生產一致性控制計劃

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更改記錄序號更改時間增補、更改條款增補、更改內容更改人批準人批準日期WordWord資料Word資料TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 生產一致性控制總則 5\o"CurrentDocument"第二章產品涉及的標準 8\o"CurrentDocument"第三章 產品關鍵原材料、過程、成品檢驗的控制項目規(guī)定 9\o"CurrentDocument"第四章 試驗設備、人員的控制要求 11\o"CurrentDocument"第五章 生產一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的規(guī)定 12第六章制造商對產品存在不一致情況時的追溯、處理和恢復規(guī)定….…14\o"CurrentDocument"引用文件 16附表一 汽車內飾件關健關鍵原材料一致性控制項目 17附表二汽車內飾件關鍵工序質控點一致性控制項目表 18附表三 汽車內飾件COP一致性控制項目表 19第一章生產一致性控制總則目的為保證本公司批量生產的汽車內飾件產品符合強制性產品認證的規(guī)定，確保汽車內飾件產品的結構型式及技術參數與型式試驗樣品一致性。以及本公司批量生產的認證產品持續(xù)滿足實施規(guī)則規(guī)定的各項標準及技術法規(guī)要求。加強對國家強制性產品認證標志（以下簡稱認證標志）的統(tǒng)一管理。范圍本計劃書適用于本公司生產的汽車內飾件產品（型號詳見表1）生產一致性控制的全過程。表1證書編號產品名稱產品型號20160311110031212內飾板ZX-33、各相關部門職責質量負責人：負責認證產品生產一致性控制計劃運行的全面工作。辦公室：負責對《生產一致性控制計劃》運行過程進行監(jiān)控。負責按年度總結產品和關鍵原材料質量控制實施情況。技質部：負責編制《生產一致性控制計劃》，并組織相關部門總結年度實施情況及編寫《汽車內飾件生產一致性控制計劃執(zhí)行報告》。負責控制計劃變更管理。負責與產品質量控制相關檢驗設備的使用和管理，負責按照周期鑒定計劃進行計量檢定及校準。負責與認證機構的聯(lián)系溝通，負責認證實施規(guī)則的宣貫。負責認證產品的申報。負責對《生產一致性控制計劃》及《汽車內飾件生產一致性控制計劃執(zhí)行報告》進行審核，并上報認證機構。負責汽車內飾件及關鍵原材料的質量控制，負責按控制計劃要求實施產品及關鍵原材料的檢驗檢測，并做好記錄。有效地控制不合格品，確保不合格品不流入、流出廠。負責按年度總結供應商關鍵原材料質量控制實施情況。供銷部負責關鍵原材料供應商的選擇、評定和日常監(jiān)督。負責按年度總結關鍵原材料供應商質量控制管理的情況。生產部負責汽車內飾件生產過程質量控制。負責按年度總結汽車內飾件生產過程質量控制實施情況。4、認證標志的管理認證標志的購買、管理、領取、使用等嚴格按照《認證標志的管理和使用控制程序》ZX/QB-2016-017規(guī)定執(zhí)行。第二章產品涉及的標準GB8410-2006汽車內飾材料的燃燒特性GB8410-2006第三章產品關鍵原材料、過程、成品檢驗的控制項目規(guī)定1、技質部編制各型號的《檢驗規(guī)程》、《工藝流程圖》和《作業(yè)指導書》?！蹲鳂I(yè)指導書》中需規(guī)定各工序的操作步驟、作業(yè)要點、技術要求等。2、關鍵原材料控制2.1關鍵原材料入庫前，技質部應按照《關鍵零部件和原材料進貨檢驗/驗證規(guī)范》ZX/QC-2016-003和《關鍵零部件和原材料進貨檢驗/驗證控制程序》ZX/QC-2016-005、《關鍵零部件和原材料的定期確認檢驗控制程序》ZX/QC-2016-006的相關規(guī)定進行檢驗，并做好相應記錄《進貨驗證記錄》。其控制要求見《生產一致性控制計劃表（關鍵外購零部件及材料）》（附表一）3、生產過程控制3.1公司暫無不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵原材料和關鍵制造過程、檢驗過程。若有則由由相應的委托方進行控制，本公司以合同或及其附件、技術協(xié)議、圖紙或控制要求、相關檢驗規(guī)范等形式明確相應的檢查項目、檢查方法、檢查頻次和判定準則等控制要求。該控制要求可以由本公司制定或由委托方制定并經本公司確認，無論何種方式均需由雙方進行充分溝通并以書面形式（包括雙方在控制要求文件或圖紙上的簽字確認）進行確認并在本公司備案。本公司每年度或不定期對委托方以抽查檢驗、試驗記錄的方式進行必要的監(jiān)督檢查。技質部檢驗人員進行過程巡檢時按《作業(yè)指導書》和《生產過程控制和過程檢驗控制程序》ZX/QB-2016-007對關鍵工序和關鍵原材料廠家的型號等進行抽檢，其關鍵工序及其控制要求見《生產一致性控制計劃表（關鍵生產/裝配/檢驗過程）》（附表二），并做好相應記錄《首檢/巡檢檢驗記錄》。當生產過程發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不合格品的控制程序》ZX/QB-2016-013的相關規(guī)定進行處理。4、出廠檢驗控制內飾件的出廠檢驗技質部嚴格按《最終產品檢驗試驗規(guī)程》ZX/QC-2016-009、《例行檢驗和確認檢驗控制程序》ZX/QB-2016-009的規(guī)定進行檢驗并做好相應記錄《汽車內飾件例行檢驗記錄》，其控制要求見《生產一致性控制計劃（COP試驗和檢查）》（附表三）。第四章試驗設備、人員的控制要求1、汽車內飾件產品試驗設備控制公司技質部按照《檢驗試驗儀器設備控制程序》ZX/QB-2016-010,做好設備的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護，確保測量的結果符合規(guī)定的要求。技質部負責對測量監(jiān)視設備的管理和控制；應使用標識，確定其校準狀態(tài)，在校準／或檢定（驗證）時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數，記錄校正結果；搬運、保養(yǎng)及儲存檢驗測量設備時，應加以保護，防止損傷或變壞；當發(fā)現(xiàn)檢驗測量設備不符合要求時，對以往的測量結果進行有效性的評價和記錄，對該設備和任何受影響的產品采取補救措施，如果可疑材料或產品已被發(fā)運，2小時內向顧客發(fā)出通知。量具、檢測設備校準/或檢定（驗證）后，應當標識其狀態(tài)，可以用文字、顏色等標識，出具有關符合規(guī)范的說明，并將校準和驗證結果的記錄予以保持。技質部負責建立《檢驗試驗儀器設備臺賬》，編制《計量校準計劃》，并將檢測設備送交具有檢定資質的機構檢定。檢測設備的日常使用、維護、修理以及檢定不合格時的處理等要求按《測量系統(tǒng)分析控制程序》ZX/QB-2016-011執(zhí)行。公司定期對試驗設備進行有效性分析，嚴格按照《測量系統(tǒng)分析控制程序》ZX/QB-2016-011進行，并保留相關記錄表格。2、汽車內飾件產品試驗人員控制要求為確保本公司從事對產品質量有影響的工作人員都具有勝任其崗位工作的能力，對關鍵工序人員、檢驗人員、試驗人員等均需培訓并考核合格后方可上崗操作。具體歸口管理及各崗位任職要求和職責詳見公司《人力資源控制程序》ZX/QB-2016-001的規(guī)定。第五章生產一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的規(guī)定生產一致性控制計劃的編制和申報技質部負責編制《汽車內飾件生產一致性控制計劃》并歸口管理，其它相關部門協(xié)助技質部共同完成，技質部編制完成后經公司內部按照《文件和資料控制程序》ZX/QB-2016-002的規(guī)定實施審批后上報認證機構，待認證機構的主管工程師確認后下發(fā)至相關部門執(zhí)行。2、生產一致性控制計劃的變更一致性控制計劃發(fā)生變更時，公司應向認證機構進行申報，具體工作流程由相關部門將變更內容上傳到技質部，技質部整理匯總后將資料上報認證機構，申報的內容包括：）變更的項目；）變更前后的內容說明；）認證機構對于相關變更的批準；）變更前后的試驗/驗證（確認）報告；）變更后的一致性控制計劃書。公司一致性控制計劃變更的情況應包括一致性計劃主要內容的變更，控制方法控制要求的變更、組織機構或管理架構的變更以及公司對于這些變更影響生產一致性的分析說明等。生產一致性計劃的變更，除涉及汽車內飾件產品試驗或檢查、關鍵件以及產品的一致性和與標準的符合性的項目需事先向認證機構申報外，其他項目如：一些關鍵過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產不一致追溯和處理措施的變更等，可在生產一致性執(zhí)行報告中向認證機構每年提交一次說明。凡生產一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，公司還應另提供一份新版本的生產一致性控制計劃。生產一致性控制計劃的執(zhí)行技質部負責組織相關部門對上一年度《生產一致性控制計劃》的實施情況進行總結，編制《生產一致性控制計劃年度執(zhí)行報告》提交認證機構核查。本控制計劃涉及的相關資料、文件按《文件和資料控制程序》ZX/QB-2016-002進行管理并歸檔。本控制計劃規(guī)定的質量記錄按《質量記錄控制程序》ZX/QB-2016-003進行填寫、保存。本控制計劃所有引用程序以最新版本為準，每年進行一次有效性確認，如有重大變化向認證機構提出申請。第六章制造商對產品存在不一致情況時的追溯、處理和恢復規(guī)1、公司內部發(fā)現(xiàn)的產品不一致追溯流程本公司內發(fā)現(xiàn)認證產品不一致時，如何落實在認證機構的監(jiān)督下采取一切必要措施，已盡快恢復一致性的規(guī)定及相關的處理和追溯的規(guī)定見表1：序號不一致情況發(fā)現(xiàn)部門處置部門恢復一致性措施追溯及處理措施1工廠信息不一致辦公室技質部向認證機構申報變更由供銷部門調查確認后更換包裝2與產品有關的法律法規(guī)不一致技質部技質部質量負責人向認證機構申報變更1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、由技質部查明相關法律法規(guī)的執(zhí)行時1并通知供銷部門召回或更換產品。3關鍵原材料供應商不一致生產部技質部供銷部庫房技質部質量負責人向認證機構申報變更或更換為與申報一致的關鍵原材料1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、由發(fā)現(xiàn)部門通知技質部處置，技質部按照《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定追查以往產品，如發(fā)現(xiàn)有類似情況需更換關鍵原材料或者封存產品待變更批準后生產和銷售。如以流入市場需召回產品或前往更換關鍵原材料。4產品結構不一致生產部技質部技質部質量負責人向認證機構申報變更1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、由生產部將以生產的產品封存，對已銷產品由供銷部召回并封存，待變更批準后生產和銷售。5技術參數不一致公司內檢測技質部生產部技質部生產部供銷部返工、調整重新檢測后合格。1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、技質部按照《不合格品的控制程序》、《產品標識和可追溯性控制程序》、《產品例行檢驗和確認檢驗控制程序》執(zhí)行。向認證機構申報變更由發(fā)現(xiàn)部門通知技質部處置，技質部按照《產品標識和可追溯性控制程序的勺規(guī)定追查以往產品，由生產部將以生產的產品封存，對已銷產品由供銷部召回并封存，待變更批準后生產和銷售。質量監(jiān)督抽查相關監(jiān)督檢測機構技質部質量負責人立即組織相關人員，查明該產品的不合格原因并制定詳細的整改計戈k并將整改措施1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、技質部按照《不合格品的控制程序》、《產品標識和可追溯性控制程序》、《產品例行檢驗和確認檢驗控制程序》執(zhí)行。3、對確認當批生產或前幾批生產的產品有，報認證機構不合格產品，企業(yè)應召回該批或幾批生產的不合格產品，并按照《不合格品的控制程序》進行處理，不得將不合格產品賣給消費者。6關鍵原材料產品不一致技質部技質部供銷部退換關鍵原材料產品1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、由發(fā)現(xiàn)部門通知技質部處置，技質部按照《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定追查以往產品，如發(fā)現(xiàn)有類似情況需整理封存，由供銷部與供應商進行溝通更換關鍵原材料產品。如以流入市場需召回產品或前往更換關鍵原材料產品。7生產中產品的不一致生產部技質部生產部技質部返工、返修后重新檢測1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、技質部按《不合格品的控制程序》，《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定追查。8銷售中產品的不一致供銷部技質部生產部供銷部退換產品1、暫停不一致產品的生產及銷售。2、技質部按《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定追查。對已流入市場的產品需召回。2、對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的產品不一致追溯流程：當產品型號規(guī)格和結構與申報產品不一致時：應立即調換回該批內飾件產品，由技質部按該批生產日期進行追查，并檢查該批其他產品有無類似情況發(fā)生。若為批量時應立即停止該批產品的銷售，并召回不符合產品；當產品技術參數與申報產品不一致時：應立調換回該批內飾件產品，由技質部按該批生產日期進行追查，并檢查該批其他產品有無類似情況發(fā)生。若為批量時應立即停止該批產品的銷售，并召回不符合產品；當產品所使用的關鍵原材料與申報產品不一致時：應立調換回該批內飾件產品，由技質部按該批生產日期進行追查，并檢查該批其他產品有無類似情況發(fā)生。若為批量時應立即停止該批產品的銷售，并召回不符合產品；當產品屬于質量問題時，按公司《不合格品的控制程序》ZX/QB-2016-013規(guī)定執(zhí)行處理。引用文件檢驗規(guī)程工藝流程圖作業(yè)指導書ZX/QC-2016ZX/QC-LCTZX/QC-ZDS附表一、生產一致性控制計劃表（關鍵外購零部件及材料）口樣品試制口試生產■生產生產廠:衡水眾鑫公司編制/日期： 審核/日期：批準/日期：認證產品名稱：內飾板地址：部門： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：控制計劃覆蓋的產品型號：ZX-2序號零部件或材料名稱型號規(guī)格生產廠CCC/自愿性產品認證證書編適用/單元/產品型號所執(zhí)行的文件名稱及編號（含進貨檢驗和確認檢驗）備注1Word資料

.附表二、生產一致性控制計劃表（關鍵生產/裝配/檢驗過程）口樣品試制口試生產■生產生產廠:衡水眾鑫公司編制/日期： 審核/日期：批