連鎖門店終端管理制度與流程手冊

第一部分總則 1 1 2 5 7第二部分管理工作流程 9 9 9 四、營采溝通例會流程 一、新供應商引進流程 二、供應商清場流程 三、門店代銷商品補貨流程 20四、價格變動流程 24 24二、促銷方案制定流程 三、DM制作流程 30 四、特殊訂購商品銷售流程 五、特單變更流程 39 二、門店收貨流程 五、供應商退貨管理流程 第三部分門店管控權(quán)限 94 94 三、薪酬和績效考核 97 第一條為使華美樂建材超市有限公司(以下簡稱“公司”)在建材連鎖零售領(lǐng)第十二條下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。第十三條組織崗位關(guān)系店廈塘營運中心經(jīng)理單店的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點。單店的部門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實際情況進行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢，降低成本分散的風險。店長店長總機特單員配送員客訴員商品四部安裝維修員退貨員收貨領(lǐng)班倉管員收貨員防損領(lǐng)班防損員收銀領(lǐng)班收銀員標識員行政文員人事管理崗系統(tǒng)維護崗出納支持中心商品一部商品二部商品三部店長室文員第十四條門店管理部的職責(1)負責制定本部門工作職責標準、經(jīng)營規(guī)劃、工作計劃等工作(2)致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店管理工作(3)根據(jù)營運流程與營運標準，對各門店的營運情況進行監(jiān)督、指導(4)匯總各門店的經(jīng)營分析，并對超市系統(tǒng)經(jīng)營情況進行分析總結(jié)(5)比較并評估各門店的經(jīng)營狀況，并給予指導意見(6)參與制定各門店的考核指標，并對其經(jīng)營情況進行考核(7)負責門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時處理并反饋門店合理化建議第十五條門店店長崗位職責(1)遵照營運規(guī)范程序，促進商品銷售，完成業(yè)績指標作(4)監(jiān)督庫存天數(shù)，做好庫房的管理工作(5)負責執(zhí)行商品陳列，做好價格標示(7)按期提供選擇DM商品及店內(nèi)促銷商品的建議(8)定時定向調(diào)查DM投遞是否有效(2)營業(yè)期間負責收銀，接待顧客(3)接受顧客的咨詢與投訴(4)填制現(xiàn)金差異報告單(2)補貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品(3)整理商品價簽和店內(nèi)的POP(6)接受顧客的咨詢與投訴(7)負責商品防盜、防損工作(3)協(xié)助門店經(jīng)理和完成閉場、夜班工作(4)做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作(5)處理員工的違規(guī)、違章行為(6)負責購物小票的查驗(7)監(jiān)督收銀員金庫交款工作(8)處理其他緊急事件第參章采購工作的組織結(jié)構(gòu)理經(jīng)購采頁又采購中心采購四部經(jīng)理采購管理部經(jīng)理(1)在中心總監(jiān)的指導下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行(2)負責擬定供應商管理制度，對供應商進行考評(3)負責供應商基本信息維護、商品資料的更新(4)負責各項合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟蹤(5)收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商(6)客訴的跟蹤，督促采購完成和配合(7)負責與公司總部各部門協(xié)調(diào)(8)負責訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單第二十一條采購部經(jīng)理的職責(1)制定銷售商品價格，控制毛利率水平(3)制訂本部門新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實(4)參與企劃中心促銷計劃的制定過程，并組織實施促銷計劃；與企劃中心(5)制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作第二十二條采購部采購經(jīng)理職責(1)負責供應商接洽、談判、簽約工作，組織供應商供貨并監(jiān)督檢查供應商商(3)擬定新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃，并監(jiān)督落實工作(4)負責督促供應商及時派駐促銷員到位(5)負責管理庫存結(jié)構(gòu)及存量工作負責分析，確定商品庫存總體計劃，制定(6)負責商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作(7)負責市場調(diào)查，負責采購商品的銷售分析(9)進行市場調(diào)研，控制商品價格水平及第二十三條組織崗位關(guān)系師計設(shè)告企劃中心(1)負責公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價和維護工作(2)擬定公司對內(nèi)、對外廣告合同，進行廣告業(yè)務洽談，(3)擬定廣告費用預算，負責對廣告預算、成本、費用的控制(4)負責對廣告商的管理(5)充分利用各種廣告資源、供應商資源，提升總代理品牌供應商在當?shù)氐钠放菩?6)制定超市店面視覺規(guī)范管理辦法(7)負責店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象(8)監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況(9)負責公司畫冊、海報、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計第二十五條市場部的職責(1)制定市場調(diào)研年度及階段性調(diào)查計劃(3)組織各門店對本區(qū)域市場的各類調(diào)研，針對主要競爭對手促銷活動進行(4)制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開展促銷活動(6)積極拓展思路，開拓營銷渠道，通過營銷診斷彌補各項營銷管理工作中的不足(7)負責對促銷活動效果的評估分析(8)負責公司媒體宣傳總體策劃，負責公司媒體投放計劃的制定和媒介購買(9)負責各類媒體公共關(guān)系的開發(fā)、維系第二部分管理工作流程一.1流程圖總經(jīng)理開始1度運營計劃，3Y終稿6達結(jié)束采購、企劃中心2企業(yè)管理部門店管理部主管總監(jiān)備案審核審批4NY7一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月至次年度3月的年度營運計劃，并征求各門店、采購中心、企劃中心的意見年度經(jīng)營目標年度營運計劃初稿2各門店、采購中心、企劃中心對初稿提出意見和建議年度營運計劃初稿意見或建議3門店管理部根據(jù)收集上來的反饋意見，選擇性的進行修改和調(diào)整，并征詢企管部意見后，形成超市系統(tǒng)年度營運計劃意見或建議年度營運計劃初稿4營運總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計劃進行審議，提出自己的觀點和意見年度營運計劃初稿審核意見5總經(jīng)理進行審批年度營運計劃初稿年度營運計劃6門店管理部將計劃分解至各門店，并下達年度營運計劃各門店年度經(jīng)營計劃7將各項計劃報企業(yè)管理部備案，3月底前完成二.1流程圖總經(jīng)理5N5審批YY審批運營總監(jiān)企業(yè)管理部運營總監(jiān)4N4NY審核7Y審核門店管理部開始3初稿6進行修訂相關(guān)部門2各門店2989執(zhí)行執(zhí)行 二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部擬定各項門店業(yè)務管理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門店管理部將制度草案抄送各門店和相關(guān)部門征詢意見制度草案意見或建議3門店管理部根據(jù)收集的反饋意見進行分析，修訂制度草案意見或建議制度初稿4營運總監(jiān)對制度初稿進行審議，提出自己的觀點和意見根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定，必要時制度初稿企業(yè)管理部對制度初稿進行審核5總經(jīng)理進行審批制度初稿制度終稿6業(yè)管理部，由企業(yè)管理部負責編號、制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿8門店負責制度的落實和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門店管理部負責制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并收集反饋意見必要的時候，需要由門店管理部負責對制度進行修改營運總監(jiān)對制度修改稿進行審議，提出自己的觀點和意見制度修改稿總經(jīng)理進行審批制度修改稿制度修改稿三、營運內(nèi)部溝通流程三.1流程圖運營總監(jiān)開始2一參加開始45討論78會議題結(jié)束62一參加3結(jié)門店管理部各門店1三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部每月第一周周一組織召開例會，準備需討論的中心議題。主持例會開始，會議時間僅供參考會議通知2營運總監(jiān)和各門店店長按時參加會議會議通知3各門店店長匯報上月工作總結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題以及下月工作計劃上月工作總結(jié)和本月工作計劃4門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進行介紹5提出自己的看法和觀點6營運總監(jiān)就上月工作情況做出點評，并提出下一步工作要求7門店管理部經(jīng)理作會議小結(jié)，會后整理會議記錄交營運總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門店會議記錄8門店管理部經(jīng)理在會后準備營采溝通例會資料會議記錄營采溝通例會資料四.1流程圖開始1每月第一周周每月第一周周二參加二參加定期組織召開例會,準備需討論的中心議題。主持例會開始5支持者闡述議參與發(fā)表意見，充分討論總結(jié)發(fā)言，進錄，抄送與會結(jié)束與采購中心、企劃中心交換討論議題23每月第一周周二參加4根據(jù)議題需要3每月第一周周二參加門店管理部相關(guān)部門采購中心議題結(jié)束67四.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部在會前交換討論議題2每月第一周周二組織召開例會，主持例會開始，會議時間僅供參考會議通知3營運中心、采購中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長參加例會4必要時邀請相關(guān)部門參加5門店管理部經(jīng)理主持會議，闡述議題，引導各方參與討論6與會者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點和意見7主管總監(jiān)就討論意見進行總結(jié)并做出決議，會議進入下一議題8門店管理部會后整理會議記錄，抄送與會各部門會議記錄第貳章采購管理流程一.1流程圖新供應商引進流程1提供相關(guān)供應商及商品資斜廣告部對展示方案的視覺效果提供意見2采購需要引進新的品牌4對供應商進行了解、考察9與供應商進行談判，達成初1終是否達簽署合同，井抄送相關(guān)部門擬定店面展示方案5擬定月度供應商引進計劃問中核Y錄入資料8聽取各方意見后作出決策Y門店管理部3門店建議引進新的品牌6組織各門店進行市調(diào)7營采溝通會集中討論寄送樣品是否修改N組織店面展示調(diào)整實施-.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應商口頭或書面提出進駐要求，并提供相關(guān)供應商及商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進新的品牌3門店建議引進新的品牌4采購經(jīng)理負責對供應商進行細致的考察、了解5采購管理部根據(jù)各方要求擬定下月度供應商引進計劃，抄送門店管理部6門店管理部組織各門店對計劃引進品牌及供應商進行市調(diào)7采購中心、營運中心在營采溝通例會上就供應商引進計劃進行溝通、討論8采購總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應商引進計劃9與供應商進行初步的商務談判，確定各項業(yè)務條款合同草稿如果需要簽訂非公司的標準格式合同，需要公司聘請的法律顧問審核合同文本采購管理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價外支持等進行初步審核采購總監(jiān)對合同提出具體指示，如果不認同，則采購經(jīng)理重新與供應商進行談判采購經(jīng)理與供應商就合同進行最后確認，如雙方無法達成一致則采購經(jīng)理另外尋找新的供應商采購經(jīng)理與供應商簽署正式合同，一份交采購管理部，一份交財務部正式合同采購管理部根據(jù)合同將供應商及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同采購經(jīng)理協(xié)調(diào)供應商制定店面展示及陳列布局方案店面展示及陳列布局方案企劃中心廣告部對展示方案的視覺效果提供意見作為參考供應商根據(jù)要求將所需樣品寄送到門店門店管理部根據(jù)要求組織、督促各門店進行商品展示的調(diào)整二、代銷商品供應商清場流程二.1流程圖代銷商品供應商清場流程開始撤場828辦理清場辦理清場清場處理后，通知3撤除樣板949結(jié)束退貨管理流程盤點庫存商品結(jié)束退貨管理流程盤點庫存商品90天后系統(tǒng)自90天后系統(tǒng)自統(tǒng)計90天內(nèi)所統(tǒng)計90天內(nèi)所情況繼續(xù)受理顧客反饋提交促銷員工資、扣款情況與供應商對與供應商對帳，辦理結(jié)算二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應商并對其清場處理時，采購經(jīng)理負責通知所有相關(guān)部門撤場通知3門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知4各門店撤除樣板后，在90天內(nèi)只接受客戶補貨，不再銷售給新顧客撤場通知5采購管理部MST文員經(jīng)該供應商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知6客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知7財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款撤場通知8通知下達90天后，采購經(jīng)理至各相關(guān)部門辦理清場手續(xù)《供應商清場表》《供應商清場表》9門店組織對該供應商商品的盤點工作《供應商清計算機系統(tǒng)自動變更供應商狀態(tài)為作廢客服中心統(tǒng)計該供應商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用《供應商清其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況《供應商清財務部與供應商對帳，辦理結(jié)算《供應商清財務結(jié)算完之后，門店負責與供應商辦理退貨《供應商清三.1流程圖經(jīng)銷商品供應商清場流程開開始撤場2退貨N949NN結(jié)結(jié)束Y退貨管理Y退貨管理流程自動變更供應反饋部門部門三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應商并對其清場處理撤場通知3采購與供應商協(xié)商，能夠退貨的參照4不能退貨的商品，門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知5各門店進行盤點，并將可退貨商品備好準備退貨撤場通知6采購管理部MST文員經(jīng)該供應商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知7客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知8財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款撤場通知9不能退貨的商品，由門店管理部組織采購、門店、企劃等擬定促銷方案場表》《供應商清計算機系統(tǒng)自動變更供應商狀態(tài)為作廢客服中心統(tǒng)計該供應商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用場表》其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況場表》財務部與供應商對帳，辦理結(jié)算場表》四、代銷商品補貨流程四.1流程圖1出現(xiàn)商品庫存低于安全庫存2理貨員填寫《補貨申請N經(jīng)理5排產(chǎn)，并安排4下達《采購訂門店收貨Y36四.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫存2低于安全庫存時理貨員填寫《補貨申請書》《補貨申請書》《補貨申請書》3商品部經(jīng)理進行審核《補貨申請書》-4如果物流中心無貨，MST文員負責向供應商下達《采購訂單》《補貨申請書》5供應商在接到《采購訂單》后進行排產(chǎn)并安排送貨6門店按照《門店收貨流程》接收商品五.1流程圖經(jīng)銷商品補貨流程經(jīng)銷商品補貨流程采購經(jīng)理出現(xiàn)商品庫存下限23填寫《補貨中諸單》Y6單》采購中心提貨，辦理入庫≤100000元Y≤10000元Y物流中心供應商組織生產(chǎn)NNNY49流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1采購經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫存2一《補貨申請3采購量是否低于10000元4低于10000元時，采購部部長簽字批準5高于10000元時，采購總監(jiān)進行審核，如果低于100000元直接生效6是否低于100000元7如果高于100000元，總經(jīng)理簽字批準8MST文員負責向供應商下達《采購訂單》9產(chǎn)手續(xù)價格變動管理流程MST文員1市調(diào)發(fā)現(xiàn)價格高于競爭對手2填寫《調(diào)價申請單》3變價要求YN促銷實施方案制定4填寫《調(diào)價申請單》6與供應商開展談判，確認最總價格7填寫《調(diào)價申請單》5N8Y9根據(jù)《調(diào)整單》在系統(tǒng)中進行調(diào)價通知門店打印新價簽并進行更換六.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店在市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)同類商品競爭對手的價格低于我方價格市調(diào)結(jié)果2市調(diào)結(jié)果《調(diào)價申請單》《調(diào)價申請單》3供應商提出書面變價要求，要求漲價或者降價變價要求4如果供應商要求降價要求，或者根據(jù)公司促銷方案要求變價時采購經(jīng)理填寫《調(diào)價申請單》《調(diào)價申請單》《調(diào)價申請單》5采購總監(jiān)對調(diào)價申請進行簽發(fā)《調(diào)價申請單》6當供應商提出漲價要求，或者門店提出降價時，采購經(jīng)理負責與供應商進行談判并確認最終價格7采購經(jīng)理填寫《調(diào)價申請單》或在門店的《調(diào)價申請單》上簽字確認《調(diào)價申請單》《調(diào)價申請單》8《調(diào)價申請9中調(diào)整價格《調(diào)價申請MST文員通知各門店價格變動《調(diào)價申請門店打印新的價簽并更替現(xiàn)場價簽第參章促銷管理流程一.1流程圖年度促銷計劃制訂流程年度促銷計劃制訂流程企劃中心企劃總監(jiān)2提出改進意見35修改計劃Y審批N下發(fā)促銷計劃促銷計劃結(jié)束門店管理部經(jīng)理4提出改進意見采購部經(jīng)理采購管理部經(jīng)理4提出改進意見采購總監(jiān)營運總監(jiān)總經(jīng)理審核N68一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部根據(jù)歷年促銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計及下年度促銷費用預算，擬定下年度促銷計劃下年度促銷計劃初稿2企劃總監(jiān)對計劃初稿進行初審下年度促銷計劃初稿3企劃總監(jiān)組織營運中心和采購中心相關(guān)人員對方案進行討論下年度促銷計劃初稿4營運中心和采購中心相關(guān)人員分別提下年度促銷意見或建議出自己的改進意見計劃初稿5企劃中心市場部根據(jù)反饋意見進行調(diào)整和完善下年度促銷計劃初稿6企劃總監(jiān)對修改后的計劃稿進行審核下年度促銷計劃初稿7總經(jīng)理審批下年度促銷計劃初稿下年度促銷計劃8企劃中心將批準后的年度促銷計劃下發(fā)到相關(guān)部門下年度促銷計劃二.1流程圖企劃中心市場部1擬定臨時促銷計劃并征詢相關(guān)部門意見3修訂計劃草案臨時促銷計劃67NN執(zhí)行過程監(jiān)督、跟進、指導執(zhí)行結(jié)果信息收集分析促銷方案實施分析報告審批Y總經(jīng)理Y采購經(jīng)理25供應商促銷管理流程8方案宣導配合方案實施門店店長2意見反饋89方案實施門店管理部8方案宣導二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部擬定促銷方案并征詢相關(guān)部門意見采購部的促銷需求促銷方案草稿門店的促銷需求2采購部、各門店相關(guān)人員提出自己的意見和建議促銷方案草稿意見或建議3市場部根據(jù)意見反饋進行方案調(diào)整促銷方案草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷方案5采購經(jīng)理依據(jù)《供應商促銷管理流程》與供應商落實促銷協(xié)議促銷方案促銷協(xié)議6根據(jù)采購中心反饋，市場部組織有關(guān)人員制定實施方案促銷協(xié)議促銷方案實施方案初稿7市場部經(jīng)理審批實施方案初稿實施方案8采購中心、營運中心對方案實施進行宣導和培訓實施方案9門店組織人員落實促銷方案的實施實施方案采購中心、門店管理部負責配合門店進行方案實施實施方案市場部在方案實施過程中不斷的進行監(jiān)督、跟進和指導指導意見市場部收集實施結(jié)果，認真進行總結(jié)、分析促銷方案總結(jié)報告三.1流程圖DM制作流程開始1手冊計劃N4資料關(guān)資料5267899審核NYN工作刷結(jié)束三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部制定每月的DM計劃并下發(fā)到采購管理部劃2采購管理部通知各采購部協(xié)調(diào)供應商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料劃3如果是總代理品牌，采購經(jīng)理直接確定單品并向供應商索要圖片等資料單品資料4對于非總代理品牌，采購經(jīng)理與供應商協(xié)商確定單品、DM費用，并由供應商提供圖片等資料單品資料5購管理部單品資料6報企劃中心市場部單品資料匯總7市場部統(tǒng)計要上DM的單品單品資料匯總8廣告部負責設(shè)計DM手冊樣稿稿9市場部對樣片的宣傳文字進行審核稿等信息進行審核，送門店稿廣告部聯(lián)系外部廣告公司進行印刷稿市場部組織DM手冊的發(fā)放工作四.1流程圖供應商促銷管理流程要求開始4NN審批136中心Y227銷實施方案制定流程結(jié)束四.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)供應商以及公司的促銷活動安排，采購經(jīng)理與供應商進行協(xié)商，爭取最大力度的支持，并起草促銷協(xié)議供應商促銷公司促銷協(xié)議草稿2門店管理部、市場部對供應商的促銷請求進行審議，評議對超市同類商品可能造成的影響協(xié)議草稿意見或建議3采購經(jīng)理聽取各方面意見后進行修改并交供應商確認協(xié)議初稿4采購總監(jiān)進行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應商對條款進行最終確認并蓋章協(xié)議終稿6采購經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場部根據(jù)協(xié)議制定或調(diào)整促銷實施方案促銷實施方案一.1流程圖現(xiàn)貨商品銷售流程商品部商品部促銷員132單Y4流程特殊訂單流程8流程結(jié)束訂單理貨員訂單N服務臺顧客YNN67一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1使顧客產(chǎn)生購買意向2如果顧客選購的是特殊訂購商品，促銷員填寫《特殊訂購單》顧客訂購要求《特殊訂購單》《特殊訂購單》3理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查找顧客所選商品的庫存信息顧客訂購要求4如果顧客選購商品在門店無貨，促銷庫存情況顧客要求5如果門店有貨但顧客希望送貨上門，庫存情況《現(xiàn)貨特殊《現(xiàn)貨特殊顧客要求訂單》訂單》6如果顧客自行安裝商品(或不需要安裝),顧客直接提貨至收銀臺交款購物小票7如需要安裝，可在服務臺辦理安裝手續(xù)顧客安裝要求《安裝確認單》《安裝確認單》8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票二.1流程圖現(xiàn)貨特單商品銷售流程現(xiàn)貨特單商品銷售流程1(TG清單)3流程5打印《預留單》,通知理9余款流程顧客開始2Y收銀臺N4交納30%預付收取剩余余款結(jié)束理貨員6行備貨8通知服務臺，7二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特《現(xiàn)貨特殊《顧客購物《顧客購物殊訂單》錄入系統(tǒng)訂單》清單》清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù)《顧客安裝4顧客在收銀臺交納30%預付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務臺保存《顧客購物清單》預付款小票5顧客付費后，服務臺打印《預留單》,通知理貨員進行備貨《顧客購物清單》《預留單》《預留單》6理貨員根據(jù)《預留單》進行備貨，并送至配貨倉《預留單》7配貨倉將備好的商品按照顧客(TG號)的不同進行分類碼放《顧客購物清單》8理貨員將理貨倉簽字后的《預留單》送服務臺備案《預留單》《預留單》9服務臺在接到《預留單》后通知顧客來補交余款《預留單》顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》收銀臺收取剩余全部余款服務臺與顧客確定送貨時間收銀臺將全額預付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》《送貨單》三.1流程圖特單商品銷售流程顧客特殊訂單2是否安裝N4收取預付款及安裝費5確認收費后向MST下訂單中請9接收入庫，并通知頃客補交通知服務臺，補交余款轉(zhuǎn)銷售送貨管理特單采購訂單審核物流中心有貨顧客購物清單3按照顧客分類進行配盤物流中心/或其他門店調(diào)撥聯(lián)系顧客，確認送貨時間特單采購辦理安裝調(diào)撥管理服務臺通知服務臺錄入系統(tǒng)商品配齊8三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購物清單》《顧客購物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù)《顧客安裝4顧客在收銀臺交納30%預付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務臺保存《顧客購物清單》預付款小票5顧客付費后，服務臺向MST下達《訂單申請》《顧客購物清單》6《特單采購《特單采購要求，如果物流中心/其他門店無貨，向供應商下訂單訂單》訂單》7如果物流中心/其他門店有貨，MST《內(nèi)部調(diào)撥申請單》8申請單》,將所需商品配送至門店《內(nèi)部調(diào)撥申請單》9門店收貨部接收入庫，并做預留處理《內(nèi)部調(diào)撥申請單》《入庫單》門店收貨部通知服務臺已經(jīng)到貨，并通知理貨倉倉管員備貨理貨倉倉管員將備好的商品按照顧客(TG號)的不同進行分類碼放《顧客購物清單》當一張TG單的商品備齊之后，配貨倉通知服務臺《顧客購物清單》服務臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補交余款顧客至門店將所剩余款全部交清《顧客購物清單》打印《送貨單》《顧客購物清單》《送貨單》《送貨單》收銀臺將全額預付款轉(zhuǎn)銷售《送貨單》四.1流程圖特殊訂購商品銷售流程特殊訂購商品銷售流程開始NNIIy2測量單34(TG清單)6向供應商下訂單6向供應商下訂單7安裝申請88入庫單結(jié)束四.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，需要測量的商品由服務臺開具《特殊訂購商品測量單》《特殊訂購2顧客至收銀臺交納測量費3測量結(jié)束后服務臺開具《顧客購物清單》,對于不需要測量的商品可直接《顧客購物開具《顧客購物清單》單》4顧客在收銀臺交納全額預付款《顧客購物清單》5顧客付費后，服務臺向MST下達《訂單申請》《顧客購物清單》6MST在見到《訂單申請》后向供應商下訂單《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》7供應商根據(jù)訂單進行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝《特殊訂購商品訂單》《特殊訂購商品訂單》8安裝結(jié)束后，供應商將顧客簽字確認的訂單傳真至服務臺《特殊訂購商品訂單》9服務臺通知收貨部《特殊訂購商品訂單》門店收貨部根據(jù)服務臺的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務臺《入庫單》收銀臺將全額預付款轉(zhuǎn)銷售《入庫單》五.1流程圖特單變更流程特單變更流程顧客服務臺收銀臺MST門店收貨部開始1要求2統(tǒng)Y是否是增加項Y66理3收取差額部分預付款5特單/現(xiàn)貨流程998打印《訂單變更通知單》,結(jié)束五.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務臺受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預付款增加的，顧客在收銀臺補足差額4服務臺開具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對于變更中的增加項，進入相應的銷售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進行處理《顧客變更單》7在未向供應商下達訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達供應商但未發(fā)貨前，通知供應商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更《訂單變更9當貨已從供應商發(fā)出或已到達時，收貨部在收貨后將商品從預留倉轉(zhuǎn)出《顧客變更單》《移倉通知單》《移倉通知單》一.1流程圖POS銷售流程商品部服務臺防損部開始1顧客決定購買2理貨員/促銷員找貨3收訖貨款4銷售5打印購物小票6防損門檢7在購物小票上蓋門檢章8顧客攜帶商品出門結(jié)束一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求2促銷員/理貨員在賣場或倉庫進行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU,收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動打印購物小票6防損進行門檢7確認無誤后在購物小票上蓋門檢章購物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門二.1流程圖手工銷售流程手工銷售流程顧客選購商品4《手工銷售結(jié)5負責人6金庫市核現(xiàn)金和單據(jù)秉歸檔7收銀員借相應現(xiàn)金和單據(jù)銷售小票系統(tǒng)無法操作人工銷售填寫《手工銷售結(jié)算單》填寫銷售單據(jù)進行系統(tǒng)處理防損員退貨處收銀臺Y單據(jù)歸檔審核蓋章N938二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售3收銀員收款并認真填寫《手工銷售結(jié)算單》4填寫并與當日轉(zhuǎn)交金庫5簽名確認6金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復以后，從金庫借出《手工銷售結(jié)算單》和相應的現(xiàn)金8按照正常的POS機銷售流程進行銷售，并保留購物小票算單》現(xiàn)金購物小票9在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”章部蓋門檢章票加蓋門檢章整理歸檔三.1流程圖無SKU碼商品銷售流程開始1顧客訂購無SKU碼商品2與采購協(xié)商可以銷售4是否可以Y進價售價開具特單，用訂金SKU銷售傳單到采購部8單收貨入庫以新SKU重新開同類商品N596三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買特定型號2理貨員電話詢問采購，告知具體的品牌型號數(shù)量等購買信息，采購確認是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品5如果可以，采購與供應商協(xié)商，確定商品的進價售價到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號、價格，采用訂金SKU的形式進行銷售采購反饋回的商品信息特單銷售7服務臺將特單傳真至總部采購部8采購在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購管理部對新SKU碼進行維護，并向廠家下訂單下訂單供應商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進行商品的收貨入庫并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中一四.1流程圖非庫存商品銷售流程商品部理貨員/促銷員采購部商品部經(jīng)理店長開始1存商品8開具《非庫存商品銷售單》9《非庫存商品銷售單》商品銷售單》《非庫存商品銷售單》邊角余料→確定商品價格4確認是否可以品的進價售價N7Y7此信息告知商品部確認是否可以銷售是否需要結(jié)款以及商品的進價售價此信息告知6商品審批NY審批商品銷售單》《非庫存商品銷售單》銷售樣品向廠家下訂單或樣品結(jié)束流程步驟節(jié)點描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商品2如果該商品是配件3通知采購，詢問是否可以銷售4采購與供應商確認商品是否可以銷售，以及進價和售價5是否可以銷售6如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品7將商品的售價告知商品部8商品部根據(jù)采購反饋的信單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》9一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財務《非庫存商品銷售單》如果是樣板通知采購，詢問是否可以銷售采購與供應進行協(xié)商，確認該商品是否需要結(jié)款，以及商品的進價售價一將商品的售價告知商品部商品部根據(jù)采購反饋的信單》采購反饋回的信息《非庫存商品銷售單》一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財務《非庫存商品銷售單》如果是邊角余料由商品部理貨員確定商品的價格商品銷售單》一聯(lián)，由收銀臺留存轉(zhuǎn)交財務所有作為非庫存進行銷售的必須經(jīng)過商品部經(jīng)理的審批如果是邊角余料，必須經(jīng)過店長的審批在收銀臺進行銷售如果是配件或是需要與供應商進行結(jié)款的由采購制配件、需要與供應商進行借款按新SKU進行轉(zhuǎn)銷售如果是樣品需要與供應商進行結(jié)款的和配件向供應商下單，如果樣品不需要與供應商進行結(jié)款可以向供應商下樣品申請單五、店面賒銷銷售流程五.1流程圖開始1小票承兌票據(jù)》6送貨、上門收款8《送貨單》《賒銷記錄表N總經(jīng)理授權(quán)人Y是否收回N審批N審核收銀臺服務臺店長審批YY4235五.2流程節(jié)點說明流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步驟1經(jīng)辦人在送貨當日到金庫填寫《賒銷記錄表》,按顧客所欠金額填寫《賒銷承兌票據(jù)》經(jīng)權(quán)限人審批《賒銷記錄表》、《賒銷承兌票《賒銷承兌票據(jù)》2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的《賒銷承兌票據(jù)》制作并打印3據(jù)》、《銷售小票》《送貨單》4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷承銷記錄表》,金庫開《收據(jù)》核銷賒銷記錄5如有特殊情況當日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長，由店長調(diào)查并提供書面說明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人(批準賒銷的權(quán)限人)批準后交金庫，店長負責在約定回款日再派收款人上門收款六、定金卡銷售流程六.1流程圖定金卡銷售流程審批人審批人開始2在會員卡資料內(nèi)輸入順客定金卡資料4填寫《裝飾公司收據(jù)》審核定金購貨NY整理銷售小票打印銷售小票材料員和業(yè)主對帳裝飾公司會計材料員和業(yè)主需要退余款時填寫《支出審Y定金卡消零和業(yè)主進行結(jié)束裝飾公司業(yè)主激款存入裝飾公司帳戶打印顧客消費明細簽訂主材和收銀臺材料員金庫結(jié)帳單批單》定金卡93675六.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會員卡卡號，裝飾公司文員攜帶合同，帶領(lǐng)業(yè)主到金庫交預存材料款業(yè)主在金庫交存現(xiàn)金，金庫存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會員卡卡號3金庫填寫裝飾公司《收據(jù)》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材裝飾公司《收據(jù)》、定金卡料員帶回交裝飾公司歸檔4材料員借卡代顧客購買商品，商品部填寫銷售單據(jù)，材料員填寫《定金購貨結(jié)帳單》和銷售單據(jù)一起到銀臺交款，收銀員打印銷售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫交款帳單》5材料員整理顧客購物小票和《定金購貨結(jié)帳單》打印顧客定金卡消費記錄，和業(yè)主對帳購物小票和帳單》顧客定金卡消費記錄6裝飾公司會計和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時，由裝飾公司財務指定人簽字審批《支出審批單》8金庫將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，如果施工款未交齊時，將余款轉(zhuǎn)入施工款七.1流程圖負庫存處理流程店長店長開始根據(jù)負庫存情員調(diào)查原因3處理Y審核填每目記負庫存處理情況每周匯總、整理奐庫存調(diào)查報步告6進行核Y李歸檔派相應人員核實當天查N清原因系統(tǒng)維護員寫處理存及處況安牌相關(guān)人理貨員監(jiān)察部查找原因N25七.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店系統(tǒng)維護員定時查詢系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)負庫存應及時填寫《負庫存調(diào)查表》交當天值班經(jīng)理?！敦搸齑嬲{(diào)查表》《負庫存調(diào)查表》2值班經(jīng)理根據(jù)《負庫存調(diào)查表》分情況交相關(guān)部門員工查找原因，指派員工當天必須查清原因，并將原因填寫在《負庫存調(diào)查表》上交值班經(jīng)理?！敦搸齑嬲{(diào)查表》3值班經(jīng)理根據(jù)員工找出的原因，進行核查確保無誤后在《負庫存調(diào)查表》上填寫處理意見，并簽字確認后交系統(tǒng)維護員，系統(tǒng)維護員根據(jù)《負庫存《負庫存調(diào)查表》《負庫存調(diào)查表》調(diào)查表》當天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整；如果當天值班經(jīng)理無法找出原因應及時通知系統(tǒng)維護員在系統(tǒng)內(nèi)報溢、報損(解掛處理),等原因找到后再進行系統(tǒng)4《負庫存調(diào)查表》《負庫存調(diào)查報告》《負庫存調(diào)查報告》5系統(tǒng)維護員將《負庫存調(diào)查報告》交店長審批后交門店管理部，門店管理部審核后派相應人員進行調(diào)查，對違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進行行政和經(jīng)濟處罰?！敦搸齑嬲{(diào)查報告》6監(jiān)察部對負庫存情況定期進行審查?！敦搸齑嬲{(diào)查報告》、《負庫存調(diào)查表》八.1流程圖顧客退貨員理貨員/促銷員商品部經(jīng)理店長開始1結(jié)束4YN發(fā)出N結(jié)束60天內(nèi)NY結(jié)束3N結(jié)束7N券等Y8退貨YN結(jié)束N準Y八.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢問顧客是否有小票或送貨單3如果有小票，檢查是否在60天以內(nèi)4如果在60天之內(nèi)，通知理貨員或促銷員檢查商品5理貨員或促銷員商品是否影響下一次銷售6如不影響銷售，退貨員檢查是否有贈品、現(xiàn)金券等折價物7如果沒有折價物，辦理全款退貨8如果有折價物，扣除相應金額或退還禮品，辦理退款9當顧客無法出示小票時，退貨員詢問服務臺商品是否已經(jīng)發(fā)出如商品沒有發(fā)出，則請顧客在服務臺辦理特單變更如果顧客無小票且商品已經(jīng)發(fā)出，或者商品在60天之外，或者商品影響下一次銷售，退貨員告知顧客無法辦理退貨退貨員觀察顧客是否接受如果顧客接受，則不進行賠付，流程結(jié)束如果顧客不接受，退貨員提出異常處理方案服務臺經(jīng)理進行審核店長審批，如果沒有通過則進入客訴流程如果店長批準，按照異常處理方案由退貨員辦理退貨九.1流程圖測量流程顧客開始1N5理貨員促銷員3量通知單》4《測量通知單》6廠家測量員7項目經(jīng)理Y確定測量數(shù)據(jù)服務臺N《測量通知流程結(jié)束九.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購需要測量后定做的特殊訂制商品2顧客是否需要測量3理貨員/促銷員根據(jù)顧客的需求確定測量的時間，填寫《測量通知單》顧客需求《測量通知單》4臺；第二聯(lián)商品部；第三聯(lián)測量員；第四聯(lián)顧客《測量通知單》5銀員收訖商品貨款和測量費用，并在攜帶《測量通知單》顧客聯(lián)和收費小票《測量通知單》收費小票6測量人員7量《測量通知單》測量聯(lián)上門測量8量聯(lián)上簽字9是否是華美樂裝飾公司承接的裝修工程如果是，由項目經(jīng)理確認測量數(shù)據(jù)測量人員將測量結(jié)果回傳至門店服務臺已測量的《測量通知單》測量聯(lián)向廠家下單通知顧客付全款，向供應商下單開始生產(chǎn)十.1流程圖顧客理貨員促銷員收銀臺服務臺安裝部安裝人員審批人退貨處開始購買商品并需要辦理安裝2填寫(顧客安裝確認單33《顧客安裝確認單》Y5繳納商品貨款和安裝費用6整理匯總單據(jù)7轉(zhuǎn)交安裝部/安裝人員簽名確認安裝人員外包單位上門安裝安裝人員或外表單位將單據(jù)返還安裝文員《安裝費用結(jié)算統(tǒng)計表》Y外包單位退取安裝費用將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部十.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1按照承擔安裝任務單位的不同，可以分為：華美樂安裝；外包單位安裝；供應商安裝。需要在服務臺辦理安裝的主要是指由華美樂和外包單位安裝的商品2促銷員/理貨員根據(jù)商品信息和顧客需求填寫《顧客安裝確認單》商品信息顧客需求《顧客安裝3《顧客安裝確認單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)安裝部；第二聯(lián)財務，收銀員留存交金庫；第三聯(lián)安裝工人；第四聯(lián)顧客留存《顧客安裝4該安裝是否是免費安裝的5如果不是免費安裝，理貨員/促銷員持安裝確確認單》上蓋"銀臺收訖"章，留存第二聯(lián)，將第四聯(lián)交于顧客6安裝的《顧客安裝確認單》轉(zhuǎn)交服務臺7服務臺文員對單據(jù)進行整理歸檔并轉(zhuǎn)交安裝部或安裝文員8安裝人員或外包人員持《顧客安裝確認單》第三聯(lián)為顧客安裝9單》簽名客安裝確認單》第三聯(lián)轉(zhuǎn)交安裝文員安裝文員電話回訪顧客進行確認作為與外包單位進行結(jié)算或考核安裝人員的依據(jù)安裝后顧客簽名的《顧客安裝確認單》《安裝費用結(jié)算統(tǒng)計表》《安裝費用結(jié)算統(tǒng)計表》一式一聯(lián)《安裝費用結(jié)算統(tǒng)計表》最后由財務進行核查，轉(zhuǎn)交退貨處進行安裝費用的結(jié)算一外包單位定期在門店退貨處退取安裝費用將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部說明：本流程適用于各鎮(zhèn)區(qū)門店，南城店安裝服務職能由客十一.1流程圖送貨管理流程送貨管理流程配送員開始14小票，制訂送貨方案56并簽收78結(jié)束備貨倉防損部顧客按照《送貨單》找貨搬運工裝車送貨點驗商品，門檢蓋章23十一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1服務臺配送員與顧客協(xié)商具體的送貨時間及相關(guān)事宜送貨小票具體送貨時間2貨地點等信息合理安排車輛和送貨路線商品信息送貨信息配送方案3備貨倉倉管員按照送貨小票上的商品信息進行找貨4門送查看送貨小票，清點商品的數(shù)量，確認無誤后在送貨小票上蓋門檢章出門5搬運工按照配送方案將商品裝入指定車輛6顧客出示送貨小票顧客聯(lián)并點驗商品，確認無誤后在送貨小票送貨聯(lián)上簽字確認；如顧客委托其他人收貨必須在收貨之前告知配送員，并在收貨時出示送貨小票顧客聯(lián)，點驗商品確認無誤后，在送貨小票送貨聯(lián)簽字送貨小票顧客聯(lián)收貨權(quán)7待送貨司機將顧客簽字的送貨小票送貨聯(lián)返回服務臺后，由配送員進行回訪并記錄，月底匯總形成本月配送報告，交服務臺經(jīng)理和店長室審閱8顧客簽字的送貨小票等其他單據(jù)歸檔十二、手工送貨流程十二.1流程圖手工送貨流程顧客顧客開始12要求辦理送貨3商品在服務臺9填寫《送貨通是否合格YN《送貨通流程運費YN將商品轉(zhuǎn)至備貨倉備貨結(jié)束通知商品部點蓋“已辦送知單》46758流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出步驟1顧客攜帶商品已經(jīng)進行了POS機銷售，即就是顧客購買現(xiàn)貨商品，決定自提，已經(jīng)完成了整個銷售2已經(jīng)打印購物小票后顧客要求辦理送貨3如果顧客已經(jīng)攜帶商品出門，然后又返回賣場要求辦理送貨，門檢問明原因后，讓顧客出示購物小票并在上注明原因，如果只是部分商品僅需在部分商品后注明。顧客憑購物小票和商品在服務臺辦理送貨手續(xù)購物小票辦理送貨4服務臺文員通知商品部理貨員/促銷員點驗商品5如果商品并未出門，由服務臺點驗商品的數(shù)量，檢驗商品的質(zhì)量；如果商品已經(jīng)出門，然后返回要求辦理送貨，由服務臺通知相應的理貨員對商品進行點驗6點驗商品，數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格7如果商品出現(xiàn)質(zhì)量問題則不能辦理送貨8商品部理貨員/促銷員協(xié)助顧客在退貨處辦理退貨或換貨9如果商品不存在質(zhì)量問題，服務臺寫顧客姓名電話地址商品規(guī)格型號數(shù)量金額送貨時間運費等內(nèi)容，服務臺文員和點驗商品的理貨員必須在單上簽字一《送貨通知單》服務臺文員收回購物小票加蓋"已單號顧客檢查單據(jù)核對聯(lián)系方式，商品規(guī)格型號送貨時間，確認無誤后簽名顧客購買的商品是否達到免費送貨標準理貨員將商品轉(zhuǎn)至備貨倉進行備貨十三.1流程圖供應商物流公司開始1門店收貨部234收貨員Y量問題NN收貨異常并粘貼《收貨確認Y是否一致N9收入庫單》單》NYN商品部商品部二次驗收Y是否合格Y結(jié)束十三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商根據(jù)采購訂單發(fā)貨，供應商或其委托的物流公司持送貨單送貨到門店收貨部采購訂單送貨單2收貨部根據(jù)送貨單上的訂單號，調(diào)出系統(tǒng)訂單，打印《收貨確認單》送貨單《收貨確認單》《收貨確認單》3《收貨確認單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部留存；第二聯(lián)交商品部進行二次收貨45數(shù)量一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行6商品的質(zhì)量是否合格，如果不合格，按收貨異常處理流程執(zhí)行7訂單和商品是否一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行8收貨員按點驗情況填寫《收貨確認單》并簽名確認點驗情況收貨員簽名的《收貨確認單》9收貨員簽名的《收貨確認單》《驗收入庫單》《驗收入庫單》廠家《送貨單》送貨聯(lián)交結(jié)算財務；存該商品是否是特單商品如果是特單商品，由收貨員填寫特單標示并粘貼，轉(zhuǎn)至備貨倉如果是現(xiàn)貨商品，由收貨文員打印貼條碼另一名收貨員復核條碼粘貼是否正單》第一聯(lián)驗收人2處簽名收貨員通知商品部理貨員/促銷員二次收貨，進行驗收商品質(zhì)量、型號和數(shù)量是否合格或與《收貨確認單》上一致，如果不合格或一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行商品的條碼粘貼是否合格，如果不符合規(guī)范，由收貨員重新粘貼確認無誤后，在《收貨確認單》上簽名，并留存第二聯(lián)將商品轉(zhuǎn)至賣場由收貨部文員進行單據(jù)匯總，將《送轉(zhuǎn)交財務，《收貨確認單》第一聯(lián)和《驗收入庫單》第三聯(lián)留存十四.1流程圖收貨部收貨部供應商商品部采購部采購管理部2系統(tǒng)原因或停電無法正常收貨是否可以46填寫《手工收貨單》7《手工收貨單》8點驗商品，井在《手工收貨單》上注明9供應商簽名確認蓋公司收貨專用章是否是無訂單收貨N辦理入庫手續(xù)下訂單，并告知廠家此訂單為虛擬訂單N收貨YN送貨至收貨部供應商帶回無訂單收貨補訂單Y35十四.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商送貨至門店收貨部2系統(tǒng)由于故障、停電、未維護系統(tǒng)資料等其他原因無法正常收貨3商品屬于無訂單商品，也就是該商品采購并未向廠家下訂單4收貨部文員電話詢問相應采購此貨是否可以收貨入庫5如果不可以，那么由供應商自行帶回6無訂單收貨經(jīng)過采購同意、料、停電等原因需要入庫，可以填寫《手工收貨單》7一聯(lián)作為收貨部入庫的憑證；一聯(lián)作為供應商交貨的憑證，下次持此單據(jù)可以換取入庫單；一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務《手工收貨單》8收貨員對商品進行點驗并在錄，詳細登記商品名稱規(guī)格型號數(shù)量等內(nèi)容，并在單據(jù)上注明手工收貨的原因一9供應商確認無誤后在《手工收貨單》上簽名確認將加蓋公司入庫章的《手工收貨單》供應商聯(lián)交于供應商帶回該《手工收貨單》是否是無訂單收貨如果是由商品部進行補下訂單由采購進行審核批準采購管理部向廠家傳送訂單，并在訂單上注明此單貨已經(jīng)收到，無須再次送貨無訂單收貨的憑借系統(tǒng)中生《手工送貨單》入庫成的訂單可以辦理入庫手續(xù)，其他原因的等到系統(tǒng)恢復后憑借《手工送貨單》辦理入庫十五.1流程圖代銷商品收貨異常處理流程代銷商品收貨異常處理流程理貨員促銷員開始2369YN7供應商/促銷員異報告》補發(fā)貨結(jié)束商品部經(jīng)理審批收貨部是否是特單48十五.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商自行或委托第三方物流公司送貨到收貨部2收貨員在點驗時出現(xiàn)差異3當實物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時4理貨員/促銷員補下訂單5商品部經(jīng)理進行審批6審批通過后，即可驗收入庫審批后的訂單驗收入庫7供應商、促銷員或采購簽名經(jīng)確認8當實物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時9該商品是否是特單如果不是特單商品按照實物進行入庫即可鮮活商品驗收入庫如果是特單商品進行正常入庫收貨員填寫《收獲異常報告》理貨員或促銷員跟進催貨《收貨異常報告》跟催補貨供應商補發(fā)貨十六、經(jīng)銷商品收貨異常處理流程十六.1流程圖經(jīng)銷商品收貨異常處理流程收貨部商品部經(jīng)理物流中心采購部供應商開始1結(jié)束4常報告》Y2689NN收貨N37Y5常調(diào)整中請》采購告為結(jié)算參考結(jié)束十六.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)銷商品在收貨時出現(xiàn)差異2當實物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時3由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨4如果不可以，則拒絕收貨5如果可以收貨，由理貨員/促銷員下單并傳至采購管理部，采購管理部向廠家下訂單，并注明“貨已收到，無須發(fā)貨”等字樣拒絕收貨補下訂單6當實物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時7由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨8如果不可以，則拒絕收貨9如果可以收貨，按照實物數(shù)量進行驗收入庫可以收貨驗收入庫《收貨異常報告》該商品是否是現(xiàn)貨如果不是現(xiàn)貨，商品經(jīng)理催促供應商補齊商品特單商品催促補貨供應商按時發(fā)貨如果是現(xiàn)貨，收貨員將《收貨異常報告》傳真至采購《收貨異常報告》《訂單異常調(diào)整申請》《訂單異常調(diào)整申請》供應商確認后，作出調(diào)整并在《訂單異常調(diào)整申請》上簽名確認回執(zhí)采購采購簽名確認后轉(zhuǎn)交財務結(jié)算部財務結(jié)算部以此為參考與供應商進行結(jié)算十七.1流程圖理貨員促銷員開始出加工單》NY現(xiàn)貨商品34特殊訂單流程POS銷售流程門店加工N其他門店現(xiàn)N貨商品流程1256收貨部7委托門店據(jù)匯總加工廠財務8本地加9《商品外出加代收貨轉(zhuǎn)交十七.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買商品，要求加工，根據(jù)顧客需求填寫《商品外出加工單》顧客加工需求《商品外出加工單》2品部；第二聯(lián)加工單位留存；第三聯(lián)收貨部，轉(zhuǎn)交結(jié)算部；第四聯(lián)顧客工單》3該商品在本地加工廠是否可以加工4該商品是否是現(xiàn)貨商品5如果是現(xiàn)貨商品進行POS銷售流程進行銷售6如果非現(xiàn)貨進行特殊訂單商品銷售流程7理貨員/促銷員將商品移交到收貨部倉庫8收貨部將商品送到本地加工廠進行加工9如果不是本地加工的，其他門店可以加工的，委托其他門店進行加工其他門店是否有現(xiàn)貨如果有現(xiàn)貨的，從加工門店進行調(diào)撥至委托門店如果沒有現(xiàn)貨的，進行特殊訂單商品流程進行訂貨加工門店委托其他門店的收貨部進行收貨委托其他門店的加工廠進行加工單》進行加工委托門店進行代收貨后，然后移交至加工門店加工門店收貨并將單據(jù)進行匯總單據(jù)進行匯總一十八.1流程圖收銀臺申請部門審批人收銀臺申請部門審批人加工間開始2請審批單》3《制作申請審68《任務單》加工9N理審核填寫《任務單》加工付款審批Y75十八.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1部門申請加工商品2由申請部門根據(jù)實際需求情況填寫《制實際需求3《制作申請審批單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)加工間留存4由相應的權(quán)限審批人進行審批56公司指派進行加工7由指定部門填寫《任務單》8存；第二聯(lián)加工間留存由相應的審批人進行審批《任務單》9內(nèi)部需要維修由需要維修的部門填寫《維修申請單》內(nèi)部維修需求《維修申請單》求部門留存；第二聯(lián)加工間留存《維修申請單》部門經(jīng)理經(jīng)過審核，再經(jīng)相應審批人進行審批如果顧客有加工需求而且加工間可以代理的理貨員/促銷員根據(jù)顧客需求填寫《加工付款單》顧客加工需求《加工付款單》留存；第二聯(lián)加工間留存；第三聯(lián)收銀臺留存；第四聯(lián)顧客聯(lián)《加工付款單》加工間將單據(jù)進行整理歸檔十九.1流程圖盤點管理流程門店開始12467初盤點員點數(shù)填寫《盤點計數(shù)單/初盤》復核員收齊初盤單后安排復脾員再次盤點NYNYNY凍結(jié)系統(tǒng)制作盤點NNNN整申請》Y系統(tǒng)調(diào)整結(jié)束十九.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店根據(jù)公司要求制作盤點計劃2由店長或盤點負責人對盤點人員進行流程、系統(tǒng)操作培訓及考試3盤點負責人確認盤點區(qū)域制訂盤點貨盤點貨BAYBAY圖或貨BAY明細表、準備盤點計數(shù)單、準備盤點用具圖或貨BAY明細表、盤點計數(shù)單4盤點負責人安排商品部進行商品整理、區(qū)分庫存品和非庫品5盤點開始計算機中心將系統(tǒng)凍結(jié)，收貨部停止收貨，系統(tǒng)凍結(jié)后如有供應商送貨進行手工收貨6盤點負責人發(fā)放《盤點記數(shù)表(初盤)》按照盤點記數(shù)規(guī)則填寫《盤點記數(shù)表 (初盤)》盤點完畢復核人審核后發(fā)放《盤點記數(shù)表(復盤)》安排復盤人再次盤點7復盤人盤點完畢后，將《盤點記數(shù)表(復盤)》交復核人8符合人核對和《盤點記數(shù)表(復盤)》沒有差異交系統(tǒng)人員錄入系統(tǒng)如果有差異次盤點直到確定準確數(shù)據(jù)后，復核人收回所有盤點單據(jù)將《盤點記數(shù)表(初盤)》交系統(tǒng)人員錄入《盤點記數(shù)9計算機中心根據(jù)盤點差異制作《盤點差異報表》交盤點負責人盤點負責人找出差異原因并制作《庫存差異調(diào)整申請報告》交權(quán)限人審批計算機中心根據(jù)有權(quán)限人簽字的《庫存差異調(diào)整申請報告》在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)整二十、循環(huán)盤點流程二十.1流程圖開始12異報告》《盤點差異346復核差異門店管理部57按處理意見結(jié)束二十.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1商品部每月組織循環(huán)盤點2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤《盤點差異報告》3呈交店長、門店管理部4門店管理部組織對差異進行復核5門店管理部部長簽注處理意見，并將《盤點差異報告》復核結(jié)果處理意見轉(zhuǎn)交商品部6至系統(tǒng)維護員調(diào)整差異7系統(tǒng)維護員按照簽注的處理意見執(zhí)行處理意見調(diào)整差異年度盤點流程信息部系統(tǒng)維護員商品部店長門店管理部監(jiān)察部總經(jīng)理9按《盤點差異報告》處理意見調(diào)整差異結(jié)束開始年度閉店盤點2填寫《盤點差《盤點差異3門店管理部監(jiān)察部店長審閱門店管理部部長審核簽注處理意見7轉(zhuǎn)交商品部一5審核簽注處理意見審6批持經(jīng)過審批的告》至系統(tǒng)維護員調(diào)整差異8流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1每年春節(jié)閉店前商品部組織進行年度盤點2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤《盤點差異報告》3呈交店長、門店管理部、監(jiān)察部4門店管理部部長簽注處理意見5監(jiān)察部部長簽注處理意見6總經(jīng)理進行審批7門店管理部轉(zhuǎn)交商品部8商品部持經(jīng)過審批后的《盤點差異報告》至系統(tǒng)維護員調(diào)整差異9系統(tǒng)維護員按照處理意見調(diào)整差異處理意見調(diào)整差異二十二、小區(qū)開發(fā)流程二十二.1流程圖店長裝飾公司總經(jīng)理店長裝飾公司總經(jīng)理市場部相關(guān)部門開始123N審核4YN審核4Y審批審批Y6Y68政策支持9結(jié)束二十二.2流程節(jié)點說明流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步驟1市場上有新樓開盤，進行小區(qū)開發(fā)2管理公司等各方面的市場調(diào)研3撰寫《小區(qū)開發(fā)項目策劃書》4分店由該門店店長進行審核，南城市場開拓部由裝飾公司總經(jīng)理進行審核，然后統(tǒng)一匯交企劃中心市場部5市場部經(jīng)理進行審核，企劃中心進行審批6市場部跟進爭取資源7市場開拓部組織開展實施8相關(guān)部門提供資源或政策支持9活動結(jié)束后，由市場部進行對整個開發(fā)項目的總結(jié)與評估，并形成呈交店長、企劃中心市場部等相關(guān)部門進行傳閱文件進行整理歸檔二十三.1流程圖會員卡管理流程99開始1是否符合業(yè)執(zhí)照、職業(yè)3普通、金牌會員卡資料56費Y8簽收結(jié)束油漆工、裝飾公司會卡資料會員卡辦理條件Y是否返利核銷、歸檔7NN4二十三.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客根據(jù)公司店面會員卡辦理要求攜帶會員卡業(yè)務小票、營業(yè)執(zhí)照、資格認證2服務臺判斷是否符合辦理會員卡的條件會員卡資料3油漆工和裝飾公司屬于返利卡，核對其證件的真實性和有效性，將資料錄入系統(tǒng)4判斷小票的累計金額和單據(jù)的真實性，分類別填寫會員卡資料5系統(tǒng)維護員調(diào)出客戶的相關(guān)資料，辦理會員卡會員卡資料會員卡6顧客在服務臺領(lǐng)取會員卡，憑此卡在前臺進行消費會員卡7顧客申請返利，服務臺根據(jù)會員卡返利規(guī)定和顧客協(xié)商返利日期8服務臺將會員卡資料交計算機中心，計算機中心文員根據(jù)會員號調(diào)出返利日起前兩個月的消費記錄，計算返利金額，計算機經(jīng)理簽字，清除反利消費記錄會員卡資料9財務審核后返利給顧客會員卡資料登記返利記錄表請顧客簽字返利記錄表服務臺將會員卡資料留存歸檔二十四.1流程圖價簽管理流程理貨員促銷員商品部經(jīng)理價錢管理員標識員開始1根據(jù)展示要求和促銷活動填寫《重打價批價簽7品部取8按規(guī)定張貼結(jié)束Y審核回流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)展示的要求和促銷活動的內(nèi)容變更價簽2促銷員/理貨員填寫《重打價簽申請表》注明商品的SKU價簽的規(guī)格是否促銷活動等內(nèi)容展示要求促銷活動《重打價簽申3聯(lián)，標識員進行統(tǒng)一匯總《重打價簽申4由商品部部門經(jīng)理審核5標識員進行審批6的信息打印價簽7通知商品部價簽管理員前來領(lǐng)取8促銷員/理貨員按照規(guī)定進行粘貼POP管理流程理貨員促銷員商品部經(jīng)理價簽管理員標識員開始1展示要求和促銷活動2填寫《POP申3《POP申請8 Y 審核審批Y6書寫POP7懸掛懸掛結(jié)束員取回二十五.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷員根據(jù)展示要求和促銷方案，確定書寫紙張大小及內(nèi)容2填寫《POP申請單》展示要求促銷方案《POP申請單》3《POP申請單》一式一聯(lián)，由標識員留存4商品部經(jīng)理/助理審核簽字5標識員審批6標識員書寫POP7通知價簽管理員領(lǐng)取POP88理貨員/促銷員懸掛粘貼二十六.1流程圖企劃中心收銀臺門店服務臺企劃總監(jiān)行政部企劃中心企劃中心收銀臺門店服務臺企劃總監(jiān)行政部開始23N審批45N審批45Y8Y8799水號銷毀銷毀YN二十六.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部提出促銷活動方案2廣告部根據(jù)方案設(shè)計現(xiàn)金券并估算費用促銷活動方案現(xiàn)金券設(shè)計方案及費用預算3市場部申請印刷現(xiàn)金券4部門經(jīng)理審核5企劃總監(jiān)批準，如費用超支則重新設(shè)計并估算費用6行政部負責外出印刷現(xiàn)金券設(shè)計方案印刷現(xiàn)金券7制作完畢后轉(zhuǎn)給市場部8由市場部負責在現(xiàn)金券上加蓋公司公章，并按照促銷活動方案分發(fā)到各門店9門店服務臺按照促銷活動進行現(xiàn)金券的發(fā)放促銷活動現(xiàn)金券發(fā)放顧客在付款時使用，收銀臺收訖在現(xiàn)金券上加蓋作廢章，并注明購物小票流水號促銷活動結(jié)束，現(xiàn)金券是否有剩余如果存在剩余，門店銷毀二十七.1流程圖物流中心物流中心門店收貨部行政管理員門店服務臺滯銷品處理3商品借用流程9Y8至門店NY按收入庫退回行政倉爭取供應商按照促銷方案進行禮品發(fā)放門店開展買送促銷發(fā)放到門店服門店管理部門店店長N采購部是否剩余結(jié)束6NNY425二十七.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店提出進行買送促銷活動報門店管理部2門店管理部進行審核3采購部對方案進行審批，決定促銷禮應商資源4如果方案被否決，則取消活動5如果需要爭取供應商支持，則采購經(jīng)理負責與供應商進行談判6是否可以向供應商爭取到資源，如果爭取不到，則考慮處理滯銷品7如果可以向供應商爭取到資源，該促銷禮品是否需要自提8需要自提的，門店委托物流中心進行提貨，并送至門店收貨部9門店收貨部代行政管理員收貨，并入行政倉庫然后由辦公室/行政管理員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，將商品轉(zhuǎn)至服務臺采購提出滯銷品處理方案將滯銷品借出將促銷禮品發(fā)放到門店的服務臺服務臺按照促銷方案發(fā)放促銷禮品促銷活動結(jié)束，禮品是否存在剩余如果有剩余返回行政倉行政管理員將剩余的促銷禮品辦理入庫，并對促銷禮品的發(fā)放情況進行匯總報店長屬于借用滯銷品的禮品未發(fā)放的歸還商品部，已經(jīng)發(fā)放的辦理后臺銷售門店對促銷活動進行總結(jié)一二十八、企劃中心促銷禮品管理流程二十八.1流程圖企劃中心促銷禮品管理流程行政部開始促銷活動N滯銷品處理下調(diào)撥單供應商支持得到與否是否自提得到與否y提貨4N5送貨到南城店6商品借用流程7轉(zhuǎn)交服務臺9剩余的返還商品部已經(jīng)發(fā)放的虛擬退回后臺銷售流程結(jié)束進行發(fā)放行政部下調(diào)撥單內(nèi)部領(lǐng)用流程內(nèi)部領(lǐng)用流程并入行政倉結(jié)束按促銷活動進行發(fā)放是否剩余辦理退回行政倉二十八.2流程節(jié)點說明流程步驟重要輸入重要輸出重要表單1動，與采購部進行溝通，爭取禮品資源，采購部根據(jù)實際情況決定采取何種禮品渠促銷活動禮品需求234調(diào)撥單配送到門店5行收貨6行政文員執(zhí)行商品借用流程將商品先行借出，轉(zhuǎn)變?yōu)槎Y品7將禮品轉(zhuǎn)交服務臺8服務臺按照促銷活動進行發(fā)放促銷活動禮品發(fā)放9剩余的禮品返回行政文員已經(jīng)發(fā)放的禮品虛擬退回然后將已經(jīng)發(fā)放的禮品進行后臺銷售向供應商爭取禮品資源是否可以爭取到如果可以爭取到，禮品是否是采取自提的方式如果是，由物流中心進行自提如果不是，供應商送禮品到南城收貨部行政部外購禮品由采購管理部下調(diào)撥單調(diào)撥單配送到門店由物流中心配送到各個門店門店收貨部代為收貨并入行政倉行政文員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，轉(zhuǎn)交服務臺服務臺按照促銷活動進行發(fā)放一是否有剩余如果有，退回行政倉二十九.1流程圖供應商供應商收貨部服務臺顧客防損部開始1贈品送至門店Y《贈品/樣品清6《贈品/樣品7服務臺收貨后轉(zhuǎn)交服務臺在收銀臺付款填寫《贈品放行條》《贈品放行4按正常商品購買有贈品商品銷售制作贈品臺帳結(jié)束N98二十九.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商按華美樂訂單將商品和贈品送往門店商品、贈品訂單贈品2收貨員判斷商品屬性3對可銷售贈品進行搭贈入庫，商品進入庫存系統(tǒng)商品屬性搭贈入庫4銷售時贈品按正常商品銷售5對不可銷售贈品進行贈品收貨填寫《樣品/贈品清單》6《樣品/贈品清單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)商品部備案；一聯(lián)服務臺7收貨部將贈品轉(zhuǎn)交至服務臺8服務臺收貨后建立贈品臺帳《樣品/贈品清單》贈品贈品臺帳9顧客選購帶有贈品的商品顧客到收銀臺付款購物小票顧客交完款后，到服務臺領(lǐng)取贈品，服務臺根據(jù)小票核銷贈品臺帳并請顧客簽字購物小票服務臺文員填寫《贈品放行條》并在小票上加蓋“贈品已發(fā)"章寫明贈品明細，將贈品交接給顧客《贈品放行條》和贈品后放行出門防損員每天將《贈品放行條》匯總后交回服務臺留存歸檔三十.1流程圖供應商退貨流程采購部經(jīng)理N審核采購部經(jīng)理N審核開始1N2N334審批審批566789退貨出庫單》商品拉回單據(jù)歸檔結(jié)束三十.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷員填寫《退貨申請單》2《退貨申請單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)留存于收貨部；一聯(lián)留存于商品部3由商品部經(jīng)理或經(jīng)理助理審核簽名4南城店由相應的采購或采購助理審批；各鎮(zhèn)區(qū)門店由服務臺經(jīng)理審批5理貨員/促銷員將商品與審批后的《退貨申請單》一并轉(zhuǎn)交收貨部收貨員6收貨員點驗商品的數(shù)量，核對型號7確認無誤后在《退貨申請單》上簽名，并將第一聯(lián)交于理貨員/促銷員單》點驗結(jié)果經(jīng)收貨員簽名的《退貨8簽名后的《退貨申請單》第二聯(lián)交給收貨文員9收貨員在商品上粘貼退貨標示后并將商品放置于規(guī)定貨架收貨文員持《退貨申請單》在MST打印《退貨通知單》經(jīng)收貨員簽名的《退貨通知單》《退后通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)傳真至供應商；一聯(lián)留存；一聯(lián)交于收貨部單》供應商接到傳真，派人提回退貨商品商退貨出庫單》《供應商退貨通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)供應商聯(lián)；一聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)交財務，用于與供應商結(jié)算《供應商退貨出庫單》憑加蓋供應商印章的《退貨通知單》將退貨商品拉回一收貨文員將單據(jù)進行匯總?cè)?1流程圖門店防損部門店防損部1申請表》2《供應商進場作業(yè)申請表》58Y備案監(jiān)督N整改供應商商品部經(jīng)理填寫《供應商N采購部店長室審批493三十一.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1當供應商需要進門店施工作業(yè)時，采購部填寫《供應商進場作業(yè)申請表》并傳真至門店2《供應商進場作業(yè)申請表》一式一聯(lián)，留于門店防損部3店長室文員負責接收申請書4供應商進場前需在申請書上填寫詳細作業(yè)內(nèi)容5電工講解展示電路安全要求，并在《供應商進場作業(yè)表》上簽名確認6商品部經(jīng)理審核7店長批準8將《供應商進場作業(yè)申請表》交于防損部備案9供應商進場作業(yè)防損部監(jiān)督整個施工過程電工負責對施工結(jié)果進行檢查電工檢查是否存在安全隱患如果存在安全隱患，則供應商必須進行整改三十二.1流程圖供應商1供應商做展示領(lǐng)取并填寫《供應商店內(nèi)購買單》7《供應商店內(nèi)購買單》YN采購經(jīng)理承擔結(jié)束是否交現(xiàn)金YN審批防損部采購財務門店審核后銷售扣回29358三十二.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商做展示需要購買店內(nèi)商品2是否采取現(xiàn)金的形式付款3如果是采用現(xiàn)金的形式，在收銀臺直接掃描銷售4如果不是采用現(xiàn)金的形式，而是從貨款中扣除，供應商在防損部領(lǐng)取并填寫《供應商店內(nèi)購買單》5《供應商店內(nèi)購買單》6經(jīng)過相應的采購的審批7門店核實之后即可銷售8財務做供應商扣款處理9是否可以扣回貨款供應商貨款扣回，財務核銷帳款；不能收回貨款時由采購經(jīng)理承擔所欠貨款三十三.1流程圖鎮(zhèn)區(qū)門店內(nèi)部領(lǐng)用流程開始