甘肅第九建設(shè)集團(tuán)公司程序文件-版2018

甘肅第九建設(shè)集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理程序文件GSJJ-CX-C/1-2018

甘肅第九建設(shè)集團(tuán)公司/

甘肅華美建筑裝飾公司

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

程序文件

GSJJ-CX-2018

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

版本號(hào)：C/1

分發(fā)號(hào)：

2018-06-30發(fā)布2018-07-10實(shí)施

甘肅第九建設(shè)集團(tuán)公司/

甘肅華美建筑裝飾公司

、，—-

刖B

本《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全理體系程序文件》依據(jù)GB/T19001-2016/IS09001：2015

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T

24001-2016/IS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—

2011/0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》制定，是甘肅第九建設(shè)集團(tuán)公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。

本手冊(cè)版本號(hào)為C版修訂號(hào)為1次。

本手冊(cè)由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草

本手冊(cè)主要起草人：

本手冊(cè)審核人：楊鴻眉

本手冊(cè)批準(zhǔn)人：張旭軍

本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部歸口并負(fù)責(zé)解釋。

目錄

前言...........................................................0

目錄.........................................................2

成文信息控制程序.................................................3

法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序.................................6

合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序...............................................8

人力資源控制程序...............................................22

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序......................................25

與顧客有關(guān)要求控制程序..........................................30

職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序........................................56

勞動(dòng)保護(hù)及安全防護(hù)用品控制程序.................................61

環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量控制程序............................65

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序..........................................68

顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序..........................................71

內(nèi)部審核控制程序...............................................74

事件調(diào)查、不符合控制程序........................................81

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序........................................90

知識(shí)管理程序....................................................99

成文信息控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX01-2018

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制,確保在使用處可獲得適用文件的有

關(guān)版本。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)

行的證據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及與體系有關(guān)的成文信息控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文

件。

3.2技術(shù)質(zhì)量部為本程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制定、實(shí)施和監(jiān)督。負(fù)責(zé)《管理手

冊(cè)》、《程序文件》的控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。

3.3各部室、分公司負(fù)責(zé)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理，負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編寫(xiě)。

3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)國(guó)家環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度等

的收集和管理。

3.5總工程師負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審批工作。

3.6其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理制度的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批。

4.工作程序

4.1文件控制

4.1.1文件的分類(lèi)

a、管理手冊(cè)（含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)）；

b、程序文件或管理制度；

c、管理性文件，為保證體系的有效運(yùn)行而編制的文件如各類(lèi)管理制度、辦法、操作規(guī)

程、應(yīng)急預(yù)案、管理方案、環(huán)境及職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等；

d、外來(lái)文件（國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度

等）；

e、記錄、表格。

4.1.2文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)方法

a、公司文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，一級(jí)編號(hào)：GSJJ——公司代碼；二級(jí)編號(hào)：SC——手冊(cè)，CX-

一程序，JL——記錄；BG——表格；ZC——支持性文件；三級(jí)編號(hào)文件序號(hào)；四級(jí)編號(hào)為年

份。如：GSJJ-ZC01—2018；

b、文件的版次用（A、B……）表示，文件的修訂狀態(tài)用（0、1、2……）表示；

c、受控文件以“受控章”、“編號(hào)”、“分發(fā)號(hào)”作為標(biāo)識(shí)，作廢文件以“作廢”、“留

存”作為標(biāo)識(shí)；

d、外來(lái)文件的編號(hào)：外來(lái)文件及上級(jí)主管來(lái)文采用原編號(hào)；

e、記錄編號(hào)：手冊(cè)條款號(hào)一順序號(hào)。

4.1.3文件管理

a、文件在發(fā)布前，應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性；

管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件、管理制度、辦法由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，各部

門(mén)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，技術(shù)性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由分公司編制，管理者代

表批準(zhǔn)發(fā)布；應(yīng)急預(yù)案、管理方案等由技術(shù)質(zhì)量部編制，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

布。

b、文件的評(píng)審與更改；

在文件實(shí)施過(guò)程中，由于各種原因發(fā)生變化（如公司的組織機(jī)構(gòu)、適用法律法規(guī)發(fā)生變

化時(shí)），應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改。如果需要更改，應(yīng)報(bào)管理者代表再次

批準(zhǔn)。

c、識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)；

文件修訂的方法分為換頁(yè)或換版二種，修訂由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一組織，修改申請(qǐng)人填寫(xiě)《文

件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一修改。程序文件可以在特殊情況下進(jìn)行

單個(gè)文件換版，當(dāng)《管理手冊(cè)》換版時(shí)所有程序文件應(yīng)隨之進(jìn)行換版更新。

d、過(guò)期及作廢文件的處理及時(shí)撤出作廢、過(guò)期文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量部

統(tǒng)一銷(xiāo)毀。作廢文件如需保留，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“留存”標(biāo)識(shí)

印章；

e、所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，技術(shù)質(zhì)

量部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放，并做好發(fā)放記錄，各領(lǐng)用部門(mén)分別在相應(yīng)的欄目中簽字確

認(rèn)；

f、電子版本的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，設(shè)置密碼，備份加以管理；

g、文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識(shí)別，管理體系文件應(yīng)單獨(dú)存放，以保持狀態(tài)良好;

h、各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的“有效文件清單”，并及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

4.1.4外來(lái)文件的管理。

a、有關(guān)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來(lái)文件由辦公室接受送技術(shù)質(zhì)

量部負(fù)責(zé)管理；

b、有關(guān)行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全等標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、地方規(guī)章制度等外來(lái)文件由技術(shù)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理。

4.2記錄控制

記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，記錄是一種特殊類(lèi)型的文

件。記錄的作用可提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體

系有效運(yùn)行的證據(jù)，還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。

4.2.1記錄控制的內(nèi)容

公司對(duì)記錄規(guī)定要控制標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。

a、標(biāo)識(shí)：記錄可用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄編號(hào)：手冊(cè)條款號(hào)加順序號(hào)；

b、儲(chǔ)存：記錄的儲(chǔ)存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保相關(guān)記錄在儲(chǔ)存期

間不丟失、不變質(zhì)、不損壞；

c、保護(hù)：應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。本年度的記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)保管；跨年度的記錄由公司

辦公室統(tǒng)一保管，記錄應(yīng)與其他管理體系文件一起存放于檔案室，保持狀態(tài)良好；

d、檢索：為便于檢索和快速查找，辦公室建立公司總的記錄清單，各部門(mén)建立本部門(mén)的

記錄清單；在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并履行

借閱手續(xù)，閱后及時(shí)收回；

e、保存期：一般的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄保存期限為3年，其他

記錄的保存可以根據(jù)記錄的特性及國(guó)家、當(dāng)?shù)貦n案館有關(guān)規(guī)定另行制定保存期限；

f、處置：對(duì)過(guò)期作廢的記錄歸檔要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀；

g、填寫(xiě)記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫(xiě)記錄，記錄不準(zhǔn)擅自涂改，如果需

修改記錄的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.3檢查與改進(jìn)

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門(mén)、施工項(xiàng)目部的文件及記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

對(duì)責(zé)任部門(mén)或個(gè)人提出整改要求，并跟蹤整改效果。

5.相關(guān)記錄

5.1有效文件清單;

5.2文件發(fā)放范圍審批表,

5.3文件收發(fā)登記表；

5.4文件更改申請(qǐng)單；

5.5文件更改記錄單

5.6文件留用/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單

5.7記錄清單

法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序

編號(hào)：GSJJ-CX02-2018

1、目的

用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其

他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

2、范圍

適用于對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其

他要求的控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部為本程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)將接收的環(huán)境和安全相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)

至公司的各職能部門(mén)及施工項(xiàng)目部。

3.2分公司負(fù)責(zé)收集與施工質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)和要求，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量

部匯總整理傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)。

3.3其他各部門(mén)負(fù)責(zé)法律法規(guī)的執(zhí)行。

4、工作程序

4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：

⑴、國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部門(mén)規(guī)章；

⑵、省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

⑶、地區(qū)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

⑷、執(zhí)法(相關(guān))部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求；

(5)、應(yīng)遵守的國(guó)際公約。

4.2與建筑行業(yè)質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)法律法規(guī)包括:

⑴、國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)；

⑵、國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及施工規(guī)范；

⑶、國(guó)家及地方的定額標(biāo)準(zhǔn)等。

4.3獲取的方法和渠道

4.3.1技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)上網(wǎng)或與勞動(dòng)保護(hù)部門(mén)電話聯(lián)系，獲取新的國(guó)家職業(yè)健康安全的法律

法規(guī)；與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)聯(lián)系，獲取相關(guān)最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.2分公司通過(guò)上網(wǎng)或與主管部門(mén)電話聯(lián)系等方式，獲取最新的施工質(zhì)量方面的法律法規(guī)。

4.4選擇、確認(rèn)和更新

4.4.1技術(shù)質(zhì)量部制訂《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》，當(dāng)上述文件更新或增加時(shí)，及

時(shí)修正。4.4.2應(yīng)保存環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，按

《成文信息控制程序》對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行管理。

4.4.3技術(shù)質(zhì)量部每年通過(guò)上網(wǎng)、與地方環(huán)保局及安監(jiān)部門(mén)溝通等渠道來(lái)獲取最新的法律法

規(guī)及其他要求，并定期發(fā)布新的《適用法律法規(guī)及其他要求清單》。

4.5法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)

4.5.1技術(shù)質(zhì)量部將環(huán)境及職業(yè)健康安全和技術(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)、要求傳達(dá)給全體員工。

可以對(duì)法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。

4.5.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行《人力資源控

制程序》。

4.6法律法規(guī)和其它要求與環(huán)境適用性的管理

4.6.1技術(shù)質(zhì)量部組織公司各部門(mén)及分公司等部門(mén)依據(jù)公司總的《重要環(huán)境清單》，逐項(xiàng)確

認(rèn)與其相適應(yīng)的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求，也可以分類(lèi)（即：資源能源型環(huán)境因素、廢棄物

型環(huán)境因素）展開(kāi)確認(rèn)，并將適用于本公司的環(huán)保法律法規(guī)和其它要求逐一列記到《適用法

律法規(guī)和其它要求清單》上。

4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織公司各部門(mén)及施工項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)共同確認(rèn)《適用法律法規(guī)和其它

要求清單》中各法律法規(guī)適用條款，并在適用條款一欄中列記，且需明確每項(xiàng)法律法規(guī)所對(duì)

應(yīng)的“環(huán)境因素”；

4.6.3技術(shù)質(zhì)量部組織公司各部門(mén)及分公司等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按照《管理手冊(cè)》及《環(huán)境及職

業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求，并以季度為單位評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合性（包括違

法情況及趨勢(shì)、遵守情況及趨勢(shì)、新出臺(tái)法律法規(guī)的適應(yīng)性、地方環(huán)境保護(hù)政策的符合性）。

5、相關(guān)文件

5.1成文信息控制程序

5.2人力資源控制程序

6、記錄

6.1適用法律、法規(guī)和其他要求清單

合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX03-2018

1.目的

通過(guò)對(duì)公司法律、法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定公司綜合管理體系的運(yùn)行

效果。

2.適用范圍

適用于公司對(duì)適用環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)控與管理。

3.職責(zé)、權(quán)限

3.1技術(shù)質(zhì)量部是本程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織公司各部門(mén)及施工項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境及職業(yè)健

康安全方面法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)，并將結(jié)果反饋管理評(píng)審。

3.2各部門(mén)參與涉及法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況評(píng)價(jià)。

4.工作程序

4.1評(píng)價(jià)對(duì)象

4.1.1適用的環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)。

4.1.2環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的其他要求。

4.2法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)

4.2.1遵循情況監(jiān)控

4.2.1.1技術(shù)質(zhì)量部將識(shí)別出的法律、法規(guī)適用條款進(jìn)行匯編，下發(fā)公司各部門(mén)、崗位,

在編制培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)要包括法律、法規(guī)等內(nèi)容的培訓(xùn)。

4.2,1.2每季度技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)主要法律、法規(guī)在各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行檢

查，主要查看法律、法規(guī)的要求是否落實(shí)、通過(guò)何種方式，并填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其他

要求符合性檢查記錄》。

4.2.2遵循情況評(píng)價(jià)

技術(shù)質(zhì)量部定期（每半年至少一次）對(duì)法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)日

常檢查結(jié)果和外部檢測(cè)情況進(jìn)行，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其他要求遵循情

況評(píng)價(jià)報(bào)告》，該結(jié)果還應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。分公司各施工項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工

過(guò)程中至少一次對(duì)項(xiàng)目的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋

到技術(shù)質(zhì)量部。

4.3其他要求遵循情況評(píng)價(jià)

4.3.1遵循情況監(jiān)控

技術(shù)質(zhì)量部將識(shí)別出的其他要求適用條款進(jìn)行匯編，下發(fā)公司各部門(mén)、崗位，在編制培

訓(xùn)計(jì)劃時(shí)要包括其他要求內(nèi)容的培訓(xùn)。

每季度技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其他要求在各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，主要查看其

他要求是否落實(shí)、通過(guò)何種方式，并填寫(xiě)《法律、法規(guī)及其他要求符合性檢查表》。

4.3.2遵循情況評(píng)價(jià)

技術(shù)質(zhì)量部定期（每半年至少一次）對(duì)其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)日常

檢查結(jié)果和外部檢測(cè)情況進(jìn)行，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，填寫(xiě)《法律法規(guī)符合性報(bào)告》，該結(jié)果

還應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。

5.相關(guān)文件

6.記錄

6.1法律法規(guī)和其他要求符合性檢查記錄

6.2法律法規(guī)符合性報(bào)告

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX04-2018

1、目的

通過(guò)建立和保持此程序，最大限度地識(shí)別出組織在活動(dòng)、施工或服務(wù)中能控制或可望施

加影響的環(huán)境因素，同時(shí)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法

規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)更新環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。

2、適用范圍

適用于公司各部門(mén)和各施工項(xiàng)目部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。

3、職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素清單。

3.2安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的監(jiān)督管理，編制公司《重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一

覽表》。

3.3其它各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并報(bào)安全生產(chǎn)部。

3.4施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，將結(jié)果上報(bào)公

司安全生產(chǎn)部。

4、工作程序

4.1環(huán)境因素的識(shí)別

4.1.1應(yīng)對(duì)在公司辦公和施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在或可能對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進(jìn)行

識(shí)別、確認(rèn)。識(shí)別范圍包括“能夠控制”和“可望施加影響”的環(huán)境因素。其中“能夠

控制”的環(huán)境因素指的是本公司可以直接控制的環(huán)境因素，多指內(nèi)部施工現(xiàn)場(chǎng)、施工過(guò)

程、采購(gòu)、材料運(yùn)輸、辦公等工作中發(fā)生的影響環(huán)境因素，例如原料的消耗；“可望施

加影響”的環(huán)境因素主要指相關(guān)方在與本公司業(yè)務(wù)關(guān)連環(huán)節(jié)產(chǎn)生的需加以控制的環(huán)境因

素，例如：原料供應(yīng)商所送原料中帶來(lái)的影響環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)充分關(guān)注正

常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)。

4.1.2應(yīng)從公司各種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供的生命周期信息出發(fā)，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)

另U，以“預(yù)防為主、防治結(jié)合”為指導(dǎo)思想，采用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖分析、統(tǒng)計(jì)分析

及問(wèn)卷調(diào)查等方式，對(duì)本公司涉及到的所有環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，找出與空氣、水體、噪

音、固體廢棄物及輻射污染有關(guān)的環(huán)境因素。

4.1.3在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)編制《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄》，上報(bào)安

全生產(chǎn)部。

4.1.4根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄》，安全生產(chǎn)部依據(jù)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法，組

成重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制成

《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.2環(huán)境因素的更新

當(dāng)辦公環(huán)境發(fā)生變化、施工階段發(fā)生變化或新接工程時(shí)，由該部門(mén)及施工項(xiàng)目部對(duì)發(fā)生

變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

4.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)流程

調(diào)查、分析影響環(huán)境的辨識(shí)一評(píng)價(jià)環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度一確定重要環(huán)境因素。

4.4環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則

4.4.1影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都應(yīng)確

定為重要環(huán)境因素。

4.4.2其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

a、影響范圍；b、影響程度；c、發(fā)生頻次；d、法規(guī)符合性；e、社區(qū)關(guān)注程度；f、可

節(jié)約程度

4.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.5.1影響的范圍：

1）超出社區(qū)a=3

2）周?chē)鐓^(qū)a=2

3）場(chǎng)界內(nèi)a=l

4.5.2影響程度

1）嚴(yán)重b=3

2）一般b=2

3）輕微b=l

4.5.3發(fā)生頻次

1）持續(xù)發(fā)生d=3

2）間歇發(fā)生d=2

3）偶然發(fā)生d=l

4.5.4法規(guī)符合性

1）超標(biāo)e=3

2）接近標(biāo)準(zhǔn)e=2

3）達(dá)標(biāo)e=l

4.5.5社區(qū)關(guān)注程度

1）強(qiáng)f=3

2）一般f=2

3）弱f=l

4.5.6可節(jié)約程度（能源資源評(píng)價(jià)方法）

1）加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效g=3

2）改造工藝可明顯見(jiàn)效g=2

3）較難節(jié)約g=l

4.6重要環(huán)境因素的確認(rèn)

4.6.1對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)為：當(dāng)Z>11評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素；當(dāng)a或b或d=3

時(shí)，亦評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。

4.6.2對(duì)能源、資源消耗的評(píng)價(jià)為：當(dāng)g=5確定為重要環(huán)境因素。

4.7重要環(huán)境因素的更新

當(dāng)作業(yè)環(huán)境變化后，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。

4.8環(huán)境因素的統(tǒng)計(jì)管理

4.8.1相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄》上報(bào)安全生產(chǎn)

部。

4.8.2安全生產(chǎn)部依據(jù)各職能部門(mén)、施工項(xiàng)目部上報(bào)的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)記錄》組

織公司領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制公司《重要環(huán)境因素清單》。

4.8.3安全生產(chǎn)部每年一次，將重要環(huán)境因素及目標(biāo)指標(biāo)一覽表報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)

后，下發(fā)到體系覆蓋的各部門(mén)和各施工項(xiàng)目部。

5、相關(guān)文件

6、記錄

6.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)及價(jià)記錄

6.2重要環(huán)境因素清單

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX05-2018

1、目的

通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并對(duì)其進(jìn)行有效控制及持續(xù)改進(jìn)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。

2、適用范圍

適用于公司在施工生產(chǎn)過(guò)程及生活、辦公場(chǎng)所的危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新。

3、職責(zé)

3.1最高管理者中的被認(rèn)命者負(fù)責(zé)審批公司《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表》。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并報(bào)辦公室。

3.3施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定本項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及

目標(biāo)指標(biāo)一覽表》，上報(bào)安全生產(chǎn)部。

3.5各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本工作崗位的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并上報(bào)辦公室。

3.6行政管理部、安全生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)相應(yīng)權(quán)限內(nèi)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的匯總、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、

更新，建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表》。

4、工作程序

4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)

4.1.1危險(xiǎn)源的分類(lèi)

a.物體打擊；b.車(chē)輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.起重傷害；e.觸電；f.燙傷；g.火災(zāi)；h.高

處墜落；i.化學(xué)爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和室息；1.其他。

4.1.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)

(1)危險(xiǎn)源的存在范圍

A、辦公區(qū)域

B、生活區(qū)域

C、生產(chǎn)區(qū)域

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮

a、危險(xiǎn)源存在過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。

b、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)

c、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括承包方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)。

d、人的行為、能力和其他人的因素。

e、已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不

利影響的危險(xiǎn)源；

f、在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

g、由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

h、公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更，產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

i、職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

j、與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及途徑。

a、安全檢查

b、查閱有關(guān)記錄

c、現(xiàn)場(chǎng)觀察

d、詢(xún)問(wèn)、交談

e、獲取外部信息

(4)危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟

a、行政管理部組織各部門(mén)持續(xù)做好危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

b、各施工項(xiàng)目部在開(kāi)工前對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并記錄，并報(bào)送安全生產(chǎn)

部。

c、安全生產(chǎn)部每年對(duì)各部門(mén)的危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)并記錄。

(5)危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中隨時(shí)評(píng)價(jià)，及時(shí)補(bǔ)充發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)

源。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.2.1公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法

D=LEC

D——危險(xiǎn)源帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)值

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人員暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

C——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果

發(fā)生事故的可能性(L)

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

>320五級(jí)及其危險(xiǎn)

160—320四級(jí)高度危險(xiǎn)

70?160三級(jí)顯著危險(xiǎn)

20-70二級(jí)一般危險(xiǎn)

<20一級(jí)稍有危險(xiǎn)

b、風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)控制

一級(jí)：毋須采取措施且不必保留文件記錄。

二級(jí)：是指風(fēng)險(xiǎn)減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果

更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。

三級(jí)：有顯著的危險(xiǎn)源應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，需要及時(shí)整改。

四級(jí)：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才開(kāi)始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正

在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采用應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中制定控制辦法，并對(duì)其

實(shí)施監(jiān)控。

五級(jí)：環(huán)境非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。

4.2.3不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)

對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

分?jǐn)?shù)＞70分以上的全部判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)定量評(píng)價(jià)法的結(jié)果，確定《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表》

4.2.4不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管理

a、由安全生產(chǎn)部編制發(fā)放《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》，施工項(xiàng)目部根據(jù)本項(xiàng)目的工

程特點(diǎn)，進(jìn)行本項(xiàng)目危險(xiǎn)源的識(shí)別、確認(rèn)，建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表臺(tái)帳》，

經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)安全生產(chǎn)部備案。

b、行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行辦公區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，并備案。

c、安全生產(chǎn)部對(duì)施工項(xiàng)目部、職能部門(mén)上報(bào)材料進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，形成公司《危

險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施清單》，報(bào)最高管理者中的

被認(rèn)命者審批，下發(fā)至職能部門(mén)、施工項(xiàng)目部。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4.3.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。凡無(wú)法制定控制措施的不可接受風(fēng)險(xiǎn)為

無(wú)法控制危險(xiǎn)源，必須停止相應(yīng)作業(yè)過(guò)程。

4.3.2在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)按以下順序考慮控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。

a、消除;

b、替代；

c、工程控制措施；

d、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；

e、個(gè)體防護(hù)設(shè)備。

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以是職業(yè)健康安全管理方案、施工方案、安全技術(shù)交底或程序文

件，若找不到控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，該項(xiàng)活動(dòng)予以放棄。

4.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審是否使風(fēng)險(xiǎn)控制到可接受水平，評(píng)審是

否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性。

4.3.5對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)“不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”，報(bào)最高管理

者中的被認(rèn)命者審批后下發(fā)。

4.3.6公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)進(jìn)行監(jiān)視，以確?？刂拼胧┑某浞中院陀行缘玫奖?/p>

持。

4.4危險(xiǎn)源的更新

4.4.1各部門(mén)隨時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，行政管理部每年年初組織各部門(mén)進(jìn)行一次危險(xiǎn)源

識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。安全生產(chǎn)部在新工程開(kāi)工前組織一次危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作

以確保其適用性和有效性。

4.4.2為保證危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行

更新。

4.4.2.1公司目標(biāo)、要求發(fā)生變化時(shí)；

4.4.2.2公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化（生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新材

料、新技術(shù)、新工藝等）；

4.4.2.3有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；

4.4.2.4相關(guān)方提出合理抱怨和要求時(shí)。

4.4.3當(dāng)施工環(huán)境、施工工藝、以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)

人員重新識(shí)別危險(xiǎn)源，并將《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》立即反饋給安全生產(chǎn)部更新。

4.4.4危險(xiǎn)源的審核

由安全生產(chǎn)部組織對(duì)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

的充分性、適宜性和符合性，評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定

不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

5、相關(guān)文件

5.1人力資源控制程序

5.2應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序

5.3環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序

6、記錄

6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳

6.2不可接受風(fēng)險(xiǎn)及目標(biāo)指標(biāo)一覽表

信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX06-2018

1、目的

確保工作人員、承包方及外部相關(guān)方就相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通、交流和對(duì)

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的參與、協(xié)商。

2、適用范圍

適用于公司工作人員、承包方及外部相關(guān)方對(duì)各類(lèi)信息的溝通交流和對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)

健康安全事務(wù)的參與、協(xié)商。

3、職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)部為本程序主控部門(mén)，負(fù)責(zé)：

3.1.1負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、審核和管理評(píng)審信息的傳遞和溝通。

3.1.2負(fù)責(zé)來(lái)自?xún)?nèi)部、外部環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和管理；

3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、各施工項(xiàng)目部環(huán)境信息交流管理工作執(zhí)行狀況的監(jiān)督管理；

3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織工作人員、承包方及外部相關(guān)方參與、協(xié)商公司環(huán)境、職業(yè)健康安

全事務(wù)；

3.3其他各部門(mén)及施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境及職業(yè)健康安全信息內(nèi)部及外部交流。

4、工作程序

4.1信息溝通與交流

信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書(shū)面形式，或者其它可以

利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。

4.1.1內(nèi)部溝通與交流

4.1.1.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運(yùn)行情況及時(shí)傳達(dá)到

公司各部門(mén)及分公司的各施工項(xiàng)目部。

4.1.1.2技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康

安全信息，并將重要環(huán)境因素清單以及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的清單，以書(shū)面或局

域網(wǎng)的形式傳遞給各部門(mén)、各施工項(xiàng)目部。

4.1.1.3公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，搜集員工

職業(yè)健康安全的意見(jiàn)和建議，傳遞至技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部、職業(yè)健康安全事務(wù)代

表、總經(jīng)理共同協(xié)商并反饋信息。

4.1.1.4關(guān)于管理目標(biāo)和其他改進(jìn)活動(dòng)的信息及可能對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

體系產(chǎn)生影響的變化的有關(guān)信息，由各部門(mén)按照職責(zé)劃分進(jìn)行公司內(nèi)部溝通與交流。

4.1.1.5緊急狀態(tài)、事故、事件，由產(chǎn)生單位立即上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)，必要

時(shí)上報(bào)上級(jí)單位、政府部門(mén)，并作好記錄。

4.1.1.6不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的公司職能部門(mén)和單位必須在整改過(guò)程中，將信

息傳遞到公司相關(guān)職能部門(mén)，并作好記錄。

4.1.1.7管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生部門(mén)傳遞到公司技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部

做好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。

4.1.2與承包方和其他訪問(wèn)者的溝通與交流

4.1.2.1對(duì)于執(zhí)行特定任務(wù)或開(kāi)展工作的區(qū)域相關(guān)的運(yùn)行控制措施的信息，應(yīng)在承包方

進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前予以傳達(dá)；

4.1.2.2與承包方的溝通和交流內(nèi)容

（1）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制要求；

（2）與承包方相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)；

（3）以往的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理經(jīng)驗(yàn)；

（4）工作現(xiàn)場(chǎng)多個(gè)承包方的合作要求；

（5）承包方中執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員的要求；

（6）與承包方相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；

（7）對(duì)于執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)人員的要求；

（8）對(duì)承包方確定的環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的準(zhǔn)則符合性的評(píng)價(jià)要求；

（9）不符合和糾正措施的報(bào)告要求；

（10）其他相關(guān)信息。

4.1.2.3與承包方和外部相關(guān)方關(guān)于施工具體的信息的溝通和交流內(nèi)容見(jiàn)《顧客和相關(guān)

方滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》。

4.1.2.4與訪問(wèn)者的溝通和交流內(nèi)容

（1）與訪問(wèn)者相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；

（2）與訪問(wèn)者相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)要求；

（3）交通控制措施；

（4）準(zhǔn)入控制措施和陪同要求；

（5）任何所需穿戴的防護(hù)裝備要求。

4.1.2.5與外部相關(guān)方的溝通和交流內(nèi)容

（1）外部相關(guān)方提出的與公司相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，應(yīng)將這些信息形成文

件并作出回應(yīng)；

（2）公司的管理方針和目標(biāo)、重大環(huán)境因素及其他環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；

（3）其他相關(guān)信息。

4.2參與和協(xié)商

4.2.1工作人員的參與和協(xié)商

（1）適當(dāng)參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

（2）適當(dāng)參與事件調(diào)查；

（3）參與管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

（4）對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；

（5）對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；

（6）清楚關(guān)于他們參與的安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。

4.2.2承包方和外部相關(guān)方的參與和協(xié)商

（1）與承包方相關(guān)的新的或不熟悉的危險(xiǎn)源；

（2）重組；

（3）新的或改進(jìn)的控制措施；

（4）材料、設(shè)備和有害暴露的變化；

（5）應(yīng)急安排的變更；

（6）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。

4.2.3與外部相關(guān)方協(xié)商，公司應(yīng)考慮下例因素外部相關(guān)方的參與和協(xié)商

（1）應(yīng)急安排的變更；

（2）可能影響相鄰單位或居民的危險(xiǎn)源或來(lái)自他們的危險(xiǎn)源；

（3）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化。

4.3公司對(duì)信息交流溝通和參與協(xié)商情況應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)《信息交流記錄表》和《重

點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》。

5、相關(guān)文件

5.1《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》

6.記錄：6.1信息交流記錄表

6.2重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表

人力資源控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX07-2018

1、目的

對(duì)從事影響公司工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行

管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿(mǎn)足要求。

2、適用范圍

該程序適用于所有對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控

制與管理。

3、職責(zé)

3.1人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的控制與管理；

3.2各部門(mén)協(xié)助配合。

4、工作程序

4.1人力資源管理的基本要求

4.1.1人力資源的調(diào)配：如果出現(xiàn)下列情況之一，各部門(mén)根據(jù)崗位需求和任職條件擬定

用人計(jì)劃報(bào)人力資源部：

a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；

b）人員補(bǔ)充、更新的需求；

c）崗位條件變化的需求；

d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。

4.1.2人力資源部根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的用人需求，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查、溝通。

人力資源的來(lái)源分為：

a）公司內(nèi)部調(diào)劑；

b）人才市場(chǎng)招聘；

c）勞動(dòng)力市場(chǎng)招聘。各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位職責(zé)及任職條件》：

4.1.3人力資源部進(jìn)行人力資源配置時(shí)應(yīng)遵循的原則應(yīng)堅(jiān)持：

a）定員定崗的原則；

b）因崗設(shè)人的原則；

c）適人適位的原則；

d）公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則；

e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。

4.1.4人力資源部經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究，形成人員配備提案，呈報(bào)公司經(jīng)理研究決定。

4.1.5人員配備提案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，由人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。包括：

a）高校畢業(yè)生年度需求計(jì)劃的制定和落實(shí)；

b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。

4.1.6人力資源部負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)管理崗位競(jìng)聘工作。

4.1.7人力資源部負(fù)責(zé)組織制定公司的《崗位職責(zé)及任職條件》，公司的所有崗位人員

應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

4.2公司員工考核

4.2.1為了對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn),確保各崗位員工能夠勝任工作需

要，人力資源部制定并實(shí)施了《員工績(jī)效考核制度》。職工的年度崗位考核，包括：?jiǎn)T工

考核表的內(nèi)容是思想道德、工作績(jī)效、能力和工作態(tài)度。

4.2.2管理人員年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式進(jìn)行考核。

4.2.3對(duì)于考核結(jié)果不能勝任本職工作的人員應(yīng)給予培訓(xùn)的機(jī)會(huì)或采取其他的措施滿(mǎn)足

其崗位任職要求。

4.3公司員工培訓(xùn)

4.3.1培訓(xùn)的工作流程：計(jì)劃一實(shí)施一考核（有效性評(píng)價(jià)）一存檔。

4.3.2培訓(xùn)的類(lèi)別：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。

4.3.3培訓(xùn)需求：人力資源部在每年年底根據(jù)培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，制定下一年度培

訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求；

b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；

c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求；

d）新崗位人員上崗的需求；

e）持證上崗的需求；

f）崗位能力滿(mǎn)足的需求等。

4.3.4培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，在每年的年

初制定本年度的公司培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門(mén)、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地

點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)。

4.3.5人力資源部將公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)及人員。

并組織實(shí)施，各個(gè)部門(mén)配合。

4.3.6送外培訓(xùn)的人員，人力資源部要落實(shí)場(chǎng)所、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及費(fèi)用。

4.3.7培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)：由人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填

寫(xiě)《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有：

a）理論考試；

b）現(xiàn)場(chǎng)操作；

c）面談；

d）考評(píng)等。

4.3.8培訓(xùn)檔案：所有參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)情況，記入《職工培訓(xùn)檔案》，由人力資源

部人力資源崗負(fù)責(zé)存檔。

4.4公司員工的管理

4.4.1人力資源部應(yīng)建立公司《員工花名冊(cè)》，準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息,包括姓名、

出生日期、文化程度、專(zhuān)業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及

年檢的信息。

4.4.2人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類(lèi)登

記，并建立《特種作業(yè)人員花名冊(cè)》，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作

時(shí)間、工種、發(fā)證單位、證件編號(hào)、有效期等。

4.4.3為了使公司的員工結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長(zhǎng)期適合公司發(fā)展的需要，使員工具有多崗位經(jīng)驗(yàn),

能夠根據(jù)工作需要，隨時(shí)可以適應(yīng)新崗位的要求，公司制定并實(shí)施了《人力資源發(fā)展規(guī)

戈U》，對(duì)人才的需要，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)一支有遠(yuǎn)見(jiàn)、善管理、懂技術(shù)、

素質(zhì)高、能打硬仗的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等多方面的人力資源。

5、相關(guān)文件

5.1崗位職責(zé)及崗位標(biāo)準(zhǔn)

6、記錄

6.1職工花名冊(cè)

6.2年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.3培訓(xùn)記錄

6.4職工培訓(xùn)檔案

6.5特殊作業(yè)/崗位人員臺(tái)帳

6.6崗位任職能力評(píng)審表

6.7簽到表

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX08-2018

1、目的

為使機(jī)械設(shè)備的能力滿(mǎn)足施工要求，確保工程質(zhì)量，最大限度地減少設(shè)備在運(yùn)行和

維修過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成的不良影響，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司工程施工項(xiàng)目過(guò)程中有關(guān)的設(shè)備管理。

3、職責(zé)

3.1設(shè)備管理部、分公司為本程序的主控制部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：

3.1.1監(jiān)督設(shè)備“三定”制度的落實(shí)和機(jī)加工設(shè)備操作證的管理，負(fù)責(zé)建立公司設(shè)備

大修臺(tái)賬。

3.1.2負(fù)責(zé)所管機(jī)械設(shè)備的租賃、維修、保養(yǎng)與設(shè)備能力的認(rèn)可，為施工現(xiàn)場(chǎng)提供完

好設(shè)備。

3.1.3負(fù)責(zé)所管設(shè)備“三定”制度的落實(shí)和機(jī)加工設(shè)備操作證的申報(bào)，建立所管設(shè)備

的維修臺(tái)賬和檔案。

3.1.4編制和落實(shí)設(shè)備維修計(jì)劃。

3.1.5負(fù)責(zé)工程施工項(xiàng)目所需機(jī)械設(shè)備的承租和設(shè)備能力的認(rèn)可以及設(shè)備的監(jiān)督、檢

查等管理工作和設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)、維修，確保設(shè)備的完好。

3.2分公司的各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備的日常維護(hù)工作。

4.程序內(nèi)容

4.1定義

4.1.1設(shè)備：指能夠在生產(chǎn)過(guò)程中長(zhǎng)期（三年以上）使用而不改變?cè)袑?shí)物形態(tài)，且價(jià)值

在1000元以上的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

4.1.2設(shè)備“三定”：定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任制。

4.1.3“十字作業(yè)”：對(duì)設(shè)備進(jìn)行的“清潔、緊固、潤(rùn)滑、調(diào)整、防腐”作業(yè)。

4.1.4日常保養(yǎng)：由操作人員在班前班后進(jìn)行的例行保養(yǎng)，主要為“十字作業(yè)”。

4.1.5“四會(huì)三懂”：會(huì)維修、會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，懂構(gòu)造、懂原理、懂

性能。

4.1.6“三不放過(guò)”原則：是指事故發(fā)生后必須遵守的：“事故原因沒(méi)分析清楚不放

過(guò)、職工沒(méi)受到教育不放過(guò)、沒(méi)有切實(shí)可行的糾正措施不放過(guò)”原則。

4.1.7一級(jí)保養(yǎng)：由操作人員負(fù)責(zé)的以緊固、潤(rùn)滑為重點(diǎn)，并進(jìn)行清洗、調(diào)整、排除

故障。

4.1.8二級(jí)保養(yǎng)（或小修）：由修理工負(fù)責(zé)以檢查、調(diào)整為重點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)性保養(yǎng)。

4.1.9三級(jí)保養(yǎng)：對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的清洗、檢查、調(diào)整與清除隱患，是比二級(jí)保養(yǎng)更

高一級(jí)的保養(yǎng)作業(yè)。

4.2設(shè)備的配備

4.2.1分公司根據(jù)實(shí)際所需，提出配備計(jì)劃，應(yīng)寫(xiě)明設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、

使用時(shí)間，并經(jīng)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后提出申請(qǐng)或外租。

4.2.2按主管審批的計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備時(shí)，應(yīng)認(rèn)真選擇生產(chǎn)廠家，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、

安全性能要求；價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、交貨及售后服務(wù)方式等多方面進(jìn)行衡量，設(shè)備管理部擇優(yōu)選購(gòu)。

4.2.3機(jī)械設(shè)備到貨后，必須按相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及安裝、運(yùn)輸?shù)确矫嬉?/p>

求，做好驗(yàn)收工作。

4.2.4驗(yàn)收內(nèi)容主要包括：機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀況及隨機(jī)附件、易損配件、專(zhuān)用工具、

有關(guān)技術(shù)資料的清點(diǎn)工作；根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機(jī)說(shuō)明書(shū)規(guī)定的操作程序

進(jìn)行驗(yàn)收和檢驗(yàn)。

4.3設(shè)備的標(biāo)識(shí)

4.3.1新購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，建立設(shè)備檔案，由分公司負(fù)責(zé)保存。

4.3.2新購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備由分公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，每臺(tái)（部）機(jī)械設(shè)備的編號(hào)均為唯一

編號(hào)，并建立相應(yīng)的臺(tái)賬。

4.4設(shè)備的認(rèn)可

進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)前要由分公司對(duì)設(shè)備的機(jī)械性能、安全裝置、環(huán)境要求等進(jìn)

行檢查確保完好。

4.5設(shè)備的使用管理

4.5.1實(shí)行設(shè)備“三定”，操作人員要嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，按照設(shè)備性能合理

安排，正確使用，充分發(fā)揮設(shè)備的效能。嚴(yán)禁違章或設(shè)備帶病作業(yè)；采取有效措施保護(hù)環(huán)境,

減少運(yùn)輸揚(yáng)塵，降低噪聲，杜絕漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象的發(fā)生。

4.5.2在機(jī)械設(shè)備使用時(shí)應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃性，充分利用現(xiàn)有設(shè)備在保證施工(生產(chǎn))任務(wù)需

要的前提下，提高利用率，盡量減少設(shè)備占用總數(shù)。同時(shí)機(jī)械設(shè)備的工作能力要與施工量和

環(huán)境條件相適應(yīng)，保證既節(jié)約動(dòng)力又不超負(fù)荷作業(yè)。

4.5.3設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)，設(shè)備操作人員應(yīng)立即向分公司主管設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)告，采

取相應(yīng)處理措施。

4.5.4分公司應(yīng)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、廢油、廢氣等污染進(jìn)行有效控制，對(duì)于超標(biāo)的施

工設(shè)備應(yīng)責(zé)令采取措施或停止使用。

4.5.5機(jī)械設(shè)備的環(huán)保及安全要求

(1)機(jī)械設(shè)備在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境及安全狀況超標(biāo)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，經(jīng)修理后仍

達(dá)不到要求者，更換相關(guān)部件以至報(bào)廢。

(2)機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的環(huán)境及安全績(jī)效進(jìn)行分析，以便了解機(jī)械

設(shè)備的狀況。

(3)對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章操作，以減輕

噪聲。

(4)機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)維修過(guò)程中所產(chǎn)生的廢棄油料及棉紗，必須及時(shí)清理、收集，嚴(yán)禁隨意

丟棄。

(7)機(jī)械設(shè)備使用前和使用中要隨時(shí)對(duì)其電路漏電、限位、安全裝置、傳動(dòng)帶防護(hù)等設(shè)置進(jìn)

行檢查，以保護(hù)操作者的人身安全。

4.6設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理

4.6.1維護(hù)、保養(yǎng)、修理計(jì)劃

⑴日常保養(yǎng)由操作工進(jìn)行；

⑵二級(jí)保養(yǎng)由分公司編制維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；

⑶設(shè)備大修由分公司編制年度大修理計(jì)劃并聯(lián)系有資質(zhì)廠家。

4.6.2檢查確認(rèn)。

項(xiàng)目的設(shè)備故障修理，由分公司機(jī)具員組織實(shí)施，并由修理人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《施工機(jī)械

與機(jī)具大中型修理記錄》。

4.7廢棄物的控制

本程序僅對(duì)設(shè)備使用和維修過(guò)程中的廢機(jī)油、潤(rùn)滑油(脂)等廢棄物進(jìn)行控制。

4.8設(shè)備退庫(kù)

4.8.1工程竣工后，退回設(shè)備要保證其完好無(wú)損，要由分公司機(jī)具員共同進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可后，

方能辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.8.2對(duì)在使用過(guò)程中因管理不善而造成的設(shè)備損壞、脫保失修，應(yīng)修繕后退庫(kù)。來(lái)不及

修復(fù)的，其修理費(fèi)應(yīng)同設(shè)備一起轉(zhuǎn)回設(shè)備所屬單位，由設(shè)備所屬單位組織力量修復(fù)。

4.9機(jī)械設(shè)備存放

4.9.1長(zhǎng)期存放：長(zhǎng)期存放前，應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水，然

后將油箱、管道洗凈，把所需潤(rùn)滑處進(jìn)行潤(rùn)滑。

4.9.2短期存放：短期存放（一般在45天以下）應(yīng)按停放保養(yǎng)要求進(jìn)行檢查保養(yǎng)，輪式機(jī)械

要懸置于專(zhuān)用支架上，要有必要的防雨覆蓋措施。

4.9.3在機(jī)械設(shè)備重新使用前，應(yīng)由維修人員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，確保機(jī)械設(shè)備能滿(mǎn)足使用要求。

4.10設(shè)備的報(bào)廢

4.10.1因設(shè)備使用周期限制，已達(dá)到報(bào)廢要求的，公司主管經(jīng)理同意辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢

的設(shè)備應(yīng)及時(shí)從機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬中刪除。

4.10.2凡因機(jī)械設(shè)備事故造成報(bào)廢者，除按“三不放過(guò)”原則處理外，并應(yīng)及時(shí)報(bào)送分公

司設(shè)備負(fù)責(zé)人，從設(shè)備臺(tái)賬中刪除。

4.11設(shè)備的租用

4.11.1機(jī)械設(shè)備的供方評(píng)審和選擇

向社會(huì)有關(guān)部門(mén)租用機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和選擇，主要評(píng)審內(nèi)容為機(jī)械設(shè)備的完

好率、磨損率情況，服務(wù)維護(hù)情況、服務(wù)價(jià)格、環(huán)保和安全意識(shí)等。與本公司多次合作且信

譽(yù)較好者優(yōu)先選擇使用。

4.11.2需向社會(huì)租用機(jī)械設(shè)備時(shí)，由分公司提出計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

實(shí)施。

4.11.3所租用的機(jī)械設(shè)備要與工程施工對(duì)機(jī)械的性能、技術(shù)參數(shù)的要求相符，要保證經(jīng)濟(jì)

適用，滿(mǎn)足施工要求。

4.11.4分公司要與出租機(jī)械設(shè)備的單位簽訂租賃合同。

5、相關(guān)文件

5.1《管理手冊(cè)》

6、相關(guān)記錄

6.1施工機(jī)械與機(jī)具檢修計(jì)劃

6.2施工機(jī)械與機(jī)具驗(yàn)收記錄

6.3施工機(jī)械與機(jī)具臺(tái)帳設(shè)

6.4施工機(jī)械與機(jī)具大中型修理記錄

6.5施工機(jī)械與機(jī)具日常保養(yǎng)記錄

6.6施工機(jī)械與機(jī)具封存記錄

6.7施工機(jī)械與機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表

與顧客有關(guān)要求控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX09-2018

1、目的

對(duì)確保顧客需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，準(zhǔn)確理解和評(píng)審招標(biāo)文件與合

同，規(guī)范投標(biāo)及合同評(píng)審工作，并加以實(shí)施和保持。

2、適用范圍

適用于公司承接的所有工程施工項(xiàng)目合同簽訂前的評(píng)審及其合同的履行。

3、職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客要求的確定，組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同的合法性，完整性，明確性,

并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，收集、反饋顧客信息。

3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同交底及合同履約情況的監(jiān)督。

3.3合同專(zhuān)工負(fù)責(zé)對(duì)擬施合同的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行審核。

3.4分公司負(fù)責(zé)對(duì)擬施合同的施工能力、工期保障、環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要求進(jìn)行審核。

4、工作程序

4.1合同的分類(lèi)

4.1.1一般合同：常規(guī)的工程項(xiàng)目。

4.1.2特殊合同：除一般合同外顧客有特殊要求的，國(guó)家重大工程項(xiàng)目的合同均為特殊合同。

4.2工程項(xiàng)目要求的確定.

4.2.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客的潛在要求，包括習(xí)慣上隱含的,無(wú)需明示

的要求，必須履行的與工程項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的

要求，以及顧客對(duì)工程項(xiàng)目的其它要求。

4.2.2在確定顧客要求的基礎(chǔ)上，與顧客簽定合同。

4.3合同評(píng)審

4.3.1對(duì)投標(biāo)書(shū)的評(píng)審

由經(jīng)營(yíng)部組織公司主要部門(mén)人員參加以會(huì)議的形式對(duì)投標(biāo)書(shū)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

a、評(píng)投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容、格式是否符合規(guī)定的要求；

b、投標(biāo)書(shū)能否滿(mǎn)足招標(biāo)書(shū)的所有要求；

c、應(yīng)向招標(biāo)單位提供的材料是否齊全；

d、檢查標(biāo)書(shū)中印章，密封方式是否符合要求。

4.3.2對(duì)合同的評(píng)審

4.3.2.1中標(biāo)后，按4.3.la范圍和方式進(jìn)行評(píng)審并記錄。合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽定前進(jìn)行,

確保顧客的各項(xiàng)要求合理，明確，書(shū)面化且雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿(mǎn)足。

4.3.2.2經(jīng)營(yíng)部工程預(yù)算人員對(duì)所接工程圖紙進(jìn)行工程預(yù)算，并將預(yù)算結(jié)果做為合同評(píng)審的

依據(jù)之一。

4.3.2.3公司合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)部組織分公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)人員以

會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理制授權(quán)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行簽訂。

4.3.2.4經(jīng)營(yíng)部保存合同評(píng)審的有關(guān)記錄。

4.4合同的修訂

4.4.1對(duì)于合同條款的任何修訂，都需征求原合同評(píng)審部門(mén)或顧客的意見(jiàn)，由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)更

改的信息傳遞給相關(guān)單位和部門(mén)。

4.4.2發(fā)生工程變更時(shí)，施工項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地與顧客在工程現(xiàn)場(chǎng)辦理工程洽

商，確認(rèn)施工量；同時(shí)通知經(jīng)營(yíng)部預(yù)算人員就工程洽商所認(rèn)定的工程量做出準(zhǔn)確的預(yù)算。

4.4.3生產(chǎn)部應(yīng)保存合同更改的記錄。

5、相關(guān)文件

5.1《管理手冊(cè)》

5.2《糾正/預(yù)防措施控制程序》

5.3《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1合同臺(tái)帳

6.2招標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄

6.3投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄

6.4合同會(huì)簽單

6.5標(biāo)書(shū)合同更改記錄

6.6合同交底記錄

6.7合同履約情況記錄

工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX10-2018

1、目的

為了對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件批準(zhǔn)放行后發(fā)生的設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)，特制定

本程序。

2、適用范圍

適用于所有已交付的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)修改變更。

3、職責(zé)

3.1分公司是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的編制、實(shí)施和修訂；負(fù)責(zé)更改的審核;

3.2分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)計(jì)更改的審批并報(bào)送甲方及設(shè)計(jì)單位同意；

3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)具體實(shí)施設(shè)計(jì)的更改。

4程序

4.1識(shí)別設(shè)計(jì)更改的原因

a）原始資料或顧客提出的設(shè)計(jì)條件發(fā)生變更；

b）顧客對(duì)設(shè)計(jì)合同中規(guī)定的設(shè)計(jì)條件提出變更；

c）施工過(guò)程中要求的設(shè)計(jì)變更；

d）設(shè)計(jì)本身需要變更。

4.2當(dāng)原工程項(xiàng)目組得到更改要求信息后，應(yīng)對(duì)更改要求進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，根據(jù)需要和可

能，及時(shí)進(jìn)行更改。更改可按其程度和難度分為圖紙更改和洽商更改。

4.2.1圖紙更改

4.2.1.1當(dāng)顧客（業(yè)主）提出較大的設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同（或協(xié)議書(shū)）。

4.2.1.2當(dāng)設(shè)計(jì)圖需要進(jìn)行較大修改或者作廢部分原圖時(shí)，應(yīng)重新出圖或補(bǔ)圖，不得在歸

檔后的原設(shè)計(jì)圖紙上修改。

4.2.1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)，按工程設(shè)計(jì)流程進(jìn)行修改設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、放行，必要

時(shí)還應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審和確認(rèn)并記錄。

4.2,1.4新繪制的圖紙應(yīng)按《設(shè)計(jì)管理規(guī)定》編號(hào)，履行圖紙作廢、更改、增補(bǔ)手續(xù)。

4.2.1.5《變更通知單》原件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并隨修改圖紙一同歸檔。復(fù)印件隨交付顧客

的修改圖紙一同交付顧客，其份數(shù)同圖紙。

4.2.2施工洽商單

在項(xiàng)目施工過(guò)程中，由于各種原因引起的局部修改變更或影響面較小的專(zhuān)業(yè)技術(shù)變更，

可由施工單位提出施工洽商單，由原設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字，一并歸檔。

4.3凡有影響到合同條款的更改時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并于修訂前按《與顧客有關(guān)過(guò)

程控制程序》進(jìn)行評(píng)審。

4.4本程序的執(zhí)行情況由技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)組織抽查監(jiān)督。

5、支持文件

5.1《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》

5.2《設(shè)計(jì)管理規(guī)定》

6、記錄

6.1《變更通知單》

6.2《設(shè)計(jì)更改記錄》

物資采購(gòu)控制程序

編號(hào)：GSJJ-CX11-2018

1目的