安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編（體育用品有限公司）

體育用品有限公司

安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編

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發(fā)布時(shí)間：2022年1月5日實(shí)施時(shí)間：2022年1月5日

批準(zhǔn)頁(yè)

為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保公司的安全發(fā)展，借著公司目前

進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的契機(jī)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和

標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我公司之前的安全管理制度進(jìn)行了評(píng)審，發(fā)現(xiàn)了許多不足之

處。

因此，由總經(jīng)理牽頭，對(duì)此前的管理制度進(jìn)行重新修訂整理，并

編制成冊(cè)，形成了《濰坊益豐體育用品有限公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制

度匯編》（2022版），經(jīng)審查與當(dāng)前國(guó)家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)相符。

特批準(zhǔn)發(fā)布。

制度下發(fā)之后各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行，相關(guān)

方參照?qǐng)?zhí)行。

本制度自發(fā)布之日起生效。

批準(zhǔn)人：

批準(zhǔn)日期：

目錄

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制..............................................................1

總則....................................................................1

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)...................................................1

主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責(zé)...........................................1

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員安全職責(zé).........................................2

綜合辦公室（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)...............................................3

供銷人員安全職責(zé)...........................................................4

班組長(zhǎng)安全職責(zé).............................................................4

生產(chǎn)工人安全職貢...........................................................5

倉(cāng)庫(kù)保管安全職責(zé)...........................................................5

機(jī)修人員安全職責(zé)...........................................................5

2.安全目標(biāo)管理制度............................................................7

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度....................................................10

4.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度..................................................12

5.安全生產(chǎn)投入管理制度......................................................15

6.文件和檔案管理制度........................................................18

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度....................................................22

8.變更管理制度..............................................................37

9.安全教育培訓(xùn)管理制度......................................................39

10.特種設(shè)備及人員管理制度...................................................45

11.設(shè)備設(shè)施安全管理制度.....................................................53

12.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度.......................................56

13.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收與報(bào)廢管理制度...........................................63

14.施工和檢（維）修安全管理制度.............................................66

15.危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度.............................................71

16.安全作業(yè)管理制度.........................................................73

17.設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)制度...................................................82

18.能源介質(zhì)安全作業(yè)管理制度.................................................84

19.勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度.......................................86

20.安全檢查及隱患整改管理制度...............................................92

21.應(yīng)急管理制度.............................................................98

22.事故管理制度...........................................................101

23.安全績(jī)效評(píng)定管理制度...................................................109

24.消防安全管理制度.......................................................113

25.危險(xiǎn)作業(yè)審批管理制度...................................................117

26.“三違”行為管理制度...................................................120

27.電氣安全管理制度.......................................................123

28.操作牌管理制度.........................................................126

29.安全獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究管理制度.............................................128

30.員工工傷保險(xiǎn)、安全責(zé)任保險(xiǎn)管理制度.....................................138

31.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理制度.....................................141

32.警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度.............................................143

33.承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度.........................................148

34.安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度...................................................154

35.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度.................................................156

36.車輛交通安全管理制度...................................................159

37.建（構(gòu)）筑物安全管理制度...............................................161

38.高溫作業(yè)安全管理制度...................................................163

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制

總貝！I

1）安全生產(chǎn)是關(guān)系到國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的大事，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是做好安全

生產(chǎn)工作的關(guān)鍵。為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實(shí)企業(yè)安

全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化各級(jí)人員安全生產(chǎn)的責(zé)任，確保安全生產(chǎn)，特制定本責(zé)任制。

2）總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。其他公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門，要按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)

責(zé)，一崗雙責(zé)”的原則，在各自的工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

3）安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。公司的每名員工，都必須在自己崗位上認(rèn)真履行各自的安全職責(zé)，

實(shí)現(xiàn)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。做到有崗必有責(zé)，上崗必盡責(zé)。本制度適用于公司各部門和

全體員工。

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)

1）及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)安全部門下達(dá)的各種文件通知精神，按要求布置公司的安全生產(chǎn)工作。

2）宣傳安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、治安消防法律法規(guī)，不斷提高全體員工的勞動(dòng)保護(hù)和安全防范

意識(shí),支持和監(jiān)督各級(jí)安全生產(chǎn)網(wǎng)的工作.

3）督促各部門、車間對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，使員工熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安

全操作規(guī)程，掌握本崗位的操作技能，按規(guī)定持證上崗。

4）督促各部門、車間建立、健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，落實(shí)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制和問(wèn)責(zé)制，定

期對(duì)生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審。

5）督促和指導(dǎo)各部門、車間的安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)生產(chǎn)中違章管理,積極開(kāi)展查違章活動(dòng)，對(duì)

檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改。

6）依照公司安全生產(chǎn)操作規(guī)程，勞動(dòng)保護(hù)和治安消防等規(guī)章制度，對(duì)違章、違紀(jì)事件的相關(guān)

人員進(jìn)行處理、處罰。

7）督促各部門、車間做好員工的勞動(dòng)保障工作，不斷改善作業(yè)環(huán)境。

8）會(huì)同和協(xié)助各部門、車間對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)侵犯員工合法權(quán)益的行為進(jìn)行糾正，

對(duì)違章指揮強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的情況予以制止和追責(zé)。

9）至少每季度召開(kāi)一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決公司級(jí)安全問(wèn)題。

主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責(zé)

1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制;

2）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實(shí)；

3）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職

能并配備安全技術(shù)人員；

5）定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者股東大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接

受工會(huì)、從業(yè)人員、股東對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

6）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程

同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

7）組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;

8）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；

9）依法開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；

10）組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

11）組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；

12）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救；

13）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員安全職責(zé)

1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

2）參與本單位涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)決策，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促本單位其他機(jī)

構(gòu)、人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

3）組織制定本單位安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃和目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

4）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；

5）監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)資金投入和技術(shù)措施的落實(shí)；

6）監(jiān)督檢查本單位對(duì)承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件的審核工作，督促檢查承包、承租

單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

7）督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用和管理；

8）組織落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查事故隱患，制止

和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施；

9）組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練；

10）法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他職責(zé)。

2

綜合辦公室（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)

1.主任是木部門的安全負(fù)責(zé)人，對(duì)木部門安全工作全面負(fù)責(zé)。呸持“安全第一，預(yù)防為主,

綜合治理”方針和“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對(duì)部門

的安全工作全面負(fù)責(zé)。

2.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級(jí)有關(guān)安全指示，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的安全文件、資

料，認(rèn)真做好公司安全會(huì)議記錄，花安全管理方面的有關(guān)材料及時(shí)組織匯審并打印下發(fā)。

3.組織、檢查、落實(shí)公司干部值班管理制度，確保安全。

4.對(duì)貫徹國(guó)家和當(dāng)?shù)卣陌踩a(chǎn)方針、政策起監(jiān)督作用，并積極提出建議和意見(jiàn)。

5.協(xié)助搞好安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度等的宣傳教育，提高職工的安全意識(shí)。

6.參加公司組織的安全綜合檢查工作。

7.配合安全員做好公司各類安全手續(xù)的對(duì)外辦理工作。

8.做好公司級(jí)安全檔案資料的收集管理工作。

9.做好食堂、活動(dòng)室、宿舍的日常管理工作。

生產(chǎn)車間（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)

1.車間主任是本車間的安全負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間安全工作全面負(fù)責(zé)。堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防

為主，綜合治理”方針和“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，

嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕“三違”，對(duì)本部門安全工作全面負(fù)責(zé)。

2.擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制車間安全技術(shù)措施計(jì)劃和方

案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

3.組織開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等安全活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

4.組織落實(shí)車間級(jí)安全教育，并督促檢查班組安全教育。

5.組織車間定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施（包括防火、防毒

器具）處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，車間無(wú)力整改的要采取臨時(shí)安全措施，并及時(shí)向生

產(chǎn)部書(shū)面報(bào)告。

6.建立健全安全、防火機(jī)構(gòu)，息立本車間的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖，領(lǐng)導(dǎo)并支持車間和班組安

全員的安全工作。

7.組織和參加車間各類事故調(diào)查和處理，堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則，并按規(guī)定上報(bào)。

8.執(zhí)行法令、法規(guī)，不違章指揮，制止違章操作。

9.危險(xiǎn)性大的搶修項(xiàng)目，做好安全教育，制定落實(shí)安全措施。

3

供銷人員安全職責(zé)

1.按“安措計(jì)劃”、“勞保計(jì)劃”做好物資采購(gòu)，供應(yīng)工作。

2.對(duì)訂購(gòu)的設(shè)備、配件、勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量負(fù)責(zé)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家、省、市有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)和規(guī)定。

3.負(fù)責(zé)原、輔材料的采購(gòu)和產(chǎn)品銷售過(guò)程中安全措施的監(jiān)督和落實(shí)工作。

4.負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛調(diào)度，確保物資、產(chǎn)品運(yùn)輸渠道安全、暢通無(wú)阻。

班組長(zhǎng)安全職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫切執(zhí)行公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，以身作則，帶頭遵守各項(xiàng)安全操

作規(guī)程，及時(shí)糾正違章操作，對(duì)本班操作人員的生產(chǎn)安全與健康負(fù)直接管理責(zé)任。

2.帶領(lǐng)本班操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，聽(tīng)從管理人員安全生

產(chǎn)指導(dǎo)，制止“三違行為”保證按正確方法操作；尤其對(duì)新員工，更要加強(qiáng)安全教育和實(shí)際指

導(dǎo)，必要時(shí)親自示范。

3.認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)交底制度，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件、人身安全得不到保障的生產(chǎn)任

務(wù)有權(quán)拒絕，必要時(shí)可越級(jí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。

4.積極開(kāi)展班組安全生產(chǎn)活動(dòng)，組織開(kāi)好每天的班前班后會(huì)，具體布置安全生產(chǎn)，進(jìn)行

安全訓(xùn)誡和必要的崗前安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢及交接班制度，做好交接班記

錄。

5.合理安排勞動(dòng)力，嚴(yán)格控制加班、加點(diǎn)；根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)和每個(gè)操作人員的思想

動(dòng)態(tài)、身體狀況，具體布置其生產(chǎn)崗位，對(duì)不按時(shí)作息的人員進(jìn)行教育，以保證其休息，避免

事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。

6.工作前必須堅(jiān)持交接班制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并將注意事項(xiàng)向本班人員交待清楚；

保證本班的安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用。對(duì)不能解決的問(wèn)題，立即報(bào)告上級(jí)

處理。

7.自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)方面和安檢人員的安全監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中提出的問(wèn)題及時(shí)

認(rèn)真進(jìn)行整改，不留隱患。

8.有權(quán)拒絕上級(jí)的違章指揮。遇有緊急險(xiǎn)情，有權(quán)立即帶領(lǐng)操作人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，并立即

報(bào)告用關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織排除險(xiǎn)情。

9.對(duì)發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為不予制止及發(fā)現(xiàn)隱患不予

及時(shí)消除而導(dǎo)致的人身傷亡事故，承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4

10.積極參加搶險(xiǎn)救災(zāi)活動(dòng)。發(fā)生傷亡事故時(shí)要積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并立即如實(shí)上

報(bào)，組織木班操作人員協(xié)助事故調(diào)查和分析工作。協(xié)助專職安全員對(duì)未遂事故的分析，追查.

處理。

生產(chǎn)工人安全職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定。

2.參加安全活動(dòng)、學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。不違章作業(yè)，

有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，并勸阻或制止他人違章作業(yè)。

3.精心操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程，記錄清晰、準(zhǔn)確。

4.遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不串崗、不脫崗、不睡崗、不做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。按時(shí)巡回檢

查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理和報(bào)告，防止事故要延或擴(kuò)大，把事故消滅在萌芽之中。

5.熟悉本崗位有毒、有害物質(zhì)的性質(zhì)，熟知急救方法、消防知識(shí)、氣體防護(hù)等知識(shí)，正

確使用、妥善保管各種防護(hù)用品和器具。按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品和防護(hù)用品。

6.遵守國(guó)家交通法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕車，確保行車安全。

倉(cāng)庫(kù)保管安全職責(zé)

1.對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品保管和收發(fā)的安全工作全面負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的安全防火工作。

3.對(duì)有毒物品、易燃、易爆物品按有關(guān)安全規(guī)定，采取有效措施，做好保管工作。

4.貫徹《工業(yè)企業(yè)公司內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》、《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》及氣瓶安全規(guī)程

等有關(guān)規(guī)定。

5.負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的回收、處理、變賣工作，在降低庫(kù)存、盤活資金的同時(shí)，執(zhí)行相應(yīng)的

安全規(guī)定。

6.做好倉(cāng)庫(kù)的安全檢查工作，作好有關(guān)檢查和出入庫(kù)記錄。

11.對(duì)因違反倉(cāng)庫(kù)安全管理制度而產(chǎn)生的事故負(fù)責(zé)。

機(jī)修人員安全職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)。

2.積極參加安全教育。

3.積極參加安全生產(chǎn)競(jìng)賽等安全活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

4.搞好安全裝置和設(shè)施的檢查及維護(hù)工作，并做到齊全完好。

5

5.嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票證管理制度，在作業(yè)過(guò)程中，時(shí)刻注意有無(wú)異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)果

斷處理，必要時(shí)可立即停止作業(yè)活動(dòng)。

6.按照《勞動(dòng)保護(hù)用品配備、使用標(biāo)準(zhǔn)》正確佩帶使用各防護(hù)用品。

7.安排工作時(shí)首先講安全工作，監(jiān)督檢查、落實(shí)好安全預(yù)防措施，要及時(shí)制止違章作業(yè),

有權(quán)拒絕違章指揮。

8.進(jìn)行各種電器操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照各種操作規(guī)程、制度進(jìn)行操作。

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2.安全目標(biāo)管理制度

1目的

根據(jù)公司的職業(yè)健康安全方針、根據(jù)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并

將職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)單位，對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行管理、控制，以

實(shí)現(xiàn)預(yù)防職業(yè)健康損害和防止安全生產(chǎn)事故的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理和控制。

3職責(zé)

3.綜合辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的制定、評(píng)審和修訂，負(fù)責(zé)公司職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況的監(jiān)督、檢查和考核。

3.2安全員負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

3.4各單位負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。

4內(nèi)容與要求

4.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定

綜合辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)方針、政府監(jiān)管部門的要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、生產(chǎn)和過(guò)程績(jī)效、

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果、改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)及事故、事件的影響，起草職業(yè)健康安

全目標(biāo)和指標(biāo)，征求有關(guān)方面意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)設(shè)定的內(nèi)容包括安全目標(biāo)和保證控制措施兩部分。

4.1.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)

職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工在計(jì)劃內(nèi)完成的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作成果，一般包括以下

幾方面：

①重大事故次數(shù)，包括死亡事故、重傷事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、急性中毒事故等;

②死亡人數(shù)指標(biāo)；

③傷害頻率或傷害嚴(yán)重率；

④事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，如工作日損失、工傷治療費(fèi)、死亡撫恤費(fèi)等；

⑤作業(yè)點(diǎn)塵毒達(dá)標(biāo)率；

⑥勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施計(jì)劃完好率、隱患整改率、設(shè)施完好率；.

⑦全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓(xùn)率等。

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4.1.1.2保證措控制施

保證控制措施大致有以下幾個(gè)方面：

①安全教育措施。

②安全檢查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核與評(píng)比。

4.2職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹

4.2.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、報(bào)紙、宣傳欄、學(xué)習(xí)資料等方式對(duì)公司各級(jí)管理人員、專業(yè)技

術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹。

4.2.2由綜合辦公室組織各單位對(duì)所屬員工進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚

公司及本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)，并付諸實(shí)施。

4.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)部以文件的形式公開(kāi)發(fā)布，并作為職業(yè)

健康安全目標(biāo)責(zé)任制下達(dá)各單位。

4.3資源支持

總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全0標(biāo)和指標(biāo)提供如下資源支持：

4.3.1人力資源支持;

4.3.2財(cái)力資源支持；

4.3.3物力資源支持；

4.3.4技術(shù)資源支持。

4.4目標(biāo)分解

4.4.1公司總目標(biāo)設(shè)定以后，按層次逐級(jí)進(jìn)行目標(biāo)的分解落實(shí)，將目標(biāo)從上到下層層展開(kāi)，從

縱向、橫向或時(shí)序上分解到各單位直到每個(gè)人，形成自上而下層層保證的目標(biāo)體系。

4.4.2目標(biāo)分解的結(jié)果對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和管理績(jī)效產(chǎn)生重要影響，因此必須具有科學(xué)性、合理性。

4.4.3目標(biāo)分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的縱向分解是將總目標(biāo)自上而下逐級(jí)為每個(gè)管理層次直至每個(gè)

人的分目標(biāo)。公司安全總目標(biāo)可分解為公司級(jí)、生產(chǎn)車間級(jí)、班組級(jí)及個(gè)人安全目標(biāo)。

②橫向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的橫句分解是指將總目標(biāo)在同一層次上分解為不同單位的分目

標(biāo)。公司職業(yè)健康安全目標(biāo)可分解為生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)人員、供銷人員、生產(chǎn)車間等單位目標(biāo)。

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③時(shí)序分解。按時(shí)間順序分解總目標(biāo)是將總目標(biāo)按時(shí)間順序分解各個(gè)時(shí)期的分目標(biāo)，如年度目

標(biāo)，季度目標(biāo)，月目標(biāo)等。

4.4.4公司將職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)分解到各單位，并以職業(yè)健康安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)形式分解

到各單位。

4.5職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施

4.5.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施是指落實(shí)保障措施，促使安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中所進(jìn)行的管理

活動(dòng)。在制定和展開(kāi)職業(yè)健康安全目標(biāo)后就轉(zhuǎn)入目標(biāo)實(shí)施階段。

4.5.2各單位編制職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，確保目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施。

4.5.3實(shí)施過(guò)程中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監(jiān)督檢查以及信息交流這三方面的

工作。

4.6職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)督檢查

綜合辦公室對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存有關(guān)監(jiān)

督檢查記錄資料。

4.7職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核評(píng)估

綜合辦公室每季度對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。

4.8職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)調(diào)整

通過(guò)考核評(píng)估結(jié)果分析職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，及時(shí)調(diào)整職業(yè)健康安全目標(biāo)和

指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)貢解釋。

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3.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1目的

為貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)員工在生產(chǎn)過(guò)程

中的健康與安全，保證公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有單位和全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任

制的溝通與評(píng)估。

3.2總經(jīng)理和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的

承諾。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的制定、修訂、評(píng)審、考核、溝通、培訓(xùn)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由各專業(yè)部門的管理人員參加。

4.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部室、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆

蓋各單位和所有崗位。

4.1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：

1）適用并滿足國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時(shí)修訂、評(píng)審；

2）要與公司管理制度協(xié)調(diào)一致；

3）要根據(jù)本單位、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)執(zhí)行。

4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

公司應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行廣泛的協(xié)商與信息交流，確保各單位、崗位人員對(duì)本單位、崗位的安全

生產(chǎn)職責(zé)有充分的認(rèn)識(shí)和理解，特別是公司主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審

4.3.1公司每年組織安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新，保持適宜性、充分性、有效性：

1）與國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；

2）與公司管理體制的一致性；

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3）與檢查、考核相適應(yīng)的可操作性。

4.3.2評(píng)審的結(jié)論包括確認(rèn)、更改.，作廢三種，根據(jù)審批權(quán)限由授權(quán)人審批后采取相應(yīng)措施.

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)

4.4.1對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部室負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人

員，均應(yīng)接受相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)I,確保所有人員能夠履行本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé),

實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.4.2培訓(xùn)應(yīng)建立培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員、授課教師、出勤、

考核成績(jī)和總結(jié)等。

4.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂

4.5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審后，如果評(píng)審結(jié)論需要更改、修訂，綜合辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員修

訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布實(shí)施。

4.5.2如果公司發(fā)生組織機(jī)構(gòu)變更或崗位變更，應(yīng)隨時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

公司成立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成，總

經(jīng)理任組長(zhǎng)；考核由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，考核內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、落實(shí)情況,

考核采取季度考核方式，年終匯總考核結(jié)果。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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4.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度

1目的

及時(shí)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，

保證公司安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)運(yùn)行的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)均符合法律、法規(guī)和其他要求。

2范圍

適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取、評(píng)審與

更新管理。

3職責(zé)

3.1各單位負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新本單位適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其

他要求，傳達(dá)給員工并遵守執(zhí)行。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總及歸檔管理各單位上報(bào)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求，整理、發(fā)

布公司適用的法律、法規(guī)和其它要求清單，監(jiān)督檢查各單位法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。

4要求與內(nèi)容

4.1識(shí)別內(nèi)容

4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；

4.1.2安全生產(chǎn)行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.3安全生產(chǎn)地方法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.L4安全生產(chǎn)國(guó)際公約等。

4.2獲取途徑

4.2.1各單位經(jīng)常與主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，主動(dòng)獲取相關(guān)的法律法規(guī)及其

他要求。也可以通過(guò)圖書(shū)、報(bào)紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司安全管理過(guò)程獲得最新

的有效版本。

4.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)上級(jí)主管部門或評(píng)價(jià)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲

取國(guó)家及地方人民政府安全管理的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，

4.3適用性辨識(shí)

4.3.1各單位根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性：

4.3.1.1是否與公司安全生產(chǎn)管理有關(guān)；

4.3.1.2是否為最新有效版本；

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4.3.2由公司綜合辦公室組織相關(guān)單位，根據(jù)收集的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求確認(rèn)適用結(jié)果,

制定公司”適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放各單位學(xué)習(xí)、

執(zhí)行。

4.3.3各單位負(fù)責(zé)保存與本單位有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1當(dāng)上述法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收集并修正清單。

4.4.2綜合辦公室及時(shí)確認(rèn)、更新公司“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，將新的內(nèi)

容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)單位，并對(duì)舊文件作廢處理。

4.5貫徹執(zhí)行

4.5.1各單位采取發(fā)放、公司局域網(wǎng)辦公平臺(tái)、會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等形式，落實(shí)到各班組、崗

位及相關(guān)方。

4.5.2各單位應(yīng)將法律、法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中，

并宣貫到本單位各工作崗位從業(yè)人員，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。

4.5.3綜合辦公室每年組織員工學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，在新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)時(shí),

應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，提高員工的守法意識(shí)，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)行為，

4.6檢查與考核

4.6.1各單位按照法律法規(guī)及其他要求組織開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，生產(chǎn)車間對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)

督檢查。

4.6.2綜合辦公室對(duì)法律法規(guī)及其他要求監(jiān)督檢查情況進(jìn)行考核。

4.7符合性評(píng)審

4.7.1綜合辦公室對(duì)照新確定的法律、法規(guī)判斷公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的符合性，如發(fā)現(xiàn)

存在不符合，要分析產(chǎn)生不符合的原因和責(zé)任，并提出整改計(jì)劃及整改措施。

4.7.2綜合辦公室應(yīng)每年至少組織一次對(duì)適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)審。

評(píng)審應(yīng)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并編制符合性評(píng)審報(bào)告。

4.7.3公司遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更時(shí)，要將

相關(guān)變更要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作中。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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5.安全生產(chǎn)投入管理制度

1總則

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理，維護(hù)公司、員工

以及社會(huì)公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)

安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和條例，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本

制度。

1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用是指公司按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)公司安全

生產(chǎn)條件的資金。安全費(fèi)用一般包括：安全設(shè)備設(shè)施費(fèi)、安全教育培訓(xùn)費(fèi)、隱患治理費(fèi)、勞動(dòng)

保護(hù)費(fèi)、職業(yè)病防治費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、應(yīng)急裝備與演練費(fèi)、有害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)費(fèi)、安全管理體

系認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等項(xiàng)目費(fèi)用。

L3本公司安全生產(chǎn)投入及費(fèi)用的提取和使用按照“公司提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使

用”的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，并納入本公司年度預(yù)算。

2適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)投入及安全費(fèi)用提取和使用管理。

3安全費(fèi)用提取

3.1安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用在當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，列入重點(diǎn)編制項(xiàng)目，并不得少于國(guó)家

規(guī)定的比例。

3.2安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用按照當(dāng)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額一次性提取，年終結(jié)算。費(fèi)用提取

以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，因營(yíng)業(yè)收入不固定，具體按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和

使用管理辦法》規(guī)定的數(shù)值提取，實(shí)際使用的費(fèi)用列入當(dāng)月生產(chǎn)成本，并記入專戶用于安全生

產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用開(kāi)支。

4安全費(fèi)用使用管理

4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍。

4.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。安全設(shè)備設(shè)施是指生產(chǎn)車間、庫(kù)房等作業(yè)

場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、除塵、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、

防護(hù)罩（網(wǎng)、蓋）、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)備設(shè)施。

4.1.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出。

4.1.3安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。

4.1.4重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。

15

4.1.5安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。

4.1.6防暑降溫用品支出。

4.1.7職業(yè)病防治費(fèi)用支出。

4.1.8安全管理體系認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)支出。

4.1.9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

4.2在本制度的使用范圍內(nèi)，安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)公司安全生產(chǎn)提

出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。

4.3公司提取安全費(fèi)用設(shè)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提

安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

4.4安全費(fèi)用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。

4.4.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，由生產(chǎn)車間門門提出計(jì)劃，作出預(yù)算，報(bào)

主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及投資較大的項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出，由生產(chǎn)車間提出計(jì)

劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部門會(huì)同生產(chǎn)車間一同采購(gòu)。

4.4.3安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出，由生產(chǎn)車間上報(bào)總經(jīng)理后，根據(jù)實(shí)際情況據(jù)實(shí)列支。

4.4.4重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出；安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演

練支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出等項(xiàng)目開(kāi)支，由生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際情況和主管部門要

求，報(bào)總經(jīng)理后，據(jù)實(shí)列支。

4.5公司安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用、管理，依法接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和財(cái)政部門的監(jiān)督。

4.6公司利用安全費(fèi)用形成的資產(chǎn)，納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。

4.7公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，安全費(fèi)用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前

危險(xiǎn)品生產(chǎn)或儲(chǔ)存的設(shè)備、庫(kù)存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.8公司由于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司改制等變更股權(quán)結(jié)構(gòu)或者組織形式的，其結(jié)余的安全費(fèi)用繼續(xù)按

照本辦法管理使用。

4.9公司調(diào)整業(yè)務(wù)、終止經(jīng)營(yíng)或者依法清算，其結(jié)余的安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本期收益或者清算收

益。

4.10公司安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理,遵照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。

16

4.11綜合辦公室對(duì)安全費(fèi)用提取和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)安全費(fèi)用提取和使用情況

進(jìn)行符合性審查，對(duì)不符合規(guī)定的內(nèi)容予以及時(shí)糾正，對(duì)弄虛作假，拒絕提供相關(guān)資料或發(fā)票

的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)人員可以拒絕支付安全費(fèi)用。情節(jié)嚴(yán)重的要對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

4.12生產(chǎn)車間是安全生產(chǎn)費(fèi)用使用第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費(fèi)用使用權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)

責(zé)任和行政責(zé)任；財(cái)務(wù)人員是安全生產(chǎn)費(fèi)用管理第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費(fèi)用管理責(zé)任，并承

擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；總經(jīng)理有安全管理費(fèi)用投入的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和

法律責(zé)任。對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用擅自挪做他用的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。

4.13財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理臺(tái)賬，并保留相關(guān)相關(guān)費(fèi)用使用票據(jù)備查。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

17

6.文件和檔案管理制度

1目的

為保證公司安全生產(chǎn)文件和檔案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、

統(tǒng)計(jì)、銷毀等工作，確保文件和檔案的安全，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各種安全生產(chǎn)文件、記錄、檔案資料的管理。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)安全生產(chǎn)文件與資料的管理，并做好存檔記錄。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)文件和檔案的管理，確保發(fā)放到各單位使用的文件資料的準(zhǔn)確性

與及時(shí)性。

4內(nèi)容與要求

4.1文件的識(shí)別

4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別外來(lái)安全生產(chǎn)文件和公司安全生產(chǎn)文件。

4.1.2各單位負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的安全生產(chǎn)文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的編寫、審核和批準(zhǔn)

4.2.1.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。

4.2.1.2管理文件（包括計(jì)劃、文件、記錄）由各相關(guān)單位負(fù)責(zé)組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核，

上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由主管單位攸責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào),

4.2.1.3其他行政管理文件和技術(shù)工藝文件由相關(guān)單位編寫、匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時(shí)報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管單位負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)。

4.2.1.4確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。

4.2.2文件分類登記

各單位建立文件登記表，做好文件分類登記。

4.2.3文件的發(fā)放

文件由主管單位發(fā)至公司各單位及相關(guān)人員。文件發(fā)放單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，

按主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍實(shí)施分類，領(lǐng)用單位簽字后方可領(lǐng)用，發(fā)放的文件應(yīng)確定分發(fā)號(hào)。

4.2.4文件保存

18

各單位建立本單位使用文件的《文件收發(fā)登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)

私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。

4.2.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并履行借閱登記手續(xù)。原版

文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。

4.2.6借閱、復(fù)制文件資料時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審

批后向資料管理人借閱。

4.2.7外來(lái)文件控制

收到外來(lái)的文件，要填入《外來(lái)文件收發(fā)登記表》，并識(shí)別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理批示后，

分發(fā)相關(guān)單位落實(shí)。

4.2.8文件的評(píng)審修訂

每年由單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)單位無(wú)■現(xiàn)有管理文件進(jìn)行定期評(píng)審，各單位結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)

行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以修改。

4.2.9文件的作廢與銷毀

4.2.9.1所有失效或作廢文件，由單位部門資料員及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”

印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.2.9.2為某種原因確需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，對(duì)要銷毀的作廢文

件，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由主管單位銷毀。

4.3立卷歸檔

文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公

司的主要情況，以便于保管和利用。

4.3.1各單位都要建立健全文件和檔案管理臺(tái)賬。

4.3.2歸檔的文件材料必須按年度立卷，編制文件、檔案的編號(hào)類別。

4.3.3文件承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，加以整理后歸

檔。

4.3.4卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批

復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律

或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。

19

4.3.5各單位要對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全

費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳.

安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲

記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)

施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三

同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。

4.4檔案保管

4.4.1檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

4.4.3底圖入庫(kù)要認(rèn)真檢查，平放或卷放。

4.4.4庫(kù)藏檔案要定期核對(duì)，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。

4.5檔案借閱

4.5.1借閱檔案必須當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛(ài)護(hù)，不得丟失、損

壞、涂改，要如期歸還。

4.5.2借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場(chǎng)所，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱。

4.5.3借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月，確因工作需要到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，辦理續(xù)借

手續(xù)。

4.5.4歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記簿上及時(shí)注銷。

4.5.5凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、

復(fù)印。

4.5.6底圖一般不予外借。

4.6檔案銷毀

經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷

毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

4.7檔案保密

4.7.1檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。

4.7.2不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密檔案。

4.7.3檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。

5附則

20

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)文件規(guī)定。

5.2木制度由公司綜合辦公空負(fù)責(zé)解釋.

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

21

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度

1目的

危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對(duì)公司生

產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，有針對(duì)性地采取

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全進(jìn)行，保障員工生命安全、

身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司下列活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理：

1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

3）事故及潛在的緊急情況：

4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3職責(zé)

3.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)

對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)

審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，指導(dǎo)各單位開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大

風(fēng)險(xiǎn)清單》，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.4各單位分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。

3.5各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參加公司

和單位組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評(píng)價(jià)方法，能自行評(píng)價(jià)。

4內(nèi)容與要求

22

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理

4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)木制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行分級(jí).

4.1.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)。

4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,

報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)綜合辦公室審核批準(zhǔn)；中等

風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在

單位作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行危險(xiǎn)源管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗

位（裝置、部位等）應(yīng)由所在單位采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)。

4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各單位進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)

鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開(kāi)停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)管理部門分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.1.5.4工藝變更應(yīng)由技術(shù)科門門做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。

4.1.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由綜合辦公室門門負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。

4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在單位進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并做好控制記錄。

4.1.5.7進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在單位進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。

4.1.5.8作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由綜合辦公室門門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。

4.1.5.9人為因索，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并

做好控制記錄。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

4.2.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用工作危害分析（JHA）。

4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析

（LEC）o

4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用安全檢查表法（SCL）o

4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法宜采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）。

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4.2.5合理選擇失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹(shù)分析（FTA）、事件樹(shù)分析（ETA）等其

它評(píng)價(jià)方法。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.3.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。

4.3.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟

4.4.1生產(chǎn)副總主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)小組。小組成員由有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全管

理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。

4.4.2危害辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素。

4.4.3通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.4.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。

4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下

因素：

----火災(zāi)、爆炸；

----中毒、窒息；

一一有毒有害物料、氣體的泄漏；

一一高溫等異常環(huán)境；

一一人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特

征，從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少）；

----電擊、觸電及電弧燒傷；

——物體或人員高處墜落；

----機(jī)械傷害；

----噪聲；

——設(shè)備的腐蝕、缺陷；

——潛在危險(xiǎn)及其變異；

----其它。

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4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)

——依據(jù)有法律法規(guī)的要求

——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

——公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等

4.6風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容

4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：

一一控制措施的可行性和可靠性

——控制措施的先進(jìn)性安全性

——控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況

一一可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

4.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序：

一—工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

一一管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理

一—教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

——個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

4.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤

其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

一一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論

——評(píng)審意見(jiàn)

——隱患治理方案，包括資金概算情況等

----時(shí)間表和負(fù)責(zé)人

——竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控

制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

——操作變化或工藝改變；

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——新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

——有對(duì)事故，事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。

4.8重大危險(xiǎn)源

4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》GB18218-2009規(guī)定，識(shí)別公

司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。

4.8.2構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，上報(bào)安監(jiān)局備案，按照規(guī)定監(jiān)控管理。

4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)

綜合辦公室定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制

措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危

險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

4.10風(fēng)險(xiǎn)控制

4.10..1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，

將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

4.10..2公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮：可行性、安全性、可靠性。

4.10..3公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防

護(hù)措施。

4.10.4綜合辦公室應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使

其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

5附則

5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)義件不一致時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)義件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

附錄：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

1術(shù)語(yǔ)

風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生事故的可能性及后果結(jié)合。

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風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）X后果（S）

2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇

作業(yè)活動(dòng)選用方法頻率備注

直接作業(yè)活動(dòng)工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動(dòng)前各類檢維修作業(yè)

崗，’立、部位、裝1）工作危害分析法（JHA）

每年一次各生產(chǎn)工序或過(guò)程

置2）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）

對(duì)公司生產(chǎn)起關(guān)鍵作用

關(guān)健、重要設(shè)備安全檢查表法（SCL）每年一次

的設(shè)備、設(shè)施

新建裝置預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）建設(shè)前按工序進(jìn)行分析評(píng)價(jià)

3工作危害分析法（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

3.1工作危害分析法（JHA）流程

3.1.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別

每個(gè)步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。

3.1.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析,

可將其列入控制措施。

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3.1.3作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的

基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

3.1.4識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事故生發(fā)后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)

識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，就提出建

議的控制措施，

3.1.5如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動(dòng)分幾大項(xiàng)。每一項(xiàng)為一個(gè)大步驟，

再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

3.1.6對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一個(gè)步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。

3.1.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)判定

輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)值(LXS=l-3)；

可接受風(fēng)險(xiǎn)值(LXSE-8)；

中等風(fēng)險(xiǎn)值(LXS=9-12)；

較大風(fēng)險(xiǎn)值(LXS=15-16)

重