物料采購與管理制度

物料采購與管理制度一、目的與范圍1.1目的：明確公司的物料采購與管理政策，規(guī)范物料采購流程，確保物料采購的高效、透亮和合規(guī)性，保障公司經營活動的正常進行。1.2范圍：適用于公司全部部門、員工進行物料采購和管理活動。二、采購申請與審批流程2.1采購需求提出：各部門負責人依據(jù)業(yè)務需求填寫《物料采購申請單》，包含物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、預算及緊急程度等信息。2.2采購審批流程：—部門負責人審批：部門負責人對物料采購申請進行審批，并確保申請的合理性和合規(guī)性?！少彶块T審批：采購部門對物料采購申請進行審批，并評估供應商的可靠性和物料的質量?！攧詹块T審批：財務部門對物料采購申請進行審批，并進行費用核算和預算掌控?！偨浝韺徟嚎偨浝韺o要物料采購申請進行最終審批。2.3采購申請記錄：全部物料采購申請、審批流程和結果都要記錄在采購管理系統(tǒng)中，包含審批看法和采購結果，以便審核和追溯。三、供應商管理3.1供應商資質審核：采購部門負責對供應商進行資質審核，包含供應商的合法性、信譽度、質量管理體系、生產本領和交貨本領等方面的評估。3.2供應商選取：供應商的選擇應依據(jù)相關評估指標，包含貨物質量、價格合理性、交貨周期、售后服務等因素進行綜合考慮。3.3合同簽訂與管理：與供應商的合作應簽訂正式合同，明確雙方的權益和責任，并進行合同履行和管理。3.4供應商評價：定期對供應商進行評估，包含供應本領、服務質量、合作態(tài)度等方面，及時發(fā)現(xiàn)問題并與供應商溝通改進措施。3.5供應商退出與替換：當供應商的服務質量、交貨本領等顯現(xiàn)問題時，采購部門應及時與供應商溝通，并依據(jù)合同商定和公司政策進行供應商的退出和替換。四、采購合同管理4.1合同編寫與審批：采購部門負責編寫采購合同，并提交給總經理審批；合同內容應明確規(guī)定物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量要求、交貨時間、價格等關鍵信息。4.2合同簽訂與履行：采購部門與供應商簽訂合同后，雙方應依照合同商定履行義務，并及時進行貨物驗收和付款。4.3合同審計：財務部門負責對緊要采購合同進行審計，確保合同的執(zhí)行情況和資金使用的合規(guī)性。4.4合同更改管理：如需更改采購合同內容，需經相關部門審批，并及時通知供應商，確保合同的有效性和權益的保障。4.5合同歸檔：合同簽訂后，采購部門應及時將合同原件歸檔，并建立合同檔案管理制度，以備查閱和追溯。五、物料入庫管理5.1入庫操作：物料入庫前，需進行數(shù)量、規(guī)格等信息的核對，并填寫入庫單；同時，應對物料進行質量檢驗，確保符合公司要求。5.2入庫審核：倉庫管理人員對物料入庫進行審核和記錄，包含核對物料數(shù)量、規(guī)格等信息，以及質量檢驗結果。5.3入庫記錄與報賬：入庫信息應在倉庫管理系統(tǒng)中記錄，并及時通知財務部門進行相應的報賬和核算。5.4入庫物料管理：倉庫管理人員應對入庫物料進行分類、標識和儲存，確保物料的安全和有效管理。5.5定期盤點：定期對入庫物料進行盤點，核對實際庫存與系統(tǒng)記錄的全都性，并及時進行調整和報告。六、物料使用與報廢管理6.1物料領用申請：使用部門依據(jù)實際需求填寫物料領用申請單，并經相關部門審批。6.2物料領用管理：倉庫管理人員依據(jù)物料領用申請進行發(fā)放，確保物料的準確性和完整性。6.3物料使用記錄：使用部門應及時記錄物料的使用情況，包含使用數(shù)量、用途和庫存情況等，并定期向倉庫部門進行報告。6.4物料報廢管理：不合格或過期的物料應及時進行報廢處理，記錄報廢數(shù)量、原因和處理方式，并報告至相關部門進行核實和備案。6.5環(huán)保處理：對于環(huán)保類物料的使用和報廢，應依照相關法規(guī)和標準進行處理，避開對環(huán)境造成污染。七、監(jiān)督與審核7.1內部監(jiān)督：公司內部部門應相互監(jiān)督，確保物料采購與管理活動的合規(guī)性和透亮度。7.2外部審核：公司定期進行內外部的審核，包含質量管理體系審核、供應商審核等，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7.3培訓與教育：公司應定期進行相關人員的培訓和教育，提高其對物料采購與管理制度的理解和遵守度。八、懲罰與嘉獎8.1懲罰措施：對違反物料采購與管理制度的員工，將依照公司相關規(guī)定進行相應的懲罰，包含警告、罰款、調離崗位等。8.2嘉獎機制：公司將建立良好的物料采購與管理績效評估體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工予以相應的嘉獎和激勵。九、附則9.1本制度的解釋權歸公司總經理辦公室全部，如有增補、修改或解釋，應經總經理批準，方可施行。9.2本制度自發(fā)布之日起生效，并廢止之前的物料采購與管理相關規(guī)章制度。以上內容是公司物料采購與管理的規(guī)章制