建筑行業(yè)三位一體（質(zhì)量手冊程序文件）

文件控制程序

WD/CX1——04A

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理沐系有關(guān)的場所。

3、術(shù)語和定義

引用GB/TI9001—2000idtIS0900l：20(X)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T2400I

1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責

4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制

受控文件總清單。

4.2總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊

的批準與發(fā)布。

4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負貢組織

管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。

4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負責質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

4.5公司其它競?cè)尾块T和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。

5、工作程序

5.1文件的分類

①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標；

②整合型管理體系管理手冊；

③管理體系程序文件；、

④公司管理標準、公司技術(shù)標準；

⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；

⑥外來文件。

5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工

措施、方案及顧客提供的留樣資料等。

5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)

量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。

5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標準，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)

的文件、顧客提供的文件等。

5.2文件的狀態(tài)

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)

號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。

5.3文件的編號

①公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、

序號；

②管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD/SC—**如：WD/SC—04A

WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司SC—代表手冊04—發(fā)布年份A

一手冊版本

⑧程序文件：程序文件的編號為：WD/CX*—**如：WD/CX1-04A

WD一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司“一代表程序文件1一程序文件

序號

04一發(fā)布年份A一程序文件版本

④支持性文件：支持性文件編號為：WD/ZHCH-XX-,-**

WD一代表第家口市旺達建筑安裝T程有限責任公司7.HCH一代表支持性文件XX代

表編制部門名稱

拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*一文件序號-------代表發(fā)布年份

如

WD/ZHCH—ZHJ—01-04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的01號支持性文件。

5.4文件的編寫、審核與批準

5.4.1體系文件的編寫與審批

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部

門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理

批準發(fā)布。

a）整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，

管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。

b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。

542技術(shù)性文件的編制與審批

a）公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；

b）上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；

c）二類工程的施工組織設(shè)計（或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準，一類工程由總工程師批準。

543管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)曷技術(shù)

處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所

有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。

5.5文件的發(fā)放

5.5.1經(jīng)批準的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文

件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。

5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按

照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。

553文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)

放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中

注明原文件丟失作廢.必要時將作廢文件的分發(fā)號通知絳部門,防卜誤用.

5.6文件的更改與更新

5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審

會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。

562質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”

6、相關(guān)文件

《記錄控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表

7.2文件修改申請表

7.3收文處理專用紙

7.4受控文件清單

記錄控制程序

WD/CX2——(MA

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。

4、職責

4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的

記錄管理情況進行監(jiān)督檢查C

4.2生產(chǎn)安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄

并監(jiān)督檢查。

43經(jīng)營預(yù)算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的

整理、保管和監(jiān)督檢查。

4.4物資設(shè)備處負責對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢

查。

4.5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整

理、保管和監(jiān)督檢查。

4.6質(zhì)量技術(shù)處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工

作記錄的監(jiān)督檢查。

4.7公司下屬各項目部負責本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整

理和保管。

5、工作內(nèi)容

5.1記錄的內(nèi)容

應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職'也健康安全管理填寫

和來自供方的記錄。

5.2記錄的編號

521管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL*/*一*

如：JLXX/XXX--01

II章節(jié)內(nèi)記錄表順序號

I___環(huán)境、安全管理標準條款號

質(zhì)量管理標準條款號

代表記錄

5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。

5.3記錄表格的設(shè)計、審批和更改

5.3』記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。

532記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。

5.3.3記錄表格的標題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。

5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準，

5.4記錄的管理

5.4.1記錄的填寫

a）填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡消晰、

簽字完整；

b）填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。

542施工記錄由項目部資料員依據(jù)《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫。

543記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體

方式。

5.5記錄的保管

551各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。

5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟

失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便?/p>

檢索。

5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。

5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”

5.7記錄的借閱

5.7.1杳閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。

572借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。

5.8記錄的銷毀

記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。

6、相關(guān)文件

《整合型管理體系管理手冊》

《文件控制程序》

《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1目錄

7.2記錄清單

環(huán)境因素識別、評價控制程序

WD/CX3------04A

1、目的

對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行

以別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境

管理體系的有效運行。

2、適用范圍

本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的

環(huán)境因素的識別與評價的控制。

3、術(shù)語和定義

引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系

規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責

4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行評價，編制

“重要環(huán)境因素清單”。

4.2各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司

生產(chǎn)安全處匯總。

4.3管理者代表負責審批“重要環(huán)境因素清單”。

5、工作程序

5.7環(huán)境因素的識別

5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。

5.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.1.3識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以卜.幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、

廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題。

5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。

5.1.5公司各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，

報公司生產(chǎn)安全處。

5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。

5.2環(huán)境因素的評價

5.2.1評價方法

5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：

(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗：

(3)當?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。

521.2評分法,本法應(yīng)考慮一下幾個方面：

(1)影響范圍(2)影響程度

分數(shù)值影響范圍分數(shù)值影響程度

6超出社區(qū)6較嚴重

4周圍社區(qū)4一般

1場界內(nèi)1輕微

(3)發(fā)生頻率(4)社區(qū)關(guān)注程度

分數(shù)值發(fā)生頻率分數(shù)值社區(qū)關(guān)注程度

6持續(xù)發(fā)生6強

4間歇發(fā)生4一般

1偶然發(fā)生1弱

(5)可改進程度

分數(shù)值可改進程度上述5項取值之和大于21的環(huán)境因素確定

6加強管理可明顯見效為重要環(huán)境因素.

4改進工藝可明顯見效

1較難改進

5.2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進行評

價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表”。

5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者

代表批準后，發(fā)放到各部門。

5.3環(huán)境因素的更新

5.3.1公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因

素。

532當發(fā)生以下情況時需重新進行環(huán)境因素的識別、評價與更新：

a當法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大

變化時；

c當相關(guān)方有合理抱怨時；d當公司環(huán)境方針有變億時；e新建項目施工或施工項目變

化時。

6、相關(guān)記錄

6.1環(huán)境因素清單

6.2環(huán)境因素評價表

6.3重要環(huán)境因素清單

危險源辨識、風險評價控制程序

VVD/CX4——04A

1、目的

對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源進行辯識和風險評價，確定

重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

2、適用范圍

適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風險評價的控制。

3、術(shù)語和定義

引用GB門28001-2001及公司《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責

4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進行評價，編

制“重大危險源清單”。

4.2各部門負責本部門責任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”。

4.3管理者代表負責審批“重大危險源清單二

5、工作程序

5.1危險源的識別

5.1.1危險源分類

5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類：

⑴物理性⑵化學(xué)性⑶生物性（4）心理性（5）行為性⑹其它因素

5.1.I.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類：

⑴物體打擊⑵車輛傷害⑶機械傷害（4）觸電⑸淹溺⑹灼傷（7）火災(zāi)

⑻高處墜落⑼坍塌（10）放炮09爆炸（13）中毒、窒息（14）其它傷害

5.1.2危險源辯識方法

（1）詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息（2）現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進行辯

識（3）查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢杳、設(shè)備檢修記錄（4）向外部有關(guān)機構(gòu)、

上級主管部門容詢（5）安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進行辯識。

5.1.3危險源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍：

①常規(guī)活動（正常生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）②所有進入作業(yè)場所的

人員⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。

5.1.4危險源辯識室施

5.1.4.1公司各部門對本部門責任范圍內(nèi)的危險源進行辯:只，填寫“危險源清單”，報生產(chǎn)安

全處。

5.1.4.2識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.143生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險源清單”，建立公司“危險源清單”和“

重大危險源清單”。

5.2風險評價

5.2』對已選擇確定的危險源，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：①高處墜落②

物體打擊③觸電④坍塌⑤機械傷害⑥起重傷害⑦中毒和窒息⑧火

災(zāi)和爆炸⑨車輛傷害⑩燙傷⑩其他

522事故的后果及嚴重后果

(1)輕微，如：

①表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。

②煩燥和刺激妝口頭疼)；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。

(2)一般,如：

①劃傷：燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折：

②耳聾：皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

(3)嚴重,如:

①截肢；嚴重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害；

②職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡。

5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：

a、暴露人數(shù)；

b、持續(xù)暴露時間和頻率；

c、供應(yīng)(如電、水)中斷；

d、設(shè)備和機械部位以及安全裝置失靈或失控；

e、暴露于惡劣氣候；

f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；

g、人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)

事故的可能性分為：

(1)可能：相當可能或完全可以預(yù)料

(2)有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)

(3)可能：實際不可能或很不可能

524風險的評估分級和控制

根據(jù)風險的嚴重后果和可能性將風險因素分為5級，分級的原則見《風險的評估分級

確定表》

《風險的評估分級確定表》

輕微傷害一般傷害嚴重傷害

不可能5級4級3級

有可能4級3級2級

可能3級2級1級

5.2.5重大危險源的確定

a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。

b、風險等級為1、2級的為公司重大危險源，需要采取相應(yīng)的控制措施進行控制。

5.2.6生產(chǎn)安全處依據(jù)風險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者

代表批準后發(fā)至各部門。

527風險信息的更新

5.2.7J公司每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風險評價，更新危險源清單和“重大

危險源清單”。

527.2在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：

(I)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時：(2)公司采用新的丁藝、設(shè)備、材料時：

(3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。

5.3風險控制

5.3.1風險控制措施包括：目標和管理方案、運行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。

532對應(yīng)風險評價結(jié)果，策劃風險控制措施：

(1)5級時：不需采取措施，不必保留記錄；

(2)4級時；可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來

確保控制措施得以維持。

(3)3級時：應(yīng)努力采取措施降低風險。

(4)2級時：直到風險降低時才能工作。

(5)1級時：只有當風險已降低到目標后才能開始工作。

5.3.3生產(chǎn)安全處針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進行監(jiān)督、檢查，確保公司的重

大危險源得到有效控制。

5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有

效運行，改進管理績效。

5.4生產(chǎn)安全處每半年對各部門危險源辯以和風險評價控制情況進行一次全面監(jiān)督、檢查，

并保存相應(yīng)記錄。

6、職業(yè)健康安全記錄

6.1危險源清單

6.2重大危險源清單

法律、法規(guī)及其它要求管理程序

VVD/CX5——04A

1、目的

為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵

守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求.

2、和適用范圍

本程序適用于公司各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要

求的識別、獲取、傳達的控制。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理于冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責

4.1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負責制定和組織實施本程序。負責匯總與公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求

的原件，負責向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求

的文件，并負責組織公司范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督

和管理。

4.2各職能部門負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標準及其他要

求，確認其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。

4.3各部門負責保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達給

員工并遵照執(zhí)行。

5、工作程序

5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：

a）全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標

準等

*

b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機構(gòu)的協(xié)定；

c）非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標準、行業(yè)規(guī)范）及相關(guān)執(zhí)法部門的

通知公告等。

5.2信息的獲取

5.2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建

立信息渠道，負責追蹤獲取。

5.2.2有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處

獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。

5.2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律

法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負責獲取。

5.2.4有關(guān)勞動保護、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室

負責獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。

5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報紙、標準書店、標準出版；過、網(wǎng)上索

取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。

5.3識別、評價、更新

5.3.1公司各部門對各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報生產(chǎn)安全

處。

5.3.2生產(chǎn)安全處組織各剖門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進行評價，編制公司《法律、

法規(guī)和其它要求清單》，報管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的

其他文件的修改和調(diào)整見《文件控制程序》。

533對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時標注（或收回），并換發(fā)最新版本。

S.4保存、查閱

5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法隹法規(guī)與其他要求（文本或電子版）備

案，需要時各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。

5.5各部門和項目部建立法律法規(guī)清單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)

放，各部門保存。

5.6各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進行各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職

能部門負責監(jiān)督檢查。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

6.1法律法規(guī)和其它要求清單

6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄

人力資源控制程序

VVD/CX6---------04A

1、目的

為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保公司方針、目標的實觀及質(zhì)

量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

2、適用范圍

適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語和定義。

4^職責

4.1勞動人事處

4.1.1負責本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標準二

4.L2編制員工教育、培訓(xùn)年度計劃。

4.L3組織、落實公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)T作并做好職T教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)T作.

4.1.4指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全的需要而組織的短

期培訓(xùn)。

4.2公司其他部門、項目皆

4.2.1認真貫徹落實年度培訓(xùn)計劃。

4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。

5、工作程序

5.7崗位能力需求

5.1.1勞動人事處負責組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動各級人員的能力從教

育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標準》報總經(jīng)理批準。

5.2人力資源的管理

521對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以卜.幾種方式補充：

a面向社會招聘人才；b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗；c其它。

通過對補充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總

以理批準后方可上崗。

5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內(nèi)機動車輛

駕駛員等，應(yīng)建立清單。

5.3培訓(xùn)計劃

531培訓(xùn)需求

領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標準、工作

計劃、當前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表”。

532勞動人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定

“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理批準。

533各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄

并予以保存：。

5.4培訓(xùn)的實施

5.4.1培訓(xùn)的內(nèi)容

a）公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)

及管理職責：

h）公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、FI標及體系的內(nèi)容.包

括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責；

c）一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)

保及職業(yè)健康安全意識:

d）勞動人事處會同相關(guān)科室對公司新成員進行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教

育、質(zhì)量意識、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識；

e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；

f）特殊工種的培訓(xùn)。契子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機動車輛駕駛員等特

種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗：

g）現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。

通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護意識，確保員工意識

到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險：在應(yīng)急準備和響應(yīng)

中的作用、職責：意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶

來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果；為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全目標、指標做貢獻。

542培訓(xùn)的形式

a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進行的內(nèi)部培訓(xùn)，由

各部門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計劃報勞動人事處一份；

b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)I時，公司各部門、項目部填寫“培訓(xùn)需

求報表”，經(jīng)勞動人事處審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織有關(guān)-人員參加。

5.4.3勞動人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，組織配合各職能部門實施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評價

工作，填寫“培訓(xùn)及考核記錄”。

544有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。

5.4.5勞動人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記

表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)卬件。

6、相關(guān)文件

《整合型管理.體系管理手冊》

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1公司各崗位任職資格標準

7.2公司現(xiàn)有管理人員基木狀況登記表

7.3公司特殊作業(yè)人員基木：狀況登記表

7.4培訓(xùn)需求報表

7.5年度培訓(xùn)計劃

7.6培訓(xùn)及考核記錄

信息交流與協(xié)商控制程序

WD/CX7---------04A

1、目的

為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在

產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職一'、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、

有效性并增加改進的機會，

2、適用范圍

適用于公司管理體系運行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以

及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系：硯范及使用指南》和《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。

4、職責

4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負責有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。

4.2質(zhì)量技術(shù)處負責制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。

4.3經(jīng)營預(yù)算處負責?與顧客信息的交流與溝通的配合工作。

4.4辦公室負責職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。

4.5各職能部門、項目經(jīng)理部負責上級主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的

接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。

S、工作程序

5.1總則

5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，

以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。

5.1.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。

5.1.3信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準確、可靠。

5.L4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。

5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容

a方針、目標、指標、管理方案；b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件?；

c重大環(huán)境因素及重大危險源的信息；d職責和權(quán)限的信息；e培訓(xùn)信息；

f監(jiān)視與測量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管

理評審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求、合同傳達：：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急

響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。

5.3外部信息的內(nèi)容

a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他

要求的獲取、執(zhí)法部門的軼系：c監(jiān)測與測最結(jié)果的信息；d認證與監(jiān)督檢查信息：

c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息；f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。

5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商

5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達至員工。

5.4.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標、指標、管理體系的有關(guān)要

求的制定要有員工代表參加，方針、目標、內(nèi)容由辦公室和勞動人事處以文件、會議、培訓(xùn)、

簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進行宣傳。

54.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有

關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。

544緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序》

54.5疣施不合格、不符合糾F和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門.

5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職

業(yè)健康安全問題的商討。

5.4.7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。

5.5外部信息交流

5.5.1公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪計劃內(nèi)容及

時進行工程回訪，經(jīng)營預(yù)算處、項目部要積極配合。每年由經(jīng)營預(yù)算處組織對顧客滿意度的

調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)查表”

552公司接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理方針及相關(guān)信息傳遞洽相關(guān)方。

5.5.3公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行

《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。

554公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收

集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。

5.6對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。

6、相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7』環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄

物資采購控制程序

WD/CX8——04A

1、目的

通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護用

品、安全防護用品更等符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品

、設(shè)備及勞動防護用品、安全防護用品的采購控制。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義：

3.1根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：

A類物資：包括鋼材、水泥、商品位及外加劑、防水材半：1、焊接材料及其它對工程

質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護用品。

B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散

熱器、水暖甩管材/管件、裝飾材料、工程設(shè)備等.

C類物資：除A類、B類以外的所有物資。

3.2物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動安全防護

用品的公司或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。

4、職責

4.1物資設(shè)備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物費供方的評選工作和對本程序運行的

監(jiān)督、檢查以及負責對項目部上報的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進行審查，批準合

格物資供方名錄。

4.2生產(chǎn)安全處負責對勞均防護用品、安全防護用品采購控制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

4.3項目部負責c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資（包括顧客財產(chǎn)）的驗收、送檢、

標識和保管、防護工作的具體實施'

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評價

5.1.1選擇和評定物資供方

5.1.1.1進行評價前采川現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供F戛材料的形式,調(diào)查物資供方的生

產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、資金狀況等，

按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力。

5.1.1.2評價物資供方的標準

根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標準主

要包括以下幾個方面:

a）物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：

b）必要時提供IS09D01：2000或IS01400I：1996或GB/「28001—2001管理體系認

證：

c）供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、證明書、

準用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：

d）供方應(yīng)信譽良好，芍合法的營業(yè)執(zhí)照或所伐產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；

e）若是經(jīng)銷商，其貯存、運輸能力應(yīng)滿足工程需要；

對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；

5.1.L3對物資供方的選擇與評價

項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格

的供方報物資設(shè)備處批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和B類物資采購時，應(yīng)選

用“合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法

進行評價和審批，合格后方可采購。

5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為：

a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗證合格，在使用過程中

狀況穩(wěn)定；

b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中

發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

d重新評價'合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：

5.2采購信息

5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進度結(jié)合項目部材料員編制“物資采

購計劃”，報項目經(jīng)理批準后方可采購。

522采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量

標準、交貨方式、交貨時訶、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。

5.3采購計劃的實施

5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“

合格物資供方名冊”中選擇供方。

532所采購的鋼材水泥、防水材料、碎外加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)

量證明文件。

5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。

5.4采購物資的驗證

5.4.1采購物資（包括顧客購-產(chǎn)）的檢驗和試驗執(zhí)行《產(chǎn)昂的監(jiān)視和測量控制程序〉：

5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場對物資進行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉'驗證的安

排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標準及安

全、規(guī)范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。

5.4.3所有進入施工現(xiàn)場的物資（包括顧客財產(chǎn)）經(jīng)驗收后，填寫《物資進場驗收記錄表》（顧

客財產(chǎn)單獨記錄）。

544公司在工程施工期間采取適當?shù)拇胧ξ镔Y進行防護：

a）標識：注意保護物資自身標識和有關(guān)檢驗：狀態(tài)的記錄（顧客財產(chǎn)要單獨標識）；

b）搬運：物資的搬運應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，

必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；

0包裝：所購物資需要時應(yīng)進行適當?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護好原有

包裝：

d）貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜

等要求，防止損壞變質(zhì)（顧客財產(chǎn)要單獨存放）。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準確，

帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標識并進行處置，

同時執(zhí)行先進先出的原則；

e）保護：在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、

有效的防護措施,并持續(xù)到產(chǎn)交付日期：對發(fā)放的勞動防護川品和施T觀場安全防護川品、

設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護。

5.5不合格的控制

發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

《不合格品控制程序》

《勞動防護用品管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄

7.1物資供方評價表

7.2合格物資供方名冊

7.3物資供方重新評價表

7.4物資采購計劃

7.5物資進貨驗證記錄

勞務(wù)/工程分包供方控制程序