安全生產(chǎn)管理制度匯編1

安全生產(chǎn)管理制度匯編

安全生產(chǎn)目標管理制度

1目的

安全生產(chǎn)工作是廣東彩詩紡織有限公司的首位工作，搞好安全管理，不僅關(guān)系到廣東

彩詩紡織有限公司的興衰成亡，更關(guān)系到國家財產(chǎn)不受損失和維護廣大員工生命安全，為了

貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制

度，使廣東彩詩紡織有限公司走上持續(xù)、健康、穩(wěn)步、發(fā)張的道路。

為推動廣東彩詩紡織有限公司安全工作的規(guī)范化管理，減少各類安全生產(chǎn)事故帶來的人

員傷亡和財產(chǎn)損失，使各單位的安全工作有目標、行為有規(guī)范、考核有標準、獎懲有依據(jù)，

結(jié)合廣東彩詩紡織有限公司安全管理的實際，特制定《安全生產(chǎn)目標管理制度》。

2適用范圍

本制度適用于廣東彩詩紡織有限公司及下屬各部門安全生產(chǎn)目標的制定、分解、落實等

管理工作。

3編制依據(jù)和術(shù)語

3.1編制依據(jù)

目標制定應(yīng)參照國家相關(guān)法律法規(guī)，如：

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

（2）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》

（3）其他依據(jù)

3.2術(shù)語

無

4職責

（1）安全管理人員應(yīng)根據(jù)以下內(nèi)容制定安全生產(chǎn)目標。

1）分析安全管理工作要解決的重要問題；

2）安全生產(chǎn)目標符合廣東彩詩紡織有限公司的生產(chǎn)規(guī)律；

3）考核廣東彩詩紡織有限公司安全管理的內(nèi)部條件，不能脫禹安全管理系統(tǒng)人員的素質(zhì)

及管理水平、經(jīng)驗等；

4）考核廣東彩詩紡織有限公司面臨的政策、法律法規(guī)、環(huán)境因素、經(jīng)濟條件、生產(chǎn)水平

等因素，這些因素對安全生產(chǎn)目標的制定具有很強的約束作用。

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（2）各部門負責人制定本單位的分目標;

（3）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組制定目標；

（4）總經(jīng)理負責審批安全生產(chǎn)目標。

5制定原則

制定安全生產(chǎn)目標時，安全管理部門人員應(yīng)遵循以下原則。

（1）合理性原則

安全管理部門根據(jù)實際生產(chǎn)狀況制定安全生產(chǎn)目標，確保安全生產(chǎn)目標符合公司的實際

情況。

（2）定量性原則

安全管理部門應(yīng)對安全生產(chǎn)目標進行量化，用具體的數(shù)字體現(xiàn)目標，不得為了規(guī)避風險

而人為地降低安全指標。

（3）科學預測原則

安全管理部門必須掌握詳細的安全管理系統(tǒng)內(nèi)部和外部信息，配以科學預測手段，對未

來趨勢進行預測。

（4）全員參與原則

制定安全生產(chǎn)目標時，安全管理部門廣泛發(fā)動各部門員工共同參與，匯總、接納員工的

要求與意見，確保安全生產(chǎn)目標得以貫徹執(zhí)行。

6詳細規(guī)定

6.1安全生產(chǎn)目標制定過程管理

6.1.1目標與指標的制定

（1）安全生產(chǎn)目標和指標分為工作目標和事故控制指標。工作目標主要考核安全生產(chǎn)例

會，安全生產(chǎn)教育，重大事故隱患監(jiān)控和安全專項整治，安全生產(chǎn)投入，事故報告和應(yīng)急組

織，安全檔案管理，工作創(chuàng)新等情況，以及特種作業(yè)人員持證上崗、安全設(shè)施、安全標志、

安全警示的設(shè)置率，安全隱患整改率，勞動保護用品發(fā)放率等。事故控制指標主要考核各類

事故起數(shù)、傷亡人數(shù)；一般機械、設(shè)備事故，輕傷負傷率；火災(zāi)事故及職業(yè)病等。

（2）制定安全生產(chǎn)目標和指標的基本要求：是杜絕重大及以上人身傷亡事故，安全生產(chǎn)

目標要求應(yīng)逐年提高。

（3）每年的12月份，公司根據(jù)上年安全生產(chǎn)目標完成情況和上級布置的工作任務(wù)，結(jié)

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合本公司的實際情況，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組在確定下一年度的安全工作目標和指標時，應(yīng)組織

相關(guān)部門制定公司年度安全生產(chǎn)目標和指標。

（4）公司年度安全生產(chǎn)目標和指標確定后，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組形成《年度公司安全生

產(chǎn)目標》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門。

（5）各分管副職領(lǐng)導要按照安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制的職責在公司安全生產(chǎn)目標指導

下，與部門負責人研究制定本部門的分目標，形成書面資料報分管領(lǐng)導。

（6）各單位按照分管副職領(lǐng)導所確定的分解目標，由各單位安全生產(chǎn)的第一負責人根據(jù)

單位的具體情況，細劃成各具體目標，要對每項目標完成的時間、進度和所達到的標準有具

體要求，落實到每個崗位，責任到人。

6.1.2安全生產(chǎn)目標的主要內(nèi)容

安全生產(chǎn)目標包括但不限于以下八項內(nèi)容：

（1）部門經(jīng)理任職安全生產(chǎn)目標；

（2）安全管理水平提高目標；

（3）現(xiàn)代化科學管理方法應(yīng)用目標；

（4）安全教育達到程度目標；

（5）傷亡事故控制目標；

（6）事故隱患整改完成率目標。

6.1.3目標的分解

（1）所有目標和指標都應(yīng)分解，分解后每個部門都應(yīng)有本部門的指標體系。

（2）目標和指標分解工作應(yīng)在《年度公司安全生產(chǎn)目標》下發(fā)半個月內(nèi)完成。

（3）目標和指標分解時，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組組織召開相關(guān)會議，由各部門負責人

參加，形成部門的安全指標體系。

（4）每個部門的指標體系形成后，由部門負責人組織各生產(chǎn)班組長分解到各班組，各班

組長分解到員工。

（5）在各級組織層層簽訂的安全生產(chǎn)目標責任書中，應(yīng)體現(xiàn)責任人的安全生產(chǎn)目標和指

標。

（6）每年的安全生產(chǎn)目標符合上級要求及本企業(yè)實際，有明確的截止期限、責任人員、

責任內(nèi)容和考核獎罰要求。

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6.2安全生產(chǎn)目標的實施與評估管理

6.2.1安全生產(chǎn)目標的實施要求

（1）安全管理部門應(yīng)充分發(fā)揮職權(quán)，監(jiān)督檢查各職能部門實施安全生產(chǎn)目標的情況；

（2）相關(guān)職能部門應(yīng)充分發(fā)揮主觀能動性，自覺配合、協(xié)調(diào)檢查部門進行檢查；

（3）相關(guān)職能部門要充分動員所有員工參與到安全管理工作中來，制定每個人的責任目

標，層層落實，共同保證安全生產(chǎn)目標準確實施。

6.2.2安全生產(chǎn)目標實施過程管理

（1）應(yīng)當制定安全生產(chǎn)目標實施計劃，并上報安全生產(chǎn)目標計劃，審批通過后執(zhí)行。

（2）實施安全生產(chǎn)目標時，企業(yè)各級人員應(yīng)做好監(jiān)控工作，定期評價目標的實現(xiàn)情況和

完成程度，并根據(jù)執(zhí)行情況調(diào)整安全生產(chǎn)目標實施措施C

6.2.3安全生產(chǎn)目標的評價與考核

安全生產(chǎn)目標成果的評價工作要采取自我評價和領(lǐng)導評價想結(jié)合的方式。安全管理部先

對整體安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)情況進行整體評價，然后各部門執(zhí)行者進行自評，評價的內(nèi)容包

含以下三項：

（1）目標的完成程度；

（2）目標的難以程度；

（3）完成目標的主觀努力程度。

6.2.4安全生產(chǎn)目標修訂

當安全生產(chǎn)目標需要修訂時，由安全管理部門組織有關(guān)部門和單位對安全生產(chǎn)目標及其

實施計劃進行修訂。修訂之后，報管理者代表，管理者代表組織專門評審，評審方式可以為

會議評審、會簽評審等，經(jīng)佛山市三水進杰塑料制品有限公司公司總經(jīng)理批準后實施。在管

理評審時，應(yīng)對安全生產(chǎn)目標完成情況進行評審。

7附則

（1）本制度由安全管理部門制定，報總經(jīng)理審批；

（2）本制定自審批通過之日起執(zhí)行。

8附錄略。

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安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制管理制度

一、目的構(gòu)建公司安全生產(chǎn)組織保障體系，加強安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制的管理，保

障安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制在安全生產(chǎn)管理中重要作用的充分發(fā)揮。

二、適用范圍本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制的制定、溝通、培訓、評

審、修訂及考核等要求，適用于公司及所屬各部門安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制管理。

三、術(shù)語和定義

3.1安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制是企業(yè)的一項基本管理制

度，主要指企業(yè)的各崗位人員對安全生產(chǎn)所負責的工作和應(yīng)承擔的責任的一種制度以下簡稱

“責任制”。

3.2到位標準在本制度中，指在安全生產(chǎn)過程中履行安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制的行

為和活動的具體要求。

3.3引用文件：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

四、職責

4.1企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人負責組織制訂、簽發(fā)本企業(yè)各級責任制，對本企業(yè)領(lǐng)導班

子成員、分管部門領(lǐng)導進行責任制的溝通與評估。

4.2企業(yè)其他負責人負責對分管部門領(lǐng)導進行責任制的溝通與評估。

4.3管理部負責人負責責任制制訂的具體實施工作，以及各崗位員工的履職評估。

4.4總經(jīng)辦負責企業(yè)及各部門領(lǐng)導責任制的編制工作及安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制的

考核工作。

4.5各部門負責人負責本部門員工崗位責任制的編制、溝通與評估。

4.6各班長負責本班組員工崗位責任制的溝通與評估。

五、管理要求

5.1責任制的制訂與發(fā)布

5.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)需要，作出責任制制訂的決定。

5.1.2管理部負責人接受責任制制訂任務(wù)后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)組織編制完成責任制

制訂計劃。

5.1.3安全生產(chǎn)小組負責人應(yīng)組織開展以下具體工作：

5.1.3.1在5個工作日內(nèi)組織編制完成責任制制訂方案。

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5.1.3.2在20個工作日內(nèi)組織完成企業(yè)領(lǐng)導、各部門（車間）領(lǐng)導責任制初稿的制訂

工作。

5.1.3.3收集匯總安委會成員討論決議，5個工作日內(nèi)組織完成企業(yè)領(lǐng)導、各部門（車

間）領(lǐng)導責任制的修改工作。

5.1.4各部門（車間）負責人應(yīng)根據(jù)責任制制訂方案，組織開展以下工作：

5.1.4.1在20個工作日內(nèi)組織完成本部門員工崗位責任制的制訂、內(nèi)部審查及員工意

見征求工作。

5.1.4.2依據(jù)內(nèi)部審查結(jié)果及員工建議，5個工作日內(nèi)組織完成本部門員工崗位責任

制的修改工作，并上報總經(jīng)辦。

5.1.5各崗位人員的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制應(yīng)包括：

5.1.5.1安全生產(chǎn)職責；

5.1.5.2到位標準；

5.1.5.3權(quán)限與義務(wù)。

5.1.6各崗位人員的安全生產(chǎn)到位標準應(yīng)包括：

5.1.6.1貫徹、落實政策法規(guī)的行動；

5.1.6.2組織，參加的安全生產(chǎn)活動；

5.1.6.3執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視，檢查；

5.1.6.4參與風險評估研究；

5.1.6.5參與體系的內(nèi)審；

5.1.6.6對評估發(fā)現(xiàn)問題的處置；

5.1.6.7對糾正行為的實施進行回顧；

5.1.6.8參加應(yīng)急演練與救援；

5.1.6.9參與安全事故調(diào)查；

5.1.6.10對安全生產(chǎn)風險管理體系進行回顧；

5.1.6.11日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題。

5.1.7安全生產(chǎn)小組負責人應(yīng)組織收集匯總各部門（車間）崗位人員的責任制后，應(yīng)在

20個工作日內(nèi)完成組織評審及修改，并傳送公司管理部。

5.1.8管理部負責人應(yīng)在10個工作日內(nèi)組織完成責任制的復審及修改工作，并提交企

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業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人。

5.1.9企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，應(yīng)在20個工作日內(nèi)組織企業(yè)安委會成員對責任制進

行審定、簽發(fā)。

5.1.10審定后的責任制，應(yīng)交由管理部負責人，管理部負責人，應(yīng)組織在5個工作日

內(nèi)以文件形式進行發(fā)布。

5.2責任制的溝通

5.2.1責任制溝通應(yīng)遵循逐級溝通的原則。

5.2.2企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人應(yīng)在5個工作日內(nèi)，對分管副職、分管部門的負責人

進行責任制的溝通。特別關(guān)注新提拔的中層干部，確保其理解并接受。

5.2.3企業(yè)分管副職應(yīng)在5個工作日內(nèi)對分管部門（車間）的負責人進行責任制的溝

通。特別關(guān)注新提拔的中層干部，確保其理解并接受。

5.2.4各部門（車間）負責人應(yīng)在5個工作日內(nèi)對本部門分管副職、專責、班（站）

長進行責任制的溝通。特別關(guān)注新提拔的中層副職、專責、班長，確保其理解并接受。

5.2.5班長應(yīng)在5個工作日內(nèi)對本班組人員進行責任制溝通。特別關(guān)注新上崗、轉(zhuǎn)崗

的員工，確保每個員工理解、接受并履行其責任制。

5.2.6各崗位人員均應(yīng)熟悉并理解自己的安全生產(chǎn)職責，有疑問時逐級向上反饋，上級

應(yīng)做好溝通和解釋。各級人員責任制的溝通應(yīng)做好記錄。

5.3責任制的培訓

5.3.1安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制培訓應(yīng)納入部門級安全教育。

5.3.2安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制培訓至少每年進行一次，由部門自行組織。

5.3.3安全環(huán)保辦負責對各部室責任制培訓情況進行監(jiān)督、考核。

5.4責任制的執(zhí)行與評估

5.4.1各崗位人員應(yīng)嚴格按崗位責任制履行崗位職責。

5.4.2企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人每年應(yīng)對企業(yè)分管副職、分管部門負責人的責任制履職

情況進行評估，并將履職評估情況通知管理部。

5.4.3企業(yè)分管副職每年應(yīng)對分管部門（車間）負責人的責任制履職情況進行評估，并

將履職評估情況通知管理部。

5.4.4部門（車間）負責人每年應(yīng)對分管副職、部門專責、班長的責任制履職情況進行

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評估。匯總本部門各崗位履職情況報送管理部。

5.4.5班長每年應(yīng)對班組員工的責任制履職情況進行評估，并將評估情況報送部門負責

人。

5.4.6各級崗位責任制的評估結(jié)果，應(yīng)向當事人進行反饋。

5.5責任制的修訂

5.5.1管理部負責人每年應(yīng)結(jié)合崗位需求及履職評估情況，對企業(yè)各崗位的責任制進行

回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題或不足，按安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制管理流程進行糾正或更新。

5.5.2當部門或崗位職責發(fā)生變化時，管理部負責人應(yīng)在1個月內(nèi)，向企業(yè)安全生產(chǎn)

第一責任人提出責任制修訂建議，并按安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制管理流程組織修訂和更新。

5.6責任制的考核

5.6.1總經(jīng)辦結(jié)合崗位履職評估情況對安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制進行考核，考核參照

公司年度《安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生責任制》、《安全生產(chǎn)考核管理制度》執(zhí)行。

5.6.2各級崗位責任制的溝通應(yīng)做好記錄，記錄至少保存3年。

企業(yè)安全生產(chǎn)承諾

為進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，防止和減少各類生產(chǎn)事故發(fā)生，本單位鄭重承諾

如下：

一、認真落實企業(yè)主要負責人職責。主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任人，對企業(yè)

的安全生產(chǎn)工作全面負責。切實擔負起本企業(yè)的安全管理職責，建立健全并嚴格執(zhí)行安全生

產(chǎn)責任制，確保安全生產(chǎn)工作有效落實。

二、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。層層建立安全生產(chǎn)例會、例檢和責任制考核制度,

推動企業(yè)安全生產(chǎn)責任全員全崗位全覆蓋，建立自我約束、自我激勵的內(nèi)生機制。

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三、不斷提高從業(yè)人員安全素質(zhì)。定期進行全員安全教育培訓，建立“三級教育”檔案,

按規(guī)定配備安全管理人員，特種作業(yè)人員確保持證上崗。

四、提升企業(yè)本質(zhì)安全。加大安全與職業(yè)病防治投入，落實安全與職業(yè)健康管理措施，

持續(xù)推進安全標準化創(chuàng)建，做好安全設(shè)施維護保養(yǎng)，不使用淘汰工藝和設(shè)備。

五、做好安全大檢查和節(jié)后復工復產(chǎn)“三個一”（制定一套節(jié)后復產(chǎn)方案，完成一次復

產(chǎn)前設(shè)施設(shè)備的全面檢修，開展一次全員安全生產(chǎn)培訓）安全防護措施，扎實開展安全風險

管控和事故隱患排查治理工作。

六、提高企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平。強化自我約束、自我完善，提升本企業(yè)標準化水

平，積極弘揚安全文化，營造安全生產(chǎn)氛圍。

七、強化企業(yè)安全應(yīng)急管理。制定具有針對性、實用性的事故應(yīng)急救援預案并定期組織

演練，加強應(yīng)急保障；發(fā)生事故果斷處置，并按程序及時如實上報，配合做好事故調(diào)查和善

后處置。

八、依法生產(chǎn)經(jīng)營，嚴格執(zhí)行安全許可制度，嚴格遵守國家安全生產(chǎn)各項法律、法規(guī)，

認真做好生產(chǎn)、經(jīng)營各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作，確保不發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病危害事故。

此承諾書接受企業(yè)職工、政府部門及社會監(jiān)督，如有違法違規(guī)行為，愿承擔相應(yīng)法律責任。

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安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度

為搞好公司的安全費用管理工作，保障公司的安全費用有效落實，維護公司員工的合法權(quán)

益,確保公司生產(chǎn)，經(jīng)營活動正常有序地開展，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

1.安全生產(chǎn)費用應(yīng)當按照項目計取、確保需要、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用的原則進行管理。

財務(wù)應(yīng)將安全費用納入公司財務(wù)計劃，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。

2.安全費用應(yīng)當用于以下安全生產(chǎn)事項：

2.1安全技術(shù)措施工程建設(shè)。

2.2安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護。

2.3安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓。

2.4勞動防護用品配備。

2.5安全生產(chǎn)檢查與評價支出。

2.6配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。

2.7完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施支出，主要是指：是指車間、庫房等作業(yè)場

所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、防火、滅火、防爆、防毒、消毒、防雷、防靜電等設(shè)施設(shè)備。

2.8重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。

2.9進行應(yīng)急救援演練支出。

2.10其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

3.公司安全主任應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使

用要求、調(diào)整方式等條款。安全工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。

4.總經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、

安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。

5.辦公室負責對安全生產(chǎn)資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全

經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費管理臺帳，

確保安全投入迅速及時。

6.安全生產(chǎn)管理委員會或領(lǐng)導小組負責審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核安全

投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費投入臺帳，編制年度安全

經(jīng)費提取和投入情況報告。

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7.安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。公司應(yīng)當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度

結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

8.各部門主管按照職責分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。

9.發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦

法由董事會討論決定。

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安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度

第一節(jié)總則

為規(guī)范信息化建設(shè)的管理，提高信息化管理水平，實現(xiàn)科學化、精細化、標準化管理，

提高工作質(zhì)量和效率，特制訂本規(guī)定。

第二節(jié)管理范圍

信息化建設(shè)管理范圍為：安全技術(shù)信息化管理。

第三節(jié)設(shè)備使用與管理

1、使用單位操作人員要做好日常維護工作，嚴格按照操作程序進行操作，否則造成軟硬

件損壞的要對操作人員及單位負責人進行處罰。

2、操作人員應(yīng)對計算機能熟練操作，對單位使用的應(yīng)用程序要熟練掌握，嚴格按程序進

行操作。對不能進行相關(guān)操作的，由技術(shù)人員負責培訓，以達到熟練操作。

3、各單位操作人員未經(jīng)許可不準增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件，不準對應(yīng)用軟件的

配置進行變更，違者罰款100元。

4、任何人不得私自更改計算機的各項設(shè)置，如：計算機名、網(wǎng)絡(luò)IP地址、計算機管理

員密碼、登陸方式等，造成計算機不能訪問網(wǎng)絡(luò)資源的，對其罰款200元，情節(jié)嚴重、給與

開除。

5、計算機上不得存放有破壞本公司計算機網(wǎng)絡(luò)正常運行的軟件，如：黑客程序、帶病毒

的文件、電影文件等，不得傳播非法文字及圖片、視頻資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元，并無條

件刪除。不得私自拆卸計算機及外設(shè)備，更不能私自更換計算機硬件，如有違法者，以更換

硬件價值的2倍處罰責任人

6、技術(shù)人員定期對煤礦計算機系統(tǒng)進行檢查和病毒防范等工作，保持電腦正常運行，對

值班人員進行技術(shù)培訓。

7、任何人不得因私挪用本公司信息設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源，更不能破壞計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，對于

有破壞的，以其價值的2倍賠償。

8、礦局域網(wǎng)安裝有防火墻和瑞星網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件，任何單位不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝

在計算機上的網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件，如果發(fā)現(xiàn)軟件出錯或不能正常運行，及時通知公司人員，進行

修復或重新安裝。

9、不得在計算機旁堆放雜物，保持計算機正常通風散熱，不得隨意擺放信息設(shè)備，沒有

-15-

特殊情況不得更換計算機位置。違者對其罰款100元。

10、計算機使用者必需經(jīng)常清潔主機、顯示器、鍵盤，以保持計算機的清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)

處罰值班人員1次處罰100元。

11、操作人員工作時間離開計算機10分鐘以上每次罰款50元。12、遇到煤礦監(jiān)控系統(tǒng)

異常不及時匯報的，對其處罰50元。

-16-

“四新”管理制度

1.目的

為更好地推動公司的技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，營造尊重知識、尊重人才、尊重科學技術(shù)的良

好氛圍，提高企業(yè)技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，保障公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

2.職責

2.1各部門、各成員單位具有引入“四新”技術(shù)應(yīng)用于實際工作中，并配合總結(jié)、報送“四

新”材料的職責。

2.2各成員單位工程技術(shù)部門負責本單位“四新”材料收集、把關(guān)、宣傳、推廣和

評審的組織實施工作。

2.3公司總經(jīng)辦負責公司“四新”技術(shù)成果申報和評審的組織工作，

并負責公司各部門、各成員單位報送審批的“四新”技術(shù)成果的復核、

評審和獎勵的相關(guān)組織工作。

2.4各成員單位總經(jīng)辦門協(xié)助做好本單位“四新”技術(shù)成果申報和評審的組織

實施工作。

2.5公司總經(jīng)辦負責本辦法的修訂、發(fā)布和解釋。

2.6各成員單位依據(jù)本辦法規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，編制本單位的“四新”技

術(shù)成果申報與評審管理辦法，并報公司備案。

3.范圍

本辦法適用于公司各部門、各成員單位。

4.方法和過程控制

4.1總則

4.1.1“四新”即新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備?！八男隆睉?yīng)符合下列條件：

4.1.1.1技術(shù)水平先進，經(jīng)實踐證明在降低成本、提高勞動生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約

原材料、降低能耗、改善勞動條件、減少污染等方面有顯著作用。

4.1.1.2技術(shù)成熟，且具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

4.1.2“四新”必須是經(jīng)過本單位實踐驗證、依靠本單位（或公司）自身技術(shù)力量能夠組織

實施和推廣應(yīng)用的技術(shù)成果。

4.1.3“四新”材料必須經(jīng)過系統(tǒng)整理，能夠準確描述其技術(shù)特點和施工應(yīng)用過程?！八?/p>

-17-

新”材料形式可以是文字材料、圖片資料、影視材料或其它承載媒體，

如施工技術(shù)方案、廠家提供的資料、技術(shù)參數(shù)及其經(jīng)濟效益、社會效益等相

關(guān)方面的資料等。

4.1.4各單位在引入和實施“四新”技術(shù)時，應(yīng)對其先進性、安全性、經(jīng)濟性等多方面做

好充分論證，必要時應(yīng)成立專家組進行討論，由專家組確定其可行性

后再使用，并在施工中進行適當?shù)墓ば驒z查和成本核算檢查，對使用“四新”技術(shù)的部位應(yīng)

做好成本核算，以確定其使用的實際效果。

4.1.5“四新”材料作者可以是引入“四新”或者實施“四新”的個人或集體。

4.2“四新”材料申報

4.2.1“四新”材料作者應(yīng)填寫《“四新”技術(shù)成果申報表》(GDLTJT02-13-B01),

并將“四新”技術(shù)成果材料作為附件，經(jīng)所在部門負責人或基層單位負責人

審核后，報送到本單位工程技術(shù)部門。

4.2.2“四新”材料作者所在部門負責人或基層單位負責人應(yīng)對“四新”材料的真

實性、完整性進行認真審核并在材料上簽名或蓋章確認。

4.2.3各成員單位工程技術(shù)部門對報送的“四新”材料進行分析和現(xiàn)場核實，并進

行必要的補充完善，整理形成完整的技術(shù)資料，提出核實和初審意見。

4.2.4各成員單位工程技術(shù)部門每隔半年對報送的“四新”技術(shù)資料進行一次匯總

并總結(jié)，審核后送本單位總工(或主管工程技術(shù)的單位領(lǐng)導)審批。

4.2.5各成員單位工程技術(shù)部門負責將審批后的“四新”技術(shù)匯總資料在公司內(nèi)部網(wǎng)上公

布和下發(fā)到各部門、各基層單位，供借鑒和學習，并在類似工程、項目中推廣應(yīng)用。

4.2.6各單位應(yīng)將優(yōu)秀的“四新”技術(shù)論文及時向國家、省市級刊物推薦發(fā)表或參

加行業(yè)、協(xié)會的評選。

4.2.7各成員單位工程技術(shù)部門每年負責將優(yōu)秀的“四新”技術(shù)論文匯編成論文集，

四新技術(shù)“四新”技術(shù)管理制度“四新”技術(shù)成果申報與評審管理辦法形成本單位的內(nèi)部刊

物，并報送公司備案。

4.2.8對行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，各單位應(yīng)及時申請專利予以保護。

4.3“四新”評審

4.3.1公司設(shè)立“技術(shù)進步獎”，對“四新”技術(shù)成果給予表彰和獎勵；“技術(shù)進步獎”

-18-

分設(shè)一等獎、二等獎和三等獎。“技術(shù)進步獎”各獎項的獲獎人選由各單位審核推薦、公司

復核、審批產(chǎn)生。

4.3.2各成員單位應(yīng)認真做好“技術(shù)進步獎”的評審、推薦工作：各成員單位工程技術(shù)部

門負責協(xié)調(diào)組成“四新”技術(shù)成果評審組，經(jīng)本單位總經(jīng)理批準后成立。評審組成員一般由

本單位主管領(lǐng)導、總工、副總工、各職能部門負責人、屬下分公司工程技術(shù)部門負責人、主

管工程師等組成，也可邀請公司范圍內(nèi)具有較高專業(yè)技術(shù)造詣的職員參加。

4.3.3各成員單位工程技術(shù)部門于每年12月上旬將當年報送評審的所有“四新”技術(shù)資料

送交評審組所有成員，進行審閱。

4.3.4各成員單位工程技術(shù)部門于每年12月下旬確定具體評審E期和會議地點，并通知本

單位“四新”技術(shù)成果評審組所有成員，由評審組組長主持召開評審會。根據(jù)“四新”技術(shù)

的經(jīng)濟效益、社會效益和實用性，評審組對當年所有的“四新”技術(shù)資料進行評審，最后投

票表決，確定“技術(shù)進步獎”的推薦獲獎?wù)呙麊魏拖鄳?yīng)的獲獎等次，呈本單位總經(jīng)理核準。

4.3.5各成員單位應(yīng)于次年1月上旬將本單位推薦的“技術(shù)進步獎”獲獎?wù)呙麊?、獲獎等

次和相應(yīng)的技術(shù)成果評審資料報送公司總經(jīng)辦組織復核、審擴展：高新技術(shù)企業(yè)管理制度/

技術(shù)革新改造管理制度/新技術(shù)新項目管理制度批。

4.3.6公司總經(jīng)辦匯總各單位報送的“技術(shù)進步獎”評審資料，送交公司專業(yè)技術(shù)委員會

或另行組織技術(shù)專家組進行復核，確定獲獎名單和相應(yīng)

的獲獎等次，呈公司總經(jīng)理審批。

4.3.7公司總經(jīng)辦將年度“技術(shù)進步獎”評審結(jié)果在公司范圍內(nèi)通報。

4.4“四新”評審標準

4.4.1”技術(shù)進步獎”一等獎：在技術(shù)上有重大創(chuàng)新，技術(shù)難度大，總體技術(shù)水平

和主要技術(shù)經(jīng)濟指標達到了本行業(yè)領(lǐng)先及以上水平，能降低成本，提高勞動生四新技術(shù)“四

新”技術(shù)管理制度“四新”技術(shù)成果申報與評審管理辦法產(chǎn)率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，取得了重大

的經(jīng)濟效益、社會效益，能明顯地提升公司的技術(shù)水平和競爭力。

4.4.2“技術(shù)進步獎”二等獎：在技術(shù)上有較大創(chuàng)新，技術(shù)難度較大，能降低成本，提高

勞動生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益，能提升公司的技術(shù)水平和

競爭力。

4.4.3“技術(shù)進步獎”三等獎：在技術(shù)上有一定創(chuàng)新或公司第一次使用，有一定技術(shù)難度

-19-

或復雜程度，能降低成本，提高勞動生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，取得了較大的經(jīng)濟效益、社會

效益。

4.5獎勵

4.5.1稿酬。對任何申報的“四新”技術(shù)材料，只要符合本辦法4.1.2、4.1.3、4.1.4條

款的要求，都可獲得稿酬。各成員單位工程技術(shù)部門應(yīng)認真審核報送材料的真實性和完整性，

根據(jù)“四新”材料的詳實情況提出獎勵意見，經(jīng)各成員單位總工（或主管工程技術(shù)的單位領(lǐng)

導）核準、單位總經(jīng)理審批后，以稿酬形式給予“四新”材料作者200元?500元不等的獎

勵。

4.5.2技術(shù)進步獎。根據(jù)公司評審的最終結(jié)果，對獲得“技術(shù)進步獎”的“四新”材料作

者給予通報表揚和經(jīng)濟獎勵（“技術(shù)進步獎”一等獎獎勵10000元，“技術(shù)進步獎”二等獎

獎勵5000元，“技術(shù)進步獎”三等獎獎勵2000元）；同時可以對獲得“技術(shù)進步獎”的“四

新”材料作者所在部門進行獎勵（獲得“技術(shù)進步獎”一等獎的獎勵3000元，獲得“技術(shù)進

步獎”二等獎的獎勵2000元，獲得“技術(shù)進步獎”三等獎的獎勵1000元）。

4.5.3對于在國家、省市級刊物上發(fā)表的論文或在行業(yè)、協(xié)會評選中獲獎的論文，其稿費

或獎金歸作者所有。

4.5.4對于獲得專利的技術(shù)，公司將另給予專利者一定的獎勵，但專利權(quán)應(yīng)歸所在單位所

有。

5.附則

本辦法中所稱“公司”是指公司及各個獨立法人單位；“各單位”是指公司及各成員單位；

“各部門”是指公司各職能部門和各成員單位下屬各部門及單位。

-20-

安全文件和檔案管理制度

1目的

為確保安全生產(chǎn)檔案管理的完整性、合理性、科學性，使其為今后工作開展提供參考資

料和文獻，特制定本管理制度。

2范圍

本制度適用于公司各部門。

3職責

3.1辦公室負責參考資料和文獻的收集、保存。

3.2安委會負責上級安委會門下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意

見、措施等。

3.3各部門、班組負責各自安全資料的建檔、保存。

4管理要求

4.1安全生產(chǎn)管理工作必須建立安全檔案，由安委會統(tǒng)一管理，各部門、班組分級管理。

4.2上級主管部門關(guān)于企業(yè)安全工作下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、

整改意見、措施等必須編碼及歸檔備查。

4.3公司制定的安全管理計劃、各種安全管理制度，事故應(yīng)急預案和組織領(lǐng)導機構(gòu)等材

料要裝訂歸檔。

4.4公司、部門、班組自查安全隱患、整改措施、落實情況等材料必須及時歸檔。

4.5突發(fā)安全事故，應(yīng)同步介入收集相關(guān)材料歸檔備查。

4.6公司和各部門、各班組等簽訂的安全責任書要歸檔管理。

4.7公司的值班記錄要裝訂好后歸檔管理。

4.8公司安全工作檔案實行借還登記制度，按有關(guān)檔案管理條例管理。

4.9資料管理人員隨時做好安全檔案的保管、注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。

4.10資料管理人員隨時注意收集整理安全管理材料并及時歸檔。若發(fā)生遺漏和失誤要追

究管理者的責任。

4.11資料管理人員有權(quán)向安全事故處理小組提供有關(guān)方面的材料依據(jù)和被認可的證明

材料。

4.12各類資料、檔案至少保存2年。

-21-

5管理方法

5.1有統(tǒng)一的分類標準，將文件分門別類。

5.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文件名，并編號。

5.3目錄須能按照文件編號，制定日期和批復及文件更改。

5.4案卷內(nèi)任何文件都須有封皮，名稱和編號。

6檔案管理內(nèi)容

6.1本部門組織機構(gòu)及人員檔案。

6.2本部門年度工作計劃。

6.3本部門自定的具體考核條例及考核結(jié)果存底。

6.4本部階段性工作匯報及工作總結(jié)。

6.5大型活動計劃，具體實施方案總結(jié)等。

6.6安全例會簽到表，會議記錄本，上級來文及下發(fā)備份。

6.7各部門年度工作計劃，工作匯報及工作總結(jié)。

-22-

安全風險評估和控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害，確認風險等級，以便于確定防治對策，作

為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。

2.范圍

企業(yè)全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責

（1）本企業(yè)成立風險評價小組

組長為本企業(yè)安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員

為相關(guān)部門負責人和安全辦成員。

（2）職責

組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清

單》。

副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風

險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄

表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定企業(yè)的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制

措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關(guān)方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

（1）危害識別

1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射）；

④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等）；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

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⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢

物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤（忽視安全、忽視警告）。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體（成品、材料、工具等）存放不當。

6）冒險進入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)（停留）。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；入人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個

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人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；

外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、

現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解

為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風

險等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針

-25-

對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以

及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按

系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，

從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全辦負責設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）

分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有

危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位

負責人審批后，報送安全辦；

（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害

分類；

（4）安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應(yīng)的控

制措施。

3.6風險評價

（1）風險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置;

3）儲存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動。

（2）評價準則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；

-26-

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

（3）評價準則

采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R進行，R=LXS

1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性L判斷準則

等級標準

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)

5

現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或

4在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在

預期情況下發(fā)生。

沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按

操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)

3

作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似

事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，

2

并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相

1

當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴重性S參照表2來制定

表2事件后果嚴重性S判別準則

財產(chǎn)環(huán)境污

等法律、法規(guī)本企業(yè)

人（萬停工染、資源

級及其他要求形象

元）消耗

部分裝置大規(guī)模、重大國

違反法律、法

5死亡>5002套）本企業(yè)際、國內(nèi)

規(guī)和標準

或設(shè)備停外影響

-27-

工

2套裝置本企業(yè)行業(yè)內(nèi)、

潛在違反法喪失勞

4>25停工、或內(nèi)嚴重集團本

規(guī)和標準動能力

設(shè)備停工污染企業(yè)內(nèi)

不符合本企截肢、骨本企業(yè)

1套裝置

業(yè)的安全方折、聽力范圍內(nèi)地區(qū)影

3>10停工或設(shè)

針、制度、規(guī)喪失、慢中等污響

備

定等性病染

不符合本企輕微受受影響不本企業(yè)

裝置范

2業(yè)的安全操傷、間歇<10大，幾乎及周邊

圍污染

作程序、規(guī)定不舒適不停工范圍

無損沒有污形象沒

1完全符合無傷亡沒有停工

失染有受損

3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風險等級判定準則及控制措施

風險度R等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，

20-25巨大風險立刻

對改進措施進行評估

采取緊急措施降低風險，建立運行控制立即或近期

15-16重大風險

程序，定期檢查、測量及評估。整改

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強

9-12中等2年內(nèi)治理

培訓及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需有條件、有

4-8可容忍

定期檢查經(jīng)費時治理

輕微或可忽

<4無需采用控制措施，但需保存記錄

略的風險

-28-

（4）風險等級的確定

1）在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考

慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風險時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3）按風險度R=可能性LX嚴重性S,計算出風險值。

風險值RW8的確定為一級風險；

風險值R在9?12的確定為二級風險；

風險值R在15?16的確定為三級風險；

風險值R在20?25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措

施進行控制管理；

對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報企業(yè)安

全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本企業(yè)《重大風險及

控制措施清單》，報本企業(yè)評審小組組長批準。并將批準后的本企業(yè)《重大風險及控制措施

清單》反饋到各單位。

-29-

（2）對確定為重大風險的應(yīng)制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

操作、技術(shù)人

序潛在事件部門、裝置、評估備

號危害風險等級改進措施力資源需求

及后果工藝、設(shè)備負責人注

限制

1

2

（3）對確定為重大隱患的項目的風險，本企業(yè)應(yīng)制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、

技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實

施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進行驗收，形成報告。

本企業(yè)對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。

檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情

況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

3.8風險的控制

（1）本企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施

消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。

本企業(yè)在選擇風險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操

作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、

控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保

障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應(yīng)定期評

審或檢查風險控制結(jié)果。

-30-

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理

項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危

害識別風險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導

嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預案，并且

要在活動或施工之前進行演練。

3）當下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價：

1）新的或變更的法律法