VDA-6.3-2016過(guò)程審核檢查表

,,,,,,,,,,,,,輸入文本,

,*星號(hào),過(guò)程審核,,,,,,,委托編號(hào):,,,,0,是否轉(zhuǎn)至應(yīng)急措施?

,,VDA6.3問(wèn)卷過(guò)程審核,,,,,,,,日期:,,,0,

,,地點(diǎn):,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,輸入文本,

,,,得分,,,,,,,,,,,

編號(hào),,問(wèn)題,,,,,,,,,,,"存在的弱點(diǎn)/建議的措施,論斷",

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,是否傳遞到應(yīng)急措施?

P2,,項(xiàng)目管理,一般情況,,,,,,,,,,,

2.1,,是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.2,x,是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.3,,是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.4,,項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.5,x,組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.6,,是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃表，該計(jì)劃表是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

2.7,x,是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？,n.b.,,,,,,,,,,輸入文本,

P3,,生產(chǎn)和過(guò)程開發(fā)的規(guī)劃,產(chǎn)品,過(guò)程,,,,,,,,,,

3.1,,針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

3.2,x,在為產(chǎn)品和過(guò)程確定的要求的基礎(chǔ)上，是否從跨部門的可行性展開了評(píng)價(jià)？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

3.3,,是否為產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

3.4,,針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

3.5,,針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)劃？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

P4,,生產(chǎn)和過(guò)程開發(fā)的實(shí)施,產(chǎn)品,過(guò)程,,,,,,,,,,

4.1,,是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過(guò)程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了整改措施？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.2,,產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.3,,人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.4,,基礎(chǔ)實(shí)施（產(chǎn)品的和過(guò)程的）是否落實(shí)并且是適用的？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.5,x,針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.6,,是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？,n.b.,n.b.,4.6不能用于產(chǎn)品開發(fā),,,,,,,,輸入文本,

4.7,,是否在量產(chǎn)條件下開展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行？,n.b.,n.b.,4.7不能用于產(chǎn)品開發(fā),,,,,,,,輸入文本,

4.8,,采購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

4.9,,為了對(duì)正式投產(chǎn)提供保障，是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行了控制管理？,n.b.,n.b.,,,,,,,,,輸入文本,

P5,,供應(yīng)商管理,一般情況,,,,,,,,,,,

5.1,x,是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？,10,,,,,,,,,,沒(méi)有弱點(diǎn)被確定,

5.2,,在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？,6,,,,,,,,,,輸入文本,

5.3,,是否與供應(yīng)商就供貨績(jī)效約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)？,6,,,,,,,,,,輸入文本,

5.4,x,針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否獲得了必要的認(rèn)可？,6,,,,,,,,,,輸入文本,

5.5,x,針對(duì)采購(gòu)對(duì)象約定的質(zhì)量是否得到保障？,10,,,,,,,,,,沒(méi)有弱點(diǎn)被確定,

5.6,,是否按實(shí)際需要對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲(chǔ)存？,10,,,,,,,,,,沒(méi)有弱點(diǎn)被確定,

5.7,,針對(duì)各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系？,8,,,,,,,,,,輸入文本,

P6,,過(guò)程分析/生產(chǎn),工序,,,,,,,,,,,

6.1,,什么將被輸入到過(guò)程中?過(guò)程輸入/Input,9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.1.1,x,是否在研發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.1.2,,在約定的時(shí)間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位？,8,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.1.3,,是否按照實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.1.4,,針對(duì)各種原材料，必要(要求)的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位，并且相應(yīng)與原材料進(jìn)行了關(guān)聯(lián)？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.1.5,,在量產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程變更開展了跟蹤和記錄？,10,8,8,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.2,,工作內(nèi)容/流程(所有的生產(chǎn)過(guò)程是否被規(guī)范？),9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.2.1,x,在生產(chǎn)控制計(jì)劃表的基礎(chǔ)上，是否在具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有相關(guān)重要的信息？,10,8,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.2.2,,對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？,8,8,6,8,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.2.3,x,使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.2.4,x,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制管理？,8,8,8,8,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.2.5,,對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨(dú)放置并且相應(yīng)加以了標(biāo)記？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.2.6,,是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況?,10,10,8,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.3,,過(guò)程支持/人力資源,9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.3.1,,在監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責(zé)權(quán)和權(quán)限委托給了員工？,10,10,8,6,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.3.2,x,員工是否有適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？,10,10,10,8,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.3.3,,是否編制了員工上崗計(jì)劃,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.4,,物質(zhì)資源,9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.4.1,,生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？,10,10,10,6,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.4.2,x,通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.4.3,,加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.4.4,,是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗(yàn)工具？,10,10,10,8,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.5,,如何有效的落實(shí)過(guò)程？效果？效率？以及集成的避免浪費(fèi)措施),9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.5.1,,針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否制定了目標(biāo)要求？,10,10,10,6,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.5.2,,對(duì)收集的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開展評(píng)價(jià)？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.5.3,x,一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符，是否對(duì)原因進(jìn)行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性？,10,6,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.5.4,x,對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開展評(píng)審？,10,10,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

6.6,,過(guò)程將產(chǎn)生什么結(jié)果?過(guò)程結(jié)果(Output),9.49不銹鋼金屬主體,9.49金屬鎖簧,9.49金屬隔離環(huán),9.49金屬擋圈,五,六,七,八,九,十,,

6.6.1,x,在產(chǎn)品和過(guò)程方面，是否滿足了客戶要求？,10,10,10,6,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.6.2,,產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的，并有目的地運(yùn)往下一道工序？,10,10,10,8,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.6.3,,是否根據(jù)實(shí)際要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相互適應(yīng)？,10,6,10,10,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

6.6.4,,是否進(jìn)行了必要的記錄和放行，并且進(jìn)行了相應(yīng)的存檔？,10,10,10,6,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,n.b.,輸入文本,

P7,,客戶服務(wù)/客戶滿意程度/服務(wù),一般性,,,,,,,,,,,

7.1,x,客戶在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求是否得到滿足？,10,,,,,,,,,,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

7.2,,客戶服務(wù)是否被保障？,6,,,,,,,,,,輸入文本,

7.3,x,是否保障了供貨？,8,,,,,,,,,,輸入文本,

7.4,,一旦與質(zhì)量要求不相符，是否開展了缺陷分析，并且有效的落實(shí)了整改措施？,10,,,,,,,,,,沒(méi)有弱點(diǎn)被確認(rèn),

7.5,,是否設(shè)計(jì)了一個(gè)能夠有效的開展受