氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)含程序文件符合TSGZ7001-2021《核準(zhǔn)規(guī)則》附錄F

受控狀態(tài)：□受控?非受控質(zhì)量手冊(cè)含程序文件種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求”F1~F7所有要素規(guī)頒布日期：2024年5月4日實(shí)施日期：2024年6月4日目錄0.1修訂頁(yè) 6 70.3公司聲明 80.4質(zhì)量方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 90.5人員任命書(shū) 1.0職責(zé)和范圍 2.0引用文件 3.0術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫(xiě) 4.0適應(yīng)范圍 6.0行政管理和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)和隸屬關(guān)系描述 6.1行政組織機(jī)構(gòu) 6.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 6.3職責(zé)與權(quán)限 7.0崗位職責(zé)及權(quán)限 7.2適用范圍 7.3人員崗位職責(zé) 7.4部門主要職責(zé) 8.0質(zhì)量管理體系 8.1質(zhì)量管理體系一般要求 8.2質(zhì)量管理體系文件的組成 8.3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 8.4文件控制 8.5記錄(信息)控制 目錄9.0管理職責(zé) 9.1質(zhì)量方針 9.2質(zhì)量目標(biāo) 9.3組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 9.4管理評(píng)審 9.5其他職責(zé) 10.0資源管理 10.2人員管理 10.3檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理 4210.4檢驗(yàn)設(shè)施管理 11.0檢驗(yàn)實(shí)施 11.1氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施的策劃 4611.2檢驗(yàn)任務(wù)控制 4611.3工作指令控制 11.4檢驗(yàn)方法控制 11.5服務(wù)和供應(yīng)品控制 11.6外委工作 11.7樣品控制 5011.8檢驗(yàn)安全控制 5011.9檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))控制 5211.10檢驗(yàn)工作監(jiān)督控制 12.0分析與改進(jìn) 5612.1內(nèi)部審核控制 12.2不符合控制 12.3糾正措施控制 5812.4預(yù)防措施 目錄12.5投訴控制 12.6數(shù)據(jù)分析控制 13.0與政府、行業(yè)和客戶關(guān)系 6313.1接受政府監(jiān)督管理 6313.2公正性、獨(dú)立性和保密義務(wù) 6513.3行業(yè)自律 6613.4能力評(píng)價(jià) 附錄2操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))清單 附錄3操作記錄(見(jiàn)證表卡)清單 附錄4行政組織機(jī)構(gòu)圖 附錄5質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附錄9經(jīng)理及授權(quán)責(zé)任人識(shí)別 附錄10氣瓶檢驗(yàn)流程和質(zhì)量控制圖 81 88 目錄 0.1修訂頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改控制單號(hào)修改日期全部首次頒布 氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)為切實(shí)貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范，建立正常的氣瓶檢驗(yàn)工作秩序，確保氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的要求和期望，并不斷適應(yīng)發(fā)展理規(guī)定》、《特種設(shè)備檢驗(yàn)核準(zhǔn)規(guī)則》(TSGZ7001-2021)等安全技術(shù)規(guī)范，以及《氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》(GB12135-2016)、《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13004-2016)、《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13075-2016)、《低溫絕熱氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GBT34347-2017)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13076-2009)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本版《氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量手冊(cè)》(NJYM/SC-A/0-2024)。本手冊(cè)闡明了本公司氣瓶檢驗(yàn)工作的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，確定了本公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和各崗位職責(zé)，展示了氣瓶檢驗(yàn)工作能力，是公司質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也是實(shí)施氣瓶檢驗(yàn)工作的基本準(zhǔn)則和行動(dòng)綱領(lǐng)。全體員工必須貫徹執(zhí)行，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，確保氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量?，F(xiàn)予以頒布，自2024年6月4正式執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司2024年5月4日氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.3公司聲明0.3公司聲明南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司是經(jīng)××省×××市場(chǎng)管理部門注冊(cè)登記的獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的第三方法人。為保證優(yōu)質(zhì)、安全、誠(chéng)信、準(zhǔn)確地開(kāi)展氣瓶檢驗(yàn)工作，更好地為客戶提供服務(wù)，特聲明如下：1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不受任何來(lái)自商業(yè)、行政、財(cái)務(wù)和其它因素的干擾，本著質(zhì)量第一、安全第一、用戶第一的理念開(kāi)展氣瓶檢驗(yàn)工作。2.遵循質(zhì)量取勝戰(zhàn)略，對(duì)所有客戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、安全可靠、檢測(cè)準(zhǔn)確、價(jià)格合理的檢3.自覺(jué)執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”方針，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，確保安全生產(chǎn)。接受政府和客戶的監(jiān)督。4.遵循誠(chéng)信、便捷原則，對(duì)所有客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。5.對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量和所出具檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)結(jié)果及鑒定結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.接受政府和客戶的監(jiān)督，不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理，保證氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量，提高氣瓶檢驗(yàn)工作水平。南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司2024年5月4日質(zhì)量方針批準(zhǔn)令各部門：公司決定，批準(zhǔn)“優(yōu)質(zhì)、安全、誠(chéng)信、卓越”作為我公司氣瓶檢驗(yàn)的質(zhì)量方針。其含義優(yōu)質(zhì)——依法采用合理的檢驗(yàn)方法、先進(jìn)的檢測(cè)儀器設(shè)備和熟練的檢驗(yàn)技術(shù)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確，切實(shí)保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量。安全——保證所提供的氣瓶安全和檢驗(yàn)安全。誠(chéng)信——信守合同和承諾，接受政府和客戶監(jiān)督。卓越——為保障特種設(shè)備安全，以政府和客戶需要為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高政府和客戶滿意程度，力爭(zhēng)成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。質(zhì)量方針是本公司在氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系方面的宗旨、方向和目標(biāo)，體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)思想和承諾，全體員工應(yīng)當(dāng)深刻理解并貫徹執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針自2024年8月8日起執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司2024年05月4日質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令為保證公司氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)頒布公司質(zhì)量目標(biāo)。公司將定期組織嚴(yán)格考核，希望全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。1.質(zhì)量?jī)?yōu)良，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程(或編制專項(xiàng)檢驗(yàn)方案)執(zhí)行率100%。①氣瓶檢驗(yàn)工作程序和質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員持證上崗率100%,每年進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)不少于100學(xué)時(shí)。②所提供氣瓶質(zhì)量符合《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13004-2016)、《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13076-2009)以及相關(guān)氣瓶附件、標(biāo)記等標(biāo)準(zhǔn)。③檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)現(xiàn)報(bào)告A級(jí)差錯(cuò)率(檢驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)誤，未加蓋公章、簽署不全或無(wú)相應(yīng)資格人員簽署而導(dǎo)致報(bào)告失效等)為0;B級(jí)差錯(cuò)率(一般差錯(cuò)，不影響結(jié)論的正確性，但需通知客戶有關(guān)更正事項(xiàng))不超過(guò)1%;C級(jí)差錯(cuò)率(打印等錯(cuò)誤，不影響檢驗(yàn)結(jié)論和單項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果)不超過(guò)2%。2.安全可靠，安全法律法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行率100%。等有關(guān)安全生產(chǎn)、特種設(shè)備、消防、環(huán)保等方面法律法規(guī)和《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全技術(shù)察規(guī)程》等安全技術(shù)規(guī)范。②氣瓶檢驗(yàn)站建設(shè)和管理符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》(GB12135-2016)。③法定計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)率100%,使用的儀器設(shè)備完好率100%。④氣瓶檢驗(yàn)作業(yè)安全事故率為0。3.誠(chéng)實(shí)守信，服務(wù)卓越。①信守合同，合同履約率100%。②質(zhì)量合格，質(zhì)量合格率95%以上。氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)③價(jià)格合理，執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)率100%。④主動(dòng)接受政府和客戶監(jiān)督。以政府和客戶需要為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理，提高政府和客戶滿意程度，力爭(zhēng)成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。⑤服務(wù)周到，確保對(duì)客戶報(bào)怨及時(shí)給予合理滿意的答復(fù)?？蛻魸M意率達(dá)到90%以上，來(lái)信來(lái)函回復(fù)率達(dá)到100%。1.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行率：定期抽查。統(tǒng)計(jì)所執(zhí)行的主要法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正確、有效數(shù)占全部抽查數(shù)的比例。2.質(zhì)量合格率、執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)率：定期抽查。統(tǒng)計(jì)合格數(shù)占抽查數(shù)的比例。和“不滿意”四個(gè)評(píng)價(jià)等次中，統(tǒng)計(jì)獲得的滿意以上的樣本數(shù)占全部調(diào)查樣本數(shù)的比例。(滿意度調(diào)查中應(yīng)包括顧客的滿意度，如用戶、特種設(shè)備監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)特種設(shè)備定檢率完成情況的評(píng)價(jià)及為特種設(shè)備監(jiān)察機(jī)構(gòu)作好技術(shù)支撐的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等)。4.來(lái)信來(lái)函回復(fù)率：統(tǒng)計(jì)已回復(fù)信函件數(shù)占全部來(lái)信來(lái)函件數(shù)的比例。三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施1.本公司在氣瓶檢驗(yàn)工作中貫徹“優(yōu)質(zhì)、安全、誠(chéng)信、卓越”的質(zhì)量方針。2.本公司每年將質(zhì)量目標(biāo)分解到各層次和職能部門，進(jìn)行考核總結(jié)，并作為下一年度質(zhì)量控制和改進(jìn)的依據(jù)。3.本公司保證所使用的資源(人員、設(shè)施和環(huán)境條件、組織、管理、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器等)與本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和業(yè)務(wù)的發(fā)展相適應(yīng)。4.本公司將通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)和日常監(jiān)督檢查來(lái)維持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是確保所有質(zhì)量要素和過(guò)程均處在受控狀態(tài)，確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠。本質(zhì)量目標(biāo)自2024年8月8日起執(zhí)行。南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司總經(jīng)理：×××2024年5月4日氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.5人員任命0.5人員任命書(shū)為保證規(guī)范、有序地開(kāi)展本公司氣瓶檢驗(yàn)工作，持續(xù)有效地保持和實(shí)施質(zhì)量管理體系，×××為本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人?！痢痢翞楸竟緦Ｂ毎踩珕T?！痢痢翞楸竟驹O(shè)備儀器和氣瓶管理員(簡(jiǎn)稱設(shè)備管理員)?！痢痢翞楣緳n案資料管理員。×××為氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)?！痢痢翞闅馄繖z驗(yàn)責(zé)任人?！痢痢翞闅馄繖z驗(yàn)站安全員?！痢痢寥芙庖胰矚馄繖z驗(yàn)員。×××溶解乙炔氣瓶檢驗(yàn)員?！痢痢翞殇撡|(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)員?！痢痢翞殇撡|(zhì)無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)員?！痢痢帘闅馄繖z驗(yàn)員?！痢痢帘闅馄繖z驗(yàn)員。×××液化石油氣氣瓶檢驗(yàn)員?！痢痢烈夯蜌鈿馄繖z驗(yàn)員。×××低溫氣瓶檢驗(yàn)員。×××低溫氣瓶檢驗(yàn)員。以上人員的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第6.3節(jié)和《崗位責(zé)任制》(NJYM/CX-02-A/0-2024)。南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司2024年05月4日本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司開(kāi)展的氣瓶檢驗(yàn)工作全過(guò)程的質(zhì)量管理，并對(duì)顧客及相關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量保證，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)發(fā)證實(shí)施機(jī)關(guān)提供鑒定評(píng)審、核準(zhǔn)發(fā)證依據(jù)。1.1氣瓶檢驗(yàn)職責(zé)1.1.1貫徹執(zhí)行特種設(shè)備的法律、法規(guī)和特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在氣瓶檢驗(yàn)核準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)，在開(kāi)展氧氣瓶、氮?dú)馄?、氬氣瓶、液體二氧化碳?xì)馄?、丙烷氣瓶及液化石油氣瓶和低溫絕熱氣瓶等氣瓶檢驗(yàn)。1.1.2對(duì)所檢驗(yàn)的氣瓶實(shí)行全面質(zhì)量管理和控制，保證質(zhì)量、計(jì)量和安全。統(tǒng)計(jì)、上報(bào)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。1.1.3承擔(dān)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門委托的其他工作。1.2氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍：××××。1.4項(xiàng)目：氣瓶定期檢驗(yàn)。1.5品種：無(wú)縫氣瓶、焊接氣瓶、低溫絕熱氣瓶和液化石油氣瓶等。2.0引用文件下列文件所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用下列文件的(1)安全生產(chǎn)法；(2)消防法；(3)行政許可法；(4)環(huán)境保護(hù)法；(5)節(jié)約能源法；(6)特種設(shè)備法；(7)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；(8)危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例；(9)生產(chǎn)安全事故報(bào)告與調(diào)查處理?xiàng)l例；(10)特種設(shè)備事故處理管理規(guī)定；(11)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定；(12)氣瓶安全技術(shù)規(guī)程；(13)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則(TSGZ7001-2021);(14)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；(15)質(zhì)量管理體系要求(GB/T19001-2016);(16)氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件(GB12135-2016);(17)《鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13075-2016);(18)《溶解乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13076-2009);(19)《鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13004-2016)。其他與氣瓶、氣瓶安全、氣瓶檢驗(yàn)、特種設(shè)備以及安全生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。第3章接氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB/T13075-2016)、《溶解乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13076-2009)給出的術(shù)語(yǔ)和定義，并使用以下術(shù)語(yǔ)、定義與縮略語(yǔ)或說(shuō)明：(1)氣瓶檢驗(yàn)站：指本公司內(nèi)設(shè)的氣瓶檢驗(yàn)站(車間)。(2)業(yè)務(wù)管理部門：公司從事行政管理和技術(shù)質(zhì)量管理工作的部門，包括辦公室等。(3)氣瓶檢驗(yàn)工作：指經(jīng)核準(zhǔn)的氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。(4)公司(本公司)、企業(yè)：均指南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司。(5)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)：指各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門設(shè)立的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。(6)評(píng)審機(jī)構(gòu)：指取得相應(yīng)資質(zhì)的特種設(shè)備行政核準(zhǔn)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)。4.1貫徹執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在核準(zhǔn)的檢驗(yàn)資格范圍內(nèi)開(kāi)展氣瓶定期檢驗(yàn)；4.2承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)；4.3檢驗(yàn)范圍內(nèi)的無(wú)縫鋼質(zhì)氣瓶、焊接氣瓶以及填料氣瓶等三種類別的氣瓶檢驗(yàn)工作。4.4本手冊(cè)適應(yīng)于本公司申請(qǐng)核準(zhǔn)的各類氣瓶(焊接氣瓶、無(wú)縫氣瓶及填料氣瓶、絕熱氣瓶南京××氣瓶檢驗(yàn)有限公司是經(jīng)××省××市市場(chǎng)局注冊(cè)登記的獨(dú)立法人企業(yè)。公司成立于20××年×月，同年××月投產(chǎn)。所屬行業(yè)：氣體。占地面積1100平方米，建筑占地面積×××平方米。擁有固定資產(chǎn)××萬(wàn)元，其中，生產(chǎn)設(shè)備××萬(wàn)元。設(shè)有辦公室、經(jīng)營(yíng)科、氣瓶檢驗(yàn)車間等部門。現(xiàn)有職工××人，其中管理人員××人，技術(shù)人員××人，持證上崗特種作業(yè)人員共××持P證，安全員持有A證一人。主要經(jīng)營(yíng)氧氣瓶、氮?dú)馄?、氬氣瓶、溶解乙炔氣瓶、液體二氧化碳?xì)馄?、丙烷氣瓶、液化石油氣瓶的檢驗(yàn)。生產(chǎn)規(guī)模：年檢驗(yàn)氣瓶××××只。產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格優(yōu)惠，信譽(yù)卓著,服務(wù)優(yōu)良。主要檢驗(yàn)××市等周邊氣站和用戶。年銷售收入××萬(wàn)元。多年來(lái)為××市及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。經(jīng)××省市場(chǎng)局審查批準(zhǔn)，公司通過(guò)了氣瓶檢驗(yàn)許可《氣瓶檢驗(yàn)許可證》。取證以來(lái)，氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量得到有效保證，為氣瓶和特種設(shè)備安全運(yùn)行，企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益得到大幅提高。為了做好氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)的核準(zhǔn)評(píng)審工作，公司在原有的基礎(chǔ)上增加了生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)手段投入，加強(qiáng)人員培訓(xùn)以保證特種作業(yè)人員持證上崗，并按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，修訂了相應(yīng)的質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(操作規(guī)程)及各類操作記錄(見(jiàn)證表卡),為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司網(wǎng)頁(yè)：×××聯(lián)系郵箱：×××電話：×××第6章6.1行政組織機(jī)構(gòu)經(jīng)理經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人站站熱氣瓶檢驗(yàn)站瓶檢驗(yàn)站站辦公室財(cái)務(wù)室技術(shù)負(fù)責(zé)人第6章6.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)經(jīng)理經(jīng)理氣瓶檢驗(yàn)員氣瓶檢驗(yàn)前檢查員氣瓶接收登記建檔設(shè)備儀器管理員資料檔案管理員丙烷氣瓶檢驗(yàn)站無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站溶解乙炔氣瓶檢驗(yàn)站辦公室財(cái)務(wù)室6.3職責(zé)與權(quán)限手冊(cè)附錄4)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)(詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄5),并規(guī)定了氣瓶檢驗(yàn)站各崗位以及質(zhì)量管理體系的職能分配(詳見(jiàn)本手冊(cè)附錄6),形成文件予以發(fā)布、實(shí)施，確保全氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)7.1目的明確本公司各級(jí)、各類人員在鋼質(zhì)焊接氣瓶、鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶、填料氣瓶、低溫絕熱氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)，確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安生生產(chǎn)，特制訂本制度。7.2適用范圍適用于本公司所有與氣瓶檢驗(yàn)有關(guān)的各級(jí)、各類人員。7.3人員崗位職責(zé)7.3.1經(jīng)理(法人)(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)有第一責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)工作。(2)根據(jù)政府和客戶的需求，對(duì)質(zhì)量管理體系和安全生產(chǎn)提出總的要求，對(duì)質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)做出承諾，確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量以及服務(wù)的公正性。(3)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度，任免質(zhì)量管理體系和安全管理各級(jí)人員。(4)負(fù)責(zé)對(duì)公司的資源能力做出評(píng)價(jià)，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。(5)開(kāi)展全員質(zhì)量和安全教育，向氣瓶檢驗(yàn)人員及有關(guān)人員強(qiáng)調(diào)滿足政府和客戶要求，公司質(zhì)量管理體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的重要性。采取措施，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量(6)組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)方面實(shí)施嚴(yán)格考核和獎(jiǎng)懲。(7)在緊急情況下，因工作需要，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作中的重大問(wèn)題進(jìn)行處置，但事后應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門備案說(shuō)明。(8)有權(quán)調(diào)動(dòng)全公司人力、物力和財(cái)力，按照規(guī)定聘用和解聘各部門負(fù)責(zé)人和職工，制定人才開(kāi)發(fā)、考核、晉級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲辦法，確保職工的社會(huì)保障權(quán)益、勞動(dòng)安全衛(wèi)7.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。圍繞氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定并實(shí)施技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和技術(shù)措施，并嚴(yán)格考核。(2)領(lǐng)導(dǎo)全公司技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)審批技術(shù)文件，負(fù)責(zé)處理氣瓶檢驗(yàn)重大技術(shù)問(wèn)題。緊急情況下，對(duì)必須立即解決的重大技術(shù)問(wèn)題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)。(3)組織制定和實(shí)施氣瓶檢驗(yàn)方面的技術(shù)管理制度、技術(shù)措施、技術(shù)改造或整改方案、應(yīng)急預(yù)案。批準(zhǔn)氣瓶檢驗(yàn)方面質(zhì)量管理體系中技術(shù)性的操作規(guī)程、技術(shù)記錄及其制修訂(4)有權(quán)否決氣瓶檢驗(yàn)技術(shù)方案、裝備配置方案，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面的設(shè)備、儀器、儀表、量檢具的采購(gòu)進(jìn)行技術(shù)審核。(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋中技術(shù)問(wèn)題的處理。主持設(shè)備事故調(diào)查和參與事故調(diào)查，并提出消除隱患、技術(shù)整改和防范措施的方案。(6)負(fù)責(zé)公司在氣瓶檢驗(yàn)資格的核準(zhǔn)、換證中的技術(shù)性問(wèn)題的協(xié)調(diào)工作。協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，參與對(duì)公司資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。(7)有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面技術(shù)管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見(jiàn)建議，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)人員的使用和獎(jiǎng)懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)提出建議。(8)負(fù)責(zé)人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)的安令技術(shù)培訓(xùn)和考核.負(fù)責(zé)科技合作，學(xué)7.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。參與制定并圍繞氣瓶檢驗(yàn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定和實(shí)施質(zhì)量保證發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并嚴(yán)格考核和監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、改進(jìn)(2)領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的審核和制修訂以及質(zhì)量管理手冊(cè)(3)負(fù)責(zé)處理氣瓶檢驗(yàn)方面重大質(zhì)量問(wèn)題。批準(zhǔn)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理方面的操作(4)協(xié)助經(jīng)理制定氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。參與對(duì)公司資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)(5)牽頭負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資格核準(zhǔn)的策劃、評(píng)審和實(shí)施。(6)負(fù)責(zé)組織氣瓶檢驗(yàn)方面的質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告，并向經(jīng)(7)負(fù)責(zé)審核各質(zhì)量控制點(diǎn)的控制見(jiàn)證(相應(yīng)記錄)。(8)有權(quán)采取一定措施防止氣瓶檢驗(yàn)方面質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良，有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理制7.3.4公司專職安全員(1)宣傳、貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)(2)根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，圍繞公司氣瓶檢驗(yàn)的業(yè)務(wù)方向、目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制(3)負(fù)責(zé)全公司職工安全教育，制定安全活動(dòng)和安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并督促實(shí)施。負(fù)(4)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮或違章作業(yè)或停止違章者工作，并報(bào)經(jīng)理氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)處理。負(fù)責(zé)禁火區(qū)內(nèi)的“動(dòng)火”審批和監(jiān)督。(5)負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)安全、職業(yè)健康防護(hù)、女工保護(hù)、工傷保險(xiǎn)等勞動(dòng)權(quán)益和社會(huì)保障的管理工作。(6)負(fù)責(zé)全公司特種設(shè)備安全和消防安全的監(jiān)督和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全公司安全裝置、防護(hù)器材、消防器材的管理。指導(dǎo)、監(jiān)督各站(或車間)安全生產(chǎn)工作。(7)有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見(jiàn)建議，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)人員的使用和獎(jiǎng)懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)提出建議。(8)參與事故調(diào)查處理，負(fù)責(zé)工傷事故和安全生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。7.3.5氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)(1)根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗(yàn)站業(yè)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)管理制度、操作規(guī)程和操作記錄，以及安全生產(chǎn)法規(guī)和制度。(2)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理確定氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)、參與對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)，協(xié)助經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓。配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資格核準(zhǔn)取證和換證的具體實(shí)施。(3)了解并掌握氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行氣瓶檢驗(yàn)方面管理評(píng)審，落實(shí)改進(jìn)或整改措施。(4)負(fù)責(zé)指揮、調(diào)度全站人員和設(shè)備，完成氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。(5)參與氣瓶檢驗(yàn)站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問(wèn)題的處理。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。(6)對(duì)分管范圍的問(wèn)題，有參與權(quán)和建議權(quán)。為完成氣瓶檢驗(yàn)工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門人力物力。對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系有關(guān)責(zé)任人員，有建議經(jīng)理任免或獎(jiǎng)懲的權(quán)利。(7)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務(wù)管理、勞動(dòng)保護(hù)等工作，創(chuàng)造和維護(hù)安全、文明生產(chǎn)環(huán)境和氣氛。負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、安全裝置、監(jiān)控儀表、勞保設(shè)施、消防設(shè)施的使用管理。負(fù)責(zé)入站和站內(nèi)安全教育和業(yè)務(wù)與安全技術(shù)(8)緊急情況下，對(duì)必須立即解決的有關(guān)問(wèn)題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。7.3.6公司辦公室主任(1)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管工作負(fù)責(zé)，當(dāng)好經(jīng)理參謀，及時(shí)完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任(2)辦公室主任負(fù)責(zé)行政管理、外聯(lián)接待、文件檔案資料管理、人力資源管理、設(shè)備儀器管理、物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)管理、氣源和氣瓶采購(gòu)、接收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存管理。負(fù)責(zé)組織制定并完善上述各項(xiàng)管理工作的規(guī)章制度。(3)負(fù)責(zé)檢查督促貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件、指示精神和本公司質(zhì)量管理手冊(cè)及其各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(4)負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)工作的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、審核工作。(5)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)涉及氣瓶檢驗(yàn)方面工作的文件控制、記錄控制、人力資源管理、氣源和設(shè)備儀器管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制。(6)牽頭負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)取換證的具體工作、與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、投訴與抱怨和內(nèi)部審核及其改進(jìn)等管理和控制。(7)有權(quán)獲得本部門開(kāi)展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對(duì)本室的工作爭(zhēng)議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)本部門工作人員的獎(jiǎng)懲建議。(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。7.3.7財(cái)務(wù)室主任(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)和稅收法律法規(guī)，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管工作負(fù)責(zé)，當(dāng)好經(jīng)理參謀，及時(shí)完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)。(2)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金管理和日常財(cái)務(wù)工作。(3)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。(4)定期組織財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析，組織財(cái)務(wù)人員做好會(huì)計(jì)核算，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟(jì)文件。(5)監(jiān)督本公司各項(xiàng)收費(fèi)，包括氣瓶檢驗(yàn)的有關(guān)收費(fèi)，是否符合國(guó)家、省、州的有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。(6)有權(quán)獲得本部門開(kāi)展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對(duì)本室的氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)工作爭(zhēng)議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)本部門工作人員的獎(jiǎng)懲建議。(7)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。7.3.8設(shè)備儀器管理員(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備儀器，包括特種設(shè)備(含低溫液化氣體儲(chǔ)罐和運(yùn)輸罐車、氣瓶、壓力管道等)、消防設(shè)施(包括滅火設(shè)施器具、防雷和防靜電設(shè)施)、計(jì)量器具以及氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理。(2)根據(jù)有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定設(shè)備儀器管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)全公司設(shè)備儀器的日常管理工作，參與新購(gòu)設(shè)備儀器的驗(yàn)收。(3)負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)賬和檔案，做好設(shè)備儀器領(lǐng)取、核查、保管、維護(hù)檢修及其記錄工作，并按規(guī)定及時(shí)做好領(lǐng)取退還簽署記錄。(4)負(fù)責(zé)全公司特種設(shè)備的使用注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)，消防設(shè)施的定期檢查以及計(jì)量設(shè)備儀器的檢定、校準(zhǔn)，包括制定計(jì)劃和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)與有關(guān)監(jiān)管部門的聯(lián)系。(5)負(fù)責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作、使用和日常維護(hù)保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況。有權(quán)制止不按操作規(guī)程使用設(shè)備的人員使用設(shè)備。(6)有權(quán)禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗(yàn)裝備投入使用，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作出報(bào)廢、封存、修理、檢定、校準(zhǔn)等決定。(7)有權(quán)根據(jù)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備事故的調(diào)查情況，向經(jīng)理提出對(duì)有關(guān)人員的處理意見(jiàn)。7.3.9檔案資料管理員(1)系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護(hù)技術(shù)，建立健全氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)檔案資料以及管(2)嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料(包括氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄、內(nèi)審報(bào)告、用戶意見(jiàn)反饋和內(nèi)部信息反饋等)的收集、整理、編目、立卷、保存、及借還登記等工作。(3)認(rèn)真做好檔案資料的保密工作。(4)負(fù)責(zé)對(duì)保管到期的檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(5)有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案。氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)(6)有權(quán)對(duì)不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問(wèn)。(7)有權(quán)拒絕對(duì)不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。7.3.10氣瓶檢驗(yàn)站安全員(1)熟悉氣瓶檢驗(yàn)安全有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)安全技術(shù)，在公司專職安全員指導(dǎo)下負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)工作中的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)工作場(chǎng)所、設(shè)備和氣瓶檢驗(yàn)工作中的安全隱患整改措施的落實(shí)。(2)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)安全操作規(guī)程和氣瓶檢驗(yàn)事故應(yīng)急預(yù)案的檢查落實(shí)。(3)負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站所屬氣瓶檢驗(yàn)人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全上崗證和安全防護(hù)用品的發(fā)放和管理、對(duì)安全作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。(4)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗(yàn)中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告，在氣瓶檢驗(yàn)工作中有安全生產(chǎn)否決權(quán)。(5)有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)人員的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)中出現(xiàn)的安全問(wèn)題做出處理和報(bào)告。(6)有權(quán)制止違章作業(yè)行為，對(duì)不勝任氣瓶檢驗(yàn)工作和不能保證氣瓶檢驗(yàn)安全的人員有權(quán)向上級(jí)匯報(bào)和提出處理建議。(7)享有勞動(dòng)保護(hù)權(quán)利。7.3.11氣瓶檢驗(yàn)站氣瓶檢驗(yàn)員(1)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，持證(《氣瓶檢驗(yàn)員證》)上崗，從事氣瓶檢驗(yàn)資格證范圍內(nèi)的氣瓶檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)質(zhì)量和檢驗(yàn)安全。(2)服從工作安排，認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)肅行使檢驗(yàn)職責(zé)，做到不漏檢、不誤檢、不錯(cuò)檢，不徇私情，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。(3)做好檢驗(yàn)記錄，及時(shí)填寫(xiě)《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》,對(duì)承擔(dān)工作的質(zhì)量和檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。(4)對(duì)不具備檢驗(yàn)條件，或者繼續(xù)檢驗(yàn)可能影響人身設(shè)備安全以及檢驗(yàn)質(zhì)量時(shí)，有權(quán)(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗(yàn)中安全或質(zhì)量、計(jì)量工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告。(6)享有勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)利。7.4部門主要職責(zé)7.4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)方面職責(zé))(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)(2)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)，氣瓶的收發(fā)登記和建檔，特種設(shè)備(3)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品、設(shè)備儀器、氣瓶檢驗(yàn)用物資、材料等的采購(gòu)、(4)負(fù)責(zé)辦公、氣瓶檢驗(yàn)場(chǎng)地、公共場(chǎng)所及車輛的使用管理。(5)負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。(6)負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。7.4.2財(cái)務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)方面職責(zé))(1)負(fù)責(zé)編制年度、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。(2)負(fù)責(zé)對(duì)各部門的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理等工作。(4)負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門要求的各種報(bào)表。7.4.3氣瓶檢驗(yàn)站(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)氣瓶及氣瓶檢驗(yàn)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，取得相應(yīng)氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)，承(2)根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊(cè)及其管理制度要求，負(fù)責(zé)編制氣瓶檢驗(yàn)操作規(guī)程和相應(yīng)操(3)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備、附屬設(shè)備或設(shè)施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。(4)負(fù)責(zé)本站安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)。(5)負(fù)責(zé)本站水、電、氣等設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的正確使用，維護(hù)管理和安全。(6)負(fù)責(zé)本站設(shè)備和儀表比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。(7)承擔(dān)氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)以外的科研和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(1)經(jīng)理不在時(shí)，由經(jīng)理指定其他領(lǐng)導(dǎo)代理其行使職權(quán)；(2)氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)不在時(shí)，由經(jīng)理指定人員代理其職權(quán)；(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；(5)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(6)公司專職安全員不在時(shí)，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(7)當(dāng)上述情況出現(xiàn)時(shí)，權(quán)力委派自動(dòng)生效。氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)8.1質(zhì)量管理體系一般要求8.1.1公司根據(jù)TSGZ7001—2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》附件F“特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系要求”及氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，圍繞本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照氣瓶檢驗(yàn)工作的特點(diǎn)和實(shí)際情況，建立、實(shí)施、保持并以顧客的要求為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)采用“過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。8.1.2本質(zhì)量管理體系適用于公司開(kāi)展的氣瓶檢驗(yàn)工作全過(guò)程。8.1.3本質(zhì)量管理體系的支持過(guò)程和氣瓶檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程由管理職責(zé)，資源配置、管理及技術(shù)支持，氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施，分析與改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng)《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系要求》(TSGZ7003—2004)的第四、五、六、七章的相應(yīng)要求。8.1.4氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程包括：識(shí)別、確定檢驗(yàn)工作的要求→對(duì)檢驗(yàn)要求的評(píng)審→客戶溝通→氣瓶檢驗(yàn)前檢查→氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施及其過(guò)程中的檢查→氣瓶檢驗(yàn)后的檢查、證書(shū)的8.1.5公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，采取有效措施對(duì)上述過(guò)程加以管理，通過(guò)測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程獲得的信息，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.1.6公司對(duì)質(zhì)量管理體系予以文件化，并且使其達(dá)到確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程安全所需要的程度。質(zhì)量管理體系文件均傳達(dá)至有關(guān)人員，并且保證被其獲取、理解和執(zhí)行。8.1.7公司通過(guò)質(zhì)量管理體系文件，明確內(nèi)部組織的職責(zé)和隸屬關(guān)系，以保證組織有效運(yùn)轉(zhuǎn)，并通過(guò)《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)加以控制和維護(hù)。8.1.8為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)控制和管理要求，公司制定了相應(yīng)的管理制度，這些文件是質(zhì)量管理手冊(cè)的具體化規(guī)定。8.1.9公司采取有效措施，保證全體員工不受任何對(duì)氣瓶檢驗(yàn)的服務(wù)質(zhì)量和檢驗(yàn)結(jié)果有不良影響的、來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。8.1.10公司采取有效措施，確保氣瓶檢驗(yàn)的全過(guò)程的各道工序、各個(gè)崗位始終處于管理和控制之下，從而保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全。具體執(zhí)行《崗位責(zé)任制》8.1.11公司采取有效措施，確保對(duì)氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密，使這些商業(yè)、技術(shù)信息的所有權(quán)受到保護(hù)。8.2質(zhì)量管理體系文件的組成質(zhì)量管理體系文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用以及過(guò)程的監(jiān)控、過(guò)程的改進(jìn)做出了規(guī)定。依據(jù)《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系要求》(TSGZ7001—2021)的要求，結(jié)合本公司的性質(zhì)、規(guī)模和過(guò)程的復(fù)雜程度以及員工的能力等實(shí)際情況，本公司質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))和操作記錄(見(jiàn)證表卡)等4個(gè)層次組成，并由《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)加以控制。(1)質(zhì)量管理手冊(cè)——向公司和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系整體信息的文件。質(zhì)量管理手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)又是向顧客及第三方展示公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量活動(dòng)能力的文件。(2)管理制度——提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件。管理制度是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)或過(guò)程的實(shí)現(xiàn)途徑，是對(duì)質(zhì)量管理、質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行控制的管理制度清單見(jiàn)本手冊(cè)附錄1。(3)操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))——為確保公司氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程的有效組織、實(shí)施和控制，針對(duì)某項(xiàng)具體的活動(dòng)或過(guò)程而制定的規(guī)定性具體要求、執(zhí)行步驟和方法的文件。包括各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)、安全、設(shè)備儀器等管理制度、檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)操作規(guī)程、設(shè)備儀器操作操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書(shū))清單見(jiàn)本手冊(cè)附錄2。(4)操作記錄(見(jiàn)證表卡)——為完成的質(zhì)量或者技術(shù)活動(dòng)及達(dá)到的結(jié)果提供客觀證公司的操作記錄分為質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和安全記錄三類。①質(zhì)量記錄主要包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的報(bào)告以及糾正和預(yù)防措施的記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、設(shè)備儀器運(yùn)行(包括維修、檢定和校準(zhǔn))記錄、客戶投訴及處理等記錄。②技術(shù)記錄主要包括協(xié)議或合同、工作指令、氣瓶檢驗(yàn)前檢查、氣瓶檢驗(yàn)、氣瓶檢驗(yàn)后檢查等原始記錄、作業(yè)記錄或工作筆記等。③安全記錄則是在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程中，以及安全應(yīng)急措施的制定、評(píng)審過(guò)程中形成的記錄。詳見(jiàn)《記錄與信息控制程序》(NJYM/CX操作記錄(見(jiàn)證表卡)清單見(jiàn)本手冊(cè)附錄3。此外，與氣瓶檢驗(yàn)有關(guān)的外來(lái)文件，例如法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府相關(guān)部門的文函通知以及客戶圖紙、資料等，也是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分。8.3質(zhì)量管理手冊(cè)的管理質(zhì)量管理手冊(cè)按照《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024)的規(guī)定進(jìn)行管理。8.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫(xiě)質(zhì)量管理手冊(cè)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)集體策劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司法人批準(zhǔn)并頒布。8.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量管理手冊(cè)是公司的內(nèi)部文件，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。質(zhì)量管理手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名并進(jìn)行登記。質(zhì)量管理手冊(cè)修改或換版時(shí)，“受控本”要進(jìn)行跟蹤更改、登記，并對(duì)被替換版(頁(yè))逐一收回?！笆芸乇尽辈坏猛鈧?、外借和復(fù)制。“非受控本”可根據(jù)需要，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放，但不進(jìn)行跟蹤更改。“受控本”發(fā)放范圍為公司有關(guān)人員。提交評(píng)審、核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的用于審核發(fā)證、評(píng)審等的“非受控本”可發(fā)放的范圍為：客戶，評(píng)審、核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)(審查時(shí)除外),特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)的其它單位或個(gè)人。“受控本”和“非受控本”發(fā)放時(shí)均必須編號(hào)、登記。8.3.3質(zhì)量管理手冊(cè)的回收質(zhì)量管理手冊(cè)持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量管理手冊(cè)交回，并由辦公室注銷登記。改版的質(zhì)量管理手冊(cè)“受控本”發(fā)放時(shí)應(yīng)回收舊版質(zhì)量管理手冊(cè)，需要保留存檔和參考的應(yīng)標(biāo)示“作廢存檔”標(biāo)記，其余由辦公室進(jìn)行銷毀?！胺鞘芸乇尽辟|(zhì)量管理手冊(cè)改版后無(wú)需回收或重新發(fā)放。8.3.4質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂及狀態(tài)控制(1)為保證質(zhì)量管理手冊(cè)的適宜性和有效性，在內(nèi)部審核和管理評(píng)審的基礎(chǔ)上，由技術(shù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行修改。修改部分須經(jīng)審批后，以換頁(yè)方式按原發(fā)放對(duì)象發(fā)放并登記，同時(shí)收回作廢部分作保存或者銷毀處理。(2)當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，或質(zhì)量管理體系所依據(jù)的法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化，或質(zhì)量管理體系不能適應(yīng)質(zhì)量管理要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審并重新編制質(zhì)量管理手冊(cè)。8.4文件控制8.4.1目的公司制定了《文件控制程序》(NJYM/CX-01-A/0-2024),規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系文件的控制范圍和職責(zé)，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件在編制、審批、發(fā)放、使用、更改和作廢及外來(lái)文件識(shí)別等方面做出了規(guī)定。8.4.2要求公司有關(guān)責(zé)任人員據(jù)此對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制管理，以確保滿足下述要求：(1)文件發(fā)布前由授權(quán)人員審查并且得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的。(2)必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并且再次批準(zhǔn)。更改的或者新的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)在文件或者相應(yīng)的附件中予以標(biāo)明。(3)文件的更新和修訂狀態(tài)應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶R(shí)別，內(nèi)部以及外部文件的分發(fā)應(yīng)當(dāng)予以控制。(4)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出無(wú)效或者作廢的文件，以防止非預(yù)期使用無(wú)效或者作廢的文件，出于法律和知識(shí)保存目的而保留的作廢文件應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記和妥當(dāng)?shù)拇娣拧?5)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的運(yùn)作起重要作用的所有作業(yè)場(chǎng)所，都能夠得到相關(guān)文件的有效(6)內(nèi)部制定的文件應(yīng)當(dāng)有唯一性標(biāo)識(shí)。(7)對(duì)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件控制也應(yīng)當(dāng)達(dá)到以上要求。8.4.3文件分層次管理與控制8.4.4控制內(nèi)容(1)受控文件的分類、編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放(2)文件的實(shí)施、評(píng)審、更改、換版(3)文件及外來(lái)文件的儲(chǔ)存、管理(4)文件和資料的編號(hào)8.4.5支持文件8.5記錄(信息)控制8.5.1目的8.5.2記錄一般要求公司有關(guān)責(zé)任人員據(jù)此對(duì)操作記錄(信息)進(jìn)行控制管理，以確保滿足下述要求：(1)所有操作記錄均清晰、明了、整潔，有標(biāo)識(shí)并包含足夠的信息，對(duì)于技術(shù)(信息)(2)明確記錄標(biāo)識(shí)、收集、存檔、保存期限和處置的規(guī)定；按規(guī)定期限和場(chǎng)所保存操(3)所有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算值均在當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)氐靡栽敱M、真實(shí)地記錄，記錄應(yīng)當(dāng)以文字客觀描述。凡有數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)或計(jì)算要求的，應(yīng)客觀記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或計(jì)算數(shù)據(jù)。(4)當(dāng)操作記錄出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，每一處錯(cuò)誤均應(yīng)杠改，不可擦涂或使字跡模糊或消失，并將正確值填寫(xiě)在其旁邊，記錄更正人應(yīng)簽名并簽署同期。對(duì)于電子載體的操作記錄也應(yīng)當(dāng)采取同等措施，避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。(5)技術(shù)記錄應(yīng)包含足夠的信息，滿足出具檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))的需要，并且保證該檢驗(yàn)在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄應(yīng)包括取樣的人員、檢驗(yàn)的執(zhí)行人員以及結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)；原始記錄對(duì)應(yīng)于檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))的識(shí)別編號(hào)；被檢對(duì)象的唯一性編號(hào)、技術(shù)參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件；檢驗(yàn)設(shè)備的唯一性標(biāo)識(shí)、技術(shù)參數(shù)；檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容；檢驗(yàn)部位的描述；檢驗(yàn)依據(jù)、數(shù)據(jù)、結(jié)果及日期等。(6)記錄上均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，以便查閱。(7)記錄應(yīng)當(dāng)形成規(guī)定的格式，且記錄的數(shù)據(jù)滿足質(zhì)量管理體系的實(shí)施的需要；(8)收集的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)齊全、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；(9)使用法定計(jì)量單位，定量、定位準(zhǔn)確，定性正確，表達(dá)無(wú)歧義。8.5.3檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：(1)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，包含做夠的數(shù)據(jù)以保證該檢驗(yàn)過(guò)程在盡可能接近原條件的情況下復(fù)現(xiàn)；通常包括抽樣人員、檢驗(yàn)與檢測(cè)人員、校核(審核)人員，被檢驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、技術(shù)參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件，所使用的檢驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容、結(jié)果及日期，記錄編號(hào)等。(2)更正過(guò)程應(yīng)當(dāng)可以追溯；(3)制定填寫(xiě)規(guī)定等。8.5.4記錄的特性記錄可為檢驗(yàn)過(guò)程和質(zhì)量體系的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供證據(jù)，記錄具有追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用；記錄是一種特殊的文件。8.5.5公司依據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司氣瓶檢驗(yàn)工作的實(shí)際，編制《記錄與信息控制程序》,對(duì)記錄予以控制。8.5.6公司質(zhì)量體系所需過(guò)程的策劃、運(yùn)作和控制記錄，依據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容進(jìn)行以下分(1)質(zhì)量體系管理記錄；(2)檢驗(yàn)過(guò)程記錄和檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))。8.5.7信息信息是指依托信息化管理系統(tǒng)收集的質(zhì)量管理體系建立與實(shí)施、檢驗(yàn)過(guò)程中的相關(guān)數(shù)據(jù)，滿足本章節(jié)10.3條檢驗(yàn)記錄的有關(guān)要求外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：(1)檢驗(yàn)記錄采用電子方式的，電子記錄能夠在檢驗(yàn)過(guò)程中完成信息記錄；(2)信息更改能夠自動(dòng)形成更改記錄確?？梢宰匪莸角耙粋€(gè)版本或者原始結(jié)果，能夠保存原始的以及修改后的信息，包括修改日期、標(biāo)識(shí)修改的內(nèi)容、修改人員等；(3)信息收集、更改、使用和管理的人員，均應(yīng)取得相應(yīng)的授權(quán)。8.5.8支持文件《記錄與信息控制程序》公司通過(guò)以下活動(dòng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理和氣瓶檢驗(yàn)工作滿足《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》(TSGZ7001—2021)附錄F的“特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系要求”的承諾：(1)建立質(zhì)量管理體系，并且確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。(2)完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門下達(dá)的氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)及相關(guān)安全任務(wù)，并且自覺(jué)接受市場(chǎng)監(jiān)督管理部門監(jiān)督與管理。(3)在核準(zhǔn)范圍內(nèi)從事氣瓶檢驗(yàn)工作，完成氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)。(4)重視與員工的溝通，利用各種方式傳達(dá)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，滿足政府與客戶要求的至關(guān)重要性，以提高對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量必須滿足客戶需求和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)，并貫徹于實(shí)(5)按規(guī)定要求定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，使質(zhì)量管理體系能充分有效地持續(xù)運(yùn)行。(詳見(jiàn)本手冊(cè)第5.7節(jié))管理評(píng)審按照《管理評(píng)審控制程序》(NJYM/CX-12-A/0-2024)進(jìn)行。(6)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和過(guò)程的相互作用，確保氣瓶檢驗(yàn)工作獲得必9.1質(zhì)量方針9.1.1最高管理者應(yīng)當(dāng)策劃和制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針與機(jī)構(gòu)的宗旨與性質(zhì)相適應(yīng)，并且滿足政府和客戶的要求，質(zhì)量方針應(yīng)當(dāng)體系對(duì)特種設(shè)備(氣瓶)檢驗(yàn)安全的承諾。9.1.2制定質(zhì)量方針以表明公司對(duì)質(zhì)量追求的方向，并采取多種形式將其向氣瓶檢驗(yàn)及有關(guān)人員傳達(dá)，使之都能理解；通過(guò)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量方針得以貫徹。(“質(zhì)量方針”詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.5.1節(jié))9.2質(zhì)量目標(biāo)9.2.1最高管理者應(yīng)當(dāng)制定與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠量化、分解和考核。9.2.2制定質(zhì)量目標(biāo)以表明公司對(duì)質(zhì)量追求的方向，并采取多本手冊(cè)第0.5.2節(jié))(1)配備技術(shù)負(fù)責(zé)人、全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的技術(shù)管理，技術(shù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為技術(shù)管(2)配備質(zhì)量負(fù)責(zé)熱，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持，并且有直接渠道向最高管理者(經(jīng)理)報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的建議；(3)按照檢驗(yàn)的專業(yè)或者項(xiàng)目配備檢驗(yàn)責(zé)任人，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)或者項(xiàng)目的檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。(“組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限”見(jiàn)“第6章行章崗位職責(zé)及權(quán)限")9.4管理評(píng)審9.4.1總則9.4.2評(píng)審輸入(1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；(3)近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果：(4)客戶反饋以及投訴與抱怨；(5)工作業(yè)績(jī)、氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和氣瓶檢驗(yàn)安全狀況(如總質(zhì)量目標(biāo)和分解目標(biāo)的完成情況、氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量情況、氣瓶檢驗(yàn)操作記錄的質(zhì)量分析);(6)預(yù)防和糾正措施的狀況；(7)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；(8)可能影響質(zhì)量管理體系的變更(如內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的體系的變更、政府(9)改進(jìn)的建議；(10)管理人員的報(bào)告(如各部門負(fù)責(zé)人的報(bào)告);其他相關(guān)信息(如企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、供應(yīng)和協(xié)作單位情況、人員素質(zhì)及培訓(xùn)情況等)。9.4.3評(píng)審輸出(1)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)，質(zhì)量管理體系變更的需(2)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性方面的改進(jìn)決定和改進(jìn)措施(如對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)(3)與政府和客戶要求有關(guān)的改進(jìn)決定和改進(jìn)措施；(4)有關(guān)資源需求的決定和措施；(5)執(zhí)行《信息反饋和糾正措施程序》(NJYM/CX-25-A/9.4.4支持性文件9.5其他職責(zé)(1)傳達(dá)國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，履行法律、法規(guī)(2)確保檢驗(yàn)活動(dòng)獲得必要的資源；(3)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；(4)確保本氣瓶檢驗(yàn)站在核準(zhǔn)的資格范圍內(nèi)從事檢驗(yàn)工作；(5)主動(dòng)接受市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督與管理。氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第10章10.1總則10.1.1資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是企業(yè)貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。10.1.2企業(yè)的資源包括人力資源、氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備儀器、檢驗(yàn)設(shè)施(基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境)、本公司擁有的經(jīng)核準(zhǔn)的氣瓶檢驗(yàn)項(xiàng)目、氣瓶檢驗(yàn)對(duì)象以及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和信息等。企業(yè)為質(zhì)量管理體系的過(guò)程實(shí)現(xiàn)提供上述資源，以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并且使氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量滿足政府和客戶的要求。10.2人員管理10.2.1總則(1)本公司根據(jù)氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)及工作量等配備足夠的管理人員、關(guān)鍵崗位人員、專業(yè)技術(shù)人員、氣瓶檢驗(yàn)及其有關(guān)其他崗位人員，并進(jìn)行及時(shí)的安全教育與培訓(xùn)，以促進(jìn)全體員工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平的提高，滿足各項(xiàng)工作需要。(2)在本公司從事管理和氣瓶檢驗(yàn)的人員均為辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，且氣瓶檢驗(yàn)人員不得同時(shí)在另一個(gè)機(jī)構(gòu)從事氣瓶檢驗(yàn)工作。(3)企業(yè)氣瓶檢驗(yàn)人員的報(bào)酬與其完成的氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量無(wú)關(guān)，亦不單純依據(jù)其所承擔(dān)的氣瓶檢驗(yàn)工作量。(4)企業(yè)按照《人員培訓(xùn)和考核程序》(NJYM/CX-13-A/0-2024)對(duì)人員的管理、培訓(xùn)、考核等進(jìn)行控制。企業(yè)現(xiàn)有人員情況見(jiàn)本手冊(cè)附錄7。10.2.2關(guān)鍵崗位人員任職資格條件本公司按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》(TSGZ7001-2004)的要求，規(guī)定了關(guān)鍵崗位人員(經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)、氣瓶檢查員、氣瓶檢驗(yàn)員、安全員、輔助人員等)崗位職責(zé)和任職資格條件。只有經(jīng)過(guò)確認(rèn)符合相應(yīng)資格條件的人員，才能進(jìn)入相應(yīng)崗位。10.2.3人員培訓(xùn)與考核第10章(1)本公司根據(jù)氣瓶檢驗(yàn)工作和有關(guān)技術(shù)理論、氣瓶檢驗(yàn)方法和設(shè)備儀器的發(fā)展情況，適時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與考核，保證其知識(shí)的更新，以滿足工作的需要。氣瓶檢驗(yàn)人員、壓力容器操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的資質(zhì)方可獨(dú)立從事工作。(2)每年年底，技術(shù)負(fù)責(zé)人提出下一年度的內(nèi)部與外部培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)的方式和方法及培訓(xùn)的內(nèi)容和要求，并對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。特殊情況，需增加培訓(xùn)時(shí)，可修改、調(diào)整計(jì)劃。(3)對(duì)于本站的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核人員和其他從事質(zhì)量管理的人員，應(yīng)當(dāng)接受過(guò)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的知識(shí)專門培訓(xùn)。(4)辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育組織工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部的安全技術(shù)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等的培10.2.6專業(yè)技術(shù)人員和有關(guān)操作人員執(zhí)業(yè)檔案所有專業(yè)技術(shù)人員和氣瓶檢驗(yàn)操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等均應(yīng)建立執(zhí)業(yè)檔案，由辦公室負(fù)責(zé)建立，其內(nèi)容包括：(1)上崗考核記錄；(2)技術(shù)工作簡(jiǎn)歷表：(3)培訓(xùn)登記表、成績(jī)單；(4)執(zhí)業(yè)檔案資料：學(xué)歷、職稱、職業(yè)資格證書(shū)、培訓(xùn)經(jīng)歷、檢驗(yàn)經(jīng)歷、技能等級(jí)證書(shū)、考核評(píng)價(jià)結(jié)果等；(5)技術(shù)業(yè)績(jī)的資料：事故處理、制定標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)表論文以及對(duì)新的氣瓶檢驗(yàn)理論、方法的研究成果等；(6)崗位考核材料。10.3檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理10.3.1總則公司按照《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》(TSGZ7001—2021)的要求，配備了進(jìn)行氣瓶氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第10章檢驗(yàn)工作的全部設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以滿足氣瓶檢驗(yàn)工作的需要，并按照《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024),對(duì)設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)、使用與維護(hù)等進(jìn)行控制。按照《計(jì)量溯源控制程序》(NJYM/CX-18間運(yùn)行核查程序》(NJYM/CX-21-A/0-2024)對(duì)計(jì)量器具實(shí)施控制和管理。主要設(shè)備儀器配置情況見(jiàn)本手冊(cè)附錄8。10.3.2設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)與驗(yàn)收(1)氣瓶檢驗(yàn)站根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出購(gòu)置計(jì)劃，明確檢驗(yàn)設(shè)備儀器的采購(gòu)技術(shù)要求。(2)新購(gòu)置設(shè)備儀器，由設(shè)備儀器管理員組織有關(guān)人員驗(yàn)收。儀器要進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)。未經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)確認(rèn)合格的儀器，不得通過(guò)驗(yàn)收。(3)氣瓶檢驗(yàn)工作需要購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)，只能向有能力提供滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的供應(yīng)商購(gòu)買，并由相應(yīng)部門組織驗(yàn)收、保管和使用。10.3.3設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理(1)設(shè)備儀器管理員負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備儀器統(tǒng)一編號(hào)并登記造冊(cè)，建立儀器設(shè)備臺(tái)賬，規(guī)定檢驗(yàn)儀器設(shè)備的唯一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)使用的儀器的檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)工作進(jìn)行統(tǒng)一的組織和管理。(2)建立檢驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和核查臺(tái)賬，制定檢定、校準(zhǔn)和核查計(jì)劃，對(duì)檢定、校準(zhǔn)和核準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。(3)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門人員對(duì)其所使用的設(shè)備儀器使用進(jìn)行日常維護(hù)和保(4)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門人員保管、使用配置在本部門的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測(cè)量參(5)建立氣瓶檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案，包括出廠資料，采購(gòu)驗(yàn)收記錄，檢定、校準(zhǔn)和核查記錄，使用、維修和保養(yǎng)記錄等。6.3.4設(shè)備儀器的標(biāo)識(shí)設(shè)備經(jīng)調(diào)試(儀器經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或比對(duì))及驗(yàn)收后應(yīng)根據(jù)其確認(rèn)的狀態(tài)，進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具體工作按照《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024)對(duì)應(yīng)地貼上恰當(dāng)?shù)臉?biāo)第10章10.3.5設(shè)備儀器的使用、保養(yǎng)及維修(1)建立儀器設(shè)備操作規(guī)程，應(yīng)當(dāng)將有效版本的設(shè)備儀器操作規(guī)程或者設(shè)備儀器使用手冊(cè)發(fā)放給相關(guān)的設(shè)備儀器使用者。必要時(shí)，對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)和授權(quán)。(2)設(shè)備儀器的使用者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)。使用設(shè)備儀器后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫(xiě)使用記錄。(3)對(duì)有缺陷或有懷疑的設(shè)備儀器應(yīng)立即停止使用，報(bào)設(shè)備儀器管理員確認(rèn)，貼上“停用”標(biāo)識(shí)，同時(shí)，對(duì)該設(shè)備儀器進(jìn)行追溯，并通知可能受到影響的客戶。維護(hù)后的設(shè)備儀器應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)收(儀器還需檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)),確認(rèn)合格后方可投入使用。(4)設(shè)備儀器管理員和使用人員應(yīng)熟悉設(shè)備儀器的保養(yǎng)知識(shí)，并按規(guī)定定期對(duì)設(shè)備儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。10.3.6設(shè)備儀器的停用和報(bào)廢處理對(duì)于長(zhǎng)期不用或損壞的設(shè)備儀器，經(jīng)公司家、修理單位或設(shè)備儀器管理員組織確認(rèn)，認(rèn)為無(wú)法修復(fù)或技術(shù)性能明顯落后，不能滿足氣瓶檢驗(yàn)要求的，按照《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-A/0-2024)作停用或報(bào)廢處理。6.3.7設(shè)備儀器檔案設(shè)備儀器管理員應(yīng)當(dāng)按照要求建立設(shè)備儀器檔案，建立后交辦公室保存。檔案一般應(yīng)當(dāng)(1)設(shè)備儀器及其軟件的名稱、唯一性標(biāo)識(shí)；(2)制造商名稱、型式型號(hào)、系列號(hào)或者出公司編號(hào)；(3)接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；(4)設(shè)備儀器說(shuō)明書(shū)或者制造商的其他資料；(5)設(shè)備的調(diào)試(儀器的檢定、校準(zhǔn)或比對(duì))記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；(6)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；(7)設(shè)備儀器的任何損壞、故障、改裝、改進(jìn)或者修理記錄：(8)設(shè)備儀器操作規(guī)程；(9)目前放置地點(diǎn)與狀態(tài)。第10章10.4檢驗(yàn)設(shè)施管理本氣瓶檢驗(yàn)站的檢驗(yàn)設(shè)施管理包括：基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理相關(guān)內(nèi)容。10.4.1總則為了保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量可靠、產(chǎn)品安全、計(jì)量準(zhǔn)確，企業(yè)的環(huán)境設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)安全應(yīng)急設(shè)施、辦公通訊設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施以及產(chǎn)品外送時(shí)所需的環(huán)境條件和設(shè)施，應(yīng)滿足工作正常、安全開(kāi)展的需要。10.4.2設(shè)施與環(huán)境(1)為了保證工作的正常開(kāi)展，企業(yè)為各部門、車間配備足夠和適用的辦公、通訊、交通及其它服務(wù)性設(shè)施，由辦公室負(fù)責(zé)管理。(2)工作區(qū)域應(yīng)充分考慮能源、采光、取暖、通訊等要求，并考慮溫度、噪聲等環(huán)境因素對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防措施。(3)辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和監(jiān)控，對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行管理，以保證氣瓶檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。(4)氣瓶檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)本部門所屬場(chǎng)所的設(shè)施與環(huán)境管理工作。氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)應(yīng)配備必要的設(shè)施以滿足規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，照明充足、通風(fēng)良好，配備防火設(shè)施。10.4.3環(huán)境條件的控制和記錄按《環(huán)境的控制和維護(hù)程序》(NJYM/CX-14-A/0-2024)實(shí)施控制。(1)檢驗(yàn)輔助操作者和安全員應(yīng)檢查并記錄氣瓶檢驗(yàn)站能否滿足對(duì)溫度、濕度、電壓的要求等，并接受現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督。(2)相鄰區(qū)域內(nèi)的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。第11章11.1氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施的策劃11.1.1企業(yè)通過(guò)策劃，已經(jīng)確定了氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施的過(guò)程，包括與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程，氣瓶檢驗(yàn)方法，采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品，抽樣及樣品處理，氣瓶檢驗(yàn)前、中、后檢查，安全生產(chǎn)等，以提供滿足有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的氣瓶檢驗(yàn)工作。同時(shí)，策劃、確定了這些過(guò)程的順序和相互作用，規(guī)定了對(duì)有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督的職責(zé)，通過(guò)嚴(yán)格控制來(lái)確保這些過(guò)程運(yùn)行有效，保證氣瓶檢驗(yàn)結(jié)果滿足有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且與企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致。11.1.2按照《氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》(NJYM/CX-27-A/0-2024)和《合同評(píng)審控制程序》(NJYM/CX-05-A/0-2024)的要求對(duì)氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制。11.2檢驗(yàn)任務(wù)控制應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù)控制程序，并且達(dá)到以下要求：(1)明確檢驗(yàn)任務(wù)的來(lái)源；(2)明確檢驗(yàn)任務(wù)的接收方式及控制要求；(3)告知客戶開(kāi)展檢驗(yàn)工作的條件；(4)明確合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容和方式。11.3工作指令控制11.3.1應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施工作指令控制程序，明確檢驗(yàn)工作指令下達(dá)的方式及控制要求。11.3.2氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)的下達(dá)，氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)向相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)的人員下達(dá)明確、清晰的氣瓶檢驗(yàn)工作指令。11.3.3本公司的氣瓶檢驗(yàn)指令采用派工單形式。對(duì)于口頭合同(如電話報(bào)檢),受理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)口頭的要求、日期、客戶代表等予以記錄，由氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)根據(jù)記錄向氣瓶檢驗(yàn)人員下達(dá)派工單。第11章11.4檢驗(yàn)方法控制(1)使用有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的檢驗(yàn)方法；(2)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范中未規(guī)定的檢驗(yàn)方法的，選用成熟的、公(3)當(dāng)檢驗(yàn)方法發(fā)生偏離時(shí)，履行允許偏離的審批手續(xù)。11.4.1公司對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方法的采用做出統(tǒng)一規(guī)定，以規(guī)范氣瓶檢驗(yàn)行為，正確理解檢11.4.2對(duì)常規(guī)檢驗(yàn)，采用明確規(guī)定的方法。非常規(guī)氣瓶或有非常規(guī)檢驗(yàn)要求的，按第7.4.4條執(zhí)行。對(duì)特殊委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，根據(jù)委托方提出的氣瓶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行11.4.3企業(yè)開(kāi)展的氣瓶檢驗(yàn)項(xiàng)目，均按照相應(yīng)的氣瓶安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求編制氣瓶檢驗(yàn)細(xì)則(氣瓶檢驗(yàn)操作規(guī)程),并根據(jù)上述規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的變化而及時(shí)修訂或更11.4.4特殊情況，需采用第11.4.2條所述以外的方法時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選用生產(chǎn)國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)式書(shū)面文件，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織論證(或驗(yàn)證),由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)(按11.4.5當(dāng)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)，或需擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)使用范圍，或需使用公司自己開(kāi)發(fā)的氣瓶檢驗(yàn)(1)在征得客戶的同意之后方可使用非標(biāo)準(zhǔn)氣瓶檢驗(yàn)方法。如果在氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程中需(2)非標(biāo)準(zhǔn)氣瓶檢驗(yàn)方法在使用前應(yīng)得到確認(rèn)。通過(guò)與其它方法所得結(jié)果進(jìn)行比較、氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第11章結(jié)果的因素作系統(tǒng)評(píng)審等手段，確認(rèn)非標(biāo)準(zhǔn)氣瓶檢驗(yàn)方法能夠滿足預(yù)期的用途。11.4.6當(dāng)氣瓶檢驗(yàn)需要偏離上述方法和程序時(shí)，該偏離應(yīng)形成文件，且經(jīng)技術(shù)評(píng)審和授權(quán)審批，并獲得客戶同意。11.4.7當(dāng)認(rèn)為客戶提出的標(biāo)準(zhǔn)、方法不合適或者已經(jīng)過(guò)期時(shí)，相關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)及11.4.8支持性文件《氣瓶檢驗(yàn)方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序》11.5服務(wù)和供應(yīng)品控制應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)控制程序，對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的服務(wù)(包括檢驗(yàn)設(shè)備檢定和校準(zhǔn)服務(wù)、維修和保養(yǎng)等)和供應(yīng)品(包括軟件、試塊、耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等)的管理達(dá)到以下要求：(1)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格服務(wù)方和供應(yīng)方檔案；(2)對(duì)采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，履行審批手續(xù)；(3)對(duì)采購(gòu)的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行驗(yàn)收；(4)對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存。11.5.1為了確保氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量，本公司對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的檢驗(yàn)設(shè)備儀器、計(jì)量器具的采購(gòu)、維修、檢定和校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)服務(wù)，以及對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的易耗品(包括軟件、試塊、耗材、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等)采購(gòu)供應(yīng)等，按照《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》(NJYM/CX-07-A/0-2024)進(jìn)行控制。11.5.2辦公室組織人員對(duì)計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)設(shè)備儀器及易耗品的供應(yīng)商或品牌進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商或品牌名單，建立合格服務(wù)方和供應(yīng)方檔案。11.5.3應(yīng)當(dāng)從獲批準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)單位進(jìn)行采購(gòu)。選擇(1)經(jīng)第三方質(zhì)量認(rèn)證的(如質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證);(2)已獲產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；(3)經(jīng)長(zhǎng)期使用且質(zhì)量穩(wěn)定的。第11章11.5.4氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備儀器、易耗品等物資的采購(gòu)均應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并應(yīng)包含足夠的信息。采購(gòu)服務(wù)應(yīng)對(duì)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)及人員資格、能力及水平提出要求。設(shè)備儀器采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)有對(duì)設(shè)備儀器技術(shù)參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等的描述；易耗品的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括類別、等級(jí)檢查指南和可接受的技術(shù)條件等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)得到審查和批準(zhǔn)。對(duì)采購(gòu)的服務(wù)和供應(yīng)品應(yīng)組織驗(yàn)收。11.5.5新購(gòu)或經(jīng)維修的設(shè)備儀器、氣瓶檢驗(yàn)用易耗品及消耗材料在使用前應(yīng)驗(yàn)證其滿足相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求后，方可投入使用。11.5.6對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行適宜的儲(chǔ)存條件，以免采購(gòu)的供應(yīng)品變質(zhì)損壞。11.5.7支持性文件《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》11.6外委工作必要時(shí)，建立和實(shí)施外委(分包)控制程序，并達(dá)到以下要求：(1)明確外委的項(xiàng)目；(2)對(duì)外委方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并且建立評(píng)價(jià)檔案；(3)明確外委的委托要求，并且對(duì)外委的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；(4)對(duì)外委的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。11.6.1總則通常情況下，本公司將獨(dú)立完成氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)。為充分利用社會(huì)資源，根據(jù)工作需要，本公司可將氣瓶檢驗(yàn)工作中的部分專項(xiàng)無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目分包。分包項(xiàng)目?jī)H限于使用機(jī)率小、價(jià)格昂貴的檢驗(yàn)儀器設(shè)備或有特殊要求，本公司目前無(wú)法滿足的專項(xiàng)無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目。公司按照《分包管理程序》對(duì)外委分包工作進(jìn)行控制。11.6.2外委分包工作應(yīng)當(dāng)符合下列情況(1)在無(wú)法預(yù)料或非正常的情況下，例如關(guān)鍵人員臨時(shí)不能上崗、關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備臨時(shí)不能投入使用等。(2)本公司在一些特殊領(lǐng)域缺少專門的技術(shù)或裝備。(3)非正常情況下，氣瓶檢驗(yàn)工作量特別巨大預(yù)測(cè)不能按期完成。氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第11章11.6.3分包單位的選擇分包單位的條件(1)分包單位須經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)資格核準(zhǔn)，并持有相關(guān)許可證的機(jī)構(gòu)。(2)分包單位的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)?zāi)芰σ?，如儀器設(shè)備、檢驗(yàn)條件、人員素質(zhì)、內(nèi)部質(zhì)量管理、工作業(yè)績(jī)等應(yīng)滿足分包項(xiàng)目要求。根據(jù)對(duì)分包單位的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人或其委派者組織有關(guān)人員對(duì)分包單位進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審并予以記錄；并為其建立檔案(包括調(diào)查和評(píng)審資料以及分包合同等)。11.6.4分包業(yè)務(wù)的管理技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室選擇合適的分包單位，并將選擇的分包有關(guān)信息以及擬分包的檢驗(yàn)項(xiàng)目一并書(shū)面通知客戶。在接到客戶書(shū)面認(rèn)可檢驗(yàn)分包的信息后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室與分包單位簽訂分包合同，明確規(guī)定分包的項(xiàng)目、雙方的權(quán)利和義務(wù)、職責(zé)以及合同的有效辦公室對(duì)分包方的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。分包單位出具的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄應(yīng)符合公司的有關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)在相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))和記錄中表明分包單位承擔(dān)的項(xiàng)目。檢驗(yàn)責(zé)人應(yīng)對(duì)分包單位出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果和檢驗(yàn)結(jié)論認(rèn)真審核，必要時(shí)11.6.5支持性文件《分包管理程序》11.7樣品控制本公司所涉及的氣瓶檢驗(yàn)項(xiàng)目暫時(shí)未涉及抽樣及樣品管理，因此本章節(jié)在本版本的質(zhì)量手冊(cè)中不予描述。11.8檢驗(yàn)安全控制11.8.1總則應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施檢驗(yàn)工作安全控制程序，并達(dá)到以下要求：氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第11章(1)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源和潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估；(2)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制、應(yīng)急措施；(3)定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制、應(yīng)急措施；(4)對(duì)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。11.8.2企業(yè)建立并施《安全生產(chǎn)管理制度》(NJYM/CX-26-A/0-2024)、《氣瓶管理制度》(NJYM/CX-06-A/0-2024)和《安全管理控制程序》(NJYM/CX-16-A/0-2024),以確保氣瓶檢驗(yàn)人員、相關(guān)人員以及氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備儀器、氣瓶的安全，防止在氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)人身傷害事故、設(shè)備損壞事故，并預(yù)防和減少事故發(fā)生后可能引起的疾病和傷害。氣瓶檢驗(yàn)事故按照《氣瓶檢驗(yàn)事故報(bào)告處理程序》(NJYM/CX-24-A/0-2024)實(shí)施管理和控11.8.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制(1)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)前、中、后，氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備等方面，進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并在氣瓶檢驗(yàn)安全生產(chǎn)要求中予以明確。詳見(jiàn)《氣瓶檢驗(yàn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》(2)對(duì)可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。11.8.4安全應(yīng)急措施(1)應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果識(shí)別潛在的事故或可能出現(xiàn)的緊急情況，(2)必要時(shí)根據(jù)以往安全措施的執(zhí)行效果和應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)效果，對(duì)安全應(yīng)急措施進(jìn)行定期評(píng)審。11.8.5安全意識(shí)及其培訓(xùn)企業(yè)對(duì)管理和氣瓶檢驗(yàn)人員進(jìn)行足夠的培訓(xùn)，以全面提高安全意識(shí)，確保管理和氣瓶檢驗(yàn)服務(wù)人員明確：(1)氣瓶檢驗(yàn)活動(dòng)中實(shí)際的和潛在的職業(yè)健康與安全后果；(2)在執(zhí)行有關(guān)職業(yè)健康與安全程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康與安全管理要求(包括安全應(yīng)急預(yù)案)方面的作用和職責(zé)；第11章(3)偏離職業(yè)健康安全程序的潛在后果；(4)氣瓶檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)所有實(shí)際的和潛在的危險(xiǎn)源和采取的控制和應(yīng)急措施。11.8.6支持性文件《安全生產(chǎn)管理制度》《氣瓶管理制度》《安全管理控制程序》《氣瓶檢驗(yàn)事故報(bào)告處理程序》《氣瓶檢驗(yàn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》11.9檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))控制11.9.1總則檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))是本檢驗(yàn)公司為客戶提供服務(wù)的特殊產(chǎn)品。公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)有法律責(zé)任，檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))應(yīng)完整、正確地體現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果，必須對(duì)其進(jìn)行控制，建立和實(shí)施《檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))控制程序》。11.9.2范圍適用于檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))的設(shè)計(jì)、填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、歸檔、更改等活動(dòng)。11.9.3職責(zé)(1)檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))由專業(yè)檢驗(yàn)人員擬定后報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。所有特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)有要求的格式，其格式符合安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，涉及的信息齊全、完整。報(bào)告格式應(yīng)當(dāng)適應(yīng)所進(jìn)行的每一類檢驗(yàn)，欄目填寫(xiě)的內(nèi)容要求明確。(2)檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))應(yīng)由從事檢驗(yàn)的人員填寫(xiě)、檢驗(yàn)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)(或批準(zhǔn))。11.9.4控制要求報(bào)告(證書(shū))應(yīng)至少包括一下內(nèi)容(2)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，進(jìn)行檢驗(yàn)的地點(diǎn)(不在本機(jī)構(gòu)內(nèi)檢驗(yàn)時(shí));第11章(3)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(每一頁(yè)上都應(yīng)當(dāng)有唯一性標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是屬于報(bào)告的一部分),以及表明證書(shū)結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；(4)檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))內(nèi)容正確，用詞規(guī)范、簡(jiǎn)潔，表達(dá)清晰無(wú)歧義，檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))(5)客戶的名稱、地址(必要時(shí));(7)檢驗(yàn)的結(jié)果和結(jié)論，當(dāng)報(bào)告中包含了由分包方提供的檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)當(dāng)明(8)報(bào)告(證書(shū))簽發(fā)人的標(biāo)識(shí)；編制人員應(yīng)根據(jù)原始記錄，按照相應(yīng)技術(shù)規(guī)范的要求，正確填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))并簽署。如檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))中包含分包方的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)明確地標(biāo)明。所有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果以此做出的檢驗(yàn)結(jié)論，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰地表達(dá)。并對(duì)報(bào)告原始記錄、操作指導(dǎo)書(shū)的一致性、追溯性負(fù)責(zé)。審核人員。審核檢驗(yàn)方法和選用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性和適應(yīng)性；檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論的完整性和符合性；檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))所有信息與原始記錄、專用工藝內(nèi)容的一致性和追溯性。審核人應(yīng)對(duì)其審核內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)。簽發(fā)和批準(zhǔn)人員。對(duì)報(bào)告編寫(xiě)、審核人員資格及程序的符合性進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)報(bào)告的規(guī)范性和完整性進(jìn)行確認(rèn)，簽發(fā)和批準(zhǔn)人應(yīng)對(duì)確認(rèn)結(jié)果負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))不得有修改痕跡。檢驗(yàn)部將批準(zhǔn)后的報(bào)告連同原始記錄等交辦公室，辦公室確認(rèn)后在檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))封面頁(yè)上加蓋公章(檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))專用章),其印章由專人保管，并將檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))正本交還檢驗(yàn)部發(fā)放給客戶。辦公室負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)蓋章生效后的檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))副本連同原始記錄等資料一并存檔。應(yīng)委托方(客戶)要求用電話、電傳、電子郵件等形式傳送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確認(rèn)委托方身份后方可實(shí)施，并留下記錄，注意保密。檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果或數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤或發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)第11章遞給客戶。對(duì)于影響檢驗(yàn)結(jié)論的更正，需要向客戶提供更正后的檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū)),書(shū)面通知客戶并且將原檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))收回、注銷、一并歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正0檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))的更正應(yīng)形成書(shū)面文件，其中包括更正的檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))編號(hào)、更正或補(bǔ)充的內(nèi)容以及對(duì)該報(bào)告的處理意見(jiàn)(報(bào)告是否廢止)等；該文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與原報(bào)告以及新報(bào)告(指原報(bào)告廢止時(shí))一并存檔。1檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))保存的環(huán)境應(yīng)安全，以免損壞、失密，并且易于檢索。11.9.5支持性文件《檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū))控制程序》11.10檢驗(yàn)工作監(jiān)督控制11.10.1總則(1)定期考核檢驗(yàn)與檢測(cè)人員的工作能力和質(zhì)量；(2)定期評(píng)審已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告(證書(shū));(3)利用相同或者不同的方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)；(4)參與檢驗(yàn)?zāi)芰υu(píng)價(jià)與驗(yàn)證活動(dòng)。11.10.3辦公室負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量監(jiān)督抽查與考核的組織和考核檔案的管理。(1)現(xiàn)場(chǎng)氣瓶檢驗(yàn)工作的質(zhì)量抽查：第11章(2)氣瓶檢驗(yàn)前、中、后各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄和氣瓶檢驗(yàn)的質(zhì)量抽查：(3)必要時(shí)用相同的方法重復(fù)氣瓶檢驗(yàn)各項(xiàng)檢查，以驗(yàn)證重現(xiàn)性；(4)參與比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)。11.10.5除了對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核之外，為了確保氣瓶檢驗(yàn)工作持續(xù)滿足11.10.6具體的組織、內(nèi)容、方式、頻次、措施等按照《氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量監(jiān)督考核管11.10.7支持性文件第12章12.1內(nèi)部審核控制12.1.1總則應(yīng)當(dāng)建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系實(shí)施的符合性和有效性，并(1)內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃并組織實(shí)施，覆蓋質(zhì)量管理體系所有要素部門；(2)每年至少進(jìn)行一次；(3)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，并且經(jīng)過(guò)審批；(4)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和具有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任審核人員，編制內(nèi)部審核檢查表、實(shí)施內(nèi)部審(6)出具內(nèi)部審核報(bào)告?！秲?nèi)部審核控制程序》(NJYM/CX-11-A/0-212.1.4每年的內(nèi)部審