優(yōu)良茶樹種苗繁育基地建設(shè)可行性研究報告

一、項目摘要 4 42、承擔(dān)單位 43、協(xié)作單位 44、建設(shè)地點 45、建設(shè)年限 46、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 47、投資估算、運行費用與效益分析 48、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 6二、項目建設(shè)的必要性和可行性 7 72、項目建設(shè)的可行性 8三、市場供求分析及預(yù)測 1、××茶葉市場現(xiàn)狀調(diào)查 2、茶苗生產(chǎn)、銷售 3、市場供需分析 4、茶苗市場價格預(yù)測 5、市場競爭力分析 6、市場風(fēng)險分析 四、承擔(dān)單位及協(xié)作單位基本情況 2、協(xié)作單位基本情況 五、項目地點選擇分析 2、建設(shè)地址選擇 3、項目區(qū)建設(shè)條件 2六、生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析 3、良種茶苗繁育技術(shù) 4、母本園改植換種技術(shù) 7、項目計劃購置設(shè)備清單見 七、項目建設(shè)目標(biāo) 3、建設(shè)發(fā)展思路 4、建設(shè)內(nèi)容 八、投資估算與資金籌措 九、建設(shè)期限和實施的進度安排 十、土地、規(guī)劃和環(huán)保 1、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析 2、項目對環(huán)境的影響分析 3、項目建設(shè)區(qū)遠離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)用地 十一、項目組織管理與運行 31、項目建設(shè)期組織與管理 2、項目建成后的組織與管理 4.組織管理 5.運行管理機制 十二、效益分析與風(fēng)險評價 2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算 5、財務(wù)生存能力分析 6、不確定性分析 十三、招標(biāo)方案 3、招標(biāo)組織形式 5、招標(biāo)信息發(fā)布 第十四章結(jié)論和建議 4項目建設(shè)資金以中央投入為主，地方配套為輔，其中良種示范基地，有利于茶葉生產(chǎn)，擴大種植面積，提高良種率，為全市茶樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我市茶樹良種化進一步發(fā)展；有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入；使茶園與其它樹林結(jié)合起56畝2房屋建筑面積管理、檢測用房3項目總投資3.1其中：建設(shè)投資3.2流動資金678.24.2地方配套5年銷售收入正常年份6總成本費用正常年份正常年份8年凈利潤224.54正常年份9所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%10所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值11所得稅前投資回收期年4.2912所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%29.6513所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值14所得稅后投資回收期年4.98%42.68正常年份16項目資本金凈利潤率%40.53正常年份17盈虧平衡點(BEP)%42.43%正常年份7茶葉是世界三大無酒精飲料之一，其獨具的風(fēng)味和保健功料不可替代的。隨著人們對茶葉保健功能的認識進一步加強以及茶文化的進一步傳播，人均消費量將不斷提高；隨著世界人口的增加，茶葉需求總按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)，保護農(nóng)化單一，經(jīng)濟增長緩慢，農(nóng)民增收困難。另一方面，×××具有得天獨厚的茶葉生產(chǎn)優(yōu)勢，長期以來茶葉資源沒有得到有效的利用，產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)嚴重滯后。因此，茶樹良繁基地的建設(shè)是為了加快×××社會主義新農(nóng)村建設(shè)，并充分利用當(dāng)?shù)氐牟枞~優(yōu)勢資源，以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范茶葉的生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升市場競爭力，不斷增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)×××8要確保提高茶葉品質(zhì)，拉開與其它茶葉的銷售價格，就必須從生產(chǎn)基良種繁育基地建設(shè)為生產(chǎn)基地的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)茶苗。通過選擇適合××生長的品種（如巴渝特早）繁育，提高全市茶葉良種比例，提高名優(yōu)茶采摘面積，增加名優(yōu)茶產(chǎn)量，增強產(chǎn)品競爭力，提高茶葉產(chǎn)值。良種繁育基地茶葉是××市山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要特色產(chǎn)業(yè)，在冀”農(nóng)民萬元增收工程，為“兩冀”茶葉發(fā)展提供了條件。而本項目的建設(shè)就為××市茶葉發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，從而促進計劃、工程的完成，帶動鄰××市、南接××縣，西南連×××縣，西北靠×××市，北接×××量豐富，雨量充沛。年平均氣溫17．7℃,年降雨量1117．8毫米。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。植被較少，主要自然植被類型多為9土、頁巖、石灰?guī)r、建材砂巖、石英巖和礦泉水等。××交通便利，××鐵路、××公路、××高速公路橫貫全境，×××高速公路途經(jīng)×××××鎮(zhèn)境內(nèi)。公路運輸發(fā)達，縣內(nèi)公路形成了縱橫交錯的路網(wǎng)，有鐵路營運村通”及“泥改油”工程，切實推進電力、燃氣、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基400—500m的低海拔地區(qū)，春季氣溫回升快、茶樹發(fā)芽早，比相鄰地渝特早、平陽特早生、烏牛早、白茶等適制名優(yōu)的品種進行試驗示范及推廣。交通十分便利，成渝高速公路和成渝鐵路橫穿境，新開工建設(shè)的成渝校建立了緊密的合作關(guān)系；境內(nèi)有××市山原茶葉研究所和×××茶業(yè)技術(shù)服務(wù)部，專門從事茶樹品種研發(fā)、良種引進和技術(shù)咨詢服務(wù)等科技推廣茶葉屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，收益基本穩(wěn)定，能有效地吸納全縣每年外會的穩(wěn)定，給×××人民帶來安全穩(wěn)定的生活，對于創(chuàng)建“宜居××”創(chuàng)隨著××市茶產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，新發(fā)展的茶園和老茶園的新，市場對優(yōu)質(zhì)茶苗的需求量非常大，種植優(yōu)質(zhì)茶苗帶來的經(jīng)濟效益是相當(dāng)可觀的，這對于農(nóng)民創(chuàng)收是一個不容錯過的機會?！痢痢琳强吹搅诉@一時機，擬投入大量資金到茶葉振興計劃中，希望通過對優(yōu)質(zhì)茶苗的培育，首先搶占先機在市場的初級階段就擁有市場，為農(nóng)民創(chuàng)造更好的創(chuàng)業(yè)平臺。根據(jù)現(xiàn)在的市場情況，綠茶成為人們首選的健康茶飲，通過對綠茶、花茶、沱茶、烏龍茶。普通綠茶以本市產(chǎn)品為主；花茶中西農(nóng)花茶占和本市其它品牌花茶；沱茶以云南下關(guān)沱茶為主，××沱茶次之；烏龍茶主要來自福建、廣東、臺灣。據(jù)前三年不完全統(tǒng)計：沱茶和花茶占總銷量能的重視，名優(yōu)綠茶銷量已大幅度提高。我市本地產(chǎn)茶葉在本市消費市場茶為主，也有一部分名茶和其他特種茶。本地消費市場的另外50%份額要是外地產(chǎn)的名優(yōu)茶、花茶、云南下關(guān)沱茶和其他特種茶等。在本地市場上銷售的高檔茶和高附加值茶，很大一部分是外地茶。由于××市茶葉加工廠大都規(guī)模較小、設(shè)備較陳舊、加工工藝較落后，使××市生產(chǎn)的茶葉茶，是外地茶商（特別是江浙茶商）每年定向搶購的目標(biāo)。江、浙一帶茶商以鮮葉加工或收購初加工產(chǎn)品，運回當(dāng)?shù)厣宰魈幚頁Q上自己的品牌、包裝后以高出產(chǎn)地幾倍的高價出售。目前××市場上部分外地品牌的高檔名葉出口上升趨勢較快，每年增長幅度較大。特種茶也是我市區(qū)最大的茶葉出口生產(chǎn)、加工集散地?？h內(nèi)有5家自營出口礎(chǔ)上，積極開拓名優(yōu)綠茶出口市場?！痢潦袠s發(fā)茶葉進出口有限公司已修種場及×××,年繁育在2000萬株左右,主要繁育適制名優(yōu)茶的品種，如巴渝特早、福鼎大白等。而近年來××市茶苗市內(nèi)需求量大增，年需要在茶葉是世界三大飲料之一。茶葉消費全球化的市場空間和商業(yè)漲態(tài)勢。1995年以來，中國綠茶出口價一路上揚，平均年上漲142美元/綜上所述,名優(yōu)綠茶市場前景廣闊，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)對××市茶葉生產(chǎn)意詩仙李白的詩句"揚子江中水,蒙頂山上茶"中的"蒙頂山"就坐落在此?，F(xiàn)在名山縣是全國最大的無性系良種茶及茶苗繁育基地，每年可向全國各地供隨著茶葉消費的不斷上漲，總體價格也呈上漲態(tài)勢，將帶動上及茶苗市場價格的上漲。全國各地茶葉振興計劃的實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展茶葉和茶樹品種改良，良種茶苗的需求量不斷增加，適合當(dāng)大多處于衰老期，品種品質(zhì)差、良種化低、產(chǎn)量低、品質(zhì)差，整體效益不高，目前已開始進入兩個惡性循環(huán)：一是鮮葉質(zhì)量差、加工效益低，必然造成鮮葉價格下滑，茶農(nóng)的收益降低，對茶園的投入也會減少，鮮葉的質(zhì)量也就更沒有保證；二是產(chǎn)品質(zhì)量無法提高，必然導(dǎo)致加工企業(yè)的效益降低，不僅無錢更新設(shè)備，而且為了生存也只能偷工減料或以次充好，從而園基地，走優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、高效益之路，走品牌、精品之路，才能提隨著××茶葉振興計劃的實施，將對優(yōu)質(zhì)良種茶苗的需要量大別是××本土培育出的良種—“巴渝特早”需要量將大增。××多年來有進行良種繁育的習(xí)慣，技術(shù)成熟，經(jīng)驗豐富。茶農(nóng)繁育的茶苗的質(zhì)量和出圃率高于其它繁育基地。而實施本項目，將能提供大量的優(yōu)質(zhì)茶苗，為×缺乏競爭力。要解決以上問題，必須通過實現(xiàn)茶樹良種化、生產(chǎn)加工機械化、清潔化，加大科技投入，提高產(chǎn)品的科技含量、走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。本項目茶樹良繁基地的建設(shè)，一方面向茶園改良、新茶園發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)茶苗，另一方面通過良種示范茶園推廣和示范先進的、規(guī)范化的無公害茶葉生產(chǎn)管理技術(shù)，提高鮮葉品質(zhì)，生產(chǎn)出高質(zhì)量的名優(yōu)茶，樹立自近幾年來，隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，名優(yōu)茶生產(chǎn)發(fā)展，茶苗供不應(yīng)綜合以上分析，現(xiàn)有市場上優(yōu)質(zhì)茶苗是無法滿足市場需求的，未來市場作為本項目主體的名優(yōu)綠茶茶苗，通過對名優(yōu)茶市場的分析，可以看出優(yōu)質(zhì)茶苗的前景是廣闊的，必定會帶動×××經(jīng)濟的發(fā)展，為××市茶葉的負責(zé)編制全縣經(jīng)濟作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；指導(dǎo)全縣不同區(qū)域特色經(jīng)濟作物的生產(chǎn)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大項目的論證與實施，引進、試驗、示范推廣經(jīng)濟作物新品種、新技術(shù)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心開展經(jīng)濟作物經(jīng)營發(fā)展工作。多年來，承擔(dān)了部市縣一系列茶葉科技推廣項目，均取得了顯著的社會經(jīng)濟效益，多次榮獲各種重要獎勵。自種茶以來獲中國農(nóng)業(yè)博覽升鎮(zhèn)等地。公司產(chǎn)品在國際市場上享有良好的質(zhì)量信譽和商業(yè)信譽，公司隨著我國人民物質(zhì)文化生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，無天然、高品位、安全優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、保健是茶葉消費的主流。根據(jù)茶樹生產(chǎn)茶樹為喜蔭、喜濕植物，要求雨量豐富，而且季節(jié)分布均勻。年平均降茶樹生產(chǎn)地要求土壤的土質(zhì)肥沃、有機質(zhì)豐富，含氮量高，土層深厚，個工/畝，便利的交通，配套較好的基礎(chǔ)設(shè)備，可實現(xiàn)部分機械化作業(yè)，從根據(jù)項目選址原則及茶苗、茶葉生產(chǎn)需要，項目選址為：×××安富鎮(zhèn)和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地，承包期17年（國家第項目擬定地區(qū)氣候?qū)僦衼啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，年平均降水量1,099mm，年平均氣溫17.8℃,無霜期327天，月極端最項目擬定區(qū)位于平行嶺谷交接地帶，地貌以淺丘為主，土地肥沃，有機高峰，屬螺罐山山脈。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。示范區(qū)植被多，森林覆蓋率大，除了茶園，均為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。因此，項目建設(shè)不僅有利于擴大、鞏固×××茶葉生產(chǎn)，而且由于茶葉屬多年生長綠植物，根深葉茂，對增強水土保持都具有重大現(xiàn)實意市的西大門，與四川省隆昌縣李市鎮(zhèn)、漁箭鎮(zhèn)和瀘縣雨壇鎮(zhèn)接壤，被稱為街道具有東西對接、雙向開發(fā)的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢。素有“燒酒房”和“西部陶都”之美稱。交通便利，成渝公路、鐵路和成渝高速公路穿境而過，已洗布潭村是××最早種植茶葉的村，現(xiàn)有茶園村集體茶場－紅旗茶場（茶葉科技園區(qū)）多年來承擔(dān)參與了×××茶樹新品種引進、試驗、示范及推廣項目、茶樹大棚栽培技術(shù)研究、特早生茶樹品種選育與推廣、茶園機剪（采）技術(shù)研究等多種科技項目的實施。茶農(nóng)有經(jīng)驗豐富的種植、良種繁育經(jīng)驗，地理與經(jīng)濟技術(shù)條件適宜茶樹良種繁示范、推廣，選出適合××氣候、土壤及茶類需要的品種進行大量的無性了本縣茶葉生產(chǎn)發(fā)展的需要，同時遠銷湖南、湖北、四川及周邊區(qū)縣?！痢练庇鼐椭饕性陧椖繉嵤┑?-安富街道洗布潭村。項目區(qū)內(nèi)有水協(xié)作單位—××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司除了自有茶葉生產(chǎn)基地外，還有全市最大的茶葉加工廠，廠房寬敞，配套基礎(chǔ)設(shè)備先進，項目實（1）茶樹品種選擇：選擇適合西南地區(qū)（特別是××市）生茶類生產(chǎn)的經(jīng)省級品種審定委員會認定的良種?，F(xiàn)適合××市生長、茶類（2）按照無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和無公害茶葉化茶園生態(tài)結(jié)構(gòu)，規(guī)范管理技術(shù)措施，充分發(fā)揮良種茶園優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高無性良種茶苗繁育技術(shù)包括母本園的管理、建立苗圃基地、茶苗扦插和苗2）樹勢培養(yǎng)：樹勢的培養(yǎng)是母本園管理工作中最重要的一環(huán)。新建的母本除去細枝以增加樹冠的通風(fēng)透光，使養(yǎng)分集中，有利于新梢生長3）水肥管理：短穗扦插母本園的水肥管理水平要求比一般茶園高，由于養(yǎng)穗母本園經(jīng)過重修剪后，養(yǎng)分消耗多，必須有更充足的肥料，只有通過施肥這一手段來補充母本園茶樹在修剪后恢復(fù)正常生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)，一母本園的病蟲害不僅妨礙了母樹新梢的生長，更為嚴重的是帶病蟲害的枝條可通過繁殖傳播到其它地方去，因此母本園必須特別注意病蟲害的測報5）及時摘頂：在肥力水平好的情況下，在夏秋季，新生長優(yōu)勢明顯。因此必須適時摘頂，抑制頂端生長優(yōu)勢，迫使新梢停止生首先進行全面深耕，深度為25—30cm；然后耕耙、整理、剔去雜草、整選擇結(jié)構(gòu)良好、土質(zhì)疏松、通氣性好的黃砂壤土為心土，PH值5.5，鋪蓋于畦面上。鋪蓋時，泥土要揉細、鋪勻，拍緊后的心土厚度行。為保證苗圃的扦插質(zhì)量，應(yīng)做好插穗剪取正確、扦插密度適當(dāng)、扦插選擇無病害、無蟲害的新梢，剪取新梢下部分褐色部分作為插條。短穗長約3-4cm，包括一個腋芽、一片真葉、一個節(jié)間。插穗剪以葉片不重疊為宜行。扦插時用拇指和食指夾住插穗上端的葉柄處，一般將三分之二插入土中，芽葉柄露出土面，待半行扦插好后，用手掌沿插穗行，將插穗附近的泥土壓實，使插穗與土壤充分接觸，插穗時葉片應(yīng)順風(fēng)排列。扦插一般選擇在陰天或晴天進行，采用邊扦插、邊澆水、邊遮蔭的塑料遮陽網(wǎng)遮蔭，減少太陽光照和水分蒸發(fā)。也可采割新鮮蕨葉插在行間2）扦插苗初步形成根系后，開始追肥，初期施肥要淡，以后隨苗木長3）及時治蟲除草，茶苗枝葉幼嫩，易發(fā)生病蟲害。注意經(jīng)常檢查治病害；同時混合噴施吡蟲啉、巴丹等農(nóng)藥防治螨、茶蚜、小綠葉蟬、茶5）為保證茶苗的粗壯度、老嫩度，首先要在出圃前提前兩個2）種植密度種植不可太稀，也不可太密，依地形和品種而有不同為節(jié)約用水，在種植最后覆土?xí)r，應(yīng)使茶行兩邊蓋土略高，使種植線形成幼齡茶園以培養(yǎng)樹冠為主，幼齡期實行打頭采摘。按照以養(yǎng)為主、以采為輔、采養(yǎng)結(jié)合的原則，采用打頂留側(cè)、打高留低、采中留邊的方法。第茶樹的病蟲草防治應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，掌握病蟲發(fā)增強茶樹抗病蟲能力，清除蟲源等有效措施。二是開展優(yōu)化防治，做到科學(xué)用藥，選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，在生產(chǎn)茶園中用藥要嚴格掌握安全間隔期。三是在茶園中積極采取措施保護天敵，應(yīng)用和推廣生物防治（1）肥培管理。根據(jù)土壤理化性質(zhì)、茶樹防止茶園缺肥和過量施肥。宜多施有機肥料，避免單純使用（2）合理修剪。據(jù)茶樹的樹齡、長勢和修剪目的分別采用定剪、深修剪、重修剪和臺刈等方法，培養(yǎng)優(yōu)化型樹冠，復(fù)壯樹勢；搞好茶園冬季茶園管理，鋤除茶園四周及茶行雜草，清除枯枝及徒長枝，修整茶結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，按照標(biāo)準(zhǔn)，適時采摘。春季采摘以名優(yōu)茶原料為主，手工采摘。要求保持芽葉完整、新鮮、勻凈；夏秋季以采摘大宗茶原料為主，采摘面平整的茶園實行機器采摘。采茶機應(yīng)使用無鉛網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應(yīng)及時運抵茶廠，防止鮮葉質(zhì)變和茶園病蟲草防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將充分利用茶園栽培管理措施對茶園病蟲草害進行有效防治，最大限度地降低病蟲草害的發(fā)生。合理種植，選擇病蟲抗性較強的品種，同時合理搭配品種，茶園種植合理密植；分批及時采摘；合理修剪；疏枝清園，結(jié)合冬耕施肥進行，以減少病蟲的來源；耕作除草，減輕病蟲害；合理施肥；捕殺或摘除、燈光誘殺、食物誘集或誘殺；以蟲治蟲；以病毒治蟲及以菌治蟲。在用農(nóng)業(yè)防治、物理、機械防治和生物防治三種方法不能有效地控制病蟲危害時，可以使用農(nóng)業(yè)部門指定的農(nóng)藥品種，合理使用農(nóng)藥。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，禁止使用滴序號12345設(shè)備名稱灌溉設(shè)施茶園采摘、修剪設(shè)備采摘機采摘機修剪機茶園病蟲防治設(shè)備機動噴霧器殺蟲燈剪穗設(shè)備檢測設(shè)備電子分析天平（萬分之GPS定位儀農(nóng)殘速測儀土壤養(yǎng)分速測儀土壤水分速測儀電熱恒溫干燥箱生物顯微鏡規(guī)格型號固定式噴灌系統(tǒng)大田移動式噴灌系統(tǒng)雙人總價(萬元)單價（萬0.001511111立足項目區(qū)自然條件和資源特點，選擇適合××市氣候條件和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的茶樹良種繁育生產(chǎn)，建立和完善茶樹苗木繁育體系、無公害茶葉生完善相應(yīng)的灌溉、道路等輔助設(shè)施建設(shè)，配套必要的茶園管理、茶樹苗木宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項目區(qū)自然條件和現(xiàn)有資源優(yōu)勢，以技術(shù)創(chuàng)新為依托，高起點建立和完善茶樹良種母本園和苗圃，通過引種品比示范園建設(shè)，實施茶園規(guī)范化管理，提高優(yōu)良茶樹苗木的生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平，滿足××市和×××茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對大批高質(zhì)量優(yōu)良茶樹苗木的需求，促3）道路建設(shè)，改擴建設(shè)現(xiàn)礦務(wù)局療養(yǎng)院至母本園、示3）人行道建設(shè)：指母本園與示范園茶園地塊母本園、示范園保留茶園建設(shè)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的堰、塘、庫及原有水池等蓄水茶園內(nèi)需要新建部分蓄水池。母本園、示范園以小蓄水池為主，充分利用原有水池。蓄水池盡量隨茶園人行道修建，充分發(fā)揮人行道邊排水溝的作灌溉系統(tǒng)主要是茶苗繁殖苗圃內(nèi)建設(shè)。普通灌溉，采用蓄水系統(tǒng)進行自5）照明用電：照明配線一般采用BV－500型導(dǎo)線穿電線管沿墻暗敷或沿棚投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設(shè)計產(chǎn)能時，按設(shè)計規(guī)定的全部基地基礎(chǔ)設(shè)施工程、茶苗的購買及扦插和工程建設(shè)其他費用及基本其它費用包括：咨詢費用、監(jiān)理費用、招投標(biāo)費用、人員培訓(xùn)及示范推計算期包括建設(shè)期和運營期，根據(jù)項目實施計劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)（2）本估算是按現(xiàn)行定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格依業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設(shè)計造價水平，如果在以后各階工作內(nèi)容：按照項目實施方案分步進行土改建設(shè)、基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茶項目內(nèi)容報告編制項目招投標(biāo)項目內(nèi)容項目全面實施建設(shè)生產(chǎn)試運行竣工驗收等333444555666777888999項目建設(shè)區(qū)內(nèi)植被較多，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉茶樹是一種經(jīng)濟、生態(tài)兩用型的多年生常綠經(jīng)濟作物，建成的茶園生態(tài)效益明顯，不僅具有調(diào)節(jié)氣候，制造氧氣，凈化空氣，過濾塵埃，減少噪聲等作用，而且可以涵養(yǎng)水源，遏制水土流失，減少和控制滑坡、泥石流項目實施嚴格按“無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)防治遵循“預(yù)防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農(nóng)業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學(xué)防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，將農(nóng)藥殘留降低到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學(xué)農(nóng)藥，杜絕農(nóng)藥殘留的新污染源，保證農(nóng)藥、化肥增加使用有機肥料，保持土壤肥力。有機肥料，也稱“農(nóng)家肥料”，包施用這些有機肥料，能夠增強土壤中微生物的活力，改良土壤透氣性、持水性、透水性，提高土壤保蓄水分、養(yǎng)分、濕度、溫度的能力，提高土壤示范園、母本園生產(chǎn)過程中不使用任何薄膜，不會產(chǎn)生白色污染；茶樹茶樹育種繁育通常是手工操作，沒有噪音產(chǎn)生；苗圃澆水手工或小功率電機抽水進行，噪音??；示范茶園機采采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)廠家生產(chǎn)（1）建立和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強職工的安全（2）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗、維修，確保消防（3）建立、健全勞動、安全、衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞程和標(biāo)準(zhǔn)，對職工進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。單位為職工提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和3、項目建設(shè)區(qū)遠離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃范圍，屬農(nóng)業(yè)為了加強項目實施過程的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管縣長周勇任組長，縣農(nóng)業(yè)委員會副主任秦錦英、安富街道主任杜永清為副組長，縣農(nóng)委分管副主任朱明華、縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟波、縣財政項目建設(shè)期成立項目建設(shè)實施小組，由縣農(nóng)業(yè)委員會分管主任朱明華為組長，安富街道分管主任劉剛?cè)A為副主組長，縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟具體實施。包括項目實施方案制訂、項目招標(biāo)、項目建設(shè)資金的預(yù)算與安排、項目建設(shè)內(nèi)容的實施、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、項目實施總結(jié)和項目驗收的準(zhǔn)備等工作。在建設(shè)過程中嚴格執(zhí)行項目法人制、嚴格執(zhí)行招投標(biāo)制、嚴項目建成后，成立基地管理小組。組長為農(nóng)委分管主任朱明華，成員為縣特色站站長李啟波、農(nóng)委計財科科長楊品容、縣特色站業(yè)務(wù)骨干和協(xié)作基地管理立足于充分調(diào)動各方面積極性，大力引進業(yè)主進行生產(chǎn)，特別是苗圃基地方面。良種示范園、母本園的管理，由協(xié)作單位××市榮發(fā)茶縣特色經(jīng)濟發(fā)展站重點加強對基地管理，加大新品種的引進、試驗、示范力度，推廣良種繁育新技術(shù)，規(guī)范良種繁育技術(shù)，提高品種繁育水平。加項目組織機構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，以市場為導(dǎo)向、效益為中心、科技為支撐，以提高基地經(jīng)濟效益、生態(tài)建設(shè)、實現(xiàn)本項目為新建項目，機構(gòu)設(shè)置實行定崗、定員、定任務(wù)的管理模式；基地↓↓因此，項目生產(chǎn)定員主要以臨時用工為主；同時，設(shè)常駐基地人員，以管人在生產(chǎn)季節(jié)臨時聘請，故不在項目定員范圍內(nèi)。項目定員詳見表11-2項站和協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司派出，普通工人以臨時招聘茶樹良種繁育基地建設(shè)過程中，必須對技術(shù)工作人員實施培訓(xùn)，配備的各類人員，必須符合各類工作作業(yè)的要求，具備相關(guān)的基本工作素質(zhì)。一方面對田間生產(chǎn)管理工人要進行茶樹苗木繁育技術(shù)培訓(xùn)和茶園生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)，另一方面，對機械設(shè)備使用人員進行培訓(xùn)，使其熟悉掌握機械使技術(shù)人員要熟悉茶樹生長發(fā)育的習(xí)性及生長過程中出現(xiàn)的各類問題并能及時指導(dǎo)處理，熟悉茶樹良種繁育新技術(shù)及發(fā)展方向；示范園管理技術(shù)生產(chǎn)人員要先經(jīng)過培訓(xùn)然后再上崗，要求作業(yè)熟練、規(guī)范。項目人員培訓(xùn)包括對技術(shù)人員培訓(xùn)和對生產(chǎn)人員培訓(xùn)。技術(shù)人員培訓(xùn)采取“走出去，請進來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術(shù)性能以提高他們的理論水平，并結(jié)合實際中出現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場指導(dǎo)；對于生產(chǎn)管理工作人員以集中講解授課的方式進行培訓(xùn)，結(jié)合實踐進行指導(dǎo)，也可適當(dāng)組織他們在項目建設(shè)過程中，積極依靠西南大學(xué)、××市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉所、×大膽借鑒和吸收國內(nèi)外茶樹良種基地建設(shè)經(jīng)驗，積極引進技術(shù)人才，加強序號班次定員人數(shù)1技術(shù)部1正常生產(chǎn)年份216正常生產(chǎn)年份3生產(chǎn)部19正常生產(chǎn)年份4財務(wù)部13正常生產(chǎn)年份5辦公室17正常生產(chǎn)年份按照項目建設(shè)單位所隸屬關(guān)系，分別由各級生產(chǎn)主管部門領(lǐng)導(dǎo)人負責(zé)。茶樹良種繁育基地項目實行法人管理制，由法人負責(zé)項目的建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營項目建成后，為保證工程運轉(zhuǎn)高效，充分發(fā)揮項目的設(shè)計效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運行機制。成立實業(yè)公司負責(zé)項目的產(chǎn)業(yè)化生項目總體經(jīng)營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產(chǎn)，揚長避公司在經(jīng)營管理目標(biāo)上，按市場經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，增加良種擴繁基地的建設(shè)，以便向社會提供更多的優(yōu)質(zhì)商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的同時，獲得自身的定任務(wù)目標(biāo)的三定原則，采用競爭上崗。經(jīng)營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設(shè)立總經(jīng)理基金，用于對公司的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營管理做出重大貢獻人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季在約束與監(jiān)督機制方面，公司一是要制定嚴格的經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制，形成有效的經(jīng)濟約束；二是法人治理機構(gòu)成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內(nèi)部和外部對企業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)督；四是定期的財務(wù)審計。進而項目產(chǎn)品為茶苗和茶葉，項目建成后，×××茶樹良種繁育基地年可出本項目產(chǎn)品茶苗和插穗為自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，根據(jù)國家稅法的相關(guān)規(guī)定，增值稅及有關(guān)稅費全免。茶葉銷售增值稅率按17%計算，項目原料、燃料、動力費等均按現(xiàn)行市場價格，并參照同行業(yè)物料消耗進行根據(jù)項目所需人數(shù)及人均年工資和福利費估算，職工工資及職工福利費序號年成本（萬元）估算說明1生產(chǎn)成本及原材料正常年份2動力費用（電）正常年份3工資及福利費正常年份4修理費正常年份5其他費用正常年份正常年份折舊費按年限平均法以工程分類計算。項目基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程折舊年限投資財務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務(wù)盈利總投資收益率（ROIEBIT/TI×10042.68%資本金凈利潤率（ROENP/EC×10040.53%現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金盈虧平衡分析以項目計算期第五年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行，該年總成本費用項目在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品價上述各單因素變化±5%、±10%時對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見表從敏感性分析表可以看出，項目對上述各種因素變化的敏感程度從高到在項目可行區(qū)域內(nèi)，表明產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的不確定因素序號項目臨界點%變化率收益率系數(shù)基本方案37.58%-10%-5%40.98%39.21%-0.905-0.8671建設(shè)投資-10%-5%36.10%34.72%50.35%44.11%-0.788-0.761-3.398-3.4752經(jīng)營成本-10%-5%30.71%23.41%28.84%-3.656-3.7714.8564.6513產(chǎn)品價格45.78%53.55%4.3644.250敏感性分析表明產(chǎn)品價格是最敏感的因素，但分析發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品市場正處于上升期，在相當(dāng)長的時間內(nèi)產(chǎn)品降價的可能性較小，可行性研究定價偏于保守，致使項目效益受其影響甚小。該項目屬農(nóng)業(yè)種植業(yè)，產(chǎn)品價格與種植成本有一定的聯(lián)動性，在一定程度上可抵消價格對項目效益的影響。因此,雖然產(chǎn)品價格是較為敏感的因素，％，％，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活從不確定性分析和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上實施該項目,有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民的收入。茶葉的經(jīng)濟效益較高，同時又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞力投入較多，特別是其中的鮮葉采摘環(huán)節(jié)，發(fā)展茶葉生產(chǎn)有利于安置農(nóng)村部分剩余勞動力，特別是婦女和老齡勞力，從而增加這部分人的收入。該項目可帶動50多戶農(nóng)戶進行成渝西良種茶示范場，為全市茶樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護是國家西部大開發(fā)的重點工作。茶樹為常綠葉面積指數(shù)大，是改善生態(tài)環(huán)境、防治坡地水土流失、實施退耕還林的理想經(jīng)濟作物。發(fā)展茶葉生產(chǎn)是改善生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。實施該項目，有利于茶葉生產(chǎn)，擴大種植面積，提高良種率，使茶園與其它樹林結(jié)合起來，提高森林覆蓋率。茶樹是多年生常綠作物，栽培密度大，免耕，保護水土，防止土壤流失和沙化，對保持水土、綠化山川具對項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理公司及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程全部招標(biāo)；重要作。招標(biāo)中介機構(gòu)要遵循公開、公平、公正的原則，進行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告、資質(zhì)審定、評標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招標(biāo)工作。參加投標(biāo)的施工單項目單位按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采勘察單位資質(zhì)——乙級設(shè)計單位資質(zhì)——施工單位資質(zhì)——二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)——葉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際國內(nèi)茶葉市場發(fā)展趨勢，找到了制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素——茶樹品種、產(chǎn)品質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上，提出的以良種繁育為重點目標(biāo)的改擴建項目，符合國家和地方“十二五”發(fā)展規(guī)劃的需要，對于推項目投資估算準(zhǔn)確、籌資渠道合理，資金使用計劃清楚，經(jīng)濟效益和社會實施該項目符合國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，有利于發(fā)揮×××茶葉優(yōu)勢，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展方向。技術(shù)成熟，方案設(shè)計合理，產(chǎn)品種類結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。項目投資少，見效快，回報高、風(fēng)險小，具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。對我縣茶葉發(fā)展及××市茶葉產(chǎn)（1）積極爭取政策支持，充分調(diào)動龍頭企業(yè)、育苗大戶、（2）加強茶樹良種繁育技術(shù)及無公害茶葉估算價值(單位：萬元)序號項目名稱土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用小計一母本園及示范園人行道挖老茶樹、平整（土壤改良）購（引）茶苗澆灌設(shè)施（水池）機具工具房苗圃整理、鋪心土遮陽大棚人行通道估算價值(單位：萬元)序號項目名稱序號其他費用土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用二水利、灌溉設(shè)施工具室及檢測室檢測設(shè)備前期工程咨詢費建設(shè)單位管理費勘察設(shè)計費環(huán)境評價招投代理費用工程造價咨詢服務(wù)費工程建設(shè)監(jiān)理費工程質(zhì)量監(jiān)督費工程保險費序號34567項目名稱生產(chǎn)準(zhǔn)備及其它費用其它費用一、二部分合計基本預(yù)備費建設(shè)投資合計建設(shè)期利息流動資金總投資合計估算價值(單位：萬元)土建工程設(shè)備購置安裝工程其他費用計算期最低周轉(zhuǎn)天數(shù)計算期最低周轉(zhuǎn)天數(shù)序號563.75363.75563.75363.75663.7563.7563.75163.7563.75123應(yīng)收帳款預(yù)付帳款流動負債應(yīng)付帳款預(yù)收帳款流動資金（1-2）流動資金當(dāng)期增加4額續(xù)上表計算期63.75序號序號63.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.7563.75163.75123應(yīng)收帳款庫存茶葉預(yù)付帳款流動負債應(yīng)付帳款預(yù)收帳款流動資金（1-2）流動資金當(dāng)期增加44額序計算期續(xù)上表總計算期序計算期113工資及福利費335其他費用6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)9利息支出1其中：可變成本計算期序計算期537653764計算期序計算期號序計算期序8765號438765號43當(dāng)期折舊費當(dāng)期折舊費2其他資產(chǎn)當(dāng)期折舊費當(dāng)期折舊費當(dāng)期折舊費計算期1.1茶苗