金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南 第1部分：通則

ICS13.200

CCSC65

23

黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB23/T3625.1—2023

金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南

第1部分：通則

2023-08-28發(fā)布2023-09-27實(shí)施

黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB23/T3625.1—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。

DB23/T3625—2023《金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南》分為八個(gè)部分：

——第1部分：通則；

——第2部分：地下礦山；

——第3部分：露天礦山；

——第4部分：尾礦庫；

——第5部分：小型露天采石場；

——第6部分：選礦廠；

——第7部分：采掘施工單位；

——第8部分：地質(zhì)勘探單位。

本部分為DB23/T3625—2023的第1部分。

本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口。

本文件起草單位：黑龍江省安全生產(chǎn)技術(shù)中心、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、中國五礦集團(tuán)（黑龍江）

石墨產(chǎn)業(yè)有限公司、中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心黑龍江總隊(duì)、雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司、黑龍江

多寶山銅業(yè)股份有限公司、黑龍江省地礦投資集團(tuán)有限公司、尚志市長壽復(fù)興采石有限公司、黑龍江紅

興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司。

本文件主要起草人：王建國、李長宏、楊穎、廖國禮、陳友良、王炯輝、董來世、謝崇士、王建光、

古鵬、岳強(qiáng)、崔煜、劉艷紅、李澤宇、費(fèi)國君、王子玉。

II

DB23/T3625.1—2023

金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南

第1部分：通則

1范圍

本文件給出了金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本要求，提供了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、

文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評(píng)定等方面的指導(dǎo)。

本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬礦山企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定及相關(guān)管理工作。

本文件不適用于從事石油天然氣開采和采水、采土、采砂企業(yè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB16423金屬非金屬礦山安全規(guī)程

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則

DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則

《國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（礦安〔2022〕88

號(hào)）

3術(shù)語和定義

DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1自主建設(shè)

企業(yè)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃和準(zhǔn)備，并組織實(shí)施，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、安全風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)和治理、隱患統(tǒng)計(jì)分

析和應(yīng)用工作。

4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

1

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4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組

成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

查治理工作。

4.3制度建設(shè)

企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求形成一體化的安全

管理體系，使雙重預(yù)防機(jī)制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作中的組成部

分。

4.4組織培訓(xùn)

企業(yè)各層級(jí)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施的需要，編制培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全員對(duì)本單

位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5全員參與

企業(yè)全體員工應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估、管控、隱患排

查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

4.6安全投入

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和實(shí)施所需的安全生產(chǎn)投入，并對(duì)投入不足產(chǎn)生的后果負(fù)

責(zé)。

4.7閉環(huán)管理

企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)治

理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。

4.8監(jiān)督考核

企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制的目標(biāo)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲情況應(yīng)記

錄并歸檔。

5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

5.1.1劃分原則

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。

5.1.2劃分方法

5.1.2.1企業(yè)應(yīng)發(fā)動(dòng)全員參與，全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、人員

行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

2

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5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查由雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門分別主持，單位負(fù)責(zé)人、分管

領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、職能部門人員、崗位人員參加，按現(xiàn)有安全知識(shí)、安全經(jīng)驗(yàn)、

法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類型等做出判斷。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍包括但不限于以下方面：

a)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b)周邊環(huán)境；

c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；

f)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

g)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

i)設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；

j)自然條件。

5.2.2辨識(shí)內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)按GB/T13861的規(guī)定，根據(jù)單元?jiǎng)澐郑轿?、全過程、全員組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，充

分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素分析危險(xiǎn)源出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。

5.2.3辨識(shí)方法

辨識(shí)方法應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，包括但不限于：

a)頭腦風(fēng)暴法，適用于車間、班組崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)；

b)安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)；

c)作業(yè)危害分析法（JHA），適用于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.4重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理

5.2.4.1企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行

日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。

5.2.4.2重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險(xiǎn)源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控

資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

5.3風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)演變的過程及失效模式進(jìn)行分析，判定危險(xiǎn)有害因素可能引發(fā)

的事故類型。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估宜選用但不限于以下方法：

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a)工作危害分析法（JHA）；

b)安全檢查表法（SCL）；

c)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；

d)風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般

風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險(xiǎn)：

a)違反法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；

b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的；

d)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

5.5.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。

5.6風(fēng)險(xiǎn)管控

5.6.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施

5.6.1.1管控原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。

5.6.1.2管控類別

5.6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施主要包括：

a)工程技術(shù)措施；

b)管理措施；

c)培訓(xùn)教育措施；

d)個(gè)體防護(hù)措施；

e)應(yīng)急處置措施。

5.6.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定應(yīng)優(yōu)先考慮工程技術(shù)措施。

5.6.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施評(píng)審

企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；

c)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；

d)是否已選定最佳的解決方案。

5.6.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則

5.6.3.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)宜分為公司（廠）

級(jí)、部門（車間）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合

并。具體管控如下：

4

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a)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為公司（廠）級(jí)，由主要負(fù)責(zé)人管控；

b)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為部門（車間）級(jí)，由部門（車間）負(fù)責(zé)人管控；

c)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為班組級(jí)，由班組負(fù)責(zé)人管控；

d)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。

5.6.3.2企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控層級(jí)越高的原則，依照分層、分級(jí)、分類、分專業(yè)管控要求

劃分落實(shí)主體。

5.6.3.3企業(yè)對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重

點(diǎn)進(jìn)行管控。

5.6.3.4企業(yè)上一層級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一層級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。

5.6.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，編制包括企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控清單見附錄A。

5.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知

5.7.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等

級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖上，并在醒目位置公示。

5.7.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖

企業(yè)應(yīng)通過對(duì)作業(yè)活動(dòng)、關(guān)鍵任務(wù)、生產(chǎn)工序等風(fēng)險(xiǎn)分析，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，采取柱狀圖、曲線

圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來并公示，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。

5.7.3崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場所設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。

5.7.4較大風(fēng)險(xiǎn)公告欄

企業(yè)應(yīng)在存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)包含場所名稱、場所主

要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。

5.7.5安全標(biāo)識(shí)及定置管理

5.7.5.1企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符

合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)識(shí)。

5.7.5.2企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺

放、劃線定置管理，保持作業(yè)場所整潔，營造安全的作業(yè)環(huán)境。

5.7.6風(fēng)險(xiǎn)公告標(biāo)識(shí)保持

企業(yè)應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、較大以上風(fēng)險(xiǎn)公告欄及其他安

全標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。

5

DB23/T3625.1—2023

6隱患排查治理

6.1隱患排查準(zhǔn)備

6.1.1隱患排查清單

依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與管控責(zé)任分別編制各級(jí)、各部門的安全事故隱患排查清單，

隱患排查清單內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責(zé)任人、排查責(zé)

任部門、排查責(zé)任人和排查頻次等。

6.1.2隱患排查檢查表

按隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)和專項(xiàng)檢查表。每次的檢查結(jié)果應(yīng)如實(shí)記錄，分類整理存檔。

6.2隱患排查組織及方式

6.2.1組織

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，確定隱患排查組織級(jí)別，一般包括公司（廠）級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組

級(jí)和崗位級(jí)。

6.2.2方式

6.2.2.1按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分為綜合檢查、日

常檢查、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查。

6.2.2.2綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織。

6.2.2.3日常檢查由車間、班組和崗位組織。

6.2.2.4專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。

6.2.2.5專項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動(dòng)。

6.2.3隱患排查頻次

隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：

a)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；

b)安全管理部門每旬至少組織一次；

c)部門（車間）每周至少組織一次；

d)班組每天組織一次。

6.3隱患分級(jí)

6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事

故隱患和重大事故隱患。

6.3.2重大事故隱患判定見《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

6.3.3重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

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6.4.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾

正等。

6.4.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。

6.4.1.3能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)

控責(zé)任，防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

6.4.1.4隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停

止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

6.4.1.5對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在

接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，

應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。

6.4.2隱患治理步驟

6.4.2.1通報(bào)隱患信息

在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。

6.4.2.2下發(fā)隱患治理通知

隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、隱患整改責(zé)任人、措施建議、完

成期限等提出要求。

6.4.2.3實(shí)施隱患治理

隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并以時(shí)限

要求實(shí)施隱患治理。

6.4.2.4治理情況反饋

隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報(bào)告情況。

6.4.2.5隱患整改驗(yàn)收

隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級(jí)，責(zé)任單位、責(zé)任人組織整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行確

認(rèn)。

6.4.4重大隱患治理

6.4.4.1經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)

估報(bào)告書應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)事故隱患的類別；

b)影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度；

c)對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施；

7

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d)治理方式；

e)治理期限的建議等內(nèi)容。

6.4.4.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時(shí)限和要求；

f)安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

6.4.5.1隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)

閉環(huán)管理，出具驗(yàn)收意見書。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。

6.4.5.3對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.5隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)每年對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患排查治理臺(tái)賬，并將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過程中。隱患排查治理臺(tái)賬見附錄B。

7文件管理

7.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。包括但不限于：

a)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；

b)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單；

c)安全風(fēng)險(xiǎn)公告；

d)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；

e)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；

f)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

g)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；

h)隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。

7.2涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔

管理。

8信息化建設(shè)

8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)

備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

8

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8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。

8.4重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審

每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。

9.2更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：

a)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；

b)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

d)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

e)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；

f)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；

g)企業(yè)自身提出更高要求；

h)未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

i)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。

9.3溝通

9.3.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果

與隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

10建設(shè)評(píng)定

10.1評(píng)定內(nèi)容

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定為落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責(zé)任的重要判定條件，評(píng)定內(nèi)容由5個(gè)一級(jí)要素組

成，每個(gè)一級(jí)要素劃分為若干二級(jí)要素，每二級(jí)要素包含若干內(nèi)容。

10.2評(píng)定方法

10.2.1本評(píng)定方法對(duì)要素賦予不同的分值，每個(gè)要素分值之和為評(píng)定得分，評(píng)定總分值為1000分。

各一級(jí)要素分值明細(xì)見表1。

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表1一級(jí)要素分值明細(xì)表

序號(hào)一級(jí)要素分值

1基本要求80

2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)550

3隱患排查治理270

4信息化管理40

5持續(xù)改進(jìn)60

總分1000

10.2.2最終評(píng)定得分換算成百分制。換算公式如下：

評(píng)定得分（百分制）=評(píng)定總分÷1000×100。

10.2.3企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后按附錄C進(jìn)行首次評(píng)定。運(yùn)行期內(nèi)每3年至少進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

10.3評(píng)定結(jié)果

10.3.1本評(píng)定指南用評(píng)定得分和安全績效兩個(gè)指標(biāo)確定評(píng)定等級(jí)。評(píng)定等級(jí)分為合格級(jí)、不合格級(jí)。

等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)定等級(jí)評(píng)定得分（百分制）安全績效

合格≥60未發(fā)生生產(chǎn)安全事故

不合格＜60發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）

10.3.2企業(yè)建設(shè)評(píng)定結(jié)果應(yīng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)定不合格的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改后，并重新進(jìn)行評(píng)定，直

至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

10.3.3企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）的，自事故發(fā)生之日起滿1年后，方可進(jìn)行雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)評(píng)定。

10

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A

A

附錄A

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見表A.1。

表A.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟可能發(fā)管控措施

危險(xiǎn)源

評(píng)價(jià)生的事教育個(gè)體應(yīng)急管控責(zé)任責(zé)任

或潛在工程技術(shù)管理

編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱級(jí)別故類型培訓(xùn)防護(hù)處置層級(jí)單位人

事件控制措施措施

及后果措施措施措施

1

2

3

4

5

11

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B

B

附錄B

（資料性）

隱患排查治理臺(tái)賬

隱患排查治理臺(tái)賬見表B.1。

表B.1隱患排查治理臺(tái)賬

檢查形式排查過程治理過程治理驗(yàn)收

序排查

檢查組織隱患隱患原因排查排查治理負(fù)責(zé)單位驗(yàn)收治理驗(yàn)收

號(hào)項(xiàng)目治理措施治理期限

類型級(jí)別描述級(jí)別分析人時(shí)間（人）時(shí)間情況人

12

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C

C

附錄C

（資料性）

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定表

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定表見表C.1。

表C.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定表（第1頁共10頁）

一級(jí)要素二級(jí)要素評(píng)定內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定方法評(píng)定記錄扣分

1、未以正式文件明確建立企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”查文件：

建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分。下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)

2、企業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組責(zé)任制度。

1、企業(yè)應(yīng)建立“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)組織領(lǐng)成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)查閱“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)

導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)以單位主要負(fù)責(zé)人為責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。實(shí)施方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施

組長，組成人員應(yīng)包括各分管負(fù)責(zé)人，安全、3、未明確體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、情況。

生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等職能部門負(fù)責(zé)人，爆破、詢問：

分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙

機(jī)械、運(yùn)輸?shù)葘I(yè)技術(shù)人員和重要崗位人員。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)

重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。

2、企業(yè)應(yīng)明確體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)，人及各層級(jí)、各崗位人員是

基本要求組織機(jī)構(gòu)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)4、未制定“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)實(shí)施方案的，扣否掌握“雙重預(yù)防機(jī)制”建

（80分）（20分）

人及重要崗位人員“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)應(yīng)5分。未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主

履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安等，一項(xiàng)不符合扣2分。要職責(zé)。

委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及

3、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)實(shí)施方各崗位人員未履行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)職責(zé)的，

案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、每人次扣2分。

工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。否決項(xiàng)：

未建立“雙重預(yù)防機(jī)制”組織機(jī)構(gòu)，評(píng)定驗(yàn)收不

通過。

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表C.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定表（第2頁共10頁）

一級(jí)要素二級(jí)要素評(píng)定內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定方法評(píng)定記錄扣分

1、企業(yè)未制定“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃查資料：

或計(jì)劃不具體的，扣5分。培訓(xùn)計(jì)劃。

2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無課程表、學(xué)員考培訓(xùn)教育記錄與檔案。

1、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，勤簽到表、教師教案、培訓(xùn)圖片、考核結(jié)果等抽查問詢：

明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)記錄的，扣5分。抽查、問詢各層級(jí)、各崗

相關(guān)獎(jiǎng)懲等。3、未對(duì)全員進(jìn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)，位人員是否掌握“雙重預(yù)

全員培訓(xùn)

2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防機(jī)制”缺少部門/崗位的，一項(xiàng)扣2分。防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，

（20分）

建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合指南要求。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程

培訓(xùn)檔案。否決項(xiàng)：序、方法等，隱患排查治

抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程

業(yè)“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定序、方法等。

基本要求

不予通過。

（80分）

1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、培訓(xùn)教育制度等查資料：

體系文件的，扣5分。1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和

2、未制定隱患排查治理制度、安全操作規(guī)程等隱患排查治理制度等體

體系文件的，扣5分。系文件文本。

1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

3、體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，2、體系文件發(fā)放或傳達(dá)

要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等體

體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容記錄。

系文件。

（20分）不符合扣2分。現(xiàn)場檢查：

2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，

4、體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)工作崗位是否已獲取有

并傳達(dá)至各部門/崗位。

部門/崗位未傳達(dá)扣2分。效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱

患排查治理制度等體系

文件。

14

DB23/T3625.1—2023

表C.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定表（第3頁共10頁）

一級(jí)要素二級(jí)要素評(píng)定內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定方法評(píng)定記錄扣分

1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5查資料：

1、企業(yè)應(yīng)建立健全“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行管分。1、“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行

理考核制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、2、未根據(jù)“雙重預(yù)防機(jī)制”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲管理考核制度。

組織形式、方法等，并將考核結(jié)果與員工工的，一項(xiàng)不符合扣2分。2、“雙重預(yù)防機(jī)制”考核

基本要求責(zé)任考核

資薪酬相掛鉤。否決項(xiàng)：獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文

（80分）（20分）

2、應(yīng)落實(shí)“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行管理考核制未建立健全“雙重預(yù)防機(jī)制”運(yùn)行管理考核制度，件。

度，根據(jù)“雙重預(yù)防機(jī)制”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。

懲。

查資料、查信息系統(tǒng)：

1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、

1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記

分析的，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、

1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)錄。

分析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。

行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記

2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、

2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法錄。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)危險(xiǎn)源辨分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分

對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨詢問：

管控建設(shè)識(shí)、分析析不具體、不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。

識(shí)、分析。詢問崗位人員參與危險(xiǎn)

（550分）（130分）否決項(xiàng)：

3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方源辨識(shí)、分析情況。崗位

根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行

法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。人員是否了解本崗位存

詢問，5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析

在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其

的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。

危害后果（事故類型）。