進銷存管理制度（22篇）

進銷存管理制度（22篇）

進銷存管理制度（通用22篇）

進銷存管理制度篇1

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核

對、清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)

做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場

核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、貨物保管

1.貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、

三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形

成書面材料備案。

3.貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤

點，盤點數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原

因并形成書面材料備案C

三、貨物發(fā)放

1.庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨

的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。

2.庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守”先進先出”的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知

采購。

4.任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得

在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況,

如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準(zhǔn)的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批

準(zhǔn)的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的‘一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客

戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進行二

次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。

2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識°

進銷存管理制度篇2

第一條

為進一步加強市區(qū)醫(yī)療保險定點零售藥店管理，確保醫(yī)療保

險制度健康運行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點零售藥店管

理暫行辦法》（勞社部發(fā)（1999）16號）、《江蘇省貫徹實施細(xì)則》

（蘇勞醫(yī)（1999）16號）和《關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險定點零售

藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)3號），以及藥品管理相關(guān)的

規(guī)定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有

藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會

保障行政部門確認(rèn)的定點資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點并與社會保險經(jīng)

辦機構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，為市

區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥

服務(wù)的零售藥店。

第三條

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)

定點。

合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在

地和其他便民地點設(shè)立定點藥店c同一法人代表或同一連鎖公司

在同一街道（鎮(zhèn)）定點藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點總

數(shù)的l/2o

總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每L2萬戶籍人口設(shè)家點

藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、

居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數(shù)量，滿足保人員購

藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險管理

規(guī)定和執(zhí)行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關(guān)

申請材料。

擇優(yōu)定點：符合定點準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點資格后，以

置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服

務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點指

標(biāo)，從高分到低分確定定點。

第四條

零售藥店申請醫(yī)療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；

（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督

管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)、，

有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)

質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項

目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關(guān)

品種（不少于800種，不含中藥飲片）的能力。

（六）應(yīng)配備一名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、

從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有

至少一名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門

培訓(xùn)合格，持證上崗。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價格

政策，經(jīng)物價部門監(jiān)督檢查合格;

（A）建立健全符合財政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和

記賬方法等財務(wù)制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨立賬，財務(wù)會計管

理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規(guī)定進行數(shù)據(jù)錄

入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在

市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米，其

它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規(guī)定條件，愿意提供基

本醫(yī)療保險服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店，可向市

人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供

以下資料：

（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；

（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印

件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從

業(yè)人員參保繳費憑證；

（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康

證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)

印件；

（六）藥品經(jīng)營品種及價格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及

有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的年度財務(wù)審計報告；

（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材

料；

（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)

證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；

（九）藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的

各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認(rèn)。

第七條

具有定點資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件，

本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門

會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招

標(biāo)確定醫(yī)保定點，有效期為年。

布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件由人力資源和社會保障行政部門會

同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經(jīng)辦機構(gòu)等部門確定。

首次招標(biāo)在本辦法實施前已取得定點資格并經(jīng)年審合格的零

售藥店中進行。

第八條

社保經(jīng)辦機構(gòu)負(fù)責(zé)定點藥店醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招

標(biāo)確定的定點藥店進行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，

簽訂包括醫(yī)療保險服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、

費用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費用審核與控制管理等內(nèi)容

的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為

年，定點資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對

方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報市人力

資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。

第九條

定點藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時按期向社保

經(jīng)辦機構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機構(gòu)共同做好各項管

理工作。

第十條

藥品購、售管理

(-)參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人

帳戶配購藥品。

(二)參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過一次

或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超

過規(guī)定的，醫(yī)?；鸩挥杞Y(jié)算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真核

對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)

做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時，藥

師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診

用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性?。ㄈ缃Y(jié)核

病、高血壓病、糖尿病等）可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)

定進行管理，并保存兩年以上備杳C

（四）定點藥店對所配售的藥品應(yīng)實行明碼標(biāo)價，不得拒絕

參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價格不得高于

現(xiàn)金售價，費用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險專用發(fā)票，并單列記帳。

第十一條

社保經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照

基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員

在定點藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費用。定點藥

店有義務(wù)提供與費用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。

第十二條

定點藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點藥店需要變更機構(gòu)名稱、

法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或

歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)

后15個工作日內(nèi)，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合

定點條件的，辦理定點變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機構(gòu)

備案。

對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點規(guī)劃要

求尚能定點的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，

書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四

個月后尚未辦理定點變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)

議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、

物價和社保經(jīng)辦機構(gòu)等有關(guān)部門，加強對定點藥店的檢查和年度

考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規(guī)定的

定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五

條規(guī)定限期整改或取消定點資格。

第十四條

定點藥店有下列情形之一的‘，視其情節(jié)輕重予以限期至個月

整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于

現(xiàn)金售價的；

（二）財務(wù)管理制度不符合要求的;

（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；

（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務(wù)的；

（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)

療保險規(guī)定的行為。

第十五條

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在一年內(nèi)

不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安

等相關(guān)部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬?；

（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相

銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營

管理規(guī)范》規(guī)定的；

（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務(wù)管理不能真實反映醫(yī)保結(jié)算情

況的；

（六）為未定點的醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費

用的；

（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整

改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（A）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政

部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機

構(gòu)進行檢查考核的；

（十）連續(xù)一個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進行歇業(yè)

備案的；

（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條

規(guī)定的違規(guī)行為的；

（十三）騙取醫(yī)療保險基金行為的；

（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。

第十六條

社保經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通

知》（蘇勞社醫(yī)管〔20_〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督

舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財9號）規(guī)定，積極開展誠

信藥店創(chuàng)建活動和定點藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作，加強定點藥

店的自律管理和社會保險基金管理。

第十七條

本辦法自20年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的,

以本辦法為準(zhǔn)。

進銷存管理制度篇3

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員

同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的

基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和

銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相

關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，

一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做

辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金

必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折

扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷

售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤趶V2日內(nèi)必須返

回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，

貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做

賬,作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管

理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排

代理人。

7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進行復(fù)核，以免出現(xiàn)不

必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的.原始憑證

（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。

一旦丟失，視為違置，必須接受處罰C

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天

早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交

接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點，月

盤時必須對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)

辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超

過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、去簽，情

節(jié)輕微,并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較

大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和

導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點

結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字

確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只

有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如

出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查；對問題較

多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人

員進行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為

違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列

出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到：

a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的

找貨速度。

b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因

破袋而發(fā)生亂簽。

c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止

商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款

庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商

品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1

件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

。.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超

過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.

各自營店庫存指標(biāo)詳見附件0

f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,

每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮

如新。

六、核查與處理

16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證

（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的

問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽

調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理

意見落實后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進

行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批

準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)

據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報

表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元;

導(dǎo)購30元）

b.丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店

長罰款100元）

c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100

元）

d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

c.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）

f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)

月薪資獎金,辭退）

g.庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購

50元）

h.庫存品存在袋子破損或袋子使月規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞

（店長罰款100元）

y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回

（店長罰款100元）

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月

至殘率超過0.2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）

20、獎勵

a.連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、

丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。

b.財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂

簽，獎勵店長100元。

c.全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管

理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

進銷存管理制度篇4

1.0目的

明確會所零售商品的進、銷、存管理，以有效地掌控過程。

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責(zé)

3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報工作。

3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的'采購申請工作。

3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。

4.0程序要點

4.1依據(jù)庫存訂立商品進貨計劃，擬定品種、規(guī)格、品牌、價

格標(biāo)準(zhǔn)；缺貨登記，進貨合理，按程序?qū)徟?/p>

4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購，貨真價實。

4.3驗貨：名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致；商品包裝與外

觀是否完好；標(biāo)識是否清楚、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》，記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進貨日期

等信息c登記流水帳C

4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》，發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按俁質(zhì)期,

先入先發(fā)。

4.6訂立價格標(biāo)準(zhǔn)，填寫價格標(biāo)簽，主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢

款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨，交款。

4.7每日清點柜臺存貨，每月盤點庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)

期、保存期。

4.8發(fā)覺損壞、有瑕疵商品登記，判定損壞性質(zhì)，質(zhì)量問題退

換貨，自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報損處理，登記盤點表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質(zhì)量記錄

6.1無

進銷存管理制度篇5

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程,

確保公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責(zé)

倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進、銷、存管理。

銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。

物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，安排貨運。

三、入庫管理

1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂

單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點商品

名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應(yīng)及時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商

品退、換貨手續(xù)。

4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入皮手續(xù),

商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。

5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務(wù)部。

財務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確

認(rèn)往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條

件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保

證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。

每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記°卡片上應(yīng)記

錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡

片要掛在貨位對應(yīng)處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同的商

品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性

和準(zhǔn)確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、

收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、

調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、

退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備

的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處

理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證

發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期

先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”°物流部根據(jù)銷售單安排貨運發(fā)

貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執(zhí)單，開具出庫單，出庫

單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回

執(zhí)單”遞交財務(wù)部。

5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤

后放行。

六、退貨管理

1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單

核對退回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)

勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品

單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的‘發(fā)

票，客戶尚未認(rèn)證，可以直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)

認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。

4、財務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請

單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)整處理。

七、庫存盤點

1、盤點的主要內(nèi)容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)

明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀

況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一

次。

3、盤點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)詳細(xì)說明原因；必要

時，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財務(wù)

做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。

本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。

進銷存管理制度篇6

一，管理

為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收

款的準(zhǔn)確，特制定本

總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)

相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜

集查詢和審核監(jiān)督。1采購1.1進貨

1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采

購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認(rèn)，同時報品牌經(jīng)

理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由

送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。

LL2進貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)

量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存

會計。

1.1.3進貨單在收貨當(dāng)天遞交財務(wù)，進銷存會計收到進貨單

次日內(nèi)將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據(jù)錄入海

鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進貨數(shù)據(jù)記入

用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨

屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。1.2

采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）

由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單

一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需（供貨方接收人簽收）

并在收到當(dāng)天遞交財務(wù)，由進銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎

系統(tǒng)審核確認(rèn)。進銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由

賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金

額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，

如后續(xù)不再進貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計進行后

續(xù)跟蹤。

L3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進貨單復(fù)印件，并交財務(wù)

主管。財務(wù)主管將付

款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的.應(yīng)付賬款余額相互核發(fā)，確認(rèn)

無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理一自營總監(jiān)一總經(jīng)理/董

事長。

L3.2付款（銷售分成）

由賬務(wù)會計根據(jù)進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單,

后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)

合同對付款申請進行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：

品牌經(jīng)理一自營總監(jiān)一總經(jīng)理/董事長。

1.3.3付款（預(yù)付款）

由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確

認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)一總經(jīng)理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷

售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一

聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)

簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信

封，下班后投到財務(wù)保險箱。

2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允

許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌

經(jīng)理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。

2.3進銷存會計負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回

單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、

收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡

金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)

會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與

收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售

分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折

扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對

銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客

戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，

填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款

方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡,

需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附

退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付

款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)一自營總監(jiān)一總經(jīng)理/董事長。如刷卡

退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單

并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

三，盤點

3.1每月各店需盤點一次°盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助C

3.2盤點需當(dāng)天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知

財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。

3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交

進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。

3.3進銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報

送一份到財務(wù)主管處。

3.4進銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)

的數(shù)據(jù)進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）

報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進行審核，

并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、

差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及

總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3.5進銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)

庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中

做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次

視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直

至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)

賠償責(zé)任。

進銷存管理制度篇7

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要及

時匯報需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時解決的問題當(dāng)時解決，

當(dāng)時沒能解決的問題優(yōu)先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手

機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛

護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。

對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、

膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集

中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如

需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、

大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、

團結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要

按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。

三、各工序人員的責(zé)任范圍

1、內(nèi)勤人員

①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的‘城市、姓名、貨物的

規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)

部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

③記錄每天的發(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車

輛有無違章記錄。

④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫些的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯

貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通

知接貨信息。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在

中午上班時，或是會上交于外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫

數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。

進銷存管理制度篇8

L0目的

明確會所零售商品的,進、銷、存管理，以有效地控制過程°

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責(zé)

3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報工作。

3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的采購申請工作。

3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。

4.0程序要點

4.1根據(jù)庫存制定商品進貨計劃，擬定品種、規(guī)格、品牌、價

格標(biāo)準(zhǔn);缺貨登記，進貨合理,按程序?qū)徟?/p>

4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購，貨真價實。

4.3驗貨：名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致；商品包裝與外觀

是否完好；標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》，記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進貨日期

等信息。登記流水帳。

4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》，發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期，先

入先發(fā)。

4.6制定價格標(biāo)準(zhǔn)，填寫價格標(biāo)簽，主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款

當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨，交款。

4.7每日清點柜臺存貨，每月盤點庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、

保存期。

4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì)，質(zhì)量問題退

換貨，自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報損處理,登記盤點表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質(zhì)量記錄

6.1無

進銷存管理制度篇9

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員

同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的

基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和

銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相

關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，

一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做

辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金

必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折

扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷

售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤趶V2日內(nèi)必須返

回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，

貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做

賬,作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管

理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排

代理人。

7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進行復(fù)核，以免出現(xiàn)不

必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出

貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦

丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天

早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交

接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點，月

盤時必須對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)

辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超

過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情

節(jié)輕微,并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較

大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和

導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時與盤點

結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字

確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只

有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如

出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查;對問題較

多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人

員進行核查，并把出現(xiàn)的,問題如實上報會計。拖延核查時間將視

為違章，必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列

出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到：

以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找

貨速度。

產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破

袋而發(fā)生亂簽。

不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商

品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫

存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品

暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件;

對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過

指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各

自營店庫存指標(biāo)詳見附件。

銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每

件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如

新。

六、核查與處理

16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證

（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的

問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽

調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理

意見落實后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進

行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批

準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)

據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報

表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導(dǎo)

購30元）

丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店

長罰款100元）

每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）

店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）

專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月

薪資獎金，辭退一）

庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50

元）

庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞

（店長罰款100元）

單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店

長罰款100元）

商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至

殘率超過0.2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）

20、獎勵

連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟

簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。

財務(wù)人員稽查時，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂

簽，獎勵店長100元。

全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理

獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。

進銷存管理制度篇10

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必需在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員

同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

2、建立新賬前，必需對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬

的基礎(chǔ)資料，要做到精準(zhǔn)無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必需將上一周的銷售報表和

銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括

相關(guān)查詢。銷售報表和小票必需按表格規(guī)范填寫清楚，無錯字錯

碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必需接

受懲罰。

4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)覺對直接責(zé)任人做

辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)

金必需適時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購

和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同

內(nèi)購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤??2日內(nèi)必需

返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨

品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

6、店長和賬務(wù)管理員必需作到當(dāng)天的進貨和銷貨必需當(dāng)天做

賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。碰到店長或賬

務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必需上報業(yè)務(wù)主管或會計,

布置代理人。

7、全部銷賬工作必需認(rèn)真細(xì)致，銷完后進行復(fù)核，以免顯現(xiàn)

不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證

（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。

一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每

天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在

交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點,

月盤時必需對明細(xì)賬。

9、月盤時對柜臺上顯現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)

辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽

超過5件，即視為違規(guī)，必需接受懲罰。店長自行發(fā)覺混簽、丟

簽，情節(jié)細(xì)小，并適時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行懲罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決議，盡量避開客流量

較大的'時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生沖突時，銷售給盤點讓路。店

長和導(dǎo)購必需認(rèn)真搭配盤點人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，適時

與盤點結(jié)果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽

字確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必需歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結(jié)束后，適時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，

只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；

如顯現(xiàn)不符，就必需對明細(xì)資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必需完成核查；對問題

較多的店鋪，店長必需布置時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)

人員進行核查，并把顯現(xiàn)的問題照實上報會計。拖延核查時間將

視為違章，必需接受懲罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列

出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必需做到：

a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的

找貨速度。

b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子適時更換，防止

因破袋而發(fā)生亂簽。

C.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必需放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止

商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，n低價格帶商品暢銷款單款

庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶

商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過

1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超

過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%

各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。

f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，

每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量削減磨損，保證產(chǎn)品光

亮如新。

六、核查與處理

16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證

（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的

問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價

簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理

看法落實后，賬務(wù)管理員依據(jù)處理看法對存在問題的店鋪賬目進

行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計

批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管理員供給真實牢靠的數(shù)

據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存

報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、懲罰

a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元;

導(dǎo)購30元）

b.丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表

（店長罰款100元）

c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100

元）

d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退）

f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)

月薪資獎金，辭退）

進銷存管理制度篇11

為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療

機構(gòu)管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)

制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準(zhǔn)字號的物品。包括西藥、

中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。

二、購進審核管理：購進藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，

從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供

貨單位，購進藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗收人員要

逐批驗明藥品的,包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其它標(biāo)

識；不符合規(guī)定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進

驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品

有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于

20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45-

-75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品說明書或包裝

上標(biāo)注的條件及有關(guān)規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕

度超出規(guī)定范圍的，應(yīng)及時調(diào)控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進

行。藥品、耗材發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和

按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳

細(xì)的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)

定妥善保存處方。

六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和

質(zhì)量監(jiān)督管理局報告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康

嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重

藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公

眾健康的突發(fā)藥品安全事件。

進銷存管理制度篇12

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運行狀況來制定

需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊

件的采購時間及數(shù)量制定，及時向采購中心咨詢。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及

時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，

錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。

4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電

腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時

要檢查《委托書》的.兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領(lǐng)料單，打“J”確認(rèn)。

發(fā)放配件時要用有特殊記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工

作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試.用，

防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點日期為當(dāng)月最后一天下午6：00以后。該時間要

求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進銷存報表》，并加以保

管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有

配件出入庫。

3、清點完畢后，及時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核

對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，

就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)制造《賬實差異表》并加以保

管，同時上報。

5、庫管員依據(jù)清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回

收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總

分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理

破綻。

5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu)，使暢銷商品和高利潤

商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產(chǎn)生庫

存信息，相應(yīng)的能夠查找到進貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，

清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售

也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。

1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫

單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出

庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配

件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周

轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。

2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利

潤和買賣記錄。

3、杜絕財務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度，提高

工作效率。

5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據(jù)

報表對應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)

據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運營者做出真確的決策。

進銷存管理制度篇13

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核

對、清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)

做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場

核對驗收，并及時補填”入庫單;

二、貨物保管

1.貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、

三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形

成書面材料備案。

3.貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤

點，盤點數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原

因并形成書面材料備案。

三、貨物發(fā)放

1,庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨

的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。

2.庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進先出"的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知

采購。

4.任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得

在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況,

如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準(zhǔn)的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批

準(zhǔn)的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退淡貨明細(xì)并附銷售員的《客

戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進行二

次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。

2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材

料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流矢和各工程項目所需材料的

品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤

工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗

收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?/p>

類、化工（油漆鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手動工具和

機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫

管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的.工程項

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將

盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實

物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可