北京英特萊摩根熱陶瓷紡織公司質(zhì)量手冊(cè)說明

1.手冊(cè)

章節(jié)0.2

內(nèi)容

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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本手

頁碼/頁數(shù)1/1

0.2質(zhì)量手冊(cè)說明冊(cè)系依據(jù)

GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括：

1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，覆蓋了本公司陶瓷纖維和膨體玻

璃纖維、超級(jí)棉纖維、高硅氧纖維、預(yù)氧化纖維等耐高溫纖維材料紡織制品、防火卷簾、擋煙垂壁、滅火毯、

保溫被等產(chǎn)品的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的全過程；

1.2質(zhì)量管理體系要求和為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的所有程序文件：

1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

2.術(shù)語和定義

2.1本手冊(cè)采用GB/U9001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》的術(shù)語和定義。

2.2本手冊(cè)所涉及的專業(yè)術(shù)語

英特萊摩根：本手冊(cè)中所出現(xiàn)的“英特萊摩根”是指北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司所屬產(chǎn)品的商標(biāo)

或品牌。

大平車：對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期性全面維修。

小平車：對(duì)設(shè)備關(guān)鍵和重要的近轉(zhuǎn)部件進(jìn)行周期性維修。

自檢：依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求由操作者對(duì)其工作結(jié)果進(jìn)行檢查。

互檢：依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求由他人對(duì)其工序工作結(jié)果進(jìn)行檢查。

專檢：依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求由專職人員對(duì)其工作結(jié)果進(jìn)行檢查/試驗(yàn)。

3.《質(zhì)量手冊(cè)》的管理

3.1發(fā)放：本手冊(cè)由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、分發(fā)并歸口管理。

本手冊(cè)分受控版本（紅色受控黃）和非受控版本（客戶需要時(shí)），發(fā)放時(shí)都必須登記并標(biāo)識(shí)。

3.2更改：本手冊(cè)發(fā)布實(shí)施后，如內(nèi)容有更改，應(yīng)按《文件控制程序》及時(shí)進(jìn)行修訂。修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)

（任何人隨意修改均無效）并填寫修改記錄方可有效。貫標(biāo)辦公室具有手冊(cè)解釋權(quán)。

33換版：當(dāng)體系組織機(jī)構(gòu)、環(huán)境發(fā)生變化或手冊(cè)修改部分較多時(shí)，由貫標(biāo)辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，可按程序?qū)嵤Q版。新版本發(fā)布同時(shí)，舊版本廢止。對(duì)于“受控”的手冊(cè)及印件在修訂或換版時(shí)應(yīng)同時(shí)予

以更換，保證有關(guān)人員都能及時(shí)得到和使用有效版本。

3.4復(fù)制：質(zhì)量手冊(cè)不能隨意復(fù)制。特殊需要時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由貫標(biāo)辦公室復(fù)制后發(fā)放。

3.3質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行口的一級(jí)義件，具有指導(dǎo)性，公司全體員工要熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)

容，確保有效的指導(dǎo)工作。

早TJ0.3

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制

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章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

章節(jié)0.4

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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0.4公司概況

頁碼/頁數(shù)1/1

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司是由北京英特萊技術(shù)公司和英國摩根用煙集團(tuán)成立的外資企業(yè)，是在

北京中關(guān)村科技園區(qū)昌平園注冊(cè)的高新技術(shù)企業(yè)。主要從事陶瓷纖維、膨體玻璃纖維、超級(jí)棉纖維、高硅氟纖

維、預(yù)氧化纖維、PTFE纖維等高科技纖維紡織品、防火卷簾、擋煙垂壁、滅火毯、阻火包、保溫被的研究、

產(chǎn)發(fā)、制造與銷售。公司注重產(chǎn)品質(zhì)量，講究誠信，產(chǎn)品產(chǎn)銷量不斷增加，市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大。

目前，本公司的耐高溫紡織品90%以上的產(chǎn)品銷往德國、法國、意大利、比利時(shí)、英國、西班牙、土耳其、

美國、加拿大、門本、韓國、臺(tái)灣等諸多發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。本公司擁有防火卷簾、擋煙垂壁、可拆卸保溫被等

多項(xiàng)專利技術(shù)，是防火卷簾、擋煙垂壁國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位。本公司產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、設(shè)備

性能、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益等主要指標(biāo)均處于國內(nèi)和國際同行業(yè)領(lǐng)先地位。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括產(chǎn)業(yè)用耐高溫紡織品、防火卷簾、擋煙垂壁、滅火毯和保溫被等五大系列產(chǎn)品，產(chǎn)品被

廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、機(jī)械、電子、航空、航天、電力、船舶、汽車、建材、建筑、消防等行業(yè)的隔

熱、保溫、制動(dòng)、密封、防火、耐火、節(jié)能、環(huán)保、勞保、裝飾等產(chǎn)業(yè)紡織品耐高溫應(yīng)用領(lǐng)域。2007年本公

司研制成功的超級(jí)棉系列紡織品是陶瓷纖維紡織品的升級(jí)換代產(chǎn)品，其良好的生物可降解功能和耐高溫的性

能，不僅進(jìn)一步滿足了耐高溫領(lǐng)域的應(yīng)用，同時(shí)還解決了無機(jī)纖維材料的環(huán)保問題。擋煙垂壁在北京地鐵五

號(hào)線和地鐵十號(hào)等著名工程成功應(yīng)用，折疊式防火卷簾在萊福式廣場(chǎng)、國家環(huán)保局工程和天津交通樞紐等國家

重點(diǎn)工程成功應(yīng)用，為我國建筑防火新技術(shù)新法規(guī)的應(yīng)用與貫徹做了出貢獻(xiàn)。

為進(jìn)一步改善質(zhì)量保證體系，枳極地參與國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，適應(yīng)公司發(fā)展，我們依據(jù)GB/T19001-2008idt

IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司目前情況，在原與北京英特萊科技有限公司共用的《質(zhì)量手冊(cè)》的基礎(chǔ)重新修

亡，形成了本公司獨(dú)立使用的《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)內(nèi)是組織實(shí)施質(zhì)量管理與質(zhì)量控制的行為準(zhǔn)則，對(duì)外可以更好

地向客戶和第三方證實(shí)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況與實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)、確保顧客的需求和期望得到確定的

能力。

地址：北京市昌平區(qū)西環(huán)路76號(hào)

郵編:102200

電話：，

傳真：

E-mail:

章節(jié)1.0

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖

頁碼/頁數(shù)1/1

章節(jié)2.0

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖頁碼/頁數(shù)1/1

2.適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行及體系文件的控制。

3.職責(zé)

執(zhí)行《職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序》中3.1、3.2、3.3條款。

4.質(zhì)量管理體系概述

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照GB/T19OO1-2OO8標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)審:管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)

改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：

a.本公司質(zhì)量管理體系包括陶瓷纖維、膨體玻璃纖維、芳綸纖維和超級(jí)棉（AES）纖維等保溫隔熱

產(chǎn)品和防火卷簾、擋煙垂壁、保溫被等新型防火產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝及伐后服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程、支持

過程及相關(guān)部門和生產(chǎn)車間。通過按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求有效的運(yùn)行，證實(shí)本公司有能

力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，有能力對(duì)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，有能力預(yù)防

不合格的過程，使顧客滿意。

b.確定這些過程的順序

本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。

支持過程由質(zhì)量管理體系，管理活動(dòng)、資源提供，測(cè)量.分析和改進(jìn)等部分組成。分別

對(duì)應(yīng)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、八章并分別在本手冊(cè)的第4.0、5.0、6.0、8.0

章節(jié)進(jìn)行表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)應(yīng)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的第七章，包括與產(chǎn)品有關(guān)的外包過程，應(yīng)分

析滿足產(chǎn)品能力要求的潛在影響，確定相關(guān)方責(zé)任。外包過程按《采購控制程序》中A,B類物資進(jìn)行

控制。

c.本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的要求管理這些過程。

d.本公司制定了相應(yīng)的程序以確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。

e.本公司提供與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)施及相應(yīng)的方法對(duì)所需的過程進(jìn)行分析。

f.本公司為實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果制定/《改進(jìn)控制程序》o

4.2文件要求

按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

a.質(zhì)量手冊(cè)：是體系中最高層次文件?，是公司管理的綱領(lǐng)必要文件。

質(zhì)量手冊(cè)中描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)建立的程序文件。

章節(jié)4.0b.

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司作業(yè)管理

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4.0質(zhì)量管理體系性文件

頁碼/貝數(shù)2/2

作業(yè)

指導(dǎo)書是程序文件的支持性文件，包括各項(xiàng)管理制度、法律法規(guī)、外來文件等。

c.質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求形成的管理評(píng)審記錄；與人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)有關(guān)的記

錄；體現(xiàn)產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果和所采取措施的記錄；與確定產(chǎn)品要求輸入有關(guān)的記錄；與設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審結(jié)

果、驗(yàn)證結(jié)果、確認(rèn)結(jié)果、設(shè)計(jì)開發(fā)更改以及采取相應(yīng)措施有關(guān)的記錄；與供方評(píng)價(jià)結(jié)果以及評(píng)價(jià)過程

采取相應(yīng)措施有關(guān)的記錄；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的有關(guān)記錄；標(biāo)識(shí)和有可追溯性要求的記錄：監(jiān)視和測(cè)

量裝置的檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證記錄；內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果有關(guān)的記錄；體現(xiàn)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)

則的記錄；體現(xiàn)不合格性質(zhì)及采取相應(yīng)措施有關(guān)的記錄；糾正措施結(jié)果的記錄；預(yù)防措施結(jié)果的記錄，

〔見附錄2質(zhì)量記錄清單）。

質(zhì)量手冊(cè)包括公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；包括按照GB"19001—

本質(zhì)量手冊(cè)未對(duì)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)第七章內(nèi)容進(jìn)行刪減。

本質(zhì)量手冊(cè)及程序文件對(duì)過程之間的相互作用進(jìn)行了詳細(xì)的表述。

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性：手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦組織編制，管理者代

表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司管理性文件由相關(guān)部門起草，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。支持性文件由各部門編制，

部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

b.每年定期由貫標(biāo)辦組織各相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更新，若需修改，文件則經(jīng)再次

批準(zhǔn)。

c.文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行?，各部門做好相應(yīng)的更改記錄，被更改的原文由發(fā)放部門收回。

d.貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)建立公司總的《受控文件清單》,以確保文件使用部門獲得有關(guān)版本的適

用文件。

e.文件分為“受控”與“非受控”，按《文件控制程序》規(guī)定做好文件標(biāo)識(shí)，確保文件清晰，易于識(shí)別。

f.各部門負(fù)責(zé)與管理體系所需外來文件的控制（外來文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、圖紙、樣件

等），建立收（發(fā)）文登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后傳遞相關(guān)部門。

g.由于工作需要的作廢文件作為資料進(jìn)行保存時(shí)要有“作廢”標(biāo)記，防止與受控文件混淆。

標(biāo)題GB/T19001—2008對(duì)照條款

章節(jié)4.0

北京英特萊摩根熱陶在紡織有限公司

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頁碼/頁數(shù)1/5

1.目的

通過對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，防止文件和資料的丟失、誤用,

確保各部門使用的文件為有效版本。

2.適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布及公司管理文件的批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)紐織質(zhì)量手冊(cè)的編制和審核，負(fù)責(zé)部門文件的批準(zhǔn)。

3.3貫標(biāo)辦是體系文件控制的歸口部門，各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的控制并負(fù)責(zé)組織

對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審和歸口管理。

3.4各部門負(fù)責(zé)部門文件的編制及外來文件的管理。

4.程序

4.1文件分類及保管圖（附后）。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1內(nèi)部文件的編號(hào)

a.質(zhì)量手冊(cè)：YMTT（公司名稱代號(hào)）一ZS（質(zhì)最手冊(cè)代號(hào)）一2008（2008版IS09000

族標(biāo)準(zhǔn)）一版本號(hào)。版本號(hào)依次用阿拉伯?dāng)?shù)字1,2,3……表示，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。

例如：YMTT—ZS—2（X）8—I,表示公司質(zhì)展手冊(cè)2008版第1版；

YMTT—ZS—2008-

章節(jié)

小方龍性蘋倏爾執(zhí)幽咨件如右■陽公司4.0

版本/修改頁1/()

頁碼/頁數(shù)2/5

h作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：

a）與產(chǎn)品和過程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：

（1）生產(chǎn)工藝性文伶，以生產(chǎn)技術(shù)部為主編制標(biāo)準(zhǔn)模板后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在實(shí)

際生產(chǎn)中按質(zhì)最記錄進(jìn)行控制；

（2）給顧客提供的圖樣、多媒體和驗(yàn)收準(zhǔn)則及質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行

管理；

（3）公司形成的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按國家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制要求進(jìn)行編號(hào)；

（4）各部門形成的操作規(guī)程、崗位職責(zé)等文件按“部門代號(hào)一文件順序號(hào)一版本號(hào)”

編號(hào)，各部門代號(hào)見下表:

生產(chǎn)技術(shù)部SJ設(shè)備科SB紡紗車間FS技術(shù)科JS

供應(yīng)科GY簾面車間LM織造車間ZZ卷簾車間JL

銷售部XS進(jìn)出口部JC貫標(biāo)辦公室GB人力資源部HR

研發(fā)中心YI-

b）.與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的公司管理文件按人事行政部編號(hào)，如《設(shè)備管理辦法》［英特萊摩

字（2009年）第*號(hào)］。

c）.質(zhì)量記錄編號(hào)：J—部門代號(hào)一文件順序號(hào)一版本號(hào)（如：J-GB-O5-1）

4.2.2外來文件的編號(hào)

a.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均按其原文件編號(hào)不變；

b.顧客提供的圖樣等按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制，編號(hào)為“部門代號(hào)一文件順序號(hào)

一顧客名稱縮寫”。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)布前應(yīng)得到批潴，填寫《文件發(fā)放審批表》，確定發(fā)放范圍，確保文件的適宜性。

4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)公司管理文件由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力資源部

發(fā)放；其余各類文件由需用部門編寫，部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)；

433各部門文件由部門主管組織編寫并審核，管理者代表批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)發(fā)放；

4.3.4文件發(fā)放時(shí)要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，收文部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收

記錄》。

4.4文件的評(píng)審

4.4.1每年貫標(biāo)辦組織相關(guān)人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其適宜性、可操作性，

填寫《質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表》；

4.4.2每年人力資源部對(duì)內(nèi)部管理性文件，生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)科對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)

章節(jié)4.0

北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司

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標(biāo)準(zhǔn)、給顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行評(píng)審，填寫《質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表》；

4.4.3應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版木。文件的發(fā)放、I口I收要填

寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.5文件的受控狀態(tài)

文件分為“受控”和“非受控”兩大類。

“受控”文件標(biāo)識(shí)，建立“受控”文件清單；各主管部門按規(guī)定建立''受控”文件清單,

管理，，受控，，文件。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章，并注

明發(fā)放號(hào)。文件發(fā)放號(hào)以1#、2#、3#.......表示。

4.5.2“非受捽”文件是指根據(jù)需要,公司向顧客提供的《質(zhì)量手冊(cè)》,由貫標(biāo)辦公室

管理，不需加蓋印章，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。

4.6文件的更改

4.6.1經(jīng)評(píng)審確定需要修改的質(zhì)量管理體系文件，由文件的主控部門填寫《文件更改申

請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按第5條規(guī)定的流程修改；

4.6.2所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收I川，以確保有效文件的唯一性；

4.6.3各部門要組織修改文件所涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行宣貫，保存培訓(xùn)

記錄，保證修改內(nèi)容得到理解。

4.7文件的保存

4.7.1質(zhì)量體系文件由各部門保存在適宜的環(huán)境里，防止霉變、蟲蛀，并歸類整理，便

于存取檢索。

4.7.2質(zhì)量體系內(nèi)受控文件和質(zhì)量記錄需要貫標(biāo)辦備案，備案可以文字形式和電子版本

進(jìn)行保存。

4.7.3貫標(biāo)辦建立《受控文件清單》，對(duì)受控文件所有體系文件進(jìn)行控制。各部門建立

本部門《受控文件清單》，保證體系文件清單處于受控狀態(tài)。體系文件有變化時(shí)，《受控文

件清單》應(yīng)及時(shí)變更。

4.8文件的作廢與銷毀

481作廢和失效文步需要留存時(shí)，在原文件上加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件

的非預(yù)期使用。

4.8.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，

由貫標(biāo)辦授權(quán)相關(guān)部門銷毀。

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4.9外來文件的控制

4.9.1外來文件的識(shí)另］

各部門對(duì)本部門的外來文件是否與公司管理體系相關(guān)進(jìn)行識(shí)別，填寫《質(zhì)量體系文件評(píng)

審記錄》；不適用的文件按資料進(jìn)行留存或放棄，適宜的文件納入受控文件進(jìn)行管理。

4.9.2外來文件按本程序4.1、4.2和4.4條進(jìn)行分類管理。經(jīng)評(píng)審己無保存價(jià)值的外來

文件按4.8條進(jìn)行作廢與俏毀處理。

4.1。文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制體系文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限

審批后方可借閱、復(fù)制。

4/1作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5.工作流程圖

章節(jié)4.0

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6.相關(guān)文件

6.1《質(zhì)量記錄控制程序》

7.質(zhì)量記錄

7.1《文件發(fā)放、回收記錄》

7.2《文件發(fā)放審批表》

7.3《文件更改申請(qǐng)》

7.4《受控文件清單》

7.5《文件作廢與銷毀申請(qǐng)》

7.6《質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表》

7.7《外來文件登記表》

7.8《外來文件傳閱記錄》

7.9《文件借閱、復(fù)制記錄》

章節(jié)4.0

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版本/修改頁I/O

如四項(xiàng)數(shù)1/2

1.目的

對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為與質(zhì)量體系相關(guān)的活動(dòng)提供客觀證

據(jù)。

2.適用范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。

3.職責(zé)

3.1貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門使用質(zhì)量記錄的管理。

4.程序

4.1質(zhì)量記錄的歸口管理

貫標(biāo)辦定期檢杳質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄在受控狀態(tài)。

4.2質(zhì)量記錄的填寫

4.2.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰、不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)

目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各欄目填寫完整不允許有空白。

4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更正

后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章和姓名及日期。凡對(duì)外報(bào)出的質(zhì)量記錄要加蓋技術(shù)科印

章。

4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編制、檢索

4.3.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3.2質(zhì)量記錄的編制

質(zhì)量記錄由各使用部門根據(jù)具體工作需要進(jìn)行編制，如遇同種性質(zhì)的記錄，相關(guān)部門

直接使用相關(guān)記錄表或參照已有的格式進(jìn)行適當(dāng)修訂后使用。記錄號(hào)可與原編號(hào)一樣，加小

標(biāo)題進(jìn)行說明即可。

4.3.3貫標(biāo)辦編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,

包括名稱、文件號(hào)、歸屬部門、保存年限等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門對(duì)內(nèi)

部使用的質(zhì)量記錄整理編目，列出《質(zhì)量記錄清單》并匯總本部門的質(zhì)量記錄的原始樣本。

4.3.4質(zhì)量記錄的檢索、借閱和復(fù)制

各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文

件借閱、復(fù)制記錄》。

4.4質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、處理

4.4.1質(zhì)量記錄的保存、歸檔

章節(jié)4.0

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a.質(zhì)量記錄分別存放在其產(chǎn)生部門，需要?dú)w檔的質(zhì)量記錄應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記

表》并由本部門整理歸檔，

b.質(zhì)量記錄應(yīng)保存在防潮、防火、防蛀的適宜環(huán)境中，保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定期

限保存記錄，質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)遵循如下原則：

（1）有求久保存價(jià)值的應(yīng)整理歸檔，長(zhǎng)期保存；

（2）有合同要求時(shí)，記錄的保存應(yīng)征得顧客同意或由顧客確定。

c.質(zhì)量記錄的歸檔應(yīng)遵循如下原則：

（1）按照質(zhì)量記錄的數(shù)量、特點(diǎn)及體系的需要，每半年或一年對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔。歸檔

期限為半年的記錄，應(yīng)在每年9月底之前完成對(duì)上半年質(zhì)量記錄的歸檔整理，在次年3月底之前

完成對(duì)下半年質(zhì)量記錄的歸檔整理；若一年歸檔一次，應(yīng)在次年3月底之前完成上一年的歸檔整

理。

（2）各部門按時(shí)間順序或質(zhì)量記錄編號(hào)進(jìn)行歸檔整理。

（3）檔案封面應(yīng)詳細(xì)注明序號(hào)、文件號(hào)、名稱、份數(shù)及歸檔時(shí)間和歸檔人。

4.4.2質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀、作廢時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀

申請(qǐng)》，部門主管審核并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。

4.5記錄格式

4.5.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，貫標(biāo)辦公室

備案。

4.5.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要對(duì)記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的

規(guī)定。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《質(zhì)量記錄歸檔登記表》

6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》

6.4《文件銷毀申請(qǐng)》

章節(jié)5.0

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5.0管理職責(zé)版本/修改頁I/O

頁碼/頁數(shù)1/2

1.目的

規(guī)定公司最高管理層應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)，并從管理承諾、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管

理體系策劃、管理評(píng)審、取責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通等方面對(duì)最高管理層提出要求，確保顧客要

求得到滿足，增加顧客滿意。

2.適用范圍

適用于公司最高管理層為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3.程序概要

3.1管理承諾

公司的最高管理層由公司總經(jīng)理、管理者代表及總經(jīng)理助理組成，公司最高管理層通

過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3.1.1通過召開總經(jīng)理辦公會(huì)等形式傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：

a.最高管理層應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；

b.最高管理層通過部門工作的總結(jié)，了解公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)；

c.最高管理層應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí),

都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)

質(zhì)量的意識(shí)，使他們枳極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。

3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，所以最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)

做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，通過《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

的策劃過程控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，使顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，在產(chǎn)

品和服務(wù)上得到體現(xiàn)。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a.公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

b.顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，

章節(jié)5.0

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5.0管理職責(zé)版本/修改頁I/O

頁碼/頁數(shù)2/2

因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和

《文件控制程序》的規(guī)定,

3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

標(biāo)題GB/T19001—2008對(duì)照條款

5.3質(zhì)量方針5.3

5.6《管理評(píng)審控制程序》5.6

*-H1

早干5.0

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5.3質(zhì)量方針版本/修改頁I/O

頁碼/頁數(shù)1/1

為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,

確定本公司的質(zhì)量方針為：

持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，不斷滿足顧客需求，努力成為國際領(lǐng)先的高溫紡

織品企業(yè)。

質(zhì)量方針含義的詮釋:

1.本公司自成立以來，一直致力于高溫紡織品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，本公司

生產(chǎn)的陶瓷纖維、膨體玻璃纖維、超級(jí)棉纖維、預(yù)氧化纖維、芳綸纖維、PTFE纖維等高技術(shù)纖

維紡織品，使用溫度從260C?1200P,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、機(jī)械、電子、航空、航

天、電力、船舶、汽車、建材、建筑、消防等行業(yè)的隔熱、保溫、制動(dòng)、密封、防火、而寸火、

節(jié)能、環(huán)保、勞保、裝飾等產(chǎn)業(yè)紡織品耐高溫應(yīng)用領(lǐng)域。

2.產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是公司的生命，沒有穩(wěn)定的質(zhì)量和高水平的服務(wù)，就無法滿足市場(chǎng)的需

求和贏得顧客的滿意。囚此，公司通過質(zhì)量體系的運(yùn)行過程，不斷發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，千方百計(jì)采

取措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和提高服務(wù)水平。

3.當(dāng)今社會(huì)新技術(shù)應(yīng)用越來越廣，新產(chǎn)品的推出速度越來越快，有人說二十一世紀(jì)是新材

料應(yīng)用的世紀(jì)，作為高技術(shù)紡織品的開發(fā)者和生產(chǎn)者，本公司應(yīng)努力開發(fā)新產(chǎn)品，研究新標(biāo)準(zhǔn),

不斷滿足顧客新的要求，使公司在新產(chǎn)品開發(fā)和新市場(chǎng)拓展中不斷發(fā)展壯大。

4.由以上三點(diǎn)可以看出，本方針與公司總質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，是公司總質(zhì)量目標(biāo)的保

證，體現(xiàn)了滿足顧客要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。

本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的總質(zhì)量目標(biāo)和分質(zhì)

量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。

各部門主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行。

公司將通過內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以

不斷適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

總經(jīng)理：劉學(xué)錚

2009年9月28口

章節(jié)5.0

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5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序

頁碼/頁數(shù)1/2

1.目的

通過對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的管理策劃，確保顧客的需求得到滿足，質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程、資源配置等加以識(shí)別和策劃。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的

策劃文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制公司的質(zhì)量管理體系的策劃文件，并負(fù)責(zé)審核各部門的質(zhì)量策

劃的有關(guān)文件。

3.3貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門質(zhì)量策劃的編制，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。

4.程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司總的質(zhì)審目標(biāo)為

顧客滿意率100%

成品一次檢驗(yàn)合格率95%

新產(chǎn)品開發(fā)？3項(xiàng)

4.2為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門和人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策

劃。

4.2.1質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)

公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：

a.按照609001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

b.公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c.公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。

4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的輸入

a.公司的質(zhì)量方針；

b.顧客的需要和期望；

c.質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀；

d.存在的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)；

e.公司的需要和利益目標(biāo)

早*-RH-5.0

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5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序

頁碼/頁數(shù)2/2

4.2.3質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程、資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容

應(yīng)包括：

a.根據(jù)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)；

b.確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及改進(jìn)的相應(yīng)措施；

c.確定所需要的資源和信息；

d.確定實(shí)施中的監(jiān)控活動(dòng)。

4.2.4質(zhì)量管理體系策劃的輸出

a.公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的工作目標(biāo)；

b.確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所需要的過程、要求及驗(yàn)證方法;

c.所需的文件和記錄：

d.所需要的資源；

e.實(shí)施策劃所需的職責(zé)和權(quán)限。

43質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由貫標(biāo)辦公室協(xié)助管理者代表編制《質(zhì)量策劃書》，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4各部門應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求編寫本部門的質(zhì)量策劃，

報(bào)管理者代表審批，貫標(biāo)辦公室備案。各部門將每月執(zhí)行情況、存在問題反饋到貫標(biāo)辦公室。

4.5貫標(biāo)辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，每月

底填寫《體系運(yùn)行報(bào)告》.上報(bào)管理者代表，由管理者代表審核后上報(bào)總經(jīng)理。

4.6質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量策劃書》

6.2《體系運(yùn)行報(bào)告》

章節(jié)5.0

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5.5職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序

頁碼/頁數(shù)1/3

1.目的

通過對(duì)公司管理層和各部門的職責(zé)及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量

管理。

2.適用范圍

適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)

定。

3.職責(zé)和權(quán)限

3.1總經(jīng)理

a.貫徹國家及上級(jí)有關(guān)部門的質(zhì)量法律和法規(guī)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司按GB/T1900l-20()8idl

ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)晟管理體系；

b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施；

c.在公司管理層中任命一名管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行監(jiān)督

檢查的職責(zé)；

d.主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)和提出修改意見：

e.根據(jù)體系運(yùn)行需要對(duì)組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整并提供體系運(yùn)行必須的資源；

f.關(guān)注顧客的需求，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，領(lǐng)導(dǎo)和處理重

大質(zhì)量投訴。

3.2管理者代表

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行；

b.領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)建議；

c.負(fù)責(zé)公司對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，確保公司內(nèi)各部門提高滿足顧客需求的意識(shí);

d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3貫標(biāo)辦

a.協(xié)助管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

b.向管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

c.協(xié)助管理者代表組織實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)和貫徹質(zhì)量方針；

d.協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)對(duì)管理訓(xùn)審后提出的糾正、預(yù)

防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e.負(fù)責(zé)實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核：

f.對(duì)公司質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄實(shí)施主控；

g.負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)施；

h.負(fù)責(zé)過程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果的匯總和考核。

3.4進(jìn)出口部

a.負(fù)責(zé)國際市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)宣傳、產(chǎn)品展示、市場(chǎng)開發(fā)工作:

章節(jié)5.0

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版本/修改頁I/O

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序

頁碼/頁數(shù)2/3

b.負(fù)責(zé)國際市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售活動(dòng)中與顧客有關(guān)過程和顧客滿意程序的主控，確保顧客

的期望得到滿足，確保顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；

c.識(shí)別顧客的需求與期望，預(yù)測(cè)市場(chǎng)銷售趨勢(shì)，制定營銷規(guī)劃，并將顧客要求轉(zhuǎn)化成

公司質(zhì)量目標(biāo)，為內(nèi)部顧客提供必需的市場(chǎng)和顧客要求的信息；

d.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織處理顧客投訴，滿足顧客需求；

e.收集和整理顧客反饋的信息、產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，并作為管理評(píng)審的輸入向公司

提供；

f.負(fù)責(zé)國際市場(chǎng)外來文件的主控，保證與顧客有關(guān)的外來文件得到識(shí)別和利用。

3.5銷售部

a.負(fù)責(zé)組織和管理國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)宣傳、產(chǎn)品展示工作：

b.負(fù)責(zé)國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售活動(dòng)中與顧客有關(guān)過程和顧客滿意程序的主控，確保顧客期望

的得到滿足；

c.識(shí)別顧客的需求與期望，預(yù)測(cè)市場(chǎng)銷售趨勢(shì)，制定營銷規(guī)劃，并將顧客要求轉(zhuǎn)化成公司

質(zhì)量目標(biāo)，為內(nèi)部顧客提供必需的市場(chǎng)和顧客要求的信息；

d.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織處理顧客投訴，滿足顧客需求；

e.收集和整理顧客反饋的信息、產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，并作為管理評(píng)審的輸入向公司提供:

f.負(fù)責(zé)防火產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)外來文件的主控，保證與顧客有關(guān)的外來文件得到識(shí)別和利用；

g.負(fù)貨防火產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和項(xiàng)目管理，保證工程項(xiàng)目符合合同的要求。

3.6研發(fā)中心

a.對(duì)研究開發(fā)程序進(jìn)行主控，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開發(fā)，組織編制研究開發(fā)計(jì)劃并對(duì)研

究開發(fā)計(jì)劃的實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

b.負(fù)責(zé)向管理評(píng)審提供新產(chǎn)品的研發(fā)信息，包括新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、投產(chǎn)等。

3.7生產(chǎn)技術(shù)部

a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)服務(wù)提供程序的主控，領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間、技術(shù)科、供應(yīng)科和設(shè)備科有效執(zhí)行產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程，保證成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)；

b.負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量相關(guān)物資的采購、供方的選擇與評(píng)價(jià)弁在必要時(shí)組織相關(guān)人員到供方

進(jìn)行驗(yàn)證；

c.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品策劃程序的控制，確保顧客的需求得到有效識(shí)別并轉(zhuǎn)化為相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)

書，確保產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件定期得到評(píng)審；

d.負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備管理的控制；

e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)二具的管理，對(duì)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行有效地監(jiān)視和測(cè)量：

f.負(fù)責(zé)向管理評(píng)審提供過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

遼

早F5.0

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版本/修改頁I/O

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通控制程序

頁碼/頁數(shù)3/3

g.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝管理和質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品工藝過程、產(chǎn)品質(zhì)最進(jìn)行監(jiān)視;

h.負(fù)責(zé)對(duì)不格品的控制和采取糾正措施的實(shí)施；

i.負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定改進(jìn)項(xiàng)目。

3.8人力資源部

a.負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃和人力資源發(fā)展規(guī)劃，確保各類人員滿足質(zhì)量管理體系的要

求，保障人力資源控制程序的實(shí)施；

b.負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制、管理。

4.部門負(fù)責(zé)人職員權(quán)限的確定

總經(jīng)理根據(jù)各部門的職責(zé)、權(quán)限，制定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和任職資格，保證部

門主管具備承擔(dān)部門職責(zé)的能力。

5.部門內(nèi)各崗位職責(zé)權(quán)限的確定

各部門負(fù)貢人制定本部門管理人員的職貢、權(quán)限，經(jīng)人力資源部人事主管審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后執(zhí)行，保證每個(gè)崗位的管理人員具備承擔(dān)本崗位職責(zé)的能力。

6.內(nèi)部溝通

公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)

及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效

果。

6.1總經(jīng)理定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)，就質(zhì)量管理和公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、分

析、溝通，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，對(duì)質(zhì)星目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)實(shí)行監(jiān)測(cè)。

6.2建立總經(jīng)理信箱，形成一般員工與總經(jīng)理溝通的渠道，使最高管理者了解所有層次

員工的想法。

6.3各部門建立例會(huì)制度，總結(jié)部門工作，傳達(dá)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求，保證公司

部門內(nèi)部及管理層的溝通渠道暢通。

6.4貫標(biāo)辦定期召開質(zhì)量體系運(yùn)行分析會(huì)，總結(jié)和分析質(zhì)量目標(biāo)完成情況，確定質(zhì)量體

體系改進(jìn)項(xiàng)目和措施。

7.質(zhì)量記錄

7.1《會(huì)議紀(jì)要》

章節(jié)5.0

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版本/修改頁I/O

5.6管理評(píng)審控制程序

頁碼/頁數(shù)1/3

1.目的

最高管理者根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系

持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，以不斷滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安仝的需求.

2.適用范圍

適用于最高管理者就公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有適宜性、充分性和有效性的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫

管理評(píng)審報(bào)告。

3.3貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)

審后提出的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審

提出的相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審的時(shí)間間隔最多不超過12個(gè)月，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可

由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)，并決定管理評(píng)審內(nèi)容、時(shí)間和方式：

a.外部市場(chǎng)環(huán)境、顧客需求發(fā)生重大變化時(shí)；

b.公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；

c.公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)方式發(fā)生重大變化時(shí)；

d.顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。

4.1.2貫標(biāo)辦公室「每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容包括:

a.評(píng)審時(shí)間：

b.評(píng)審目的;

c.評(píng)審范圍及評(píng)審的重點(diǎn)；

d.參加評(píng)審的部門（人員）；

e.評(píng)審依據(jù)：

f.評(píng)審內(nèi)容。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入包括以卜有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

章節(jié)5.0

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5.6管理評(píng)審控制程序

頁碼/頁數(shù)2/3

a.審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審；

b.顧客滿意程度的反饋，包括測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

d來自相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全的交流信息及抱怨：

e組織環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效；

d.預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和口常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)

防措施及其對(duì)有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的各種變化，包括內(nèi)外客觀環(huán)境的變化。如

法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；

g.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性：

h.改進(jìn)的建議。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，貫標(biāo)辦提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

4.3.2根據(jù)評(píng)審輸入的要求，貫標(biāo)辦公室收集評(píng)審資料、準(zhǔn)備必要的文件并提交管理者

代表確認(rèn)。

433貫標(biāo)辦公室向參加評(píng)審的各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，?/p>

本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料，

4.4管理評(píng)審會(huì)議

441總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在

或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

4.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

4.5管理評(píng)審輸出

a.質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)：

b.針對(duì)質(zhì)量中存在的問題采取糾正預(yù)防措施;

c.資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，費(fèi)標(biāo)辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，

經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管

理評(píng)審的輸入。