓(xùn)制度2對事故責(zé)任人實(shí)施處理1質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確每年制定培訓(xùn)計(jì)劃有效實(shí)施2培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效3特殊工種持證上崗4新錄入職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)5每年按計(jì)劃舉辦質(zhì)量法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)班專業(yè)技術(shù)人員按要求接受繼續(xù)教育培訓(xùn)6檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)施情況及效果1有專人負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢查管理工作職責(zé)明確計(jì)量管理制度2計(jì)量器具的檢定、使用、維護(hù)、保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行3計(jì)量器具按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期不得使用4計(jì)量和檢測設(shè)備臺(tái)賬記錄齊全、準(zhǔn)確規(guī)范1檢查考核范圍內(nèi)容職責(zé)明確深入全面2按規(guī)定檢查考核質(zhì)量管理制度的檢查與考核材料進(jìn)場驗(yàn)收制度3按規(guī)定程序和方法考核4檢查考核的問題有改進(jìn)措施并有完善記錄1職責(zé)明確、責(zé)任到人2按規(guī)定驗(yàn)收方法確3不合格品有效控制4驗(yàn)收記錄臺(tái)賬準(zhǔn)確規(guī)范5材料貯存按要求分類存放，標(biāo)識(shí)清晰正確1各類質(zhì)量記錄歸口管理明確2記錄由相應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)填寫并按規(guī)定妥善保存質(zhì)量記錄管理制度3對發(fā)現(xiàn)問題提出改進(jìn)意見并及時(shí)修訂完善1驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)明確2結(jié)論明確質(zhì)量驗(yàn)收制度3對內(nèi)部驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題整改及時(shí)復(fù)驗(yàn)后保存相應(yīng)記錄4驗(yàn)收記錄齊全完整質(zhì)量事故責(zé)任追究制度第一章總則第一條貫徹落實(shí)“以科技促發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；遵紀(jì)守法，障職工安全健康”的公司管理方針和“情況，特制定本制度。第二條理、追究。第二章建設(shè)工程質(zhì)量事故的分類、報(bào)告、調(diào)查與處理第三條規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等判定。第四條部《工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。第六條省主管部門、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位主管部門備案。第七條公司，不得隱瞞，并報(bào)上級(jí)主管部門，及時(shí)組織處理解決。第八條一份。第九條部門備案。第十條節(jié)輕重追究有關(guān)責(zé)任單位和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。1、未按規(guī)定公開選擇具備相應(yīng)施工條件的；2、未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)或不接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督的：3、任意壓縮合理工期的；4、明示或暗示施工人員降低工程質(zhì)量的；5、對工程質(zhì)量監(jiān)管不力或管理不到位的；6、施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的。第六章附則第十一條本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。質(zhì)量問題處理制度第一章總則第一條保障職工安全健康”的公司管理方針和“司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條制、問題處理及獎(jiǎng)罰。第二章質(zhì)量控制第三條第四條質(zhì)量驗(yàn)收。第五條工程開工后15天內(nèi)由項(xiàng)目部會(huì)同工程質(zhì)量管理部門根質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。第六條公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)和新工藝，邀請有關(guān)專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)講座和指導(dǎo)等。第七條各級(jí)質(zhì)量管理部門應(yīng)充分考慮可能造成質(zhì)量問題的因素和環(huán)節(jié)，做好控制和協(xié)調(diào)工作，將質(zhì)量事故消滅在萌芽中。第八條設(shè)計(jì)方案，明確施工順序、質(zhì)量要求及相應(yīng)的技術(shù)措施。第九條送檢合格后方可使用。第十條單位工程各分項(xiàng)工程施工前，必須進(jìn)行書面技術(shù)交底，人員進(jìn)行分項(xiàng)和分部的施工交底。第十一條檢員有權(quán)采取必要處罰措施，對嚴(yán)重違反操作規(guī)程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。第十二條群力，解決存在的質(zhì)量問題，搞好工程施工質(zhì)量。第十三條檢必須按規(guī)定執(zhí)行由專人負(fù)責(zé)，送檢人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，負(fù)責(zé)人。第十四條整個(gè)單位工程質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)。第十五條積極開展TQC行集團(tuán)公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度和質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，做好質(zhì)量預(yù)控。第三章質(zhì)量問題處理及獎(jiǎng)罰第十六條質(zhì)量問題整改與事故處理辦法改，由質(zhì)檢員復(fù)查整改結(jié)果并反饋。時(shí)應(yīng)由事故人所在班組的班組長，分管施工員寫出事故經(jīng)過、原因、位、政府質(zhì)量監(jiān)督部門參加。第十七條質(zhì)量獎(jiǎng)罰1、工程獲部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目承包人工程總造價(jià)的0.3%,獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人1萬元、年終績效考核業(yè)績項(xiàng)加20分，其他項(xiàng)目人員平均每人獎(jiǎng)3000元、年終績效考核業(yè)績項(xiàng)各加10級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目承包人工程總造價(jià)的0.2%，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人5000102000元、年終績效考核業(yè)績項(xiàng)各加5分。部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，職能部門相關(guān)人員年終績效考核業(yè)績項(xiàng)均各加10分；省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，職能部門相關(guān)人員年終績效考核業(yè)績項(xiàng)均各加5定執(zhí)行。2、省級(jí)大檢查通報(bào)的獎(jiǎng)罰：在省級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表揚(yáng)的工程項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理5000元。在省級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)批評(píng)的工程項(xiàng)目部，罰項(xiàng)目經(jīng)理3000元。3、市級(jí)大檢查通報(bào)的獎(jiǎng)罰：在市級(jí)質(zhì)量大檢查中通報(bào)表揚(yáng)的工3000罰項(xiàng)目承包人2000元。4、新聞暴光的罰款：受新聞電視臺(tái)或報(bào)紙暴光批評(píng)的工地每次處罰項(xiàng)目部50000元，主要責(zé)任人罰3000元，其它人員1000元。第六章附則第十八條本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。質(zhì)量信息管理制度一、總則：二、本公司成立質(zhì)量信息管理組，由公司各個(gè)部門人員兼職組成。三、質(zhì)量信息的來源：內(nèi)部信息主要搜集作業(yè)、統(tǒng)計(jì)、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息；外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息。四、質(zhì)量信息管理組的職責(zé)：1.結(jié)工作情況，及時(shí)提供符合本公司情況的有關(guān)資料，為生產(chǎn)服務(wù)；2.“質(zhì)量第一和管理工作。五、信息管理：1.需要的信息。2.傳遞：按照本公司質(zhì)量信息傳遞系規(guī)定進(jìn)行傳遞。3.質(zhì)量信息由工程部歸口管理，并負(fù)責(zé)登記、分類歸擋管理；六、質(zhì)量信息組職責(zé)：1.控制、生產(chǎn)和發(fā)展的信息；2.對搜集到的信息進(jìn)行整理、分析并提供給公司進(jìn)行決策。質(zhì)量改進(jìn)管理制度第一章總則一、目的質(zhì)量管理體系的持持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。一、適用范圍本制度適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。三、職責(zé)1、管理中心是質(zhì)量管理體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。2量問題所采取的糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)督及組織重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的制定工作。3、管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4、各部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。第二章管理規(guī)定一、持續(xù)改進(jìn)的策劃1質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量體系各過程的改進(jìn)。2、日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理：參見以下二、三條款。3、較重大的改進(jìn)項(xiàng)目3.1改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。3.2運(yùn)行及使用情況提出，或售后服務(wù)人員根據(jù)客戶實(shí)際操作情況反映提出，通過各相關(guān)部門對方案的論證，經(jīng)管理理中心。再執(zhí)行過程要求：a、由質(zhì)技部指定一個(gè)專職的技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人對該項(xiàng)技改項(xiàng)目進(jìn)行全過程的跟蹤，直到技改項(xiàng)目驗(yàn)收完畢。b、技改方案的設(shè)計(jì)、需有技術(shù)總結(jié)審核，工藝流程需由質(zhì)技部負(fù)責(zé)審核。c、技改中的方案由研發(fā)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，現(xiàn)場的工藝流程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。d、技改方案技術(shù)改進(jìn)完成后，質(zhì)技部要提出鑒定申請報(bào)告，將改進(jìn)情況、自驗(yàn)結(jié)果、經(jīng)濟(jì)效益、存在問題等陳述清楚，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)技部、管理中心初步審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。e、將技術(shù)改造整套資料整理入檔。4、公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的源配置等）行策劃制訂改進(jìn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。二、糾正措施1、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。2、識(shí)別不合格通過對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別,共有以下幾種不合格情況：1）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題(檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)同樣問題出現(xiàn)3次以上情況)，或超過公司規(guī)定值時(shí)；2）售后服務(wù)收到客戶投訴產(chǎn)品同樣問題3次以上（產(chǎn)品硬件問題）；3）零部件供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；4）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。3統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因：1）情況1：由質(zhì)技部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄“原因分析”欄，制訂糾正措施，并規(guī)定實(shí)施和完成時(shí)間，報(bào)集團(tuán)公司總監(jiān)批準(zhǔn)，生產(chǎn)部、質(zhì)監(jiān)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。2）情況2：由售后服務(wù)填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)技部確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施，并規(guī)定完成時(shí)間，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)技部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給售后服務(wù)部。3）情況3：按《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。4）情況4：由生產(chǎn)部根據(jù)《不符合項(xiàng)報(bào)告》填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》實(shí)施效果。4、每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。三、預(yù)防措施1防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。質(zhì)量目標(biāo)管理制度1．目的：對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和考核，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量。2．范圍：適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核。3．職責(zé)：1）管理者代表負(fù)責(zé)組織制定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理審批。2）各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)的完成情況，上報(bào)管理者代表。4．工作程序：4．1年度質(zhì)量目標(biāo)分解表序企業(yè)質(zhì)量目分解責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解值考核頻號(hào)標(biāo)任部門綜合辦次A于2次、施工人員不少于2次1.年度A）工程一次交驗(yàn)合格率≥100%2.季度項(xiàng)目經(jīng)理部1.工程一次交驗(yàn)合格率100%3.4.5.6.7.B)工程優(yōu)良率≥95%年度季度（含施工隊(duì)）C）合同執(zhí)行率：100%D）顧客滿意率≥90%E)顧客投訴處理率：100%年度季度2.顧客滿意率≥80%經(jīng)營部A）采購物資合格率≥98％月度3.全年無重大質(zhì)量事故A）工藝技術(shù)規(guī)范差錯(cuò)率：8.9.工程技術(shù)部≤1次/項(xiàng)目年度年度A1次財(cái)務(wù)部/項(xiàng)目4.2企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的考核4.2.1考核時(shí)機(jī)：考核時(shí)機(jī)：每年一次，一般在年底或管理評(píng)審前。注：質(zhì)量目標(biāo)的考核在遇到第三方審核時(shí)，可適當(dāng)提前。4.2.2考核方法：1）工程一次交驗(yàn)合格率=工程一次檢驗(yàn)合格數(shù)/工程檢驗(yàn)總數(shù)×100％；2）顧客滿意率按《顧客滿意程度評(píng)定方法》的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算；3)工程優(yōu)良率=根據(jù)建設(shè)局評(píng)定結(jié)果數(shù)/工程總數(shù)4.3部門質(zhì)量目標(biāo)的考核4.3.1考核時(shí)機(jī)：有時(shí)間段的按規(guī)定時(shí)間考核。4.3.2考核方法：1)企管部：每年按培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行情況確認(rèn)；2)項(xiàng)目經(jīng)理部（含施工隊(duì)）：A）工程一次交驗(yàn)合格率=工程一次檢驗(yàn)合格數(shù)/工程檢驗(yàn)總數(shù)×100％；B)工程優(yōu)良率:=根據(jù)建設(shè)局評(píng)定結(jié)果數(shù)/工程總數(shù)；C)合同執(zhí)行率=合同執(zhí)行延期數(shù)/合同總數(shù)；D）顧客滿意率按《顧客滿意程度評(píng)定方法》的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算；E)顧客投訴處理率=顧客投訴次/顧客投訴處理完結(jié)次×100％。3)材料部：A）采購物資合格率=到貨物資合格品批數(shù)/采購物資總批數(shù)×100％。4)工程技術(shù)部：A）工藝技術(shù)規(guī)范差錯(cuò)率：≤1次/項(xiàng)目：即每項(xiàng)工程工藝技術(shù)規(guī)范差錯(cuò)率≤1次。5）財(cái)務(wù)部：A1次/1次。4.45日前上報(bào)管代。4.5管理者代表每月（每年）對部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并上報(bào)總經(jīng)理。5.記錄QR3.2.4-01企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄QR3.2.4-02部門質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄QR3.2.4-012011年1月1日—6月30日質(zhì)量目標(biāo)考核記錄數(shù)據(jù)分析1.工程一次交驗(yàn)合格率100%2.顧客滿意率≥80%3.全年無重大質(zhì)量事故數(shù)據(jù)來源考核人員考核日期部門質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄QR3.2.4-022011年1月1日—6月30日考核頻次分解責(zé)任部門考核日期序號(hào)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)分解值統(tǒng)計(jì)結(jié)果量目標(biāo)A）培訓(xùn)：每年管理人員不少于2于2次1.工年度1綜合部程一次交驗(yàn)合格率項(xiàng)目經(jīng)A）工程一次交驗(yàn)季度23100%理部合格率≥98%2.顧客（含施B)工程優(yōu)良率年度滿意率工隊(duì)）≥95%≥80%3.全年無重大質(zhì)量事故C）合同執(zhí)行率：100%4567季度D）顧客滿意率≥90%年度E)顧客投訴處理率：100%季度經(jīng)營部A）采購物資合格月度部率≥98％A）工藝技術(shù)規(guī)范工程技差錯(cuò)率：≤1次/年度89術(shù)部項(xiàng)目A）預(yù)算核算差錯(cuò)財(cái)務(wù)部年度率：≤1次/項(xiàng)目結(jié)論備注審批：日期：人力資源管理制度第一章總則一、為規(guī)范公司人力資源管理，特制訂本制度。二、本公司職工的聘用、試用、調(diào)遷、解職、服務(wù)、出勤、給假、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項(xiàng)除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本制度辦理。三、本制度適用與公司簽訂勞動(dòng)合同的職工和與瑞安市自來水公司簽四、本公司職工均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。第二章聘用一、本公司發(fā)展所需職工，一律公開條件，向社會(huì)招聘。二、本公司聘用職工，以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于崗位或工作為原則。三、本公司新職工的聘用，根據(jù)工作需要，由公司主管人力資源部門統(tǒng)籌計(jì)劃，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子核準(zhǔn)。四、本公司新聘職工必須具備中專以上（含）學(xué)歷，但特殊崗位（安裝、搶修、駕駛、門衛(wèi)等）可放寬條件。五、外單位調(diào)入職工年齡必須男不超過40周歲，女不超過35周歲。六、經(jīng)理助理及各部門中層干部，必須具備中專以上（含）學(xué)歷，熟32555周歲以下、女45周歲以下?，F(xiàn)任干部學(xué)歷不達(dá)標(biāo)者須在2011年12月前達(dá)標(biāo)。七、議并公示后任命，聘期為1年。新聘任的中層干部試聘期為3個(gè)月，試聘期間工資下浮一檔。八、本公司一般職工，由部門主管根據(jù)公司核定編制數(shù)，優(yōu)先聘用本部門符合崗位要求人員，其他部門職工可申請聘用，但必須遵循雙向選擇、服從原所在部門優(yōu)先聘用的原則。九、本公司一般職工，因不符合崗位要求而落聘，由公司主管人力資源部門安排試聘，試聘期間工資降一檔，試聘期