安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作制度

XXXXXXXXXXXXXXX公司

目錄

推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案............................3

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度....................................8

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估方法...................................13

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表.............................20

作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖及安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖......................45

安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單........................................48

安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施.........................................56

安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度.........................................63

崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡...........................................64

安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)制度.....................................78

安全風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé).........................................80

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度.............................91

安全隱患排查計(jì)劃.........................................98

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責(zé)............................103

科室事故隱患排查職責(zé)....................................107

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理資金使用制度..................108

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理建檔監(jiān)控制度....................110

安全生產(chǎn)隱患排查治理效果評(píng)估制度......................111

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理激勵(lì)約束制度....................113

重大隱患治理方案........................................114

建X發(fā)[201X]X號(hào)

推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

為完善安全生產(chǎn)工作體制機(jī)制，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方式，保

障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)市住建委《推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》（朝住建（2018）124號(hào)）文

件要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以防范重特大事故為重點(diǎn)，以安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控為基礎(chǔ)，以隱患

排查治理為手段，以信息化技術(shù)應(yīng)用為支撐，全力構(gòu)建點(diǎn)線面結(jié)合、

持續(xù)改進(jìn)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)

稱雙重預(yù)防機(jī)制），把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故

發(fā)生之前，切實(shí)提高企業(yè)防范重特大事故的能力和水平。

二、工作目標(biāo)

到2018年底，雙重預(yù)防機(jī)制工作制度和標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成，到

2020年，企業(yè)雙重預(yù)防體系基本建立并有效運(yùn)行，安全生產(chǎn)整體預(yù)

控能力明顯提升，防范重特大事故能力顯著增強(qiáng)。

三、主要任務(wù)

1.全面辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)。按照《遼寧省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱

患排查治理工作指南》和行業(yè)有關(guān)要求，針對(duì)本企業(yè)類型特點(diǎn)，建立

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，

組織技術(shù)人員、管理人員和全體職工或聘請(qǐng)專家、委托技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)

指導(dǎo)等方式，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)

環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，逐一列出清單，

做到全面、系統(tǒng)、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。

2.科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)辨識(shí)出來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，參照《企業(yè)職工

傷亡事故分類》(GB6441)或《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》

(GB/T13861),確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別，科學(xué)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn)、

較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn))，分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色標(biāo)示。

評(píng)估過(guò)程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大安全

風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。

3.繪制安全風(fēng)險(xiǎn)圖。依據(jù)評(píng)定后的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”

四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，標(biāo)示在企業(yè)或項(xiàng)目部的總平面布置圖或地

理坐標(biāo)圖中。對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等難以在平面布置圖和地理

坐標(biāo)圖中標(biāo)示的，利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀

圖等，繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。同時(shí)進(jìn)一步完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)

據(jù)庫(kù)，明確風(fēng)險(xiǎn)的名稱、位置、類別、等級(jí)、管控主體和影響范圍等。

重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)報(bào)告屬地負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門。

4.公告警示安全風(fēng)險(xiǎn)。建立實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)警示教

育和技能培訓(xùn)。在各施工現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置相應(yīng)

顏色的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)

險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施、報(bào)告

方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)

志，并強(qiáng)化監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

5.有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危

險(xiǎn)有害因素，從技術(shù)、管理、應(yīng)急等方面，逐一明確風(fēng)險(xiǎn)管控的具體

措施，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由高到低，依次明確企業(yè)、部門、班組和崗位

的風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任。對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)和存在重大風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)區(qū)域、崗位

進(jìn)行重點(diǎn)管控。建立并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受

控狀態(tài)。

6.排查治理事故隱患。建立健全隱患排查治理制度，明確和細(xì)化

隱患排查事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，強(qiáng)化對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部

位的隱患排查。通過(guò)與政府部門聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理信息

系統(tǒng)，全過(guò)程記錄報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況，實(shí)現(xiàn)隱患排查

治理的閉環(huán)管理。對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，在向負(fù)有安全生產(chǎn)

監(jiān)管職責(zé)部門報(bào)告的同時(shí)，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)

任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)二無(wú)法保證安全的，停產(chǎn)或

者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備，及時(shí)撤出相關(guān)作業(yè)人員，必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝?/p>

民政府提出申請(qǐng)，配合疏散可能受到影響的周邊人員。

7.建立常態(tài)化工作機(jī)制。定期評(píng)估雙重預(yù)防機(jī)制工作開(kāi)展情況，

動(dòng)態(tài)更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單和安全風(fēng)險(xiǎn)圖。尤其是生產(chǎn)工

藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)等影響安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素發(fā)

生變更或發(fā)生傷亡事故后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系運(yùn)行

情況，一律要重新進(jìn)行評(píng)估，全鏈條修正完善雙重預(yù)防機(jī)制各個(gè)環(huán)節(jié)。

四、工作步驟

1.廣泛動(dòng)員、專題培訓(xùn)（2018年6月至2018年12月）

公司全面動(dòng)員部署，廣泛開(kāi)展宣傳，選取1個(gè)項(xiàng)目部做為示范項(xiàng)

目。同時(shí)積極組織企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全管理人員等參

加各級(jí)專題培訓(xùn)，爭(zhēng)取2018年底前完成雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建工作。

2.示范引路、全面推進(jìn)（2019年1月至2019年12月）

認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)其他示范企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)工作，在2019年底前完成企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。

3.總結(jié)評(píng)估、鞏固提高（2020年1月至2020年12月）

積極對(duì)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作完成情況進(jìn)行全面檢查、總

結(jié)、評(píng)估，鞏固工作成效，形成常態(tài)化工作機(jī)制。

五、工作要求

1.切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)工作擺

上重要議事日程，周密安排部署，按照確定的工作目標(biāo)倒排工期，制

定實(shí)施方案，落實(shí)責(zé)任部門，加強(qiáng)工作力量，完善工作機(jī)制，保障工

作經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)和措施落到實(shí)處。

公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：XXX總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：XXX安全副總

XXX技術(shù)副總

成員：XXX安全科科長(zhǎng)

XXX經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)

XXX財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)

XXX辦公室主任

2.進(jìn)一步深化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。各部門要將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作

與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控以及隱患排查治理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，將安

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控做為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的核心內(nèi)容，強(qiáng)化年度

自評(píng)，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)、評(píng)估、管控與更新工作，持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理。

201X年X月X日

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏

制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

一、本制度適用于公司的所有部門和施工現(xiàn)場(chǎng)。

二、安全風(fēng)險(xiǎn)按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、分類分級(jí)、分級(jí)管控”

的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。

三、公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。

四、對(duì)本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，組織公司工

作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及

事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開(kāi)展隱患排查治理工作。

五、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)程序

1.公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為

組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、技術(shù)等管理人員參加，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，

編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)文件。

2.評(píng)價(jià)依據(jù)《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)

和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、

致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。采用相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、

黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注

4.公司每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

庫(kù)。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組對(duì)安全風(fēng)

險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)價(jià)。繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，實(shí)行

“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案二

5.公司將依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。針

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。

6.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分

為“公司、項(xiàng)目部、班組”三級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、

施工員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

7.由分管安全副經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，

采取設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工

作方案。

8.由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大

安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別是否存在

漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施。

9.安全科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)

督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

六、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

1.按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害

1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)

常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)

2生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控

制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），

3或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)

場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似

事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有

4防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事

件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安

5全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事

故或事件。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

在采取措施降低危害前，不能

1一級(jí)繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)立刻

估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)

立即或限期

2二級(jí)整改建立運(yùn)行控制程序，定期

整改

檢查、測(cè)量及評(píng)估

采取措施及時(shí)整改、按操作規(guī)

3三級(jí)限期整改

程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指

4四級(jí)近期整改

導(dǎo)書(shū)但需定期檢查

5五級(jí)以上無(wú)需采用控制措施需保存記錄

七、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，公司在各項(xiàng)目部門口的顯著位置，公

告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)

告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程、個(gè)人防護(hù)、管控措施、報(bào)告

方式等內(nèi)容。

2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每年對(duì)公司全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)

為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的

基本特征及防范、應(yīng)急措施。

八、安全科對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部管

理人員貫徹執(zhí)行。

九、按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估方法

一、目的

對(duì)公司在活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保對(duì)重大

安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。

二、適用范圍

本程序適用于公司在活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識(shí)

別評(píng)價(jià)。

三、職責(zé)

1.各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)和評(píng)價(jià)本部門的危險(xiǎn)因素，填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估調(diào)查表》報(bào)公司安全科。

2.公司安全科負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)小組對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所涉及

危險(xiǎn)因素進(jìn)行調(diào)查，結(jié)合各部門自查調(diào)查表對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和確

認(rèn)，編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單發(fā)放到各部門，各部門對(duì)照清單

對(duì)本部門危險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)，編制本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)清單和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

單。

3.公司安全科負(fù)責(zé)組織對(duì)管理方案的實(shí)施和監(jiān)督管理。

四、程序內(nèi)容

1.評(píng)價(jià)小組的組成和要求

①公司安全科負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)小組進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工

作。

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②危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)小組由公司安全科、監(jiān)督管理部和各相關(guān)部門人員組成。

③參加危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。

2.實(shí)施步驟

①確定開(kāi)展的活動(dòng)及過(guò)程和服務(wù)的范圍；

②對(duì)過(guò)程和服務(wù)中的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

③進(jìn)行危險(xiǎn)因素的定性和定量評(píng)價(jià)；

④確定重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.選擇活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)需考慮的因素：

①工藝與安全技術(shù)管理；

②作業(yè)人員操作活動(dòng)；

③設(shè)施設(shè)備安裝、運(yùn)行和維護(hù)；

④有毒有害原材料運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用和處理。

4.識(shí)別活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)中的安全風(fēng)險(xiǎn)

①公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)可能存在于以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：

⑴管理：操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過(guò)程控制；

⑵人員素質(zhì)：人員意識(shí)、操作規(guī)程、經(jīng)驗(yàn)；

⑶環(huán)境條件：服務(wù)提供現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境與條件；

⑷職業(yè)健康、消防。

②安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

公司主要采取以下幾種安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：

⑴詢問(wèn)與交流

⑵現(xiàn)場(chǎng)觀察

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⑶查詢有關(guān)記錄

⑷獲取外部信息

⑸安全檢查方法

5.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

①安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

對(duì)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)用直接判斷法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法相結(jié)

合，評(píng)價(jià)時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

情況下的危險(xiǎn)，通過(guò)定量的評(píng)價(jià)方法分析危險(xiǎn)導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和

后果，確定危險(xiǎn)的大小。定量評(píng)價(jià)主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)打分法。

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法主要是以系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)

評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：

L-------發(fā)生事故的可能性大小

E-------人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C-------發(fā)生事故可能造成的后果

評(píng)價(jià)公式：

D二LXEXC

注：D-------危險(xiǎn)性分值

（DL-------將L值最小定為0.1,最大定為10,在0.1—10之間定出若干個(gè)中

間值，如下表：

概率值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

15

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

(2)E-----將E值最小定為0.5,是大定為10,在0.5—10之間定出若干個(gè)中

間值，如下表：

頻數(shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見(jiàn)地暴露

(3)C-----把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定

為100。其它情況值為0100之間，如下表：

概率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

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7嚴(yán)重，重傷

3重大，致殘

1引人注目，需要救護(hù)

（4）D一一危險(xiǎn)性分值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的，總分

在320以上是高危險(xiǎn)分值，應(yīng)立即改善；總分在160-320之間，屬一種必須

立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn)；總分在70-160之間，有顯著的危險(xiǎn)性,

需要及時(shí)整改。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷難免帶有局限性，不能認(rèn)為是

普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表所示：

分值危險(xiǎn)程度

>320極其危險(xiǎn)，不可能繼續(xù)作業(yè)

160-320高度危險(xiǎn)，要立即整改

70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改

20-70一般危險(xiǎn)，需要注意

<20稍有危險(xiǎn)，可以接受

②判定重大危險(xiǎn)

辨識(shí)和評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)，是公司制定職業(yè)健康安全的基礎(chǔ)，以便能夠采取措

施防范重大危害事故的發(fā)生。

⑴凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大安全風(fēng)險(xiǎn)

1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；

2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

3）曾發(fā)生過(guò)事故，且未有采取有效防范控制措施的；

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4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；

5）通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分＞160分高度危險(xiǎn)的，也評(píng)價(jià)為重大

危險(xiǎn)因素。

⑵依據(jù)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，各部門對(duì)未列為重大安全風(fēng)險(xiǎn)的危害（一般隱患、

違章）可由部門組織整改加強(qiáng)管理，或維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制。

⑶公司安全科根據(jù)各部門上報(bào)的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表》進(jìn)行確

認(rèn)、匯總和評(píng)價(jià)，確定公司范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單和重大

安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

6.風(fēng)險(xiǎn)控制

公司安全科對(duì)評(píng)價(jià)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

采用以下方法：

⑴制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

⑵制定管理程序；

⑶培訓(xùn)與教育；

⑷制定應(yīng)急預(yù)案；

⑸加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；

⑹保持現(xiàn)有措施。

7.安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審與修訂

①公司安全科每年應(yīng)至少組織一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)價(jià)工作。

②當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司應(yīng)按上述程序，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工

作：

⑴相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí);

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⑵公司的活動(dòng)范圍或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；

⑶公司經(jīng)營(yíng)宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí)。

③各部門在提供新的服務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，填

寫《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》，及時(shí)反饋到公司安全科進(jìn)行確認(rèn)。

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安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

序作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)等級(jí)

號(hào)LECD

1未編制專項(xiàng)安全技術(shù)錯(cuò)施施工方案即開(kāi)始施工高處皇尊/拘俄打擊/觸電第帙規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)667252重大

2專項(xiàng)安全授術(shù)措施方臬未經(jīng)審批、審極就采用高處金落/物體打擊/觸電等技規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)321590f

危毆性較大工程安全專項(xiàng)施工方案未經(jīng)專家論

班埸/高處勝落/物體打擊按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)66310K

3迂即開(kāi)始施工T

4設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收起重傷害/機(jī)械傷害/倒塌年帙規(guī)定進(jìn)行審核把美667262更大

分包施工隊(duì)伍不具備相應(yīng)費(fèi)研知,修從寫作業(yè)

5各類事故按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)321590f

魯工準(zhǔn)缶活動(dòng)

6無(wú)安全技術(shù)交底電電等按規(guī)定進(jìn)行審植把關(guān)62742-?

7未按要求進(jìn)行安全檢交高處負(fù)尊/物體打擊/觸電等校規(guī)定進(jìn)行檢至把關(guān)321590-?

8也卓指揮或埼章作業(yè)題更傷害等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)311545f

9未使用或不正碗使用個(gè)人防護(hù)用品高處墜落/機(jī)械倍宙/觸電等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)66310Sf

10施工人員無(wú)證上崗展作高處墾荒/機(jī)械傷害/觸電等按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)663108T

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險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件-危險(xiǎn)性評(píng)

價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)級(jí)別

LECD

11土方/工時(shí)放坡不符合規(guī)定要求坍塌按方案進(jìn)行檢查把關(guān)33142-?

加過(guò)2米的溝槽,未搭設(shè)上不通道,危險(xiǎn)

12將塌/高處里落按規(guī)定透行檢查把關(guān)62742

處來(lái)諛紅色標(biāo)志燈

在溝、坑、憎邊沿1米內(nèi)堆土、堆料、停

13均海/高處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)311545一收

置機(jī)具

H多臺(tái)挖報(bào)機(jī)作業(yè)時(shí)安全距離不符合要求機(jī)楂傷害按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)663?'-?

一、基型造工機(jī)械設(shè)備施工與梢邊安幺距離不桿合規(guī)

15責(zé)埸按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)31154S一收

作業(yè)定.又無(wú)幅皰

16來(lái)設(shè)置有效的排水擋水措地坍塌按方案近行檢委把關(guān)36118F

17雨后作業(yè)前為檢查土體和支面情況班班現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)310390T

18回埴士前拆除全部支律坍埸按規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)663：1>一般

19現(xiàn)場(chǎng)未有足陸的照明嬴處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)31721一技

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安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)級(jí)別

LECD

恁挑腳手柒未用雷目安全網(wǎng)沿外掉架內(nèi)側(cè)透

20南處里落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查尼美321590一般

行封閉或底部封閉不嚴(yán)有

21超規(guī)定荷羲使用或物料堆放集中不均方高處室落/婿塌技規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)161590一般

22架體制作和母袋不符合設(shè)計(jì)要求倒塌/高處墜落按規(guī)定熨場(chǎng)檢查把關(guān)321590一般

23懸挑式腳手耒總挑梁與攏就結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固副塌/高發(fā)墜落技規(guī)足現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)6615270重大

三、腳手累和掛股手架懸掛點(diǎn)及埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求或未

24例塌/高找生落按規(guī)定觀場(chǎng)檢查把關(guān)167?12F

安全網(wǎng)揩拆作按設(shè)計(jì)進(jìn)行制作

業(yè)

25吊籃升降無(wú)防墜落保險(xiǎn)措施高處第落按規(guī)范生行檢查把關(guān)36351一般

26吊道挑乘錨固或配里抗儲(chǔ)槽裝置不合格高處墜落/圻塌按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把美3315135一般

27吊籃使用前未經(jīng)荷錢試驗(yàn)高處墜落/籽塌按觀定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)331513S一般

28吊籃銅絲媚翁粒,吊盛曷墻空隙大大高處里落按觀定現(xiàn)場(chǎng)檢萱把關(guān)321590一般

29吊籃無(wú)有我標(biāo)識(shí)離是坐落按觀定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)331513S一般

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安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱:XXXXXXXXXHXXXX公司

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)級(jí)別

LECD

30井點(diǎn)管的位置沒(méi)有明顯標(biāo)識(shí)統(tǒng)合傷省按規(guī)定瓏行檢查把關(guān)31721一般

因、渾水工程

31珅孔時(shí)溝恬上來(lái)鋪設(shè)跳板高處墜落核規(guī)定進(jìn)行檢查E關(guān)31721T

3225*25c以上洞口不按規(guī)定防護(hù)伊毒/高處墜落按規(guī)范進(jìn)行性查杷關(guān)667252重大

33未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志㈱體打擊關(guān)校娓定現(xiàn)場(chǎng)檢查把3€118T

34大霧大可、六圾以上大風(fēng)作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查粗關(guān)3315135T

35拆改防護(hù)設(shè)地來(lái)及時(shí)恢復(fù)高處墜落按規(guī)程檢查把關(guān)3615270空大

36安全帽.安全網(wǎng).安全帶進(jìn)場(chǎng)來(lái)進(jìn)行復(fù)聆商處墜落掖規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查佇關(guān)32742-?

五、三寶四口

37安全帽規(guī)格、材庸不符合妻未物體打擊按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢喪把關(guān)32742一般

整邊及高

死作業(yè)立體交叉作業(yè)時(shí),在同一冬直方向操作，

38高處跌落掖規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查杷關(guān)32742一般

未果敢隔離防護(hù)措祐

39結(jié)構(gòu)物施工作業(yè)面（點(diǎn)）無(wú)防護(hù)措造高處墜落按規(guī)范進(jìn)行檢查杷關(guān)321590一般

<10微、抄等違反安全惟作規(guī)程物體打擊現(xiàn)場(chǎng)松受把關(guān)33763-?

臨邊無(wú)防護(hù)措施成防護(hù)不牢固成修邊護(hù)欄

41高處墜落按規(guī)定進(jìn)行檢查321590一般

高良低于1.5*

42西后高處作業(yè)高處必落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查出關(guān)32742一般

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安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作)小條例匕危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措推危險(xiǎn)級(jí)別

LEC1)

43在鋼筋骨架上行走擊處墜落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)32742f

44銅解撮運(yùn)場(chǎng)所附近有障礙物體打擊核規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)33163-ft

六.鋼筋工程

45絳扎懸空大渠計(jì)站在模報(bào)上洋作高處顯落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)32742一般

16吊鋼筋規(guī)格長(zhǎng)短不一或一點(diǎn)吊物體打擊校規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)33763-?

47銅夠成品堆放過(guò)高班塌校視定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)367126一般

模板的支埠房統(tǒng)無(wú)設(shè)計(jì)計(jì)算或支撐系統(tǒng)不

48高父墜落/物體打擊按視范進(jìn)行檢查把關(guān)6315270更大

將合設(shè)計(jì)要求

49七、帙板工程支用便板立柱材料不符合要求高處墜落/加塌按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查組關(guān)367126一般

50立柱底部無(wú)站板或用店嬖高高處墜落”丹塔按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)33763f

51立桿間距不符合要求高處墜著/班用按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)33763一般

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXX公司

作.匕條目F危險(xiǎn)生評(píng)價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因聿可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)級(jí)別

LEC1)

52不按規(guī)定設(shè)勇抓橫向勇刀律商處坐落/期埸按觀足熨場(chǎng)楂查把關(guān)33763F

53支鎮(zhèn)問(wèn)政未將模板作臨時(shí)固定折那按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查忙關(guān)367126一毀

54拆摸后未及葉封美承留洞口高處安落按勘定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)62784-ft

55拆下的樓板未及時(shí)運(yùn)走集中堆放物體打擊按觀足曳場(chǎng)檢查把關(guān)33763一段

清掃模板初刷隔離劑時(shí).來(lái)將模板支撐軍

56物體打擊按猊定現(xiàn)場(chǎng)快直把關(guān)32318f

S.酉澳板中間走進(jìn)安全網(wǎng)能不夠（60cm>

橫板上福工荷載想過(guò)國(guó)定或堆料不

57-t,模板工程高處能落按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)上瓷37一段

均句242

模板拆除前無(wú)碇強(qiáng)度報(bào)告或強(qiáng)度未達(dá)到規(guī)

58物體打擊按現(xiàn)定遺行檢查把關(guān)1236一帙

定提前珞棋

59留有未拆除的懸空模機(jī)希體打擊拉觀定遵行檢宣杷關(guān)32742一旗

60拆除區(qū)域未設(shè)置曹戒線且無(wú)護(hù)人物體打擊按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)32742-?

61現(xiàn)澆注黃土模板支建系統(tǒng)無(wú)險(xiǎn)收野塌按規(guī)定進(jìn)行檢查E關(guān)3n7126一段

25

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表

企業(yè)名稱；XXXXXXXXXXXXXXX公司

作業(yè)條Q施險(xiǎn)4生評(píng)價(jià)

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)級(jí)別

LECD

施入式振動(dòng)電機(jī)電境線被擠壓或拖拉電纜

62觸電按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢未把關(guān)62784-?

線

63插入式推動(dòng)電機(jī)軟管斷裂觸電按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)62784一核

八、混凝土工程是凝土泉送管道與鋼靜，慢板（腳手架）

64機(jī)械傷害按艦定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)32742一般

直接連接

65漁領(lǐng)士票作業(yè)前未封票的整體作檢查機(jī)械傷害核規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把美32742一般

66退發(fā)土泵虬運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)鐵徼渾入料斗機(jī)械仿香校規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)367126一般

使用打夯機(jī).版搗冷作業(yè)時(shí)未帶他縹手套,?f

67觸電按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查把關(guān)32t42一假

里絕緣鞋

68砍樗時(shí)向外打碎鑄舞出傷人物體打擊按規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)327■12一收

九.硼筑工程

69砌碑工具版在臨邊等易墜落的他方物體打叁接規(guī)定進(jìn)行檢查把關(guān)32